MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2021

2

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...4 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET...5 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA...8 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...11 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...12 6 KUNNANVALTUUSTO...13 7 KUNNANHALLITUS LTK...14 7.1 Kunnanhallitus...15 7.2 Yleishallinto...15 7.3 Ympäristöpalvelut...16 7.4 Sosiaali- ja terveyspalvelut 17 7.5 Elinkeinotoimi...17 8 SIVISTYSLAUTAKUNTA...20 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto... 21 8.2 Varhaiskasvatus...21 8.3 Perusopetus...22 8.4 Toisen asteen koulutus...22 8.5 Vapaa sivistystyö...23 8.6 Taiteen perusopetus...24 8.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...24 9 TEKNINEN LAUTAKUNTA...28 9.1 Tekninen hallinto...29 9.2 Yhdyskuntasuunnittelu...29 9.3 Kuntatekniikka...30 9.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut...31 9.5 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut...32 9.6 Pelastustoimi...33 9.7 Vesihuoltolaitos...33 9.8 Maa- ja metsätilat...34 9.9 Tiejaosto...34 10 RAKENNUSLAUTAKUNTA...35 11 INVESTOINTIOSA...37 12 RAHOITUSOSA...38 13 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...39

4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriön 28.4.2017 julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman 2018-2021 (VM/1778/02.02.00.00/2016) mukaan Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuutos ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Taantuman väistyminen ja suhdannetilanteen normalisoituminen eivät riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Talouden kasvupotentiaalin arvioidaan asettuvan n. 1 1½ prosenttiin ensi vuosikymmenellä. Julkiset palvelut ja muut julkisen talouden menot rahoitetaan taloudellisen toimeliaisuuden synnyttämistä tuloista. Taantuman väistyminen ja orastava talouskasvu luovat puitteet julkista taloutta tervehdyttäville toimille. Talouden kohentuminen ja työttömyyden aleneminen heijastuvat myös Mäntyharjun kuntatalouteen. Työttömyysaste kunnassa on korjaantunut 10 prosentin tasolle. Alenemaa edelliseen vuoteen on yli 30 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus ja Essoten käynnistyminen heijastuvat toimintakulujen hienoiseen alenemiseen. Verotulojen ennustetaan kasvavan yli 3 prosenttia, josta osa johtuu kunnanvaltuuston marraskuussa tekemästä kiinteistöverotasojen tarkistuksesta. Lisäksi toimintatuottojen on arvioitu nousevan noin 4 prosentilla ja korkokulujen alenevan huomattavasti. Näillä muutoksilla pystytään kattamaan vuodelle 2018 valtionosuuksiin kohdistuva lähes 900 000 euron leikkaus. Vaikka taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menotasolla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Talousarvio 2018 on laadittu marraskuussa kunnanvaltuuston tekemien veropäätösten pohjalta. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 20,7 M. Tästä ansioverojen tuotoksi arvioidaan 15,5 M, kiinteistöverotuottojen kokonaismääräksi 2,9 M ja yhteisöverotulojen määräksi 2,3 M. Talousarvion toimintakulut pysyvät vuoden 2017 talousarvion tasolla. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttävät toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Isoimmat vuoden 2018 aikana käynnistettäväksi suunnitellut investoinnit ovat keskuskeittiön ja ruokalan saneeraus, tekojääradan rakentaminen sekä paloaseman uusiminen. Uutena elementtinä on leasing-rahoituksen käyttö investoinneissa. Vuonna 2017 investointien osalta pidettiin ns. välivuosi, jonka ansioista velkamäärä alenee vuoden 2017 loppuun mennessä noin 1,6 M. Näin ollen kunnan velkamäärä / asukas on vuoden 2017-2018 vaihteessa noin 2180 /as. Suunnitellut investoinnit tulevalle neljälle vuodelle ovat hoidettavissa nykyisellä tulokehityksellä, ja näillä näkymin sote- ja maakuntauudistuskaan ei vaaranna kunnan taloudellista kantokykyä, kunhan lainamäärä pidetään maltillisena. Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden kasvattajana ja edunvalvojana korostuu maakuntauudistuksen myötä. Uudistuksessa esiin nostettu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat yhteydessä kunnan kaikkiin toimialoihin; koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty toimialojen rooli strategian toimeenpanossa. Lisäksi toimialojen kohdalla on avattu palvelujen ydinprosesseja, joiden toteuttamiseen rahoitus on tarkoitettu. Näitä prosesseja tullaan syventämään lautakuntatyöskentelyssä. Mäntyharjussa 27.11.2017 Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

5 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Vuoden 2018 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,10 % vakituinen asunto 0,55 % rakentamaton rakennuspaikka 4,10 % muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,15 % verotulokertymä 20,737 M valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,918 M toimintakulut (ulkoinen) 42,166 M, laskua 0,3 %, toimintatuotot (ulkoinen) 5,0 M, kasvua 4,1%, vuosikate 1,5 M, henkilöstökulut 10,668 M, laskua 0,7% palveluiden ostot (ulkoinen) 27,6 M, laskua 1,9% suunnitelmapoistot 1,296 M, tilikauden tulos 226.320 investoinnit (netto) 2.705.00 M asukasmäärä 6075 (31.7.2017 tilanne) Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2018 talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet ja kuntastrategian toimialakohtaiset tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Keskeiset muutokset vuoden 2017 talousarvioon nähden Talousarviossa on huomioitu kunnan uusitun hallintosäännön mukainen tulosaluerakenne. Em. muutos näkyy talousarviorakenteessa henkilöstökulujen osalta toimintakulujen muutoksena. Talousarvion loppusummaan muutoksella ei ole vaikutusta. Muutos aiheuttaa kuitenkin sen, että vuosien 2017 / 2018 keskinäinen vertailu pääluokkien henkilöstökulut ja palvelujen osto ei ole suoraan mahdollista. Talousarvion toteutumisen tarkastelu Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

6 Talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Yleiskulu: Kunnan yleiskulu 3,3 % ja kunkin osaston yleiskululisää on lisätty kustannuspaikoittain. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 4) Investointiosa; 5) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 879.400 2.1 Kuntakonsernin tavoitteet Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

7 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET Konsernijohdon raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan totetumisesta kolmannesvuosittain TP TP TP TA TA TS TS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150 % konsernin kokonaispoistoista 161 % 151 % 130 % Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5 % korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Kuntien painotettu ka 19,91 Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee alittaa kaikkien kuntien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän 3 724 3 715 4 604 Valtakunnalliset kuntakonsernin lainat/ asukas ka 2695 2840 2939 Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 % 52 % 51 % 58 % TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET Ulkoiseen tulonhankintaan perustuvien tytäryhtiöden tulee tilittää omistajan niin päätettäessa vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna 0 0 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan k k k k/e k/e k/e k/e toteutumisesta kolmannesvuosittain Tytäryhtiön vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; konsernijaostolle ei ei kyllä kyllä k/e k/e k/e Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti 31.12. Koy Keskiväli; käyttö% asuntomäärän mukaan 88,83 89,09 85,04 x > 90 x > 90 x > 90 x > 90 Koy Pyhävedenranta; vuokrattavan neliömäärän 43,5 48,02 60,03 x > 50 x > 60 x > 60 x > 60 Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan 46,2 79,63 56,03 x > 50 x > 80 x > 80 x > 80 Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan 20,2 20,2 20,2 x > 20 x > 20 x > 20 x > 20

8 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 667 254 2 709 750 2 579 320-4,8 Maksutuotot 2 774 509 442 600 412 300-6,8 Tuet ja avustukset 1 079 490 445 000 399 060-10,3 Muut toimintatuotot 891 455 1 211 780 1 617 170 33,5 TOIMINTATUOTOT 7 412 708 4 809 130 5 007 850 4,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -19 632 348-10 744 000-10 668 780-0,7 Palvelujen ostot -18 674 122-28 147 680-27 626 790-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 382 430-1 847 160-1 914 860 3,7 Avustukset -1 983 191-834 500-901 000 8,0 Muut toimintakulut -640 641-704 020-1 055 520 49,9 TOIMINTAKULUT -43 312 732-42 277 360-42 166 950-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 900 024-37 468 230-37 159 100-0,8 Verotulot 20 164 153 20 106 000 20 737 000 3,1 Valtionosuudet 18 642 215 18 811 830 17 918 030-4,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 21 269 29 070 29 190 0,4 Muut rahoitustuotot 173 324 212 230 174 200-17,9 Korkokulut -307 795-360 000-160 000-55,6 Muut rahoituskulut -13 350-16 050-16 050 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut -126 552-134 750 27 340-120,3 VUOSIKATE 2 779 792 1 314 850 1 523 270 15,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 297 804-1 297 190-1 296 950 0,0 Arvonalentumiset -155 349 Poistot ja arvonalentumiset -2 453 153-1 297 190-1 296 950 0,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700 Satunnaiset erät 65 700 TILIKAUDEN TULOS 392 338 17 660 226 320 1181,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 392 338 17 660 226 320 1181,5

9 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Myyntituotot 6 420 279 4 950 270 3 949 600-20,2 Maksutuotot 2 775 012 442 600 412 300-6,8 Tuet ja avustukset 1 079 490 445 000 399 060-10,3 Muut toimintatuotot 2 795 725 2 511 580 3 080 420 22,6 TOIMINTATUOTOT 13 070 506 8 349 450 7 841 380-6,1 Henkilöstökulut -19 632 348-10 744 000-10 668 780-0,7 Palvelujen ostot -22 405 410-30 362 540-28 969 430-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 404 670-1 872 820-1 942 500 3,7 Avustukset -1 983 191-834 500-901 000 8,0 Muut toimintakulut -2 544 912-2 003 820-2 518 770 25,7 TOIMINTAKULUT -48 970 530-45 817 680-45 000 480-1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 900 024-37 468 230-37 159 100-0,8 Verotulot 20 164 153 20 106 000 20 737 000 3,1 Valtionosuudet 18 642 215 18 811 830 17 918 030-4,8 Korkotuotot 21 269 29 070 19 190-34,0 Muut rahoitustuotot 188 537 267 440 189 400-29,2 Korkokulut -307 795-360 000-160 000-55,6 Muut rahoituskulut -28 563-71 260-31 250-56,1 Rahoitustuotot ja -kulut -126 552-134 750 27 340-120,3 VUOSIKATE 2 779 792 1 314 850 1 523 270 15,9 Suunnitelman mukaiset poistot -2 297 804-1 297 190-1 296 950 0,0 Arvonalentumiset -155 349 Poistot ja arvonalentumiset -2 453 153-1 297 190-1 296 950 0,0 Satunnaiset tuotot 65 700 Satunnaiset erät 65 700 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 392 338 17 660 226 320 1181,5

10 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 2 779 792 1 342 050 1 523 270 13,5 Satunnaiset erät 65 700 Muut tulorahoituksen korjauserät -166 461-10 000-30 000 200,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 2 845 491 1 342 049 1 493 270 11,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -4 270 746-1 470 000-2 805 000 90,8 Rahoitusosuudet investointeihin 30 000 100 000 233,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 226 839 10 000 30 000 200,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 043 908-1 430 000-2 675 000 87,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 198 417-87 951-1 181 730 1243,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 556 507 100,0 Antolainasaamisten vähennys 121 289 89 900 79 750-11,3 Antolainauksen muutokset -1 435 218 89 900 79 750-11,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 000 000 260 950 2 500 000 858,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys -1 488 600-1 604 200-1 620 600 1,0 Lainakannan muutokset 2 511 400-1 343 250 879 400-165,5 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -6 598 Vaihto-omaisuuden muutos 22 093 Saamisten muutos 646 444 Korottomien velkojen muutos -690 520 Muut maksuvalmiuden muutokset -28 581 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 047 600-1 253 350 959 150-176,5 RAHAVAROJEN MUUTOS -150 816-1 341 301-222 580-83,4

11 Käyttötalousosa 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 31 700 100,0 TOIMINTAKULUT -365-20 160-35 320 75,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -365-20 160-3 620-82,0 LASKENNALLISET ERÄT 365 20 160 3 620-82,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Keskeiset muutokset: - vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit Perustelut Vaalilaki 714/1998 Hallinto- ja talousjohtaja

12 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT -9 349-11 840-15 020 26,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 349-11 840-15 020 26,9 LASKENNALLISET ERÄT 9 349 11 900 15 020 26,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 60 0-100,0 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 121 ) Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 ) Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa). Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

13 6 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT 8 825 10 000 10 000 TOIMINTAKULUT -50 476-61 520-77 470 25,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 652-51 520-67 470 31,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 496-51 520-67 470 31,0 Keskeiset muutokset: - Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien lkm Järjestetään - 3 seminaaria Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Tasapainoinen talous Mittari Toimintojen ja investointien rahavirrat Toimenpide Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys Kuntalaisdialogi tilaisuuksien määrä >3 Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia. Kunnanjohtaja

15 7.1 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT 1 041 800 800 TOIMINTAKULUT -409 008-467 900-376 190-19,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -407 966-467 100-375 390-19,6 Poistot ja arvonalentumiset -90 349 LASKENNALLISET ERÄT 349 619 371 760 195 910-47,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -148 696-95 340-179 480 88,3 Erillismäärärahat Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: - Kunnanhallituksen hallinto - Suhdetoiminta ja edustus - Toimikunnat 7.2 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT 1 208 479 1 053 270 393 260-62,7 TOIMINTAKULUT -4 087 857-3 801 130-3 760 690-1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 879 378-2 747 860-3 367 430 22,5 Poistot ja arvonalentumiset -80 713-55 670-33 170-40,4 LASKENNALLISET ERÄT 659 127 528 920 1 055 790 99,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 300 964-2 274 610-2 344 810 3,1 Erillismääräraha kustannuspaikka selite Työterveyshuolto 001356 200 800 Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 %: osuudella Joukkoliikenne 001357 71 780 Järjestetään asiointi-mahdollisuus hajaasutusalueelta. Kom-myyntivoitot / tappiot 001358 10 000 Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio Maaseututoimi 001359 111 610 Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen Työllisyyden hoito 001360 001364 743 670 101 020 Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela) nuorten kesätyöpaikat (14) ja tukityöllistämispalkat (15) Askelma EU-hanke Työmarkkinatoiminta 001361 11 620 Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset Asuntotoimen hallinto 001320 1 010 Asuntotoimen hallintopalveluiden osto. Asunto-osakeyhtiöt 001330 43 700 Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset Kuel:n eläkeperusteinen 001350 969 000 Palkkaperusteinen eläkemaksu maksu Kuel:n varhemaksu 001355 120 000 Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työnantajan maksut

16 Tietohallinto 018280 476 480 Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut. Laskentatoimi 018310 75 590 Kirjanpidon kustannukset; 1,5 henkilöä. Henkilöstöhallinto 018320 78 180 Palkanlaskennan kustannukset; 1,7 henkilöä. Toimistopalvelut 018340 86 180 Hallinnon toimistopalveluiden kustannukset; 1,8 henkilöä. Yhteispalvelupiste 018350 92 360 Yhteispalvelun kustannukset, 2 henkilöä Hallinto- ja talousjohtaja 7.2.1 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT 8 058 2 400 2 700 12,5 TOIMINTAKULUT -461 232-460 600-449 770-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -453 174-458 200-447 070-2,4 LASKENNALLISET ERÄT 96 078 77 350 79 570 2,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -357 096-380 850-367 500-3,5 Erillismäärärahat: Erillismääräraha kustannuspaikka selite Virkistys 001370 4 200 Varaus henkilöstön huomioimiseen Verotus 001371 150 000 Kunnan osuus verotuskustannuksista Seuraeläinten hoito 001372 3 500 Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset Tyky-toiminta 001373 15 500 Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu 001374 10 670 Työsuojelun kustannukset Velkaneuvonta 001375 3 500 Neuvontapalveluiden ostaminen Mikkelin kaupungilta Yhteistoimintaosuudet ja 001376 210 500 Avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja avustukset jäsenmaksuja Muu yleishallinto 001377 51 900 Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset Hallinto- ja talousjohtaja 7.3 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT -208 632-220 000-230 000 4,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -208 632-220 000-230 000 4,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -208 632-220 000-230 000 4,5 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

18 TOIMINTATUOTOT 34 782 108 250 169 360 56,5 TOIMINTAKULUT -515 584-717 200-759 030 5,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -480 801-608 950-589 670-3,2 Poistot ja arvonalentumiset -70 516-37 390-39 620 6,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -551 318-646 340-629 290-2,6 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 % hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - teemaillat > 2 krt - kv:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. junaasema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen

19 Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana Kestävä yrittäjyys Mittari Luontoreittien kävijämäärät Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit Toimenpide Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä 389 430 - kuntamarkkinointi ja viestintä - elinkeinojen kehittäminen - toimitilojen ja tonttien hallinnointi - hanketoiminta Elinkeinotoimen kiinteistöt 369 600 Kunnanjohtaja

21 Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajan aktiviteeteilla Kuntalaisdialogin kehittäminen Mittari Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Näkyvyys mediassa Kuulemis/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Toimenpide Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Järjestetään avoimia kuulemis- /keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTATUOTOT 4 935 14 000 100,0 TOIMINTAKULUT -146 102-162 420-226 640 39,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -141 168-162 420-212 640 30,9 LASKENNALLISET ERÄT 141 104 157 550 160 030 1,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64-4 870-52 610 980,3 8.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 292 286 272 000 233 500-14,2 TOIMINTAKULUT -1 883 283-1 980 140-1 925 890-2,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 590 997-1 708 140-1 692 390-0,9 Poistot ja arvonalentumiset -18 702-11 220-6 740-39,9 LASKENNALLISET ERÄT -108 985-106 560-111 020 4,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 718 684-1 825 920-1 810 150-0,9 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuksen johtaja

22 8.3 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 650 306 467 060 398 660-14,6 TOIMINTAKULUT -5 575 727-5 543 950-5 372 420-3,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 925 422-5 076 890-4 973 760-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -21 737-13 050-7 820-40,1 LASKENNALLISET ERÄT -270 412-251 320-263 690 4,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 217 570-5 341 260-5 245 270-1,8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajien kouluttaminen Koulutuksen määrä, tavoite opetussuunnitelman mukaisiin vähintään 2 koulutusta/opettaja tarpeisiin Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdolli-suuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä 8.4 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT 105 587 56 000 70 000 25,0 TOIMINTAKULUT -1 210 905-1 234 510-1 197 100-3,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 105 318-1 178 510-1 127 100-4,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 119-8 820-12 250 38,9 LASKENNALLISET ERÄT -53 162-56 050-58 770 4,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 161 598-1 243 380-1 198 120-3,6 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen

23 Laadukas opetus Taito uudistua Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/lukuvuosi Lukion rehtori Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin 8.5 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT 112 151 78 000 78 000 TOIMINTAKULUT -494 065-515 200-513 110-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -381 914-437 200-435 110-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -962-280 -6 200 2114,3 LASKENNALLISET ERÄT -24 667-23 390-26 200 12,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -407 542-460 870-467 510 1,4 Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Hyvinvoiva kuntalainen Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Hyvinvointia tukeva sekä tasaarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Vetovoimainen kunta Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esille tuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Kansalaisopiston rehtori

24 8.6 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT -65 140-70 040-70 040 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65 140-70 040-70 040 LASKENNALLISET ERÄT -2 933-3 180-3 440 8,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 073-73 220-73 480 0,4 8.7.Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT 175 523 127 650 111 670-12,5 TOIMINTAKULUT -1 332 332-1 376 170-1 324 320-3,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 156 809-1 248 520-1 212 650-2,9 Poistot ja arvonalentumiset -117 978-120 470-119 290-1,0 LASKENNALLISET ERÄT -61 077-57 820-71 430 23,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 335 864-1 426 810-1 403 370-1,6 Nuorisotyö Nuorten kuntalaisten fyysisen ja henkisen Nuorisotilat avoinna 14 hyvinvoinnin tukeminen, päivää kuukaudessa sekä osallisuuden ja tasa-(poislukiearvon koulujen loma-ajat) edistäminen Kohdennettua yksilöohjausta saatavilla. Työn- ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamise yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmää kuuluville nuorille elämänlaatua ja hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sek yksilöllistä tukea ja valmennusta Nuorisotyöntekijä

25 Liikuntapalvelut Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Vetovoimainen kunta Reitin kävijämäärä Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino Nuorten työelämäntaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin Hyvinvoinnin tukeminen Vetovoimainen kunta Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos Vapaa-aikasihteeri

26 Kulttuuripalvelut Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Perinnekeräysprojekti: Sisällisota v. 2018 Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Lasten ja nuorten kasvun tukeminenkirjaston järjestämiin luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen luku- Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Ylläpidetään lukudiplomin suorittami-

27 diplomien määrä (tavoite 200 diplomia) sen mahdollisuuksia koululaisille Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas) E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta Sivistysjohtaja

29 9.1 Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT -138 143-153 330-179 420 17,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -138 143-153 330-179 420 17,0 Poistot ja arvonalentumiset -122-90 -60-33,3 LASKENNALLISET ERÄT 52 267 55 880 82 800 48,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85 998-97 540-96 680-0,9 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Cloudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti Hankesuunnitelmat valmiina Hankesuunnitelmien laadinta Tekninen johtaja 9.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 1 924 1 400 1 300-7,1 TOIMINTAKULUT -147 550-197 620-194 790-1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -145 625-196 220-193 490-1,4 LASKENNALLISET ERÄT -12 995-12 260-12 190-0,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -158 621-208 480-205 680-1,3 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Asemakaavojen ajantasaisuus Kaavoituskatsauksen mukaisten kaavahankkeiden edistäminen Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A-alueiden kaavoituksen käynnistäminen. Kaavaprosessin hallinta ja konsultin ohjaus: Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa.

30 Yleiskaavojen ajantasaisuus Palvelutason parantaminen Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite: kaava-alue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen Maankäyttöinsinööri 9.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 2 282 111 2 300 130 2 507 920 9,0 TOIMINTAKULUT -2 373 640-1 987 150-2 045 460 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -91 530 312 980 462 460 47,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 580 805-799 020-782 240-2,1 LASKENNALLISET ERÄT -25 670-26 170-29 750 13,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 698 004-512 210-349 530-31,8 Keskeiset muutokset: - Kuntatekniikan tulosalue sisältää kunnallistekniikan ja kiinteistöpalvelut Ajankohtaisia asioita tehtäväalueella: Kadut ja väylät; kunnostus- ja kunnossapito-ohjelman luominen. Katuvalaistuksen parantaminen, energiansäästö. Tori; uusi torisääntö. Suunnitelmallisesti kunnossapidetty katuverkko Tehty/ ei tehty Kaavateiden kunnostus- ja kunnossapito- ohjelman luominen Kunnossapitotyönjohtaja 9.3.1 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 248 288 2 271 680 2 480 370 9,2 TOIMINTAKULUT -1 958 838-1 608 590-1 654 230 2,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 289 450 663 090 826 140 24,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 399 389-644 550-625 970-2,9 LASKENNALLISET ERÄT -2 367-2 310-5 570 141,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 112 306 16 230 194 600 1099,0

31 Asiakaspalautteen tulokset Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Talousarviossa pysyminen Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Kiinteistöpalvelu vastaa kunnan sekä toiminnallisten (noin 34 000brm2), että elinkeinotoimen kiinteistöjen (noin 11 000 brm2) hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä. Kunnan elinkeinotoimi vastaa kuitenkin yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja sopimustekniikasta. Kiinteistöpäällikkö 9.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 645 059 642 980 648 340 0,8 TOIMINTAKULUT -579 997-595 150-590 250-0,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 65 061 47 830 58 090 21,5 Poistot ja arvonalentumiset -20 995-18 670-47 910 156,6 LASKENNALLISET ERÄT -40 462-37 510-36 750-2,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 604-8 350-26 570 218,2 Teknisten palveluiden tuotantoyksikkö ja konekeskus tuottavat kiinteistönhoitoa ja kuntatekniikan kunnossapitoa kunnan omille kohteille, sekä erilaisia huolto- ja vahtimestaripalveluita. Toiminnan, suunnitelmallisuuden ja raportoinnin kehittäminen Toiminnanohjaus käytössä Hankitaan toiminnanohjausjärjestelmä toimintojen kehittämiseksi ja tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja katuyleisalueiden kunnossapidon tueksi. Kunnossapitotyönjohtaja

32 9.5 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut 9.5.1 Ruokahuolto TOIMINTATUOTOT 1 345 051 1 355 070 1 399 860 3,3 TOIMINTAKULUT -1 267 599-1 315 770-1 331 860 1,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 77 452 39 300 68 000 73,0 Poistot ja arvonalentumiset -717-540 -400-25,9 LASKENNALLISET ERÄT -46 502-38 580-79 760 106,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 30 232 180-12 160-6855,6 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuk - sessa. Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Keskuskeittiö hanke Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Suunnitteluun käytettävät resurssit Alan koulutukset ja opintopäivät Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun Tuotekuvaus Huhmarin keittiö tuottaa ja myy ruokahuoltopalveluja Essoten yksiköille, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen ja Kalliorinteeseen Lisäksi keittiössä valmistetaan päiväkoti Mustikkatassun, Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteen ja Mäntypuiston palvelukodin päivittäiset ateriat. Terveyskeskuksen ruokasalissa tarjottavat henkilökunnan lounasateriat valmistetaan Huhmarissa. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat yhtenäiskoulun, lukion, kirkonkylän koulun sekä Toivolan koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotantopäällikkö

33 9.5.2 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT 394 394 66 670 39 770-40,3 TOIMINTAKULUT -361 725-64 710-37 650-41,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 32 668 1 960 2 120 8,2 LASKENNALLISET ERÄT -13 346-1 960-2 240 14,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 323-120 100,0 Yksiköiden siivousohjelman toteuttaminen Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin Tuotekuvaus Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E Joustava siivousohjelma Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa Siivouspalvelujen tehtävänä on ylläpito- ja perussiivoukset seuraavissa kunnan kiinteistöissä, Kirkonkylän ja Toivolan koulujen tilat sekä muutamat pienemmät yksiköt. Tuotantopäällikkö toimii yhteyshenkilönä ulkoisille siivouspalvelun tuottajille. Tuotantopäällikkö 9.6 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -462 686-466 760-466 760 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -462 686-466 760-466 760 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -462 686-466 760-466 760 9.7 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 867 017 898 510 934 240 4,0 TOIMINTAKULUT -513 136-553 500-534 790-3,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 353 881 345 010 399 450 15,8 Poistot ja arvonalentumiset -228 795-228 260-241 250 5,7 LASKENNALLISET ERÄT -34 341-35 430-31 730-10,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 90 746 81 320 126 470 55,5

34 Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus Vesitornin korjaussuunnitelma K/E Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakas palautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa Vesihuoltomestari 9.8 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 417 872 334 000 338 500 1,3 TOIMINTAKULUT -196 424-97 610-102 510 5,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 221 448 236 390 235 990-0,2 LASKENNALLISET ERÄT -6 301-6 260-6 450 3,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 215 147 230 130 229 540-0,3 Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n. 1732 ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaise K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Tekninen johtaja 9.9 Tiejaosto TOIMINTAKULUT -149 188-155 430-181 820 17,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -149 188-155 430-181 820 17,0 LASKENNALLISET ERÄT -1 060-1 910 80,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -149 188-156 490-183 730 17,4 Hoitotason säilyttäminen / km Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus Kunnossapitopäällikkö

36 Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen. Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. Paperinen pysyväisarkiston siirto sähköiseen muotoon ja sähköiseksi pysyväisarkistoksi. tarkastukset ja valvontatoimet lkm lautakunnan päätökset lkm rakennustarkasta jan päätökset lkm rakennus- ja toimenpideluvat sekä vähäiset rakennushankkeet lkm poikkeamisluvat lkm sähköinen asiointi % Asiakkaiden laaja-alainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen liittyvissä asioissa (esim. asetukset (Rak MK korvaavat) rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, ympäristövaikutukset). Rakennustarkastajan toimistopäivä kerran viikossa, muina aikoina tavattavissa sopimuksen mukaan. Aukioloaika asiakkaille rajoitettu lupakäsittelyn nopeuttamiseksi, toimistotöihin ja asiakkaiden ohjaukseen lupapisteessä (toimisto suljettu keskiviikkoisin ja torstaisin maalis-lokakuussa). Rakennustarkastaja

37 11 INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelma 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Paloasema, suunnittelu + kilpailutus 2017 (Leasing) 1 500 000 500 000 20 000 20 000-1 500 000-500 000 Keskuskeittiö-Ruokala 1 150 000 1 600 000 20 000 20 000 Kunnantalo 100 000 30 000 1 000 000 Tekojäärata 570 000 - avustus -100 000 Iso-Pappilan katto 35 000 Ruskahovin uima-allas ym 75 000 25 000 Ruskahovin ulkoilupiha 170 000 Mustikkatassun pihakatos 25 000 Parkkour 60 000 Rautatien makasiinin pk 100 000 Vesilaitoksen verkostot 50 000 75 000 75 000 Vesimittarien vaihto 50 000 50 000 50 000 Vesitorni 20 000 100 000 50 000 Katuvalot (Leasing) 200 000-200 000 Liikenneväylät 100 000 250 000 250 000 250 000 Kk-koulu 50 000 850 000 500 000 20 000 Kk-koulun kalustehankinnat 100 000 Kisala 150 000 1 500 000 1 500 000 20 000 - avustus -375 000-375 000 Kisalan kalustehankinnat 150 000 Kirjasto, nuoriso ym 20 000 150 000 Maa-alueiden / osakkeiden hankinta 100 000 100 000 100 000 100 000 Yhteensä 2 705 000 4 175 000 2 490 000 1 580 000 10 950 000

38 12 RAHOITUSOSA Mäntyharjun kunta 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 15 572 634 15 537 000 15 527 000-0,1 5100 Kiinteistövero 2 580 148 2 550 000 2 858 000 12,1 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 011 371 2 019 000 2 352 000 16,5 5000 Verotulot 20 164 153 20 106 000 20 737 000 3,1 5500 Valtionosuudet 5600 Yhden putken valtionosuus 18 642 215 18 811 830 17 918 030-4,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisille 21 266 29 070 29 190 0,4 6030 Maksuliikennetilien korot 3 0,0 6001 Korkotuotot 21 269 29 070 29 190 0,4 6100 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 66 849 194 030 156 000-19,6 6120 Verotilitysten korot ja korotukset 760 3 000 3 000 0,0 6130 Viivästyskorkotulot 11 341 14 200 14 200 0,0 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 39 6166 Sis.VHL:n jäännöspääoman korkotulo 15 213 55 210 15 200-72,5 6170 Muut rahoitustuotot 94 334 1 000 1 000 0,0 6100 Muut rahoitustuotot 188 537 267 440 189 400-29,2 6200 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta -307 795-360 000-160 000-55,6 6240 Maksuliikennetilien korot 6200 Korkokulut -307 795-360 000-160 000-55,6 6300 Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot -35 6320 Viivästyskorot ja korotukset -516-100 -100 0,0 6350 Luottoprovisiot 6366 Sis.VHL:n jäännöspääoman korkomeno -15 213-55 210-15 200-72,5 6379 Pankkien palvelumaksut -12 760-15 700-15 700 0,0 6380 Muut rahoituskulut -152-250 -250 0,0 6491 Pyöristystili 114 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista -55 828-46 470-35 610-23,4 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista -11 646-10 470-9 410-10,1 7130 Poistot rakennuksista -495 232-695 440-671 450-3,4 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista -426 599-416 460-423 330 1,6 7150 Poistot koneista ja kalustosta -172 167-128 260-157 090 22,5 7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä -122-90 -60-33,3 7210 Muut lisäpoistot -1 136 210 7230 Pysyvien vast.hyödyk.arvonalentumiset -155 349 7100 Poistot ja arvonalentumiset -2 453 153-1 297 190-1 296 950 0,0

39 13 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2018-2020 2017 2018 2019 2020 00013103 KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja 1 1 1 1 Hallinto- ja talousjohtaja 1 1 1 1 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 Arkistosihteeri 1 1 1 Palvelusihteeri 1 1 1 Palveluneuvoja 1 Palkkasihteeri 1,7 1,7 1,7 Palvelusihteeri 0,3 0,3 0,3 Palvelupäälikkö 0,15 0,15 0,15 It-suunnittelija 2 2 2 Työsuojelupäällikkö 0,1 0,1 0,1 0,1 Työnohjaaja/Projektipäälikkö 0 1 Yksilövalmentaja 1 Työvalmentaja 2 Työnetsijä 1 1 1 1 Tukityöllistetyt KUNNANHALLITUS 15 15 15 15 Yhteensä 18,1 33,25 28,25 28,25 00018210 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Lakannut 1.6.2017. Henkilöt siirtyvät 1.1.2018 omien yksiköiden alle. Lautakunnan esittelijä 0,1 Kiinteistöpäälikkö 1 Pääkirjanpitäjä 1 Kirjanpitäjä 1 Palvelupäällikkö 2 Hallintosihteeri 1 Arkistosihteeri 1 Palvelusihteeri 4,6 Palveluneuvoja 1 Palkkasihteeri 2 Kuljetussihteeri 0 Tietohallintojohtaja 0 It-suunnittelija 2 IT -tukihenkilö 0,42 IT oppisopimus 0 Tuotantopäällikkö 0,6 Ravitsemispäällikkö 1 Ruokapalveluvastaava 1 kokki, dieettikokki 4 keittäjä 6,5 Keittäjä-siivooja 2 Ravitsemistyöntekijä 1 Ruokapalvelutyöntekijä 0,5 Siivooja 1 Yhteensä 34,72 0 0 00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja/Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 1 1 Lastentarhanopettaja 8,5 8,5 10,5 10,5 Lastenhoitaja 15,5 15,5 15,5 15,5 Ryhmäavustaja 1 3 1 1 Perhepäivähoitajat 8 6 6 6 Yhteensä 34,00 34,00 34,00 34,00

40 MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2018-2020 2017 2018 2019 2020 KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO JA KANSAL.OPISTO Sivistysjohtaja 0,8 0,8 0,8 0,8 Rehtori 3 3 3 3 Palvelupäälikkö 0,85 0,85 0,85 Palvelusihteeri 0,7 0,7 0,7 Palkkasihteeri 0,3 0,3 0,3 Koulusihteeri 2 2 2 2 Esiluokanopettaja 2 2 2 2 Luokanopettaja 18 18 18 18 Lehtori 20 20 20 20 Musiikinopettaja 1,7 1,83 2 2 Tekstiilityönopettaja 0,8 0,8 0,8 0,8 Erityisluokanopettaja 1 1 1 1 Erityisopettaja 4 4 4 4 Tuntiopettaja vak./ma. 10,5 10,5 10,5 10,5 Kansalaisopisto tuntiopettajat ma 5 5 5 5 Erityislastentarhanopettaja 1 1 1 1 Koulukuraattori 0 0 0 1 Koulunkäyntiavustaja 13,5 13,5 13,5 13,5 Koulunkäyntiavustaja ma. 5,5 6 6 6 Yhteensä 88,80 91,28 91,45 92,45 Nuoriso-ohjaaja 2 2 2 2 Vapaa-aikasihteeri 1 1 1 1 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 Kenttämestari 1 1 1 1 Ammattimies 1 1 1 1 Liikuntapaikkahoitaja kesätyöntekijä ma 0,2 0,2 0,2 0,2 Liikuntapaikkahoitaja 1 1 1 1 Kirjastotoimenjohtaja 0,2 0,2 0,2 0,2 Kirjastonhoitaja 2 2 2 2 Kirjastovirkailija 3 3 3 3 uimaopettaja ma 0,4 0,4 0,4 0,4 Kinon työntekijät ma 1 1 1 1 Museon kesätyöntekijä ma 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 14,20 14,20 14,20 14,20 00050010 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 0,9 1 1 1 Maankäyttöinsinööri 1 1 1 Kaavoitusinsinööri 1 0 0 0 Paikkatietokäsittelijä 1 1 1 1 Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Tuotantopäällikkö 0,6 0,6 0,6 Palvelupäällikkö 1 1 1 Palvelusihteeri 0,8 0,8 0,8 Kunnossapitotyönjohtaja 1 1 1 1 Kunnossapitopäällikkö 0,13 0,56 0,56 0,56 Ammattimies 7 7 7 7 Vesihuoltomestari Vesihuoltolaitoksen hoitaja 1 1 1 1 Palvelusihteeri 0,6 0,6 0,6 Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja 2,75 2,75 2,75 2,75 Oppisopimus ma 1 1 1 1 Oppisopimus ma 1,42 1 1 1 Puutarhuri ma 0,5 0,5 0,5 0,5 Tukityöllistetyt ma 1 1,5 1,5 1,5 Kesätyö ma 0,5 0,67 0,67 0,67 Koneenkuljettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemispäällikkö 1 1 1 Ruokapalveluvastaava 1 1 1

41 MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2018-2020 2017 2018 2019 2020 Kokki, dieettikokki 4 4 4 Keittäjä 6,5 6,5 6,5 Keittäjä-siivooja 0 0 0 Ravitsemistyöntekijä 1,63 1,63 1,63 Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 1 Siivooja 0,87 0,87 0,87 Yhteensä 19,70 40,48 40,48 40,48 00060000 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja 1 1 1 1 Palvelusihteeri 1 1 1 Yhteensä 1,00 2,00 2,00 2,00 00070000 TIELAUTAKUNTA Kunnossapitopäälikkö 0,33 0 0 0 Yhteensä 0,33 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 210,85 215,21 210,38 211,38 Arvio eläköityvistä henkilöistä 2 5 5 5