Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 5 155 005 4 486 965 4 658 391 4 658 391 4 663 391 Myyntituotot 605 469 574 735 892 091 892 091 892 091 Maksutuotot 3 365 607 3 240 730 2 925 800 2 925 800 2 925 800 Tuet ja avustukset 948 246 451 500 491 500 491 500 491 500 Muut toimintatuotot 235 683 220 000 349 000 349 000 354 000 Toimintakulut -89 224 139-92 349 494-97 207 628-97 317 094-97 266 234 Henkilöstökulut -50 443 861-51 342 187-54 180 287-54 211 953-54 206 893 Palvelujen ostot -14 361 995-16 445 431-16 050 281-16 089 281-16 079 481 Aineet, tarv. ja tavarat -2 167 712-2 040 510-3 056 285-3 093 785-3 057 785 Avustukset -7 413 407-7 631 098-8 017 598-8 017 598-8 017 598 Muut toimintakulut -14 837 164-14 890 268-15 903 177-15 904 477-15 904 477 Toimintakate -84 069 134-87 862 529-92 549 237-92 658 703-92 602 843 Poistot ja arvonal. Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 960 960 987 987 987 Määräaik. ja sijaiset 321 321 326 326 326 Henkilöstö yhteensä 1281 1281 1313 1313 1313 Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan visio Kohdataan, Kokeillaan ja Kehitettään yhdessä Sivistys- ja hyvinvointitoimi rakentaa palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa. Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja asiakkaita palvellaan yhteisvastuullisesti ja luontevasti siellä, missä asiakkaat ovat. Palvelut tarjotaan moderneissa, joustavissa ja muunneltavissa tiloissa, joissa on käytettävissä ajanmukainen teknologia. Monikäyttöiset tilat houkuttelevat liikkumaan, harrastamaan ja kohtaamaan toisia nurmijärveläisiä. Toiminnassa hyödynnetään myös kunnan ulkopuolisia toimijoita. Viestintä toiminnasta on avointa, reaaliaikaista ja vuorovaikutteista. Toimialan strategian painopistealueet Osallisuus ja yhteistyö Asianmukaiset tilat ja lähiympäristö Vapaa-ajan aktiviteetit kaikille Palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin
Sivistystoimiala Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koulujen ja päiväkotien atk- ja av välineet, siirto investoinneista Kalustomäärärahan siirto investoinneista, koulut ja päiväkodit Uuden opetussuunnitelman edellyttämien oppimateriaalien hankinta Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen kalustomäärärahaa lisäämällä Alkuluokkatoiminnan oppimateriaalien ja muiden välineiden hankinta Kouluruoan raaka-aine hintaan 10 snt korotus 500 000 euroa 90 000 euroa 100 000 euroa 100 000 euroa 40 000 euroa 125 000 euroa Uusi henkilöstö eri tulosalueille 277 000 euroa Kuljetusvastaavien välineet, cromebookit 25 000 euroa Klaukkalan säästökeskuksen sisäinen vuokra 30 000 euroa LAPE-hankkeen kokeilu liittyen alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuoltoon 38 000 euroa Tulot Lipputulojen lisääntyminen kirjasto- ja kulttuuripalveluissa 10 000 euroa Monikon myyntitulot 30 000 euroa Varhaiskasvatuksen maksutulojen pieneneminen - 700 000 euroa
Sivistystoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen linjaus Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä, sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktiivisen vuoropuhelun ja viestinnän avulla lisätään juurtumista Nurmijärvelle ja erityisesti Klaukkalaan. Hyödynnetään Klaukkalan alueella tehtyä yhteisötutkimusta toimenpiteiden suunnittelussa. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitetaso 2019 Kehittämiskohteet on valittu, toimenpidesuunnitelma on tehty Arviointitapa/mittari Finsote- tutkimuksen tulokset Kouluterveyskysely Toimenpidesuunnitelma tehty/ ei tehty Tavoitetaso 2021 Kehittämiskohteiden mukainen toiminta on vakiintunut Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja viedään palveluja entistä enemmän niihin ympäristöihin, missä lapset ja nuoret ovat. Mahdollistetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen saatavuus lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. Tavoitetaso 2019 Kartoitetaan olemassa olevat toiminnot ja niihin osallistuvien määrät ja laaditaan kehittämissuunnitelma toimintojen laajentamisesta. Arviointitapa/mittari Harrasteiltapäivät koulupäivän yhteydessä Varhaiskasvatuspalveluihin liittyvä kerhotoiminta Muu harrastetoiminta lapsille ja nuorille Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitettavuus Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuripalvelut Yhteistyötahojen määrä palvelujen tuottamisessa Tavoitetaso 2021 Jokaisella nuorella on harrastus. Palvelut tavoittavat lapset ja nuoret. Toimintaa tehdään monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Vahvistaa yhtenäisen koulupolun toteutumista esiopetuksesta toiselle asteelle kehittämällä palvelutarpeen ennustettavuutta suhteessa lapsi- ja oppilasmääriin. Tavoitetaso 2019 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden tarkastelu suhteessa väestöennusteeseen. Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen osalta. Arviointitapa/mittari Lapsi- ja oppilasennusteiden mallit on rakennettu Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty Tavoitetaso 2021 Tarkastelun vakiinnuttaminen osaksi toiminnan ohjausta. Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet on päivitetty tarkastelun pohjalta.
Sivistystoimiala Toiminnan kuvaus Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä oppilashuollon ja kotoutumisen palveluja. Toimialan palvelut tuotetaan siellä missä eri-ikäiset kuntalaiset ovat. Sivistys- ja hyvinvointitoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen, harrastamisen ja elinikäisen kasvun. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on myös kuntatasoisen hyvinvointityön koordinointi. Toimintaympäristö ja sen muutokset Nuorisotyön painopisteen muuttuminen, työ kohdistuu entistä enemmän nuorten yksillöseen tukemiseen Oppilas-ja opiskelijahuollossa yhteisöllisen työn kehittäminen esiopetus- ja kouluyhteisöissä muiden toimijoiden kanssa Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön sijoittuminen uusiin organisaatioihin vuoden 2019 alussa Maahanmuuttotaustaisten nurmijärveläisten neuvonnan ja ohjauksen lisääminen Lainsäädännössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset:varhaiskasvatus- ja lukiolaki sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta. 1.1.2019 tapahtuva organisaatiouudistus: toimialan nimen muuttuminen, uusien toimintojen siirtyminen toimialalle hyvinvointitoimialalta Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Kuudensoteen. Yhdyspintojen rakentaminen sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja Kuudensoten välillä. Miten säilytetään hyvin toimiva monialainen työ toimintojen organisoituessa uudelleen? Sivistys- ja hyvinvointitoimilan toimintoihin liittyvän palveluverkkosuunnitelman päivittäminen yhteistyössä tilakeskuksen ja kaavoituksen kanssa Lasten, nuorten, perheiden ja eri-ikäisten kuntalaisten osallisuuden lisääminen Yhteistyön kehittäminen eri tulosalueiden ja kuntaan jäävien muiden toimialojen kesken Digitaalisten palvelujen ja toimialan tietojärjestelmien kehittäminen Lasten määrän väheneminen johtuen alhaisesta syntyvyydestä Nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntyminen Eheän koulupolun rakentaminen, alkuluokkakokeilun laajentaminen Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuollon ja opetuksen kehittäminen osana LAPE-hanketta yhteistyössä Järvenpään, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa Kokonaan sähköiset ylioppilaskirjoitukset Matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehittäminen, harrasteiltapäivän kokeilujen laajentaminen osaksi koulupäivää Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten liikkumisen edistäminen Pedagogisen toiminnan kehittäminen kirjasto- ja kulttuuripalveluissa Monitoimitalon toiminnan vakiintuminen
Sivistystoimiala Henkilöstösuunnitelma Uusi henkilöstö: Oppilashallintokoordinaattori hallinto- ja talouspalveluihin koordinoimaan oppilashallintoohjelmaa, sen kehittämistä ja rajapintoja muihin käytettävissä oleviin ohjelmiin. Erityisopettaja koulutuspalveluihin lisämään erityisopetuksen resurssia, joka on ollut yhdeksän Kuuma-kunnan toiseksi heikoin. Koulunkäynnin ohjaaja yläkoulun EMOluokkaan (Psyykkisesti erittäin vaativaa tukea tarvitsevat oppilaat) Lukion rehtori koulutuspalveluihin toimimaan sekä Rajamäen että Nurmijärven yhteiskoulun lukion rehtorina. Kirjastonhoitaja kirjasto- ja kulttuuripalveluihin tekemään varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää pedagogista yhteistyötä. Kahvilavastaava nuorisopalveluihin sijoitettavaksi Monikkoon. Tähän asti tehtävää on hoidettu määräaikaisin järjestelyihin. Koulupsykologi hyvinvointipalveluihin, kasvun ja oppimisen tukipalveluiden yksikköön. Yksi nykyisistä koulupsykologien vakansseista siirretään neuvolapsykologiksi Kuudensoteen, joten koulupsykologimäärään jäi yhden psykologin vajaus. päiväkodin suunnittelussa on huomioitu uusien tilojen osalta tehty linjaus monikäyttöisyydestä sekä suuremmasta että joustavammasta yksiköstä. Päiväkotien pihoja on alettu korjata monikäyttöisiksi oppimisympäristöiksi. Koulutuspalvelujen osalta ei ole luovuttu rakennuksista, jotka eivät sovellu uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Lukiotyöryhmän suositusten mukaan on selvitetty uuden lukion rakentamista kirjaston yhteyteen. Asiasta on tehty hankesuunnitelma ja pedagoginen selvitys. Palvelutuotanto-ohjelma Sivistys- ja hyvinvointitoimilan palvelut tullaan tuotteistamaan vuoden 2019 alkuun mennessä. Palvelumuotoilua hyödynnetään esim. peruskorjausten yhteydessä. Toimialalla digitalisoinnissa hyödynnetään toimialan tietojärjestelmiä esim. oppilashallintoa ja varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmää sekä koulukuljetusten reititysohjelmaa ja Ilmariilmoittautumisjärjestelmää sekä Timmi-tilojen varaus- ja laskutusjärjestelmää. Avustusten hakeminen tehdään sähköiseksi vuoden 2019 aikana. Toimialan eri tulosalueiden toiminnassa hyödynnetään kolmanen sektorin toimijoita. Nimikemuutokset: Kirjastovirkailija kirjastonhoitajaksi vastaamaan työn vaativuutta. TVT-koordinaattori kehittämispäälliköksi Uusi nimike vastaa paremmin tehtävän kuvaa. Viisi lastenhoitajaa lastentarhanopettajaksi uuden varhaiskasvatuslain mukaisina muutoksina. Erityislastentarhanopettaja kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta. Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa Palveluverkkosuunnitelma Palveluverkon kehittämisen periaatelinjausten mukaan varhaiskasvatuksessa on pääosin luovuttu tai tullaan luopumaan yksiköistä ja tiloista, joita ei ole suunniteltu päiväkodeiksi, Metsolan
Hallinto- ja talouspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 5 071 500 500 500 500 Toimintakulut -529 702-689 767-922 292-922 292-922 292 Toimintakate -524 631-689 267-921 792-921 792-921 792 Toimintakate, /asukas -12,44-16,25-21,57-21,45-21,30 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 10 11 12 12 12 Määräaik. henkilöstö 3 2 Henkilöstö yhteensä 13 13 12 12 12 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Oppilashallintokoordinaattorin toimen perustaminen. Oppilashallintokoordinaattori toimii ns. ohjelman pääkäyttäjien ja yksiköiden oppilashallintovastaavien tukena ja kouluttajana. Hän on yhdyshenkilö ohjelman toimittajaan ja yhteistyökuntiin sekä toimii vetäjänä kehittämistyössä ja uusien kokonaisuuksien käyttöönottoprojekteissa, jotka linkittyvät oppilashallintoohjelmaan. Oppilaskuljetuksista esikouluissa ja kouluissa vastaaville henkilöille tarvittavien välineiden (chromebook) hankkiminen. 40 000 euroa 25 000 euroa Hyvinvointitoimialalta siirtyviä kustannuksia: Avustukset Hyvinvointilautakunnan kokouspalkkiot Toimistosihteerin toimi Liikuntapalveluilta siirtyvät ICT-kulut Timmi-ohjelmaa varten 60 000 euroa 30 000 euroa 30 000 euroa 13 000 euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Hallinto- ja talouspalvelut vastaa myös toimialan kahden lautakunnan tarvitsemista käytännön palveluista. Sivistystoimialan tulosalueiden määrä kasvaa kahdella ja lautakuntien määrä lisääntyy, siksi tukipalveluiden henkilöstöön esitetään yhden toimistosihteerin vakanssin lisäämistä hyvinvointitoimialalta. Toiminnan painopistealueet Asiantuntijoiden tuottamat tukipalvelut sivistysja hyvinvointitoimialan asianhallinta-, hallinto-, hankinta-, henkilöstö-, kuljetus-, oppilashallinto-ohjelma-, talous- ja TVT-asioissa.
Hallinto- ja talouspalvelut http://helpdesk.local.nur mijarvi.fi/asiakas.cgi?toiminta=naytalomake&kohde=nurmijarvi_hyvaksyminen&vastaava=kirsi.hyvamaki@nurmijarvi.fi&masterid_h=80617
Koulutuspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 641 243 580 055 580 055 580 055 580 055 Toimintakulut -49 353 143-50 443 144-52 052 788-52 083 634-52 083 634 Toimintakate -48 711 899-49 863 089-51 472 733-51 503 579-51 503 579 Toimintakate, /asukas -1 155,43-1 175,46-1 204,60-1 198,59-1 190,28 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 465 468 470 472 472 Määräaik. ja sijaiset 147 146 145 144 143 Henkilöstö yhteensä 612 614 615 616 615 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Uuden opetussuunnitelman edellyttämien oppimateriaalien hankinta Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen kalustomäärärahaa lisäämällä Alkuluokkatoiminnan oppimateriaalien ja muiden välineiden hankinta Koulunkäynnin ohjaaja Perusopetuksen erityisopettaja Lukion rehtori 100 000 euroa 100 000 euroa 20 000 euroa 16 000 euroa 15 000 euroa 63 000 euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Seuraavat talonrakennusinvestoinnit ajoittuvat talousarviovuodelle 2019: - Maaniitun koulun peruskorjaus - Lepsämän koulun laajennuksen luonnossuunnittelu - Nukarin koulun peruskorjaus - Röykän koulun peruskorjauksen suunnittelu Syyslukukauden 2018 alussa Nukarin, Palojoen, Röykän ja Valkjärven kouluissa käynnistynyt alkuluokkatoiminnan pilotti laajenee asteittain syksyllä 2019. Alkuluokassa esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä. Ryhmässä työskentelee luokanopettajan ja lastentarhanopettajan lisäksi joko koulunkäynnin ohjaaja tai lastenhoitaja. Syyslukukauden 2018 alussa Klaukkalan alueella käynnistyi harrastusiltapäivän pilotointi. Pilotissa mukana olevien koulujen työskentely päättyy yhtenä päivänä viikossa samaan aikaan, jonka jälkeen käynnistyy kolmannen sektorin järjestämä kerhotoiminta. Lukuvuonna 2018-2019 kouluissa tai niiden lähiympäristöissä toimii 22 kerhoa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2019 aikana saatujen kokemusten perusteella. Syksyllä 2019 yläkoulujen 9. vuosiluokat ja lukion kolmannen vuoden opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien, 1.8.2016 käyttöön otettujen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien mukaan. Ylioppilastutkinnon suorittaminen digitaalisesti on edennyt asteittain syksystä 2016 alkaen. Keväällä 2019 ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalisessa muodossa. Kunnanhallitus on perustanut Nurmijärven yh-
Koulutuspalvelut teiskoulun lukion ja Rajamäen lukion yhteisen rehtorin viran. Rehtori aloittaa työskentelynsä 1.1.2019. Toiminnan painopistealueet Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja siihen liittyvän opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen oppimisympäristöjä kehittämällä Perusopetuksen laadun parantaminen erityisopettajien määrää lisäämällä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen Harrastusiltapäivätoiminnan asteittainen laajentaminen Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden pohjalta
Koulutuspalvelut
Koulutuspalvelut PALVELU MITTARI TP 2017 TA 2018 2019 2020 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 25 23 23 23 Oppilaita kpl 5 891 5908 5910 5910 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 514 529 534 537 Vuosiviikkotuntia, koulut vvt 10337,5 10 559,8 10 583,4 10 608,0 Tuntia, koulut h 10337,5 10 559,8 10 583,0 10 608,0 /oppilas 7 377 7080 7077 7077 Tuntiresurssit h/oppilas 1,8 1,8 1,8 1,8 Luokkien keskikoko, yl.op. hlö 20,4 19,9 19,9 19,9 Luokkien keskikoko, er.op. hlö 9,1 10 10 10 Tuotot 92 812 0 0 0 Kulut 43 552 291 41 826 339 41 826 339 41 826 339 Netto 43 459 479 41 826 339 41 826 339 41 826 339 Peruskoulut 1-6 lk kpl 18 16 16 16 Oppilaita kpl 3 330 3351 3353 3353 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 4962,8 5109,2 5133,2 5157,2 Ryhmien määrä kpl 156 155 155 155 Ka ryhmäkoko ka 21,3 21,6 21,6 21,6 /oppilas 6587 6487 6483 6483 /oppitunti 4420 4255 4235 4215 /ryhmä 140 611 140247 140247 140247 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 15 15 15 15 Ka ryhmäkoko ka 9,5 10 10 10 Tuotot 63 159 0 0 0 Kulut 21 998 460 21 738 234 21 738 234 21 738 234 Netto 21 935 301 21 738 234 21 738 234 21 738 234 Yhtenäiskoulut 1-9 lk kpl 2 2 2 2 Oppilaita kpl 1 068 1089 1089 1089 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2026,5 2042,8 2042,8 2042,8 Ryhmien määrä kpl 55 55 55 55 Ka ryhmäkoko ka 19,42 19,8 19,8 19,8 /oppilas 7 323 7131 7131 7131 /oppitunti 3 859 3801 3801 3801 /ryhmä 142 203 141 186 141 186 141 186 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 3 3 3 3 Ka ryhmäkoko ka 10,7 10 10 10 Tuotot 10 731 0 0 0 Kulut 7 831 916 7 765 213 7 765 213 7 765 213 Netto 7 821 185 7 765 213 7 765 213 7 765 213 Peruskoulut 7-9 lk kpl 3 3 3 3 Oppilaita kpl 1 380 1353 1353 1353 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2910,4 2971,4 2971,4 2971,4 Ryhmien määrä kpl 73 73 73 73 Ka ryhmäkoko ka 18,9 18,5 18,3 18,3 /oppilas 8040 7371 7371 7371 /oppitunti 3812 3356 3356 3356 /ryhmä 151 993 136 613 136 613 136 613 Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl 4 4 4 4 Ka ryhmäkoko ka 9,3 10 10 10 Tuotot 17 619 0 0 0 Kulut 11 113 082 9 972 769 9 972 769 9 972 769 Netto 11 095 462 9 972 769 9 972 769 9 972 769 Erityiskoulut 1-9 lk kpl 2 2 2 2 Oppilaita kpl 113 115 115 115 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 437,8 436,4 436,4 436,4 Ryhmien määrä kpl 14 14 14 14 Ka ryhmäkoko ka 8 8 8 8 /oppilas 23 075 20 436 20 436 20 436 /oppitunti 5 956 5385 5385 5385 /ryhmä 186 252 167 866 167 866 167 866 Tuotot 1 303 0 0 0 Kulut 2 608 834 2 350 123 2 350 123 2 350 123 Netto 2 607 531 2 350 123 2 350 123 2 350 123 11v oppiveoppilaita kpl 43 48 55 55 /oppilas 20 477 18 263 15 938 15 938 Tuotot 0 0 0 0 Kulut 880 502 876 610 876610 876610 Netto 880 502 876610 876610 876610 KoulukuljeOppilaita kuljetusten piirissä kpl 1426 1346 1350 1350 Kuljetuskustannukset /oppilas 1553 1748 1630 1630 Tuotot 0 0 0 0 Kulut 2 214 780 2 353 000 2 200 000 2 200 000 Netto 2 214 780 2 353 000 2 200 000 2 200 000 LukiokouluOpiskelijoita kpl 393 399 399 399 /opiskelija 6162,83 6580,41 6831 6956 Vuosiviikkotuntien määrä kpl 585 585 585 585 Tuotot 12 974 0 0 0 Kulut 2 434 965 2 625 584 2 725 584 2 775 584 Netto 2 421 991 2 625 584 2 725 584 2 775 584
Koulutuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 3 380 677 3 323 780 2 923 780 2 923 780 2 923 780 Toimintakulut -33 239 492-35 135 428-35 413 687-35 413 687-35 413 687 Toimintakate -29 858 815-31 811 648-32 489 907-32 489 907-32 489 907 Toimintakate, /asukas -708,24-749,92-760,35-756,11-750,86 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 430 426 426 426 426 Määräaik. ja sijaiset 147 147 147 147 147 Henkilöstö yhteensä 577 573 573 573 573 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Lakkautetaan 5 laitosapulaisen tointa tarpeettomana 5 lastenhoitajan tointa muutetaan lastentarhanopeettajien toimiksi ja erityislastentarhanopettajan toimi kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi, palkkojen erotus 22000 vuositasolla (varaudutaan uuden varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksiin) 22 000 euroa Tulot Arvio tuloista 2019 2 600 000 euroa Tuloarvio alittuu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna n. 700 000 euroa -700 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus- varhaiskasvatus- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä toimintana. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Esiopetusjärjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Syksyllä 2018 aloitettua alkuluokkatoimintaa laajennetaan asteittain myös vuoden 2019 aikana. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten hoidon tuista: kotihoidon tuki ja sen kuntalisä ja yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niille perheille, joiden tarpeisiin se riittää. Huitin päiväkodin vuokratilasta luovuttiin 1.8.2018 alkaen. Metsolan päiväkodin suunnittelu etenee ja rakentaminen aloitetaan 2019. Uudet tilat korvaavat Toivojentien päiväkotien tilat. Toivojentien vanhat omakotitalot tulevat myyntiin Metsolan päiväkodin valmistuttua. Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaa 2018 syksyllä. Laissa korostetaan lapsen edun mukaisia päätöksiä varhaiskasvatuspaikan antamisessa ja muissa päätöksissä. Laissa määritellään mm. henkilökunnan kelpoisuuvaatimukset ja ryhmissä toimiva henkilöstö. Kelpoisuusvaatimukset astuvat voimaan kokonaisuudessaan vuonna 2030, mutta asiaan on paneuduttava jo aikaisessa vaiheessa, koska henkilöstörakenne muuttuu ratkaisevasti. Lain mukaan kuntien on myös annettava varhaiskasvatusta koskevat tilastotiedot valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon eli Vardaan.
Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin hiukan 1.8.2018 indeksitarkistuksen mukaisesti. Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen Palveluverkon suunnittelu väestöennusteiden perusteella Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen Varhaiskasvatustoiminnan arviointi Jatkuva laadun parantaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Digitalisointi tavoitteena kaikkien lomakkeiden sähköistäminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen suunnittelun aloittaminen Valmentavan johtamisen koulutuksiin osallistuminen. Uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vieminen kentälle.
Varhaiskasvatuspalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP2017 TA2018 2019 2020 Kunnallinen varhaiskasvatus Päiväkotihoito yli 3-vuotiaat, kokopäivä 1 441 1 361 1 341 1 341 yli 3-vuotiaat, osapäivä 18 187 187 187 alle 3-vuotiaat, kokopäivä 263 195 195 195 alle 3-vuotiaat, osapäivä 3 45 45 45 Asiakkaat yht. yht + eo 4h 107 1 832 1 911 1 911 1 911 Tuotot (euroa) 3 202 554 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Kulut (euroa) 24 922 496 21 626 297 21 626 297 21 626 297 Netto (euroa) 21 719 942 19 226 287 19 226 287 19 226 287 Kulut/asiakas (euroa) 11 856 10 000 10 000 10 000 Erityinen tuki, koko varhaiskasvatus 226 217 220 220 Kulut (euroa) sis.edelliseen 1 354 205 1 482 670 1 482 670 1 482 670 Ympärivuorokautinen hoito 94 95 95 95 Kulut (euroa) sis.edelliseen 1 351 183 1 454 016 1 454 016 1 454 016 Esiopetus yht sis.edelliseen 586 610 585 585 Esiopetus 4 h 107 123 90 90 Kulut (euroa) Perhepäivähoito 30 % päiväkotihoidosta alle- 3-vuotias kokopäivähoit 30 25 30 30 alle- 3-vuotias, osapäivähoito 39 33 35 35 Tuotot (euroa) 126 250 114 800 130 000 130 000 Kulut (euroa) 645 728 625 000 625 000 625 000 Netto (euroa) 519 478 510 200 495 000 495 000 Kulut/asiakas (euroa) 7 529 8 800 7 615 7 615 Koko kunnallinen varhaiskasvatus Tuotot (euroa) 3 328 804 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Kulut (euroa) 25 568 224 26 875 380 26 875 000 26 875 000 Netto (euroa) 22 239 420 24 475 380 24 475 000 24 475 000 Asiakkaat 1 901 1 969 1 923 1 923 Kulut/asiakas (euroa) 11 698 12 430 12 727 12 727
Varhaiskasvatuspalvelut PALVELU TP2017 TA2018 2019 2020 Avoin varhaiskasvatustoiminta Kerhot 178 159 150 150 Avoin päiväkotitoiminta 47 66 50 50 Leikkipuistotoiminta 51 45 50 50 Asiakkaat yhteensä 276 271 250 250 Kulut/asiakas (euroa) 1 975 2 074 2 049 2 049 Tuotot (euroa) 48 856 47 355 43 685 43 685 Kulut (euroa) 593 972 602 750 556 042 556 042 Netto (euroa) 545 116 555 395 512 357 512 357 Yksityinen varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tuki 85 85 85 85 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 85 85 85 85 Tuotot (euroa) 0 0 0 0 Kulut (euroa) 379 442 379 442 379 442 379 442 Netto (euroa) 379 442 379 442 379 442 379 442 Kulut/asiakas (euroa) 4 464 4 464 4 464 4 463 Palveluseteli 439 462 450 450 Tuotot (euroa) 0 0 0 0 Kulut (euroa) 2 880 619 3 153 000 3 071 250 3 071 250 Netto (euroa) 2 880 619 3 153 000 3 071 250 3 071 250 Kulut/asiakas (euroa) ka./vs. 6 561 6 825 6 810 6 810 Kotihoito Kotihoidon tuki, perheet 716 646 650 650 Kotihoidopn tuki, lapset 1 068 1 005 1 000 1 000 Kotihoidon tuen kuntalisä 300 270 270 270 Tuotot (euroa) 0 0 0 0 Kulut (euroa) 3 469 041 3 301 769 3 301 769 3 301 769 Netto (euroa) 3 569 041 3 301 769 3 301 769 3 301 769 Kulut/asiakas (euroa) 3 248 3 285 3 302 3 302 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ Tuotot (euroa) 3 380 677 2 800 000 Kulut (euroa) 33 239 492 33 764 570 Netto (euroa) 29 858 814 30 964 570 Asiakkaita yhteensä 3 776 3 800 Kulut/ asiakas (euroa) 7 907 8 148
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 225 708 168 680 207 750 207 750 207 750 Toimintakulut -3 055 005-3 185 449-3 240 115-3 255 775-3 255 775 Toimintakate -2 829 297-3 016 769-3 032 365-3 048 025-3 048 025 Toimintakate, /asukas -67,11-71,12-70,97-70,93-70,44 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 40 40 41 41 41 Määräaik. ja sijaiset 4 4 5 5 5 Henkilöstö yhteensä 44 44 46 46 46 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Lisävakanssi lasten ja nuorten kirjastotyöhön Projektityöntekijä valmistelemaan Seitsemän veljeksen juhlavuotta 38 000 euroa 12 000 euroa Taito-Uusimaan avustuksen korotus 5 000 euroa Tulot Lipputulojen kasvu 10 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Suurin muutos toimintaympäristössä on ihmisten muuttuvat vapaa-ajanviettotottumukset ja koko ajan lisääntyvä digitaalisten palvelujen tarjonta. Niin lapset kuin aikuisetkin lukevat koko ajan vähemmän, mikä näkyy niin lukutaidossa kuin kirjaston lainausluvuissakin. Uutta kysyttyä aineistoa pitää olla saatavilla tarpeeksi, sillä kirja vanhenee aiempaa nopeammin. Suoratoistopalvelut vähentävät musiikin ja elokuvien lainausta. Rajamäen kirjastolle on löydettävä tilat, jos nykyinen kiinteistö puretaan jo vuoden 2019 aikana. Pääkirjaston peruskorjauksen siirtyminen on vaikuttanut kirjaston toiminnan kehittämiseen, mutta korjauksen suunnittelu voitaneen aloittaa vuonna 2019. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja harrastuksista. Lapsiasiavaltuutettu on todennut julkisuudessa käydyssä keskustelussa, että koulupäivän aikana tehtyjen retkien tulee olla lapsille maksuttomia. Kannanotolla on vaikutusta kulttuuripalvelujen päiväkotilapsille ja alakoululaisille järjestämään Lasten teatteriviikkoon, jonka esitykset ja kuljetukset ovat olleet tähän asti maksullisia. Lakia kuntien kulttuuritoiminnasta uudistetaan parhaillaan. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Kulttuuriavustussääntöä ja kulttuuripalvelujen tehtäviä pitää tarkastella suhteessa uuteen lakiin.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Taaborinvuoren tapahtuma-alueella oleva keittiöja huoltorakennus Puolmatkan krouvi on kunnostettu ja otettu käyttöön toukokuussa 2018. Alueelle on rakenteilla uusi tarjoilukahvila, jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2019. Myös alueen sähköjä uusitaan ja kunnostetaan. Perusparannusten tekeminen antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden tapahtumatoiminnan lisäämiselle ja monipuolistamiselle. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo toimii kunnassa asiantuntijana kulttuuriperintöalaan liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Taaborinvuoren toiminnan kehittämistyön yhteydessä tulevina vuosina uudistetaan Taaborinvuoren museoiden näyttelyt ja tuotetaan niihin toiminnallisia osuuksia. Muuttuva toimintaympäristö asettaa museotoiminnalle uusia haasteita. Asiakkaiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä ja palveluilta odotetaan suurempaa valinnanvapautta. Tarvitaan kohdennettuja sisältöjä eri käyttäjäryhmille myös museotilojen ulkopuolelle. Sisältöjen tuottamisessa käytetään hyväksi digitoituja kokoelmia ja tuotetaan verkkoon aineistoja erityyppisille käyttäjäryhmille. Toiminnan painopistealueet Hakeutuvien palveluiden ja pedagogisen toiminnan kehittäminen. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Kirjaston tilojen suunnittelu palvelumuotoilun näkökulmasta. Uusiin raportointimahdollisuuksiin perustuva kokoelmanhoito. Taaborinvuoren tapahtuma-alueen ja tapahtumatuotannon kehittäminen Taaborinvuoren alueen kehittämissuunnitelman (2016) mukaisesti. Osallistujille maksuttoman Kulttuuripolku-toiminnan käytäntöjen luominen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen kanssa. Kulttuuripalveluiden tuottaminen tavalla, joka huomioi eri kohderyhmien tarpeet, saavutettavuuden paranemisen ja alueellisen tasa-arvon. Taaborinvuoren museoiden näyttelyiden uudistaminen. seitsemanveljesta.net verkkosivuston uudistaminen nykytekniikalle soveltuvaksi. Päivitetyn kokoelmahallintaohjeman käyttöönotto ja sen mahdollistama toiminnan kehittäminen.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU MITTARI TP 2017 TA 2018 2019 2020 Kultuuripalvelut Erillisavustukset kpl 2 2 2 2 Erillisavustukset 56050 56050 61050 61050 Myönnetyt kohdeavustukset kpl 29 35 35 35 Avustusmääräraha kohdeavustu 28584,9 52500 52500 52500 Myönnetyt kohdeavustukset /kohde 985,66 942,86 1500 1500 Avustusmääräraha /asukas 2,16 2,15 2,66 2,64 Kulttuuritapahtumat kpl 52 50 60 64 Kävijämäärä kpl 15159 17500 17500 18000 /kävijä 26,36 26,47 27,82 27,57 Näyttelyt kpl 10 10 10 10 Kävijämäärä kpl 8600 10500 10000 10000 Taidekokoelma kpl 565 570 573 576 Kulttuuripalvelut yhteensäkulttuuripalvelut /asukas 10,80 10,96 11,40 11,55 Tuottojen osuus kuluista % 18,9 10,96 17,4 17,1 Tuotot 75322 70730 84800 84800 Kulut 399621 463253 486867 496197 Netto 324288 392523 402067 411397 Museot Museokäynnit kpl 15280 12000 13000 13000 /käynti 24,16 27,74 27,63 29,71 Aukiolotunnit vuodessa 2194 1500 2190 2190 Kävijät/aukiolotunti 6,96 7,3 5,94 5,94 Näyttelyt kpl 5 5 5 5 Tallenteiden määrä kpl 26300 20300 26 500 27 700 Kulttuuriperintöopetuskerrat, kh 118 85 120 120 Osallistujat/opetuskerta kpl 24 20 24 24 Tapahtumat kpl 18 15 15 15 Tapahtumien osallistujat kpl 3433 500 3300 3300 Tilat m² 880 880 880 880 Tilakustannukset 81788 82409 83149 83149 Tilakustannukset /m2 92,94 93,65 94,49 94,49 Tilakustannukset /asukas 1,93 1,95 1,95 1,94 Museot yhteensä Museot /asukas 8,75 7,88 8,42 8,99 Tuottojen osuus kuluista % 14,4 7,21 12,2 11,4 Tuotot 53260 24000 44000 44000 Kulut 369107 332860 359262 386262 Netto 315846 308860 315262 342262 Kirjasto Lainat kpl 664871 720 000 650 000 650 000 /laina 3,28 3,19 3,53 3,53 Aukiolotunnit vuodessa h 8433 8300 8400 8400 /h 258,92 276,73 273,61 273,61 Käynnit kpl 362570 375000 350000 350000 /käynti 6,02 6,12 6,6 6,6 Tapahtumat kpl 274 150 150 150 Tapahtumien kävijämäärät kpl 7993 7 000 7 000 7 000 Kirjastonkäytön- ja tiedonhaunokpl 43 35 40 40 Oppilaat kpl 854 650 750 750 TVT-opetus kpl 46 25 35 35 Osallistujat kpl 234 320 250 250 Kirjavinkkausten määrä kpl 103 85 85 85 Osallistujat kpl 2155 1900 1900 1900 Kirjastoaineistokulut 266745 274090 278000 278000 /asukas 6,3 6,49 6,52 6,47 Tilat m 2 3173 3173 3173 3173 Tilakustannukset 364170 364096 371978 371978 Tilakustannukset /m 2 114,8 114,75 117,23 117,23 Tilakustannukset /asukas 8,63 8,62 8,72 8,66 Kirjastopalvelut yhteensä Kirjastot /asukas 51,77 54,35 53,88 53,49 Tuottojen osuus kuluista % 3,86 3,22 3,4 3,4 Tuotot 84178 73950 78950 78950 Kulut 2183461 2296873 2298356 2298356 Netto 2099283 2222923 2219406 2219406
Nuorisopalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 452 338 413 950 443 950 443 950 443 950 Toimintakulut -2 416 972-2 895 706-3 009 345-3 009 345-3 009 345 Toimintakate -1 964 634-2 481 756-2 565 395-2 565 395-2 565 395 Toimintakate, /asukas -46,60-58,50-60,04-59,70-59,29 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 17 17 18 18 18 Määräaik. ja sijaiset 11 11 10 10 10 Henkilöstö yhteensä 28 28 28 28 28 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Henkilöstökulut 48 000 euroa Tulot Monikon myyntituotot 30 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, Ohjaamo-toiminta, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päidetyö, nuorisovaltuusto, Nurmijärven Monitoimitalo sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista eri toimintaympäristöissä sekä toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toiminta nuorten vapaa-ajalla - on muuttunut ja muuttuu ripeään tahtiin. Työ kohdentuu kasvavasti nuorten yksilölliseen tukemiseen monialaisesti niin elämänhallinnassa kuin työllisyyden edistämisessäkin. Nuorisotyötä tehdään nuorisotilojen lisäksi kouluissa ja muissa nuorten kohtaamispaikoissa. Nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntymisen ehkäisemiseen pyritään vaikuttamaan Klaukkalan alueella toteutettavalla osallistavalla yhteisötutkimuksella. Tutkimuksesta saatuja tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden laadinnassa. Nuorten arjen hallinnan sekä pitkittyneen työttömyyden aiheuttamiin haasteisiin vastataan etsivällä nuorisotyöllä, nuorten työpajatoiminnalla ja ohjaamolla. Toiminnan painopistealueet matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen ryhmätoiminnan ulkopuolelle jääneille nuorille suunnataan toimintaa myös kesällä Osallistavasta yhteistötutkimuksesta nousevien asioiden käyttäminen toimintojen kehittämisessä. Ohjaamon-toiminnan edelleen kehittäminen. Nurmijärven monitoimitalon toiminnan kehittäminen.
Nuorisopalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU MITTARI TP 2017 TA 2018 2019 2020 Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä kpl 14 12 12 12 Kulut 23000 34500 34500 34500 Erityisnuorisotyö Kulut 49000 46000 46000 46000 Aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat kpl 100 100 102 102 Kunnan omatoiminta /käynti 6,73 5,59 5,48 5,48 Avustukset 175340 164250 164250 164250 Per lapsi 590 553 553 553 Nuorison työllistäminen Työllistettyjen määrä kpl 22/73 20/80 20/80 20/80 Palkkatuki/harjoittelu Tuotot 225000 209450 209450 209450 Kulut 462660 462660 462660 462660 Netto 237660 253210 253210 253210 Etsivänuorisotyö Asiakkaiden määrä kpl 96 100 110 110 Tuotot 51000 55000 55000 55000 Kulut 84555 76867 77000 77000 Netto 33555 21867 22000 22000 Nuorten kesätyöllistäminen Palkattavien määrä kpl 73 81 81 81 Kunnan oma/ 30 000 50 400 50400 50400 Setelien lukumäärä kpl 155 220 200 200 Setelien määrä/ 330 330 330 330 Nuorisopalvelut yhteensä Tuotot 452338 413000 443000 443000 Kulut 2416970 2895700 3010515 3010515 /alle 29v asukas /asukas 127 161 166 166 Tuotot % kuluista % 19 14 15 15 Netto 1964630 2481760 2566560 2566560
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 168 856 163 000 159 000 159 000 164 000 Toimintakulut -731 141-870 154-907 077-919 367-919 177 Toimintakate -562 285-707 154-748 077-755 367-755 177 Toimintakate, /asukas -13,34-16,67-17,51-17,58-17,45 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 5 5 5 5 5 Määräaik. henkilöstö 1 1 1 1 1 Henkilöstö yhteensä 6 6 6 6 6 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Klaukkalan Säästökeskuksen tilan sisäiset vuokrat ja siivouskulut nettolisäys 30 000 euroa Tulot Maaniitun liikuntasalin peruskorjauksesta ja sali kiinniolosta johtuva käyttömaksutulojen pieneneminen 4 000 euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien monipuolisten ja laadukkaiden ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, liikuntasalien vuorojen organisoinnista sekä yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä. Vuoden 2019 alusta lähtien liikuntapalvelut tulosalue siirtyy kuntaorganisaatiossa sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Toiminnan painopistealue Liikuntapalveluiden järjestämien liikuntaryhmien pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä lisäävässä liikunnassa. Toiminta on suunnattu vähän liikkuville tai liikuntaa aloittaville. Toiminnan painopisteinä on: - Yleinen kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen - Järjestöyhteistyö ja avustaminen - Lasten ja nuorten liikunta - Työikäisten liikunta - Ikäihmisten liikunta - Erityisliikunta - Liikuntasalivuorojen organisointi
Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Suoritteet PALVELU MITTARI TP 2016 TP 2017 2018 2019 Lasten ja Ryhmiä viikossa kpl 14 13 13 9 nuorten liikunta Ohjauskertoja vuodessa kpl 365 298 350 234 Osallistumisia yhteensä 5517 4728 5500 5330 Osallistumisia ka./ryhmä 15,12 15,87 15,71 22,78 Keskiarvo /osanottaja/netto 8,69 8,40 8,50 9,82 Menot yhteensä 75 086 70 482 71 745 79 360 Tuotot 27 122 30 760 25 000 27 000 Netto 47 964 39 722 46 745 52 360 Työikäisten Ryhmiä viikossa kpl 25 19 24 16 liikunta Ohjauskertoja vuodessa kpl 675 877 720 386 Osallistumisia yhteensä 9051 9133 9100 8400 Osallistumisia ka./ryhmä 13,41 10,41 12,64 21,76 Keskiarvo /osanottaja/netto 4,41 4,53 4,79 5,19 Menot yhteensä 73 073 67 282 79 603 87 560 Tuotot 33 191 25 867 27 000 27 000 Netto 39 882 41 415 43 603 43 603 Ikäihmisten Ryhmiä viikossa kpl 14 15 10 11 liikunta Ohjauskertoja vuodessa h 382 246 350 286 Osallistumisia yhteensä 2623 3667 2700 3432 Osallistumisia ka./ryhmä 6,87 14,91 7,71 12,00 Keskiarvo /osanottaja/netto 19,17 10,00 18,02 12,72 Menot yhteensä 53 742 46 666 57 643 49 660 Tuotot 3 459 9 980 9 000 6 000 Netto 50 283 36 686 48 643 43 660 Erityisliikunta Ryhmiä viikossa kpl 13 13 14 15 Ohjauskertoja vuodessa h 372 241 378 393 Osallistumisia yhteensä 2499 2314 2500 4715 Osallistumisia ka./ryhmä 6,72 9,60 6,61 12,00 Keskiarvo /osanottaja/netto 17,07 12,07 15,25 9,05 Menot yhteensä 53 321 40 835 45 119 51 650 Tuotot 10 654 12 915 7 000 9 000 Netto 42 667 27 920 38 119 42 650 Seura- ja Avustetut seurat kpl 38 35 39 40 järjestötoiminta Haettu avustus 205 776 194 776 354213 Myönnetyt avustukset 131 900 140 000 210 000 210 000 Avustus ka. /seura 3 471 4 000 5 382 5 250 Avustus ka. % seurojen menoista % 5 % 5,8 % 4,9 % Avustusmääräraha /asukas 3,14 3,32 4,95 4,92 Liikuntapalvelut Kulut 769 940 732 017 870 154 907 011 yhteensä Tuotot 169 856 168 856 163 000 159 000 Menot /asukas 18,3 17,4 20,5 21,3 Tuottojen osuus kuluista % 22 % 23 % 19 % 18 % Netto 600 084 593 161 624 014 624 014 Koulujen Liikuntasaleja kpl 23 23 24 24 liikuntasalit Myönnetyt vuorot tuntia/vuosi h 27229 27 068 28 000 29 500 Maksullisia vuoroja tuntia vuosi h 7302 6 850 7800 9700 Maksuttomia vuoroja tuntia vuosi h 19927 20 218 18 000 19 000 Liikuntapalveluiden menot 240 211 234384 235 228 259 916 Liikuntapalveluiden tulot 94 931 88 983 95 000 90 000 Netto 145 280 145 401 140 228 169 916
Liikuntapalvelut
Hyvinvointipalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA 2019 2020 2021 Toimintatuotot 343 356 343 356 343 356 Toimintakulut -1 662 324-1 662 324-1 662 324 Toimintakate 0 0-1 318 968-1 318 968-1 318 968 Toimintakate, /asukas 0,00 0,00-30,87-30,70-30,48 Määrällinen henk.tarve 2017 2018 2019 2020 2021 Vakinainen henkilöstö 20 20 22 22 22 Määräaik. henkilöstö 5 5 4 4 4 Henkilöstö yhteensä 25 25 26 26 26 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuolto kokeilu Kalliomaan koulussa liittyen LAPE-hankkeeseen 38 000 euroa Koulupsykologin vakanssi 1.1.2019 alkaen 45 500 euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kasvun ja oppimisen tukipalvelut Kasvun ja oppimisen tukipalvelut on uusi tulosyksikkö, joka muodostuu Hyvinvointitoimialan oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen sekä varhaiskasvatuspsykologin palvelujen yhdistymisestä ja siirtymisestä uudeksi tulosyksiköksi Hyvinvointipalvelujen tulosalueelle sivistys- ja hyvinvointitoimialalle 1.1.2019. Kasvun ja oppimisen tukipalvelut tarjoaa varhaiskasvatuspsykologin palveluja alle esiopetusikäisille ja heidän huoltajilleen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja esiopetuksen ja peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen perustutkinto-opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia tukevia matalan kynnyksen palveluja lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen oppilaiden päivittäisessä toimintaympäristössä. Palvelut sisältävät lasten kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluja: arviointia, tukea, ohjausta ja neuvontaa, psykologin tutkimuksia, verkostoyhteistyötä, konsultointia, ryhmäpalveluja sekä yhteisöllistä työtä päiväkodeissa ja kouluissa. Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja yksinäisyys ovat huolestuttavia ilmiöitä, joihin kasvun ja oppimisen tukipalveluissa pyritään vastaamaan palveluja kehittämällä ja työntekijöiden osaamista lisäämällä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoite lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisestä oppilashuoltoa kehittämällä tulee olemaan kehittämisen kärki seuraavat neljä vuotta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä tullaan tarvitsemaan myös vahvaa yhteistyötä Kuudensoten palvelujen kanssa. Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille edellyttää yhteisten palvelupolkujen tarkastelua ja edelleen kehittämistä. Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut on uusi tulosyksikkö, joka siirtyy 1.1.2019 alkaen hyvinvointitoimialalta Hyvinvointipalvelujen tulosalueelle sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Kotoutumispalvelujen tehtävänä on kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen kiintiöpakolaisille ( 4v) ja muille oleskeluluvan saaneille (3 v). Kotoutumispalvelut toimii koordinoivana tahona alkuvaiheen palveluja järjestettäessä.
Hyvinvointipalvelut Kotoutumispalvelujen tehtävänä on antaa alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa sekä arjen tukea kotoutujalle. Kotoutumispalvelujen työntekijät avustavat mm. palveluohjauksessa, tekevät kotoutumissuunnitelmia yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa sekä neuvovat suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kotoutumispalvelut tarjoaa asiantuntijapalveluja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen yksikön tehtävänä on kunnan hyvivointityön koordinointi, hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen valmistelu sekä verkostotyön koordinointi kunnassa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtyessä Kuudensoten järjestettäväksi hyvinvointityön osalta on tärkeää rakentaa toimiva yhdyspinta. Toiminnan painopistealueet Kasvun ja oppimisen tukipalvelut - Varhaiskasvatuspsykologin työnkuvan tarkastelu suhteessa Kuudensoten neuvolapsykologien työnkuvaan. Varhaiskasvatuspsykologin työssä vanhempien ja lapsen kehitysympäristössä toimivien aikuisten tukeminen lapsen psykologisen kehityksen tukemisessa. - Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen - Yhteisöllisen työn kehittäminen esiopetus- ja kouluyhteisöissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (ohjausryhmän asettama kehittämisen kärki) - Palvelujen saatavuuden ja tavoitettavuuden tarkastelu omissa palveluissa sekä yhteistyössä Kuudensoten kanssa Kotoutumispalvelut - Kotoutumisprosessi on arvioitu hyväksi ja kunnassa on tarvittaessa valmius ottaa kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä mahdollisesti vuosittain v. 2020 alkaen - Kotoutumispalveluissa työn painopiste on asiakasohjauksessa ja neuvonnassa - Tärkeää on myös yhteistyön rajapintojen kehittäminen Kuudensoten sosiaalityöhön asiakastyössä Hyvinvoinnin edistäminen - toimivan yhdyspinnan rakentaminen Kuudensoteen hyvinvointityössä - Kuntaan jäävän hyvinvointityön koordinointirakenne
Hyvinvointipalvelut