Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1. - 31.8.2018
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2018 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 5 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Lopuksi 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 7 Kaupunginhallitus 7 Sivistyslautakunta 7 Perusturvalautakunta 7 Tekninen lautakunta 8 Ympäristölautakunta 8 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 10 Perusturvalautakunta 14 Tekninen lautakunta 24 Ympäristölautakunta 31
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 31.8.2018 Yleistä taloudesta Vuoden 2018 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate oli ilman myyntivoittoja/-tappioita 7,1 milj.. 0,7 milj. myyntivoitot huomioiden vuosikatteeksi muodostui 7,8 milj.. Poistot olivat 5 milj., joten tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,8 milj.. Vuosikate ei riittänyt 8,9 milj. nettoinvestointeihin eikä 5,5 milj. lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja poistot 4,9 milj.. Tuloslaskelman näkökulmasta 2018 talousarvio on alijäämäinen 0,7 milj.. Rahoituksellisesti talous on kaukana tasapainosta, sillä tulorahoitus ei riitä talousarvion 14,5 milj. nettoinvestointien rahoittamiseen, mikä näkyy talousarvion lainamäärän kasvuna 10,2 milj. eurolla. Kaupunginhallitus määritteli vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeissa käyttötalouden raamin lähtökohdaksi vuoden 2017 talousarvion toimintakatteen tason, josta vähennettiin lomarahaleikkausten osuus ja henkilöstösivukulujen lasku henkilöstömenoista yms. määrärahavarauksiin vaikuttavat muutokset. Vuoden 2018 talousarvio on käyttötalouden määrärahojen osalta laadittu varsin tiukaksi, joten se vaatii tarkkaa talouden seurantaa. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopullinen kaupungin asukasluku oli 14.494, laskua edellisestä vuodesta 81 asukasta. Elokuun lopulla asukkaita oli 14.454, 40 asukasta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta ja on ollut tarkastelujaksolla alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli elokuun lopulla Lapualla 6,0 % (7,7 %), Etelä-Pohjanmaalla 6,6 % (8,3 %) ja koko maan keskiarvo oli 9,2 % (11,0 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 12,9 milj.. Toteutuma oli 7,7 milj., lähes samalla tasolla kuin elokuussa 2017. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle tuloarvionsa alentamista 150.000 eurolla. Toimintamenoihin on budjetoitu 92,9 milj.. Elokuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 60,5 milj., 1 milj. suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 65,2 %, kun se edellisvuonna oli 65,9 %. Perusturvalautakunta esittää oman toiminnan menoihin 300.000 ja erikoissairaanhoitoon 400.000 lisämäärärahaa. Erikoissairaanhoitoon on varattu määrärahaa 568.000 vähemmän verrattuna vuoden 2017 toteutumaan. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut olivat elokuun lopulla euromääräisesti lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana, mutta menoissa alentavana tekijänä on 0,5 milj. euron palautus sairaanhoitopiiriltä vuodelta 2017. Henkilöstökuluja lisäävät 1.5.2018 alkaen maksettavat palkkojen sopimuskorotukset, jotka kasvattavat menoja loppuvuoden osalta. Lisäksi KILA:n kuntajaoston ohjeen mukaan vuodelle 2018 on kirjattava kuluksi uuteen virka- ja työehtosopimukseen sisältyvä tammikuussa 2019 maksettava kertaerä. Kertaerän suuruus lasketaan marraskuussa 2018 maksetusta varsinaisesta palkasta. Osa-aikaisen palkansaajan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerän suuruus määräytyy niiden palvelussuhteiden mukaan, jotka ovat alkaneet viimeistään 3.9.2018 ja jatkuneet vähintään 18.11.2018 saakka. Kertaerän suuruus on 9,2 % palkansaajan varsinaisesta palkasta. Laskentatapa riippuu siitä, minkä sopimusalan piirissä viranhaltija/työn-tekijä on ollut palvelussuhteen päättyessä tai 31.12.2018. Kertaerän suuruus on arviolta n. 250.000. Toimintakatteeksi on budjetoitu 79,8 milj.. Toteutuma oli 52,8 milj., 0,8 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 66,3 %, vuoden 2017 elokuussa 66,9 %. Lautakuntien talouden toteutumaraporteissa arvioidaan toteutuman olevan budjetin mukaista lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa.
5 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 35,6 milj.. Niitä kertynee n. 250.000 budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuusperusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ennakkoarvioista. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan joulukuussa, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Vuonna 2017 kunnallisveroa tilitettiin 43,3 milj.. Talousarviossa kunnallisveron tilitysmääräksi on lokakuussa 2017 päivitetyn ennusteen mukaan budjetoitu 43,7 milj., jossa vähennysjärjestelmän muutosten on arvioitu vähentävän tilityksiä 0,4 milj. (kompensoidaan valtionosuuksien kautta). Kuntaliitto päivitti verotulojen tilitysennusteet huhtikuun lopulla. Huhtikuun ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset olisivat olleet koko maassa 1,8 % suuremmat kuin v. 2017. Viimeisimpien ennusteiden mukaan tilitykset ovat -0,1 % pienemmät vuoden 2017 tilityksistä. Kesäkuussa julkaistut verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksen valmistumisesta muuttivat Kuntaliiton tilitysennusteita merkittävästi heikompaan suuntaan. Verohallinnon tilastojen mukaan kaupungin verovuoden 2017 kunnallisveron maksuunpano on - 3,5 % (1,5 milj. ) heikompi verrattuna verovuoteen 2016. Huhtikuun ennusteen mukaan kaupungille olisi tilitetty kunnallisverotuloja yhteensä vajaa n. 0,7 milj. budjetoitua enemmän. Elo-syyskuun ennusteiden mukaan tilitysarvio on kuitenkin n. 1,7 milj. pienempi kuin huhtikuussa. Tämä merkitsee sitä, että talousarvioon budjetoidusta 43,7 milj. eurosta jää toteutumatta n. 1 milj. euroa. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan kaupungin jako-osuus verovuoden 2018 tilityksistä alenee -1,9 %. Marras-joulukuussa kunnallisverotilityksiin tehtävät oikaisut ja ennakonpalautusosuudet verovuodelta 2017 ja 2018 ovat -5,8 milj., 2,3 milj. suuremmat kuin vastaavat vuonna 2017. Verotilityslain muutos tulee voimaan marraskuun veronsaajatilityksissä. Aiemmasta poiketen, myös henkilöasiakkaiden veronpalautukset (ennakonpalautukset) vähennetään marraskuusta alkaen sinä kuukautena, jolloin ne palautetaan asiakkaille. Koska tänä vuonna palautukset maksetaan henkilöasiakkaiden pankkitileille joulukuun 11. päivä, palautukset myös vähennetään kuntien verotilityksistä vasta joulukuussa entisen marraskuun sijaan. Ennakonpalautukset ovat poikkeuksellisen suuret verovuodelta 2017. Verohallinnon tilaston mukaan kaupungin yhteisövero-osuus verovuodelta 2017 on 2,26 milj., -6,8 % verovuodesta 2016. Yhteisöveron tilitysennuste kuluvana vuonna on 2,4 milj., budjetin mukainen. Huhtikuussa ennuste oli n. 0,1 milj. suurempi. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2016 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Kunnallisvero 43.700 42.740-960 31.957 33.230 76,0 4,0 Yhteisövero 2.400 2.414 14 1.816 1.707 71,1-6,0 Kiinteistövero 3.000 2.996-4 99 107 3,6 8,3 Yhteensä 49.100 48.150-950 33.871 35.044 71,4 3,5 Valtionosuudet 35.600 35.850 250 24.301 23.961 67,3-1,4 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja poistot 4,9 milj.. Elokuun lopulla vuosikate oli 6,3 milj., n. 0,2 milj. edellisvuotta parempi. On kuitenkin huomioitava, että kunnallisverotuloja peritään takaisin huomattava määrä marras-joulukuussa, mikä heikentää vuosikatetta loppuvuonna 2,3 milj. verrattuna vuoteen 2017.
6 Verotulot olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa kokonaisuutena n. 1 milj. alle budjetoidun määrän. Valtionosuuksia saataneen n. 0,25 milj. budjetoitua enemmän. Rahoitustuotot/-kulut toteutunevat budjetoitua positiivisemmin n. 0,4 milj.. Käyttötalouden toimintakatteen toteutumaprosentti on hieman alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana aikana, mutta menot ja tulot eivät aina jaksotu samalla tavalla vuoden aikana. Perusturvalautakunta on ilmoittanut tulojensa alittuvan 150.000 ja 700.000 lisämäärärahatarpeesta. Lisäksi on huomioitava käyttötaloudessa palkkojen sopimuskorotusten kasvava vaikutus loppuvuonna sekä edellä kerrottu tilinpäätökseen kirjattava palkkojen kertaerän vaikutus, arviolta n. 250.000. Mikäli käyttötalouden toimintakate kokonaisuutena toteutuisi kuitenkin lähes budjetoidusti ja tuloennusteet ym. toteutuvat, vuosikate asettunee n. 4 milj. euron tasolle. Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 16,4 milj., joista on käyttötalouteen siirretty 0,2 milj.. Elokuun loppuun mennessä toteutuneet investoinnit olivat 7,9 milj., 49 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,9 milj., joista on toteutunut 0,9 milj.. Teknisen keskuksen arvion mukaan investointimäärärahat käytetään talousarvion mukaisesti. Lainojen lisäys on talousarviossa 16,9 milj. ja lyhennykset 6,7 milj.. Lainoja on lyhennetty velkakirjaehtojen mukaisesti 4,6 milj.. Pitkäaikaista lainaa 7 milj. lainapäätöksestä on nostettu 4 milj., loppuosa 3 milj. nostetaan lokakuussa. Lisäksi rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli elokuun lopulla 15 milj., sama summa kuin vuoden 2017 lopussa. Lainojen lisäys toteutunee lähes budjetoidusta, jos investoinnit toteutuvat täysimääräisesti teknisen keskuksen arvion mukaan. Lopuksi Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen seurata taloutensa toteutumista aktiivisesti ja sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä edelleen määrätietoisesti löytämään sellaisia ratkaisuja, joilla hillitään pysyvästi toimintamenojen kasvua ja/tai lisätään tuloja. Maltillinen menokehitys
7 helpottaisi tulevien vuosien taloutta. Myös tulopohjan kasvua tarvitaan, sillä investointitaso tulee pysymään korkeana kouluinvestointien toteutuessa. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 863 863 483 626 72,6 29,8 Toimintamenot -8.499-8.499-5.106-4.799 56,5-6,0 Toimintakate -7.635-7.635-4.623-4.173 54,7-9,7 Menot ja tulot ovat jaksottuneet eri kuukausille verrattuna toteutumaan 08/2017. Kaupunginhallituksen talousarvion toteutuma noudattaa talousarviota. Sivistyslautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 1.947 1.947 1.177 1.130 58,0-4,0 Toimintamenot -24.225-24.225-15.377-15.690 64,8 2,0 Toimintakate -22.279-22.279-14.200-14.560 65,4 2,5 Toimintatulojen tavoitteesta ollaan hieman jäljessä. Toimintamenot ovat tässä vaiheessa tavoitteen mukaisina (toimintamenoja on hieman enemmän, mutta talousarvioon on toimintamenoja myös varattu vuodelle 2018 hieman enemmän kuin edellisenä vuotena). Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.741 4.591-150 2.747 2.711 57,5-1,3 Toimintamenot -30.236-30.536-300 -19.559-20.028 66,2 2,4 Toimintakate -25.495-25.945-450 -16.812-17.317 67,9 3,0 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.500-18.900-400 -12.517-12.457 67,3-0,5 Lautakunta yhteensä -43.995-44.845-850 -29.329-29.774 67,7 1,5 Toimintatulot ovat elokuun lopussa kertyneet arvioidusti perusterveydenhoidossa, mutta sosiaalipalveluiden ja vanhuspalveluiden tuottojen arvioidaan vuoden lopussa jäävän yhteensä 150.000 euroa talousarviosta. Sosiaalipalveluissa on lisätty palvelusetelien käyttöä, jolloin asiakaspalvelumaksuja ei laskuteta, ja vanhuspalveluissa tuloja pienensi Hopearinteen remontti. Oman toiminnan toimintamenot ovat korkeammat kuin 8/2017. Vuoden loppuun mennessä perusterveydenhuollon kustannuksissa on varauduttava noin 300.000 euron ylitykseen kohonneiden hoitotarvike- ja atk-kulujen takia sekä akuutti- ja
8 Tekninen lautakunta kuntoutusosaston hoitopaikkojen lisäyksestä johtuen on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä osastolle loppuvuoden osalta. Sosiaalipalveluissa lastensuojelun sijoitusten määrä on lisääntynyt, perhetyötä on ostettu ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostoja lisätty palvelutarpeen kasvaessa. Vuodelta 2018 ylityksen arvioidaan olevan yhteensä 400.000 euroa. Vanhustyössä on saatu säästöjä Hopearinteen remontin aikaisten henkilöstöresurssien tarkan suunnittelun avulla ja tavallisen palveluasumisen vähennyttyä Vuosikkaan loppuessa. Lisäksi kotihoidon yöpartion ja ikäihmisten päivätoiminnan aloittamisen siirtyessä vuodelle 2019, jäävät niihin vuodelle 2018 varatut määrärahat jäävät käyttämättä. Vanhustyön menot jäävät noin 400.000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kustannuksia pienentää kesäkuussa 2018 saatu 527.200 euron suuruinen palautus vuodelta 2017. Jos tämä palautus jätetään huomiotta, on erikoissairaanhoidon kustannuskertymä 12.984.566 euroa. Ennuste koko vuodelle on 18.900.000 euroa palautus huomioon otettuna. Tekninen lautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 04/2017 Tot 04/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 5.155 5.155 1.306 1.171 22,7-10,3 Valmistus omaan käyttöön 253 253 6 10 3,8 Toimintamenot -10.949-10.949-3.269-3.450 31,5 5,5 Toimintakate -5.541-5.541-1.957-2.269 41,0 16,0 Toteutuma noudattaa pääsääntöisesti talousarviota. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 1000 TAM 2018 Ennuste 2018 Poikkeama enn./tam Tot 08/2017 Tot 08/2018 Tot-% tot/tam Kasvu % 2017-2018 Toimintatulot 103 103 96 103 99,6 7,2 Valmistus omaan käyttöön 18 4 Toimintamenot -277-277 -188-179 64,5-5,0 Toimintakate -174-174 -75-72 41,4-3,3 Toimintamenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuloja on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 31.8.2018. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Tavoitteet Kaupungin ohjeiden ja sääntöjen Käydä läpi kaupungin ohjeet ja säännöt Päivitykset aloitettu
9 Talouspalvelut Tavoitteet ajantasaistaminen tarkistaen, että ne ovat voimassa olevien lainsäädäntöjen tasalla TVA-prosessin läpivienti TVA-prosessin aktiivinen johtaminen Valmistelu aloitettu Taloushallinnon ohjelmistot ajan tasalla Otetaan ohjelman uudistettu versio käyttöön Ohjelmiston 2. testausvaihe tehty, käyttöönotto Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Ruoka- ja tilapalvelut Tavoitteet Ohjelman käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimiehille tarpeen mukaan raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi Ruoka- ja tilapalvelujen tuotannonohjaus -kehittämistyön jatkaminen ja tuotannon kustannusten selvittäminen toiminnoittain prosesseja läpikäymällä Uusien ruoanvalmistustapojen kokeilun käynnistäminen, ruokahävikin vähentäminen edelleen seurannalla ja mittaamalla, ruokapalvelujen varautumissuunnitelman päivittäminen osana päivittäistavarahuollon suunnitelmaa. Toimintopohjaiseen laskentaan perustuvan kustannusseurantatyön aloittaminen ruokapalveluissa. loppuvuonna Uusi versio päivitetty, ohjeet jaettu Kokeilu aloitettu. Hävikin vähentämiseksi tehty seurantaa, lisäksi huomio siihen, että asiakas tilaa vain tarvittavan määrän. Ruokapalvelujen varautumissuunnitelma odottaa edelleen päivittäistavarahuollon osuutta. Reseptiikan päivitys tehty, annoshinnat noudettavissa, työajanseuranta aloittamatta. Ruoka- ja tilapalvelujen laadun edelleen kehittäminen Ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstöresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö Yhteydenpito asiakkaisiin asiakaspalautteet/yhteistyöpalaverit/ Tavoitteena laatu, joka resurssien puitteissa vastaa entistä paremmin suosituksia sekä asiakkaiden tarpeita. Osallistaminen alan tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Työohjeita päivitetään jatkuvasti (omavalvontasuunnitelma) Ohjauksellisuudesta enemmän itseohjautuvuuteen/innovatiivisuuteen kehityskeskusteluita hyödyntäen Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidettu pääsääntöisesti siirtämällä olemassa olevaa henkilöstöä kohteesta toiseen. Yhteistyöpalaverit: ruoka-/tilapalvelut - sivistys/tekninen toimi, asumispalveluyksiköt, terveyskeskus. Ruokalistasuunnittelussa huomioitu asiakaspalautteet, eri ikäryhmien mukaiset ravitsemussuositukset. Alan messut, Seinäjoki. Osallistuminen maakunnallisesti SOTE-työryhmiin. Vesote-ryhmä, Coatching ryhmä siivoukselle. Varhaiskasvatuksen ravitsemuskoulutus.
10 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Tavoitteet Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö Yritys-Suomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta 30 perustettua yritystä Seudullisten/Thermopoliksen Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä (ja tätä kautta vaikutuksen levittäminen koko kunnan alueelle) teemapohjainen tuotekehitys Lapuan matkailullisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoiman lisääminen Sivistyslautakunta Yleishallinto Tavoitteet Yleishallinto Aisaparin, Ely:n, E-P:n liiton, EU:n ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisissa hankkeissa Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden markkinointi eri keinoin ja välinein yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa Verkostoituminen, osallistava ystävyyskuntayhteistyö, toimenpiteet valituilla markkina-alueilla Matkailukeskittymän vahvistaminen, kärkikohdekumppanuuksien solmiminen, monitoimijainen verkostoyhteistyö, verkostoituminen, eri viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, matkailukentän yhteistoimintakyvyn vahvistaminen Menossa 4 kv-hanketta, 4 kansallista ja 2 selvittelyssä Ei toteutunut Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutunee mukaiset resurssit palveluyksiköille Varhaiskasvatus Päiväkoti Varhaiskasvatuspalvelujen Uusi päiväkoti/koulu Ei toteutunut kysyntään vastaaminen Päivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Avoin varhaiskasvatuspalvelu Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen Esimiehen ja vastaavien päiväkodinopettajien tiimikokoukset 2 krt/lukukausi Monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen Ei toteutunut*)
11 *) Esimiehet osana palvelevan johtajuuden tohtoriväitöstutkintoa, josta saatava hyöty/ palaute on jäänyt vielä toteutumatta.
12 Perhepäivähoito Ammatillisen osaamisen Työnjohdolliset ohjauskäynnit vähintään ylläpitäminen 2 krt/v/perhepäivähoitaja Perhepäivähoidon sisällön laadullinen kehittäminen Säännölliset työpaikkakokoukset Varhaiskasvatussuunnitelma Johtajuuden kehittäminen Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen Pysyvät tilaratkaisut Ei toteutunut*) *) Esimiehet osana palvelevan johtajuuden tohtoriväitöstutkintoa, josta saatava hyöty/ palaute jäänyt toteutumatta. Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli Perusopetus Alakoulut Yläkoulu Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen Palveluseteli kattaa 30 % koko varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta Oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja opetusmenetelmien kehittäminen uuden Kaluston ja opetusvälineiden uusiminen ja ajanmukaistaminen Opettajien täydennyskoulutus Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen lisääminen opetussuunnitelman mukaiseksi Oppimisen ja koulunkäynnin Tuen kehittämistä koskevan tuen kehittäminen Monialaisen oppilashuollon kehittäminen kehittämissuunnitelman laadinta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käyttöönotto Toteutunee Turvata päättötodistuksen Laadukas opetus pätevillä ja määrältään saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta Koulukiusaamisen ehkäisy Aktiivinen ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja Kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempien kasvatustyön tukeminen Opetussuunnitelmauudistukse n täysimääräinen käyttöönotto myös 8. luokkien osalta Uuden opetussuunnitelman mukainen valinnaisaineuudistus 8. luokkien osalta Aktiivinen arki puuttuminen Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Kasvatuskeskustelujen käytäntö Henkilöstön koulutus ja yhteinen valmistautuminen Valinnaisaineiden paikallinen opetussuunnitelmatyö, koulutus ja valmistautuminen Liikkuva koulu -hanke, kerhotoiminta ja koulupäivän kokonaisuuden rakentaminen osittain
13
14 Lukio-opetus Suunnitellaan ja toteutetaan tiloiltaan ja varusteiltaan ajanmukainen lukiorakennus Osallistutaan aktiivisesti uuden lukiorakennuksen tilojen ja varusteiden suunnitteluun ja hankintaan Toteutunee 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2018 Pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa. Jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa. Lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. lehtijuttujen muodossa Ei toteudu*) *) 33 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloitti toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2018 (Lähde: Yhteishakutilasto 2017/Lapuan yläkoulun opinto-ohjaajat) Musiikkiopistopalvelut Kirjastopalvelut Opetussu unnitelma uudistus Uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuva talon oma opetussuunnitelma saatetaan valmiiksi ja otetaan käyttöön syksyllä 2018 Ops-työryhmä (rehtori+5 opettajaa) kokoontuvat kahden viikon välein muokkaamaan opsia Koko henkilöstö on mukana ops-työssä kerran kuukaudessa ja heillä on kommentointimahdollisuus koko ajan Gsuite-sovellusta hyödyntäen Oppilaille ja huoltajille tehdään kyselytutkimus syksyllä 2017 Osallistutaan Opetushallituksen Luotsit-koulutus-hankkeeseen (koulutuksissa paikan päällä ja/tai etäyhteydellä) Ollaan yhteydessä monin eri tavoin Suomen musiikkioppilaitosten OPSia valmistelevan henkilöstön kanssa ja peilataan prosessin kulkua vertaistuen avulla Ops hyväksytetään kesäkuun 2018 sivistyslautakunnan kokouksessa Kirjastossa on laadukas, monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus osittain kokoelman osalta ja kokonaan Kirjaston aineistohankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä kasvaa Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/ 1000 as, osa kirjoista hankitaan e-kirjoina yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa. Muuta aineistoa vähintään 100 kpl/1000 as. vuodessa Kirjasto kehittää yhdessä Eepos-kirjastojen kanssa yhteistä kirjastojärjestelmää Auroraa. Kirjaston verkkoliittymä on Finna lainauksen osalta Ei ehkä toteudu
15 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluorganisaation Nykyisten henkilöresurssien ylläpito määrittely Organisaatiouudistuksen kartoittaminen Kulttuurihistoriallisten museoiden uudistamisen ja nykyaikaistamisen käynnistäminen Pyhälahden museon uudistamisen viimeistely Patruunatehtaan museon ja Lapuanliikkeen näyttelyn käsikirjoittaminen Joukkoistaminen / kaupunkilaisten osallistaminen Matkailun edistäminen Kansalaisopistopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Yhteisön kollektiivisen muistin keruu etenkin Patruunatehtaan museon osalta Museokävijöiden kasvatus (kaikki museot) Museoiden vaikuttavuuden kasvattaminen paikallisesta kansalliseksi ja kansainväliseksi osittain Ei seurantatietoja Opiston kurssitarjonta pystyy Opiskelijamäärä pysyy n. 20 %:ssa Toteutunee vastaamaan kysyntään Lapuan väestöstä Taidekoulun uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto Opetussuunnitelmien laatiminen valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta ja hyväksyminen Taidekouluun Kehitetään media- ja verkkoopetusta yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Mediapajahankkeen jatkohakemuksen tekeminen ja toiminnan jatkuminen Kävijämäärät nousuun - Urheilutalo - Uimahalli - Patruuna-Areena - Ulkoliikuntapaikat Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Markkinointi, matalan kynnyksen liikuntamuodot käyttöön, kävijämäärien tilastointi Liikuntaohjelma, joka tukee ennaltaehkäisevien toimintojen toteuttamista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi Nuorten osallisuuden lisääminen ja sosiaalinen vahvistaminen Nuorisotalotyö, tapahtumat, nuorisovaltuustotoiminta, tietoiskut ja -illat, kansainvälisyystapahtumat, etsivä nuorisotyö
16 Perusturvalautakunta Toiminnalliset tavoitteet Sosiaalipalvelut Perusturvaa ja erityisesti johtavia viranhaltijoita on työllistänyt SOTEMAKU-valmistelutyö, jota on tehty lukuisissa eri työryhmissä. Lastensuojelutyöhön on loppuvuodesta saatu neljäs sosiaalityöntekijän virka ja lisäksi perheohjaajan toimi on muutettu sosiaaliohjaajan viraksi. Johtavan sosiaalityöntekijän virka on perustettu alkuvuodesta ja viranhaltija aloitti tehtävässä kesäkuussa 2018. Lastensuojeluilmoitusten määrä oli syyskuun loppuun mennessä 217 kpl. Lastensuojelun haasteena näkyy ongelmien monikerroksisuus eikä sijoituksilta ole vältytty. Sijoitus on aina viimesijainen keino turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys, kun muut tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Sijaishuollon kustannukset ovat aina avohuollon tukitoimia kalliimpi ratkaisu. Kokonaisuudessaan erityisesti lastensuojeluun on saatu merkittäviä henkilöstö-lisäyksiä alkuvuoden aikana, joiden ansiosta mm. pystytään paremmin jakamaan työkuormaa ja saamaan aikaan pysyvyyttä. Aikuissosiaalityössä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa. Heidän apunaan toimivat hanketyöntekijät Fokus-hankkeesta (2017-8/2019) ja OSMOhanke. Aikuissosiaalityössä haasteena näkyy mm. nuorten työttömien suuri määrä. Perhetyön henkilöstömäärä on ollut edellisvuotta pienempi, minkä seurauksena on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä sekä osin turvautumaan ostopalveluihin. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Perhehoito osittain osittain turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Sosiaalihuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työskentely painopisteenä lasten- ja perheiden palveluissa Perhehoitajien rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Oma PRIDE-valmennus perheille Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden määrit-tely, kriteeristöjen laadinta. Kevät 2019 Kriteeristö työn alla. Neljäs sosiaalityöntekijän virka 11/17, johtava sosiaalityöntekijä 6/18. Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Asiakkuuksien siirtäminen kriteeristön mukaan lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen, korjaavan työn tarpeen taittuminen Sosiaaliohjaaja aloittanut maaliskuulla 2018
17 Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perhetyön vaikuttavuus Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kasvatus- ja perheneuvonta: Perhetyön asiakkuuksille määräaikojen asettaminen. Havainnointi, tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi. Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Perhetyön mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuusja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen tehokkaammin ja perheiden voimaantuminen. Sijoituksen välttäminen perhetyön/perhekuntoutuksen keinoin. Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Asiakastyölle aikaa Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) MES-ryhmäohjaajakoulutus henkilökunnalle Pääosin toteutuu. sekä henkilökunnalle että asiakasryhmille Työskentely on vakiintunut ja vaikuttavuus lisääntyy. Osin joudutaan turvautumaan ostopalveluihin sekä perhetyön että perhekuntoutuksen osalta sijoituksen välttämiseksi tai sijoitetun lapsen palatessa kotiin. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 4 vk osittain Toiminnan tehostaminen Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa - terapeuttiset keskustelut Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan. MES-vertaisryhmäohjaajan koulutus henkilökunnalle. Perhekeskuksen toiminnan tukeminen. Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Jalkautuvan psykiatrin konsultaatiot Osin toteutuu osittain Jalkautuva psykiatri perheneuvolassa 2 krt/kk
18 Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen kehittäminen Yhteistyön kehittäminen Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3-vuotiaisiin Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria Oppilaitoksen ja terveydenhoitajan kanssa yhteiset tiimit arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluun ohjaus ja yhteistyön kehittäminen 10/18 alkaen Pääosin toteutuu aiempaa paremmin Pääosin toteutuu Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Yhteistyön kehittäminen terveyskeskuksen kanssa ja päällekkäisen työn vähentäminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit terveyskeskuksen kuntoutusosastolla Kehittäjätiimin työskentely pääosin Osin toteutuu Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen, kustannustehokkuus Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen kehittäminen Ryhmämuotoisen toiminnan kehittäminen sosiaalipalvelun muotona Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen Jukantuvan saneeratut tilat antavat mahdollisuuden myös muita hyödyntää tiloja ryhmämuotoiseen toimintaan Pääosin toteutuu Päivitys palvelutarpeen mukaan osittain Valmisteilla Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden kehittäminen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän osittain Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia
19 Yhteistyön kehittäminen terveyskeskuksen kanssa päihde- ja mtt-asioissa sekä päällekkäisen työn vähentäminen mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit päivystyspoliklinikalla Kehittäjätiimin työskentely
20 Vanhustyö Vanhustyön toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Hopearinteen kiinteistössä on tehty mittavat muutostyöt teknisen toimen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen käyttötarkoitus edellyttää automaattista sammutuslaitteistoa nk. sprinkleriasennusta. Asennuksen jälkeen saavutetaan Hopearinteen paloturvallisuudelle asetetut tavoitteet. Muutostöiden yhteydessä on uudistettu ja parannettu myös kiinteistön ilmastointia, jossa on otettu huomioon myös energiansäästöön liittyvät merkittävät toimenpiteet. Jokaiseen neljään yksikköön on tehty pintaremonttia. Hopearinteen neljän eri yksikön muutostyöt ovat valmiita ja toiminta voitiin aloittaa etuajassa 21.5.2018 myös viimeisen yksikön Matintuvan osalta, joka toimi koko remontin ajan asukkaiden väistötilana. Hyvinvointitarkastukset järjestetään 75 vuotta täyttäville ja yhteinen hyvinvointipäivä pidettiin 24.5.2018 Hopearinteellä. Palveluohjantaa ja neuvontaa on monipuolistettu ja hyödynnetty palvelujen ennakoitavuudessa, suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tarkoituksena on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä selkeyttää ikääntyvien palvelujärjestelmää. Tehostettua kotihoitoa on toteutettu mm. antamalla saattohoitoa, kivun hoitoa ja suonensisäisiä antibioottihoitoja. Toiminnalla on pyritty mahdollistamaan kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut, jolloin osastojaksoilta tai turhilta päivystys-käynneiltä on voitu välttyä. Kotona annetusta saattohoidosta on tullut hyvää palautetta. Vuoden 2018 yhtenä keskeisenä tavoitteena on järjestää myös yöaikainen hoito säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja muille sitä tarvitseville. Tällä pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään huolimatta toimintakyvyn vajavuuksista tai sairauksista. Yöpartiotoiminnan valmistelu kaupungin omana toimintana on parhaillaan käynnissä. Yöpartiotoiminnan kokonaissuunnitelma esitellään perusturvalautakunnalle 20.11.2018 pidettävässä kokouksessa. Tavoitteena on ollut vähentää ikäihmisten tavallista palveluasumista. Hoivakoti Vuosikas lopetti toimintansa 31.1.2018. Asukkaat kyettiin sijoittamaan muihin yksiköihin palvelutarpeen arvion mukaisesti. Ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty perustamalla asiakasneuvosto jokaiseen kymmeneen asumispalveluyksikköön. Keskitetty asiakasohjausyksikkö Yhdenvertainen ja tasapuolinen toimintakyvyn arviointi Otetaan käyttöön RAI Screener -arviointimittari Toteutetaan yhteistyössä E-P:n kuntien ja kuntayhtymien kanssa
21 Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut Palveluasuminen Terveyspalvelut Yöaikainen hoito kotihoidossa oleville asiakkaille Hankitaan kilpailutuksen kautta yöhoitoa antava toimija. Palvelua ostetaan tarpeen mukaan. Toiminta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Tehostettu kotikuntoutus Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettu kotihoito, kotiin annettavat sairaanhoidolliset palvelut Turvallinen lääkehoito Kotona asuville toteutetaan saattohoitoa, kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa ym. Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä akuutti- ja kuntoutusosaston kanssa Kotihoitoon otetaan pysyväksi käytännöksi lääkkeiden koneellinen annosjakelu Yöpartiotoimintaa valmistellaan kaupungin omana toimintana Kuntoutustiimi on aloittanut toiminnan kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa on toteutettu Toteutettu esiintyvien pyyntöjen ja tarpeiden mukaisesti Kilpailutus meneillään Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot, ulkoilu ja muu harrastustoiminta, ohjelma nähtävissä eri yksiköiden Nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla Hoidon laadun omaehtoinen seuranta Turvallinen, laadukas ja kustannustehokas lääkehoito Asukkaiden osallistamisen ja vaikuttamisen lisääminen Vastaanotto-toimenpideosasto ilmoitustaululla RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Aloitetaan koneellinen lääkkeiden annosjakelu jokaisessa asumispalveluyksikössä vaiheittain Jokaiseen asumispalveluyksikköön perustetaan oma asukasneuvosto Tulokset vuoden lopulla Kilpailutus meneillään Toteutettu Depressiohoitaja on ollut työssä sosiaalitoimessa huhtikuusta 2017 alkaen. Nämä palvelut on ostettu asiakaspalvelujen ostoina muilta. Kustannukset ovat kasvaneet tämän vuoksi. Depressiohoitaja on palannut 1.6.2018 ja tavoitteena on vähentää ostopalveluja tältä osin. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitetään ja toimintamallia täsmennetään yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä.
22 Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % Puhelinvastausprosentit ovat olleet koko alkuvuoden yli 80 % huolimatta influenssaepidemian tuomasta kuormituksesta. Sähköisen asioinnin aloitus valituille potilasryhmille Sähköinen asiakaspalautelomake on nettisivuilla. Moniammatillisuus ja tiimityö Toiminnan jatkuva kehittäminen ja triagekäytäntöjen alueellinen yhtenäistäminen sekä pelisääntöjen luominen Marevan-asiakkailla mahdollisuus saada tutkimustulokset Hyvis.fi kautta Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laadittu ja käyttöönoton toteutus aloitettu. Perustettu sähköisen asioinnin työryhmä viemään asiaa eteenpäin. Klinik Pro- ohjelman esittely 5/2018 on pidetty Tehtävänkuvien kehittäminen käynnissä seuraavien asioiden osalta: Päihde- ja mielenterveyspotilaiden palvelujen selkiyttäminen ja henkilöstön tehtävien kuvien selkeyttäminen yhteistyössä esh:n ja sosiaalitoimen kanssa on loppusuoralla. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävää on tarkasteltu ja työpanosta jaettu uudelleen. Akuutit ajat otettu käyttöön. Päihdeasiakkaiden vastaanotot toteutetaan pääosin lääkärihoitaja työparina Kiire-vastaanoton (pikapoli) / triagen kehittäminen käynnissä. Kartoitetaan TEKEtyöparikoulutusta tähän kehittämistyöhön Suoravastaanottojen hyödyntämistä tehostetaan fysioterapian kanssa tässä vaiheessa selkäpotilaiden osalta ja ensi vuodelle suunnitellaan
23 myös olkapääpotilaiden osalle. Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus osittain VESOTE-elintapaohjauksen verkkokoulutukseen on osallistunut yksiköstä hoitajia 91 uutta tai päivitettyä suunnitelmaa tehty vuonna 2018. osittain Koulutus on suunnattu pääosin asiantuntijatyöhön, esim. päihdekoulutus ja painehaavakoulutus. Tilastoinnin jatkuva kehittäminen Osastosihteerien ja sairaalahuoltajien koulutus ei ole toteutunut halutulla tavalla. Henkilöstön kanssa on käyty kevään aikana läpi kirjaamista ja tilastointia. Tässä on hyödynnetty EPSHP:n alueen suoritekäsikirjaa Exreport-ohjelman käyttökoulutus pidetty toukokuussa lähijohdolle ja johdolle. Tukipalvelut Hoitotarvikkeiden osalta voidaan todeta, että menot ylittävät talousarvion 100 000. Yhtenä keskeisenä syynä ovat ykköstyypin diabeteksen hoitoon kehitetyt sensorit, joiden käyttäjämäärä on lisääntynyt ja kustannukset kasvaneet. Alueella on laadittu hoitotarvikejakelun yleisohje, jonka myös perusturvalautakunta on hyväksynyt. Tämän avulla on luotu selkeät kriteerit, jolla pyritään mm. yhtenäistämään alueen käytäntöjä sekä osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua. Suoravastaanoton kehittäminen Tuki- ja liikuntaelinsairaide n fysioterapian kehittäminen 1-2 fysioterapeuttia osallistuu syksyllä 2017 alkaneeseen fysioterapeutin tehtävien laajentaminen (15 op)- koulutukseen. Olkapääpotilaan suoravastaanotto Shockwave-laitteen hankkiminen ja käyttöönotto tule-potilai-den fysioterapiassa Sähköiset Otetaan sähköinen ajanvaraus Ei ole toteutunut osittain 1 fysioterapeutti on valmistunut 5/2018 fysioterapeutin tehtävien laajentaminen koulutuksesta Suoravastaanotto voidaan näillä resursseilla kohdistaa selkäpotilaisiin, Olkapääpotilaiden vastaanottoja suunnitellaan vuodelle 2019, edellyttäen tkavustajan toimen muuttamisen Ei toteutunut Luovuttu hankinnasta, sillä laitteesta ei ole riittävästi tutkittua tietoa.
24 Avoterveydenhuolto asiointipalvelut käyttöön Sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laadittu ja käyttöönoton toteutus aloitettu. Perustettu sähköisen asioinnin työryhmä viemään asiaa eteenpäin Avoterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat osallistuneet aktiivisesti SOTE-valmistelun työryhmiin ja perhekeskuksen suunnittelutyöhön. VESOTE-hankkeessa on mukana yksi terveydenhoitajista moniammatillisen elintapaohjauksen toimintamallin kehittämisessä erityisesti diabetespotilaille ja useampi terveydenhoitaja on osallistunut hankkeen tarjoamiin elintapaohjauksen verkkokoulutuksiin. Aikuisneuvolassa on aloitettu uutena lakisääteisenä toimintana omaishoitajien terveystarkastukset. Työvoimahallinnon käyttöön ottama malli on selkeästi lisännyt työnhakijoiden terveystarkastuksiin tulevien määrää. Lisäksi suunnitteilla on psykiatrisen hoitajan vastaanoton käynnistäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Tavoite Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön - > terveyden edistämisen lisääntyminen Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön kehittäminen Toimenpiteet/ tavoitetaso Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) Ennalta ehkäisevät ryhmät (mm. tupakkaryhmä, vastuullinen vanhemmuus) Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta. Sähköinen lastenneuvola-ajanvaraus (2-6-vuotiaat). Koulu- ja opiskeluterveyden- Toteutuma osittain. Koulutuksiin osallistuttu hyvin Perhekeskustyö käynnistynyt alueellisesti ja paikallisesti. Toimintamallin ja työnjaon kehittäminen käynnissä. Perhekeskustoimijat on kartoitettu. Johtojärjestelmää kehitetään. VESOTE-hankkeen alueelliset työpajat ja elintapaohjausmallin poikkihallinnollinen työ käynnissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti liikuntatoimen kanssa. SOTE-työryhmät Tupakkaryhmä on suunnitteilla syksyksi 2018. Vastuullinen vanhemmuus -ryhmät eivät ole toteutuneet Ohjaamotoiminta käynnistynyt. Merkkaritoiminta käynnistynyt yläkoululla ja toisella asteella. Hyvinvointikertomuksen laatimiseen osallistuttu, työ vielä kesken. Osittain toteutunut
25 Hammashuolto Aikuisvastaanottotoiminnan kehittäminen Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittäminen Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen huoltolain sekä opiskeluhuoltolain mukainen toiminta Monialaisen yhteistyön/tiimityön kehittäminen ja hoitopolkujen kuvaaminen Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Omaishoitajille tarjotaan lakisääteiset hyvinvointija terveystarkastukset. Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille. TYKE-tiimin säännöllinen kokoontuminen. Terveyspalvelujen kehittäminen edelleen. Hoitopolkujen kuvaaminen. /hoitopolkujen kuvaus suunnitteluvaiheessa Osallistujat nimetty yhteensovittavan ja verkostojohtaminen koulutukseen osana LAPE-työtä osittain Tarkastukseen on päässyt 1-5 viikossa. Suunnitteluvaiheessa Paikkakunnan yksityisvastaanottojen vähennyttyä potilasruuhkaa on hammashuoltoon. Jonossa on n. 300 asiakasta. Asiakasmaksutulot ovat hiukan suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille Hoitotakuun toteutuminen Hoitoon pääsy viivästynyt, vielä hoitotakuu toteutuu Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12-vuotiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 12-v arvo 0,5 ; ei toteutunut (reikiintymistä enemmän), 15-v arvo 1,0; toteutunut Akuuttihoito ja kuntoutusosasto: Akuutti- ja kuntoutusosasto on alkuvuonna jonkin verran ruuhkautunut alkuvuoden epidemioiden ja osan jatkohoitopaikkojen ollessa saneerauksen alla.
26 Tavoite Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Saattohoidon kehittäminen ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuntoutuksen kehittäminen Kuntoutuksen kehittäminen Erikoissairaanhoito: Toimenpiteet/ tavoitetaso Palvelu- ja hoitosuunnitelmakoulutusta Eri sairauksien tuntemiseen liittyvää koulutusta ja erityisesti hygieniaosaamisen päivittäminen koko henkilöstölle Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Koulutus Kinestetiikka Toimintamallien jatkuva kehittäminen Toteutuma osittain Toiminnan suunnittelu käynnistynyt eli akuutin vuodeosastotoiminnan lisäksi panostetaan kuntoutuksen tehostamiseen. Suunnittelu uudesta toimintatavasta aloitettu maaliskuulla ja sen pilotointi aloitettu 21.5.2018. Pilotoinnin aikana tehty jatkuvaa arviointia. Arvioinnissa todettu, että osaston kuormitus on suuri ja jouduttu avaamaan väliaikaisesti 2-3 potilaspaikkaa. Osastolla on potilaita, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa. tilannetta pyritään kaikin tavoin helpottamaan. Kuntoutusprosessia ei ole päästy toteuttamaan halutulla tavalla eli tavoite ei ole täysin toteutunut. Yhteistyötä fysioterapian ja kotihoidon kanssa syvennetty. Työjakoa osastolla on selkeytetty ja työvuorosuunnittelun avulla pyritty vähentämään työn kuormittavuutta, mutta tavoitteessa ei ole onnistuttu. osittain: Osallistuttu koulutuksiin ja erityisesti suun hygieniaan paneudettu STEPPIhankkeen myötä osittain Yhteistyötä on sujuvoitettu ja palveluketjuja paranneltu. Työryhmät työstävät kuntoutuksen yhteistä palveluketjua, yöpartiotoiminnan käynnistämistä sekä kotihoidon, vuodeosaston ja vastaanoton yhteisen asiakkaan palvelupolkua. Perushoitoa kehitetty STEPPIhankkeessa osittain Koulutus käynnissä yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa osittain ks. edellä Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 5,4 %, mutta hoitopäivien määrä on lisääntynyt 3,8 % ja hoitopakettien määrä on lisääntynyt 5,4 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat vain 0,6 % yli talousarvion sen johdosta, että sairaanhoitopiiri on palauttanut erikoissairaanhoidon maksujen ylijäämää viime vuodelta 537.202, joka on kustannuksissa jo huomioitu Sairaanhoitopiirin tuottamat omat palvelut maksavat 9.980.234 ja kustannukset ovat nousseet 3 % eli 295.281.
27 Erikoissairaanhoidon ulkopuolelta, yliopistosairaaloista, ostetut palvelut ovat viime vuotta alhaisemmat ja ovat kustannuksiltaan 1.432.181. Näiden ostopalveluiden taustalla on aina vaikeahoitoiset tautitapaukset, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Seinäjoen keskussairaalassa. Sairaanhoitopiirin omassa tuotannossa on eniten kustannusten nousua ortopedian, vatsatautien, lasten- ja nuorisopsykiatrian, sisätautien ja syöpätautien erikoisaloilla. Laskua kustannuksissa on eniten neurologian, urologian ja lastentautien erikoisaloilla. Lähetemäärät ovat nousseet 2,7 %. Nousua lähetemäärissä on muiden kuin yksityisten lähetteitä tekevien tahojen lähetemäärissä. Terveyskeskuksesta tehtyjen lähetteiden määrä on 41 % lähetteiden kokonaismäärästä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on noussut 7 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä noussut 4,3 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä on kasvanut 0,7 %. Erikoissairaanhoidon määräraha on ylittynyt maksettu ylijäämäpalautus huomioiden, vain 0,5 %, mutta jos tarkastellaan vain kustannuksia, ylittyy koko vuoden ennuste talousarvioon verrattuna. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa Pääosin toteutunut, sakkopäiviä 20 Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa oman toiminnan tehokkaan käytön osalta, mutta ESH-kustannukset silti nousseet yli talousarvion Tekninen lautakunta Tavoitteet 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tavoitteet Talousarviovuosi 2018 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Tunnusluvut 2018 Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2017 budjetti-tason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Tekninen lautakunta 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 31.8.2018 Kokousten määrä 17 16 15 9 Päätökset, kpl 178 167 176 102 Yksityistiejaoston kokousten määrä 1 1 2 - Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 5 6 10 - Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 35 39 34 25 Kunnallistekniikan päällikkö 8 3 13 5
28 2. Atk-palvelut Tavoitteet Rakennuspäällikkö 11 10 1 2 Kaupungingeodeetti 13 14 14 10 Maankäyttöinsinööri 45 29 23 24 Kiinteistöpäällikkö 5 2 7 5 Kaupunginpuutarhuri - 4 7 8 Talousarviovuosi 2018 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Myös ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin 10 % luokkaa, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin, ellei määrärahoja voida nostaa. Vuoden 2018 aikana aloitetaan siirtyminen windows 7 -käyttöjärjestelmästä windows 10 -käyttöjärjestelmään, koska 7 tuki päättyy vuoden 2020 alussa. Kaupungin verkon palomuurilaitteiston uusiminen aloitetiin v. 2016 lopulla ja työtä jatketaan v. 2018 aikana kun kouluttautuminen on saatu tehtyä. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. 2018 Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99 % Konekierto, palvelimet 3 v - 6 v 6 v työasemat 5 v - 8 v Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot Tunnusluvut 2015 2016 2017 TA 2018 Tot 31.8.2018 Palvelimia 23 23 26 24 26 Työasemia 400 433 470 433 470 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2018 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevat keskustaajaman kaksi osayleiskaavaa saatetaan valmiiksi. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, joita on saatu valmiiksi kahden ensimmäisen kohteen osalta. Raakamaaalueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuotanto- ja logistiikka-alueiden