Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014
Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma... 12 Talousarvio, toimielimet... 13 Talousarvio, tulosalueet... 14 Sitovuus... 17 Investoinnit 2011 2014... 18 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta... 21 Tarkastuslautakunta... 21 Kaupunginhallitus... 22 Maaseutulautakunta... 34 Opetus- ja kasvatuslautakunta... 35 Kulttuurilautakunta... 43 Vapaa-aikalautakunta... 46 Ympäristölautakunta... 49 Tekninen lautakunta... 52 Henkilöstöliite... 65
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2011 2014 Yleistä Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen. Myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 merkittävien elvytystoimien johdosta. Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Ennustelaitosten arviot vuoden 2010 talouskasvusta liikkuvat kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio kuluvalle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi vuonna 2009 ja työttömyysaste nousi kaksi prosenttiyksikköä. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen 2010, mutta ennakoitua vähemmän. Se jää todennäköisesti alle kymmenen prosentin. Työttömien kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2010 keskimäärin noin 230 tuhatta henkilöä. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 1,5 % vuonna 2010. Vuoden 2011 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi vuonna 2009 keskimäärin neljä prosenttia. Vuonna 2010 ansiotason arvioidaan kohoavan 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy vuoden 2009 loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Vuoden 2010 palkkaratkaisut ovat maltillisia. Vuotta 2011 koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Valtiovarainministeriön arvio vuoden 2011 keskimääräiseksi nousuksi on 2,8 %. On myös varovaisempia ennusteita. Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton yhteisselvityksenä. Kuntatalouden tila ja näkymät ovat selvästi paremmat kuin keväällä 2010 laaditussa Peruspalveluohjelmassa 2011 2014 arvioitiin. 3
Kuntien verotuloarvioita ja ennusteita on voitu tarkistaa parempaa suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet talouskehityksen ohella valtion ja kuntaveronsaajan jako-osuuksien muutokset, jotka kertaluonteisina erinä ovat lisänneet verotilityksiä. Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi. Samalla säästötoimenpiteistä johtuen henkilöstön määrän kehitys kääntyi vuonna 2009 laskuun. Kuntatalouden pysyminen peruspalvelubudjetin mukaan ylijäämäisenä vuosina 2011 2014 edellyttää kuntien toimintamenojen kasvun pysyvän hyvin maltillisina. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen yhteismäärän arvioidaan lisääntyvän peruspalvelubudjetissa 4 % vuonna 2010 ja ensi vuonna 3,5 %. Valtionosuuksiin tehdään ensi vuodelle vain 1,6 %:n indeksikorotus johtuen aiemmin ylimitoitetusta indeksikorotuksesta. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,5 prosenttiyksiköllä. Erityisen suuri kasvu on ollut ostopalveluissa ja erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa. Kasvu on johtunut paljolti hinnoittelusta, jota on kunnille korjattu palautuksina vuosina 2009 ja 2010. Kasvut/vähennykset erikoissairaanhoidon ja perusterveyden kustannuksissa aiheutuvat osaksi muutoksista keskinäisissä toimintatavoissa sekä työnjakojen uudistuksista. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2010 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Elokuun lopussa 2010 Ulvilan työttömyysaste oli 9,7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa 2009. Työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 5,9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienenevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan Kullaan kunnan kanssa tehdyn kuntaliitoksen tuomaa asukaslisäystä lukuun ottamatta samassa suhteessa kuin koko maakunnan asukasluku keskimäärin. Vuoden 2010 aikana Ulvilan asukasluku on pienentynyt edelleen. Syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli 13 656, mikä on 36 asukasta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. 4
Ulvilan kaupungin strategia Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.8.2010 Ulvilan kaupungin strategian vuosille 2010 2016. Kaupungin visioksi on strategiassa määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Ulvilan kaupungin kriittisiä menestystekijöitä on strategiassa kolme: peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Peruspalveluiden järjestämisessä painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut. Palveluiden järjestämisessä päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta. Palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa seurataan ja kehitetään vertailujen ja asiakaskyselyjen avulla. Vuosittain panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä ylläpidetään ja edistetään elinympäristön viihtyisyyttä. Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Tavoitteena on, että kaupungin tulot ja menot ovat tasapainossa vuodesta 2012 lähtien. Palveluvalikoima tuotteistetaan siten, että laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kehittämistoimintaa tuetaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä, ja elinkeinopolitiikkaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit saavutetaan uudistamalla toimintakulttuuria hyvän yhteistyön ja aktiivisen kehittämistoiminnan avulla. Palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista verkostoa ja käytetään kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Palveluja tuotetaan, ostetaan ja myydään asiakkaiden tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamisesta tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja -suunnitelmassa. Verotulot Verovuodelta 2009 Ulvilan kaupungin verotulot kasvoivat 0,8 %, kun koko maan yhteenlasketut kunnallisverot pienenivät edellisestä vuodesta 0,2 %. Ulvilan positiivinen muutos johtui tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle 2009. Ulvila korotti myös vuodelle 2010 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 19,50 prosenttiin. Vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin heikon yleisen talouskehityksen vuoksi verotulokehitys selvästi heikommaksi, mitä vuonna 2010 toteutuu. Marraskuun 2010 maksuunpanotilityksen jälkeen arvioidaan, että Ulvilan kunnallisverotili- 5
tykset vuonna 2010 ovat noin 1 milj. euroa ja yhteisöverotilitykset noin 200 000 alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vuonna 2010 kunnallisverotilitykset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2009. Vuoden 2011 talousarvion verotulomäärä on arvioitu vuoden 2010 toteutuvan tason perusteella. Kunnallisverojen määräksi on arvioitu 39,9 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2010 korjattu arvio, yhteisöverojen määräksi on arvioitu 1,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen määräksi 1,4 milj. euroa. Kokonaisverotulojen kasvu on 3,6 % muutettuun vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2010 rakenteeltaan siten, että siirryttiin ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Nykyisen järjestelmän mukaan myös perusopetuksen valtionosuus määräytyy laskennallisesti perusopetusikäluokkien koon perusteella. Lukion, vammaisopetuksen ja mm. kansalaisopetuksen valtionosuus määräytyy edelleen todellisten yksikkömäärien perusteella. Valtionosuuksien määrä vuonna 2009 oli 17,9 milj. euroa. Vuonna 2010 on 18 milj. euroa, mikä on vähän yli edellisen vuoden toteutuman. Vuoden 2010 verotulojen tasauserä on 1,448 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2009. Vuoden 2011 talousarvioon on valtionosuuksia merkitty 19 milj. euroa. Vuoden 2009 verotuksen pohjalta laskettu verotulojen tasauserä kasvaa noin 650 000 euroa. Tasauksia maksetaan yhteensä 2,1 milj. euroa. Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja ja taksoja korotetaan vuodelle 2011 vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Vesimaksua korotetaan keskimäärin 23,5 %, joka on yhteensä yli 300 000 euroa. Vesimaksun korotus 5 %, jäteveden 36 % sekä huleveden 100 % (15 000 ). Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2010 lopussa noin 16,2 milj. euroa eli asukasta kohti 1 186 euroa. Vuoden 2011 aikana kaupungin uuden velan tarve on 538 000 euroa ja kaupunki lyhentää lainoja 2 milj. euroa. Velkaa on vuoden lopussa 14,6 milj. euroa ja asukasta kohti 1 068. 6
Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2011 vuosikate on 3,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 87 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä, jotka edellyttävät tiukkaa talousarvioon sitoutumista. Vuoden 2011 talousarvioon sisältyviä muutoksia Talousarvioon sisältyvät tärkeimmät muutokset kaupungin toiminnassa ovat: Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistyminen vuoden 2011 alussa. Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee sitä, että Ulvilan eläinlääkäri ja terveystarkastajat siirtyvät Porin kaupungin työntekijöiksi ja Pori isäntäkuntana vastaa palveluiden järjestämisestä. Ulvila maksaa palveluista Porin kaupungille osittain asukaslukuperusteiden ja osittain ostettavien palveluiden mukaisesti. Ulvila ostaa vuoden 2011 alusta taloushallintopalvelut; kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Lisäksi kaupunki saa sopimuksen mukaisesti käyttöönsä myös muita talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia. Ulvilan kaupungin työntekijöistä 4 siirtyy sopimuksen mukaan yhtiön palvelukseen. Pääkirjanpitäjä siirtyi jo 1.10.2010. Maaseutuhallinnon palveluiden siirtyminen on valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaan toiminta voisi käynnistyä vuonna 2011. Laki edellyttää uuden järjestelmän käynnistymistä viimeistään 2013 ja kuntien päätöstä keväällä 2011. Maaseutusihteeri siirtyy uuden yksikön palvelukseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kasvava kysyntä edellyttää palvelutuotantoon lisäresursointia. Uuden yksityisen päiväkodin yhden lapsiryhmän kustannukset ovat 240 000 vuodessa. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä sekä avoimeksi jätettyjä toimia. Nämä edellyttävät toimintatapojen ja palvelujen uudelleen arviointia. Lautakuntien ehdotuksiin on lämmityskustannukset arvioitu uudestaan. Vuoden 2010 tarkistettuun tasoon on lisätty arvio energiaveron vaikutuksesta. Lämmityskustannuksiin on varattu kasvua 250 000 euroa. Jäteveden puhdistaminen Saaren puhdistamolla loppuu ja puhdistaminen on siirtynyt Jokilaakson Ympäristö Oy:n toiminnaksi. Kustannukset ovat vuositasolla 555 000 euroa. Kustannusten kasvu viimeiseen tilinpäätökseen verrattuna on 134 000 euroa, mikä katetaan taksamuutoksella. 7
Investointiohjelma Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu neljälle seuraavalle vuodelle eli vuosille 2011 2014. Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille 2010 2013 hyväksymä ohjelma. Vuoden 2011 investoinnit ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja investointiosan tulot 242 000 euroa. Suunnittelukauden 2011 2014 investointiohjelma on yhteensä 9,5 milj. euroa ja tulot 842 000 euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille 2011 2014 Ulvilan kaupungin uuden strategian pohjalta kaupunginhallitukselle on valmisteltu taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2011 tavoitetaso, joilla vähintään edetään asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisena tavoitteena on kaupunginhallituksen talousarviossa ja lautakuntatasolla esitetty tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus ja lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunginhallitukselle ja lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2011 tavoitetaso. Vuoden 2010 aikana lautakunnat eivät ole edenneet toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavien mittarien laatimisessa. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallituksen vastuulla on tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan mittarien laatimisen aikataulutus. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla. Vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on voimassa 2012 vuoden loppuun. Valmisteilla on vuoden 2013 alusta uusi laki, jolla jatketaan kuntarakenteita ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Kuntien tulee tiiviissä yhteistyössä tarkastella palvelujensa ja toimintojensa järjestämistä niin, että palvelut voidaan turvata. Ulvilan osalta päätöksiä tehdään uuden strategian pohjalta, jossa lähdetään laajasta rajat ylittävistä palvelumalleista ja yhteistyöstä muiden kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten toimijoiden kanssa. 8
Toimintasuunnitelma 2012 2014 Ulvilan uuden vuoteen 2016 ulottuvan kaupunkistrategian tärkeimpinä tavoitteina ovat peruspalvelujen turvaaminen ja talouden tasapainottaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupunkistrategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käynnistyy vuoden 2011 alusta. Tuloslaskelmaan arvioitujen suunnitelmavuosien pohjana ovat nykyiset palvelut. Talouden tavoitteiden osalta on arvioitu nykyisten peruspalveluiden edellyttämät kustannukset. Niiden taso on maltillinen, ja tämän tason toteuttaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja palvelurakenteita. Suunnitelmavuosien verotulot perustuvat nykyisiin tuloveroperusteisiin. Investointien määräksi suunnitelmassa on arvioitu vuosina 2012 2014 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Investointituloja on näille vuosille merkitty 600 000. Suunnitteluvuodet on merkitty investointiohjelmaan. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty erikseen sivulla 17. Sitovuustaso on sama kuin vuonna 2010. 9
TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) Muutos TP 2009 TA 2010 TA 2011 2011 / 2010 2012 2013 2014 Myyntituotot 3 000 966 4 273 536 4 869 121 13,94 Maksutuotot 3 234 018 1 326 527 1 218 697-8,13 Tuet ja avustukset 1 101 854 335 125 255 445-23,78 Vuokratuotot 1 928 925 1 920 944 2 289 844 19,20 Muut tuotot 6 005 726 4 296 452 3 980 909-7,34 Toimintatuotot/Tulot 15 271 489 12 152 584 12 614 016 3,80 12 740 156 12 867 558 12 996 233 3,66-20,42 1,0 1,0 1,0 Palkat -23 691 982-15 303 579-15 137 856-1,08 Henkilöstösivukulut -7 073 456-4 500 298-4 472 232-0,62 Henkilöstökorvaukset 310 487 115 900 102 600-11,48 Henkilöstökulut -30 454 952-19 687 977-19 507 488-0,92-19 897 638-20 295 591-20 701 502 1,88-35,35 2,00 2,00 2,00 Asiakaspalvelujen ostot -18 417 867-32 747 783-34 216 961 4,49 Muiden palvelujen ostot -11 351 155-7 794 872-8 677 531 11,32 Palvelujen ostot -29 769 021-40 542 655-42 894 492 5,80-43 966 854-44 846 191-45 743 115 11,84 36,19 2,5 2,0 2,0 Ostot tilikauden aikana -4 484 473-3 015 539-3 208 600 6,40 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 484 473-3 015 539-3 208 600 6,40-3 224 643-3 240 766-3 256 970-1,46-32,76 0,5 0,5 0,5 Avustukset -3 506 486-1 571 320-1 610 804 2,51-1 610 804-1 610 804-1 610 804 2,00-55,19 0,0 0,0 0,0 Muut kulut -3 690 942-3 360 100-3 512 391 4,53-3 512 391-3 512 391-3 512 391 2,03-8,96 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot -71 905 874-68 177 591-70 733 775 3,75-72 212 330-73 505 743-74 824 783 5,56-5,18 2,1 1,8 1,8 Toimintakate/Jäämä* -56 634 385-56 025 007-58 119 759 3,74-59 472 174-60 638 185-61 828 549 6,09-1,08 2,33 1,96 1,96 Kunnallisvero 38 876 745 38 600 000 39 900 000 3,37 40 897 500 41 715 450 42 341 182 Yhteisövero 983 583 1 265 000 1 400 000 10,67 1 300 000 1 200 000 1 200 000 Kiinteistövero 1 059 525 1 370 000 1 400 000 2,19 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Verotulot* 40 919 853 41 235 000 42 700 000 3,55 43 597 500 44 315 450 44 941 182 4,75 0,77 2,10 1,65 1,41 Valtionosuudet 17 921 982 18 250 000 19 000 000 4,11 19 475 000 19 961 875 20 460 922 11,21 1,83 2,50 2,50 2,50 Yhdistymisavustus 108 056 0 0 0 0-76,57 Korkotuotot 218 312 120 000 50 000-58,33 50 000 50 000 50 000 Muut rahoitustuotot 78 324 230 400 217 000-5,82 200 000 200 000 200 000 Korkokulut* -397 460-250 000-300 000 20,00-300 000-350 000-350 000 Muut rahoituskulut -30 411-198 400-198 400 0,00-200 000-200 000-200 000 Rahoitustuotot ja kulut -131 234-98 000-231 400 136,12-250 000-300 000-300 000-46,10-25,32 Vuosikate 2 184 272 3 361 993 3 348 841-0,39 3 350 326 3 339 140 3 273 554 8,30 53,92 Poistot käyttöomaisuudesta -3 680 786-3 800 000-3 863 230 1,66-3 700 000-3 700 000-3 700 000 Suunnitelmapoistot* -3 680 786-3 800 000-3 863 230 1,66-3 700 000-3 700 000-3 700 000 5,87 3,24 Tilikauden tulos -1 496 514-438 007-514 389 17,44-349 674-360 860-426 446 2,52-70,73 Poistoeron lisäys/vähennys 136 758 150 000 97 790-34,81 90 000 90 000 90 000 Varausten lisäys/vähennys -72 653 130 000 390 000 200,00 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 1 219 977 460 000 0-100,00 0 0 Tilik.Yli/Alijäämä -212 433 301 993-26 599-108,81-259 674-270 860-336 446-33,49-242,16 Kumulat. yli-/ alijäämä 6 167 589 6 469 582 6 442 983-0,41 6 183 309 5 912 449 5 576 003 Nettoinvestoinnit 3 750 778 2 235 000 2 037 000-8,86 1 820 000 1 760 000 2 710 000 * luvuissa on huomioitu vuoden 2010 talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen (29.11.2010) mukaan 10
Talouden kehitys 2009-2014 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2 184 272 3 361 993 3 348 841 3 350 326 3 339 140 3 273 554-1 000 000-438 007-514 389-349 674-360 860-426 446-2 000 000-1 496 514 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Vuosikate Tilikauden tulos Talouden kehitys 2009-2014 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3 750 778 3 348 841 3 350 326 3 339 140 3 273 554 3 361993 2 184 272 2 710 000 2 037 000 2 235 000 1760 000 1820 000 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuosikate / poistot 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3 680 786 3 800 000 3 863 230 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 361 993 3 348 841 3 350 326 3 339 140 3 273 554 2 184 272 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Vuosikate Poistot Kumulatiivinen yli-/ alijäämä 6 600 000 6 400 000 6 200 000 6 000 000 5 800 000 5 600 000 5 400 000 5 200 000 5 000 000 6 469 582 6 442 983 6 167 589 6 183 309 5 912 449 5 576 003 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 11
ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma 2011-2014 RAHOITUSLASKELMA 1.000 TP 2009 TA 2010* TA 2011 2012 2013 2014 Tulorahoitus Vuosikate 2 184 3 362 3 349 3 350 3 339 3 274 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -197 250-100 -100-100 -100 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 457-2 477-2 279-2 120-2 060-3 010 Rahoitusosuudet investointeihin 748 97 42 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 134 500 200 200 200 200-3 575-1 880-2 037-1 920-1 860-2 810 Varsinainen toiminta ja investoinnit -1 588 1 732 1 212 1 330 1 379 364 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -2 711-50 -50-50 -50-50 Antolainasaamisten vähennykset 410 500 300 300 300 300 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 750 0 538 535 486 1 501 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 652-1 950-2 000-2 115-2 115-2 115 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 160 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -631 232 0 0 0 0 * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen (29.11.2010) mukaisesti TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Lainakanta 31.12., 1000 17 999 16 049 14 587 13 007 11 378 10 764 lainakanta /as. 1 314 1 175 1 068 949 831 786 asukasluku 13 695 13 656 13 656 13 700 13 700 13 700 korkomenot, 1.000 397 400 300 300 350 350 20 000 20 18 000 000 1,2 18 16 000 000 16 000 1 14 000 14 000 12 0,8 12 000 000 10 10 000 000 0,6 8 000 8 000 6 0,4 000 6 000 4 000 0,2 2 000 4 000 0 2 000 0 Lainakanta Lainakanta 31.12., 1000 31.12., 1000 17 999 16 049 1 14 587 13 007 * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen (29.11.2010) mukaisesti 11 378 10 764 Lainakanta 31.12., 1000 TP 2009 TA 2010 TA 2011 1 2012 2013 2014 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 Lainakanta 31.12., 1000 Lainakanta, /as. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 314 1 175 1 068 949 831 786 TP 2009 TA 2010 TA 2011 2012 2013 2014 lainakanta /as. 12
TA 2011 Toimielintaso 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA 2011 2011 / 2010 Tuotot Keskusvaalilautakunta 20 176 0 0 20 500 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 5 742 990 5 112 149 5 738 149 6 066 639 5,72 Maaseutulautakunta 35 800 800 800 0,00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 045 417 0 0 0 Opetus- ja kasvatuslautakunta 288 495 1 430 090 1 480 090 1 338 496-9,57 Kulttuurilautakunta 68 047 45 352 45 352 43 115-4,93 Vapaa-aikalautakunta 276 468 281 287 281 287 213 552-24,08 Ympäristölautakunta 388 668 371 500 371 500 371 500 0,00 Tekninen lautakunta 4 441 193 4 195 406 4 235 406 4 559 414 7,65 Toimintatuotot yhteensä 15 271 488 11 436 584 12 152 584 12 614 016 3,80 Kulut Keskusvaalilautakunta 18 025 0 0 22 148 Tarkastuslautakunta 21 238 23 841 23 841 23 787-0,23 Kaupunginhallitus 7 945 857 40 355 365 40 706 040 42 083 947 3,39 Maaseutulautakunta 48 951 49 910 49 330 50 643 2,66 Sosiaali- ja terveyslautakunta 42 809 652 0 0 0 Opetus-ja kasvatuslautakunta 12 396 658 18 481 965 19 224 792 20 046 716 4,28 Kulttuurilautakunta 968 312 846 457 881 862 845 511-4,12 Vapaa-aikalautakunta 1 261 624 1 140 042 1 152 167 1 150 246-0,17 Ympäristölautakunta 1 546 138 1 486 978 1 479 960 1 660 814 12,22 Tekninen lautakunta 4 889 421 4 588 973 4 659 599 4 849 963 4,09 Toimintakulut yhteensä 71 905 875 66 973 531 68 177 591 70 733 775 3,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 2 152 0 0-1 648 Tarkastuslautakunta -21 238-23 841-23 841-23 787-0,23 Kaupunginhallitus -2 202 867-35 243 216-34 967 891-36 017 308 3,00 Maaseutulautakunta -48 916-49 110-48 530-49 843 2,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta -38 764 235 0 0 0 Opetus- ja kasvatuslautakunta -12 108 162-17 051 875-17 744 702-18 708 220 5,43 Kulttuurilautakunta -900 265-801 105-836 510-802 396-4,08 Vapaa-aikalautakunta -985 156-858 755-870 880-936 694 7,56 Ympäristölautakunta -1 157 470-1 115 478-1 108 460-1 289 314 16,32 Tekninen lautakunta -448 228-393 567-424 193-290 549-31,51 Toimintakate/jäämä -56 634 387-55 536 947-56 025 007-58 119 759 3,74 13
TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA 2011 2011 / 2010 Keskusvaalilautakunta 20 176 0 0 20 500 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 297 664 100 000 466 000 194 000-58,37 Talous ja hallinto 521 690 362 125 317 125 365 000 15,10 Henkilöstöhallinto 445 140 331 625 331 625 321 625-3,02 Tietohallinto 480 025 440 770 440 770 426 500-3,24 Elinkeinotoimi 1 307 050 1 447 084 1 527 084 1 419 284-7,06 EU -hankkeet 13 709 15 700 40 700 35 700-12,29 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 81 677 118 130 118 130 117 700-0,36 Ruokapalvelu 2 596 035 2 278 885 2 478 885 2 526 830 1,93 Työllistämisvaraukset 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 2 982 609 0 0 660 000 Ympäristöterveydenhoito 52 955 17 830 17 830 0-100,00 Erikoissairaanhoito 0 0 Kaupunginhallitus 5 742 990 5 112 149 5 738 149 6 066 639 5,72 Maaseutulautakunta 35 800 800 800 0,00 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 221 Avoterveydenhuolto 287 430 Suun terveydenhuolto 257 674 Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut 1 798 595 Ympäristöterveydenhuolto 52 955 Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut 45 352 Mielenterveys- ja sosiaalityö 592 336 Päivähoito 1 000 205 Esiopetus 9 647 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 045 417 2 982 609 Koulutuspalvelut, hallinto 3 328 654 654-100,00 Peruskoulutus 234 801 359 200 409 200 386 250-5,61 Lukio 26 217 19 920 19 920 19 920 0,00 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto 24 150 20 000 20 000-100,00 Varhaiskasvatus 1 009 853 1 030 316 1 030 316 932 326-9,51 Opetus- ja kasvatuslautakunta 288 495 1 430 090 1 480 090 1 338 496-9,57 Kirjasto 21 707 33 300 33 300 31 300-6,01 Kulttuuri 46 340 12 052 12 052 11 815-1,97 Kulttuurilautakunta 68 047 45 352 45 352 43 115-4,93 Liikunta 213 384 273 887 273 887 206 152-24,73 Nuoriso 8 182 7 400 7 400 7 400 0,00 Kylätoiminta 54 902 0 0 Vapaa-aikalautakunta 276 468 281 287 281 287 213 552-24,08 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta 42 569 52 500 52 500 52 500 0,00 Ympäristönsuojelu 9 422 4 000 4 000 4 000 0,00 Palo ja pelastus 336 677 315 000 315 000 315 000 0,00 Ympäristölautakunta 388 668 371 500 371 500 371 500 0,00 Kunnallistekninen hallinto 40 171 30 500 30 500 30 000-1,64 Liikennealueet 22 046 4 600 4 600-100,00 Puistot ja muut yleiset alueet 5 554 1 000 1 000 1 000 0,00 Jätehuolto 112 774 128 000 128 000 128 000 0,00 Kiinteistöt 1 005 661 851 560 891 560 416 475-53,29 Rakennusten kunnossapito 0 113 266 Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 101 445 Talonmiehet 0 275 334 Maa- ja metsätilat 223 348 176 800 246 800 176 800-28,36 Siivoustoimi 1 019 477 1 014 615 964 615 996 003 3,25 Varasto 20 193 41 000 21 000 41 000 95,24 Vesilaitos 1 991 969 1 947 331 1 947 331 2 280 091 17,09 Tekninen lautakunta 4 441 193 4 195 406 4 235 406 4 559 414 7,65 ULVILAN KAUPUNKI 15 271 488 11 436 584 12 152 584 12 614 016 3,80 14
TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA 2011 2011 / 2010 Keskusvaalilautakunta 18 025 0 0 22 148 Tarkastuslautakunta 21 238 23 841 23 841 23 787-0,23 Kaupunginhallitus, hallinto 991 828 890 309 1 066 689 901 185-15,52 Talous ja hallinto 1 150 798 1 103 503 1 115 014 1 103 226-1,06 Henkilöstöhallinto 453 629 327 438 326 938 301 921-7,65 Tietohallinto 399 850 420 767 412 619 394 959-4,28 Elinkeinotoimi 1 839 992 1 694 271 1 930 271 1 907 235-1,19 Eu -hankkeet 53 519 15 402 110 402 31 011-71,91 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 476 930 500 766 493 978 496 543 0,52 Ruokapalvelu 2 579 311 2 278 885 2 473 685 2 508 447 1,41 Työllistämisvaraukset 275 986 315 000 235 000 235 000 0,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 23 135 341 19 500 000 19 977 420 21 314 420 6,69 Ympäristöterveydenhoito 221 365 209 024 209 024 190 000-9,10 Erikoissairaanhoito 12 659 354 13 100 000 12 355 000 12 700 000 2,79 Kaupunginhallitus 44 237 904 40 355 365 40 706 040 42 083 947 3,39 7 945 857 Maaseutulautakunta 48 951 49 910 49 330 50 643 2,66 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 613 099 Avoterveydenhuolto 3 877 562 Suun terveydenhuolto 1 366 552 Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut 11 302 245 Ympäristöterveydenhuolto 221 365 Erikoissairaanhoito 12 659 354 Lasten ja perheiden erityispalvelut 1 432 655 Mielenterveys- ja sosiaalityö 4 819 215 Päivähoito 5 424 064 Esiopetus 1 093 541 Sosiaali- ja terveyslautakunta 42 809 652 0 30 150 298 Koulutuspalvelut, hallinto 207 686 186 400 186 500 185 275-0,66 Peruskoulutus 10 351 634 9 976 394 10 554 394 10 515 725-0,37 Lukio 1 620 801 1 569 274 1 626 296 1 643 491 1,06 Ammatillinen koulutus 9 959 0 Kansalaisopisto 206 578 217 303 217 948 244 664 12,26 Varhaiskasvatus 6 517 605 6 532 594 6 639 654 7 457 561 12,32 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 914 263 18 481 965 19 224 792 20 046 716 4,28 12 396 658 Kirjasto 575 354 500 027 515 011 503 696-2,20 Kulttuuri 392 958 346 430 366 851 341 815-6,82 Kulttuurilautakunta 968 312 846 457 881 862 845 511-4,12 Liikunta 883 862 795 581 814 633 814 503-0,02 Nuoriso 322 930 344 461 337 534 335 743-0,53 Kylätoiminta 54 832 0 0 Vapaa-aikalautakunta 1 261 624 1 140 042 1 152 167 1 150 246-0,17 Hallinto, lautakunta 10 756 7 766 7 766 7 709-0,73 Rakennusvalvonta 128 124 130 809 128 213 135 172 5,43 Ympäristönsuojelu 71 558 70 402 69 750 72 903 4,52 Palo ja pelastus 1 335 700 1 278 001 1 274 231 1 445 030 13,40 Ympäristölautakunta 1 546 138 1 486 978 1 479 960 1 660 814 12,22 Kunnallistekninen hallinto 412 251 390 869 382 468 355 629-7,02 Liikennealueet 631 158 612 731 582 731 563 837-3,24 Puistot ja muut yleiset alueet 294 961 248 836 287 945 239 763-16,73 Jätehuolto 118 251 103 929 103 929 101 788-2,06 Kiinteistöt 944 821 876 106 927 262 369 542-60,15 Rakennusten kunnossapito 0 174 337 Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 101 445 Talonmiehet 0 278 945 Maa- ja metsätilat 59 978 51 795 51 795 51 753-0,08 Siivoustoimi 1 019 477 1 014 615 968 195 1 008 335 4,15 Varasto 58 683 78 601 60 453 73 986 22,39 Vesilaitos 1 349 840 1 211 491 1 294 821 1 530 603 18,21 Tekninen lautakunta 4 889 421 4 588 973 4 659 599 4 849 963 4,09 ULVILAN KAUPUNKI 71 905 875 66 973 531 68 177 591 70 733 775 3,75 15
TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE / -JÄÄMÄ 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA 2011 2011 / 2010 Keskusvaalilautakunta -2 152 0 0 1 648 Tarkastuslautakunta 21 238 23 841 23 841 23 787-0,23 Kaupunginhallitus, hallinto 694 164 790 309 600 689 707 185 17,73 Talous ja hallinto 629 108 741 378 797 889 738 226-7,48 Henkilöstöhallinto 8 489-4 187-4 687-19 704 320,40 Tietohallinto * -80 175-20 003-28 151-31 541 12,04 Elinkeinotoimi 532 942 247 187 403 187 487 951 21,02 Eu -hankkeet 39 810-298 69 702-4 689-106,73 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 395 253 382 636 375 848 378 843 0,80 Ruokapalvelu * -16 724 0-5 200-18 383 Työllistämisvaraukset 275 986 315 000 235 000 235 000 0,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 20 152 733 19 500 000 19 977 420 20 654 420 3,39 Ympäristöterveydenhoito 221 365 191 194 191 194 190 000-0,62 Erikoissairaanhoito 12 659 354 13 100 000 12 355 000 12 700 000 2,79 Kaupunginhallitus 35 512 305 35 243 216 34 967 891 36 017 308 3,00 2 202 867 Maaseutulautakunta 48 916 49 110 48 530 49 843 2,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 611 878 Avoterveydenhuolto 3 590 132 Suun terveydenhuolto 1 108 878 Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut 9 503 650 Ympäristöterveydenhuolto 168 410 Erikoissairaanhoito 12 659 354 Lasten ja perheiden erityispalvelut 1 387 303 Mielenterveys- ja sosiaalityö 4 226 879 Päivähoito 4 423 859 Esiopetus 1 083 894 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 764 235 26 104 881 Koulutuspalvelut, hallinto 204 358 185 746 185 846 185 275-0,31 Peruskoulutus 10 116 833 9 617 194 10 145 194 10 129 475-0,15 Lukio 1 594 584 1 549 354 1 606 376 1 623 571 1,07 Ammatillinen koulutus 9 959 0 0 Kansalaisopisto 182 428 197 303 197 948 244 664 23,60 Varhaiskasvatus 5 507 752 5 502 278 5 609 338 6 525 235 16,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta 17 615 915 17 051 875 17 744 702 18 708 220 5,43 12 108 162 Kirjasto 553 648 466 727 481 711 472 396-1,93 Kulttuuri 346 618 334 378 354 799 330 000-6,99 Kulttuurilautakunta 900 265 801 105 836 510 802 396-4,08 Liikunta 670 478 521 694 540 746 608 351 12,50 Nuoriso 314 748 337 061 330 134 328 343-0,54 Kylätoiminta -70 0 0 Vapaa-aikalautakunta 985 156 858 755 870 880 936 694 7,56 Hallinto, lautakunta 10 756 7 766 7 766 7 709-0,73 Rakennusvalvonta 85 555 78 309 75 713 82 672 9,19 Ympäristönsuojelu 62 136 66 402 65 750 68 903 4,80 Palo ja pelastus 999 023 963 001 959 231 1 130 030 17,81 Ympäristölautakunta 1 157 470 1 115 478 1 108 460 1 289 314 16,32 Kunnallistekninen hallinto 372 080 360 369 351 968 325 629-7,48 Liikennealueet 609 112 608 131 578 131 563 837-2,47 Puistot ja muut yleiset alueet 289 408 247 836 286 945 238 763-16,79 Jätehuolto 5 477-24 071-24 071-26 212 8,89 Kiinteistöt -60 840 24 546 35 702-46 933-231,46 Rakennusten kunnossapito 0 61 071 Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 Talonmiehet 0 3 611 Maa- ja metsätilat -163 370-125 005-195 005-125 047-35,87 Siivoustoimi 0 0 3 580 12 332 Varasto 38 490 37 601 39 453 32 986-16,39 Vesilaitos -642 129-735 840-652 510-749 488 14,86 Tekninen lautakunta 448 228 393 567 424 193 290 549-31,51 ULVILAN KAUPUNKI 56 634 387 55 536 947 56 025 007 58 119 759 3,74 16
Sitovuustaso tulosalueella TA 2011 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Maaseutoimi Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 17
INVESTOINTIOSA 2011-2014 TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusar vio 2011 2012 2013 2014 2011-2014 yhteensä Sote-keskus, peruskorjaus myös ajotiet ja p-alueet (2013-2015) 1,5 M 100 000 500 000 600 000 Sivistyspalvelut Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö 30 000 200 000 500 000 730 000 Friitalan koulun katto, lisälämmöneristys, ikkunat 1,1 M 550 000 550 000 1 100 000 Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M 20 000 200 000 220 000 Päiväkotitilan rakentaminen, suunnittelumääräraha 60 000 60 000 Muut kiinteistöt, kiinteitöjen korjausinvestoinnit 80 000 70 000 70 000 70 000 290 000 Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen (vanha rikki) 30 000 Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen 20 000 Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus 13 000 Vanhakylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen 17 000 Keittiöiden välttämättämät korjausinvestoinnit KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Leineperin korjaukset 2011 Nettomeno (menot 84000 tulot 42000) Me 84 000 84 000 Valtion avustus Tu 42 000 42 000 Ne 42 000 42 000 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me 794 000 670 000 410 000 1 290 000 3 164 000 Tu 42 000 0 0 0 42 000 Ne 752 000 670 000 410 000 1 290 000 3 122 000 18
INVESTOINTIOSA 2011-2014 Kustannusar vio 2011 2012 2013 2014 2011-2014 yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) 20 000 20 000 Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste Kanervakuja 150 000 150 000 Hakatie 200 000 200 000 Vanhatie Harjunpää 185 000 185 000 Tuppikuja, Jäpintie 100 000 100 000 Sorapintaisten kevytväylien kunnostus 20 000 20 000 40 000 Pappilan koivukujan kevytväylän päällystäminen 20 000 20 000 Riipunraitin jatkaminen (kerrostaloja rakentunut) 25 000 60 000 85 000 Keskustan rakentaminen 35 000 150 000 185 000 Kirjaston edusta - Tori Liikenneturvallisuuden parantamista 20 000 15 000 35 000 - Keskisaarekkeita kaavateille, yms Lauttaranta kadun saneeraus 20 000 180 000 200 000 Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) 55 000 55 000 Kiertoliittymän rakentaminen Siltatie x Välskärintie x Kiltatie 15 000 300 000 315 000 Lattomerentien jk+pp väli Finnepäkintie-Palokuja 15 000 150 000 165 000 NISSILÄNMÄEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ 20 000 20 000 Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, kaava-alueet 60 000 80 000 80 000 80 000 300 000 Tievalaistus Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen 30 000 40 000 40 000 40 000 150 000 Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uudistaminen 25 000 25 000 Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus 70 000 70 000 Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Varauksen purku Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue 100 000 100 000 200 000 Suurpään alue (suunn. 2011) 50 000 50 000 Pitkärannan alue 100 000 100 000 Palonpään / Ravanin alue 200 000 200 000 Kaava-alueiden loppurakentaminen 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 YHTEENSÄ Me 590 000 685 000 945 000 830 000 3 050 000 Tu Ne 590 000 685 000 945 000 830 000 3 050 000 KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Koskin kaavateiden päällystäminen ja viim. Me 150 000 150 000 Jalastie, karikkatie, Rekitie,Joutsitie Kuntaliitosavustus Ne TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me 740 000 685 000 945 000 830 000 3 200 000 Tu 0 Ne 740 000 685 000 945 000 830 000 3 200 000 19
INVESTOINTIOSA 2011-2014 Kustannusar vio 2011 2012 2013 2014 2011-2014 yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: Kanervakuja 200 000 200 000 Hakatie 200 000 200 000 Harjunpää hulevesiviem. rakentamista 100 000 100 000 Tuppikuja, Jäpintie 100 000 100 000 Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Lauttaranta kadun saneeraus 50 000 50 000 Jätevesiyhtymien tukeminen 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toiminta-alueille (suunn.) 20 000 150 000 150 000 150 000 470 000 Suosmeri Alastalonkaupunki Kaasmarkku (Rukoushuoneen mäki) Eliaksentien varsi Sahamäki Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue 200 000 150 000 350 000 Suurpään alue 75 000 75 000 Pitkärannan alue 15 000 150 000 165 000 Palonpään / Ravanin alue 200 000 200 000 VESILAITOS YHTEENSÄ Me 510 000 565 000 505 000 690 000 2 270 000 Tu Ne TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me 2 044 000 1 920 000 1 860 000 2 810 000 8 634 000 Tu 42 000 0 0 0 42 000 Ne 2 002 000 1 920 000 1 860 000 2 810 000 8 592 000 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Kiinteistöjen osto Me Ne 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 - Muu irtaimisto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Kuntayhtymät ja yhtiöt Sairaanhoitopiiri Ammattikoulukuntayhtymä Me 120 000 100 000 100 000 100 000 420 000 Arvopaperit Me 15 000 15 000 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me 235 000 200 000 200 000 200 000 835 000 Tu 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Ne 35 000 0 0 0 35 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me 2 279 000 2 120 000 2 060 000 3 010 000 9 469 000 Tu 242 000 200 000 200 000 200 000 842 000 Ne 2 037 000 1 920 000 1 860 000 2 810 000 8 627 000 20