Sivistystoimiala. TA+muutokset 2017 TA 2018 TP 2016 TS 2020

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Sivistystoimen visio Kohdataan, Kokeillaan, ja Kehitetään yhdessä Toimialan strategian painopistealueet Osallisuus ja yhteistyö Asianmukaiset tilat ja lähiympäristö Vapaa-ajan aktiviteetit kaikille Palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin

2 Sivistystoimiala Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Lisäys henkilöstökuluihin sisältäen 0.75 %:n varauksen palkkojen korottamiseen Tyhy-päivien järjestäminen Indeksikorotus aineisiin ja tarvikkeisiin Varhemaksut Kuljetussuunnittelijan eläköityminen ja tehtävien uudelleen organisointi Sisäisten ICT-palvelujen nousu ja oppilashallintoohjelman kehittäminen ja reititysohjelma Kohonneet tulkkauskustannukset koulutuspalveluissa Painotetun opetuksen kokeilut Yrityskylävierailut Kahden uuden erityisopettajan viran perustaminen ja luokanopettajan viran muuttaminen opintoohjaajan viraksi Henkilökunnan koulutusmäärärahojen lisääminen koulutuspalveluissa Tva-työn takia lisävaraus palkkoihin varhaiskasvatuksessa Helmi-järjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen varhaiskasvatuksessa Varaus Rajamäen itsepalvelukirjaston toimintaan Viidesluokkalaisten museovierailujen kuljetuskustannukset Monikko-salin tapahtumatuotanto Elämänhallinnan ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä nuorisopalveluihin Lisäys nuorten kesätyöllistämiseen Lisäys monitoimitalon vuokriin ja muihin kuluihin euroa Tulot Maksutulojen väheneminen varhaiskasvatuksessa Rajamäen tehdasmuseon lipputulot Lisäys kulttuuripalvelujen lipputuloihin Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Tuetaan kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Päiväkotien ja koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia. Oppimisympäristö käsittää sekä rakennuksien sisätilat että piha-alueet. Suunnittelutyöhön otetaan mukaan lapset, nuoret, henkilökunta ja perheet. Tavoitetaso 2018 Yhden päiväkodin ja koulun piha-alue peruskorjataan ja laaditaan suunnitelma muiden piha-alueiden korjaami- Arviointitapa/mittari Korjattujen piha-alueiden ja kalustettujen tilojen määrä ja toimivuus. Suunnitteluun osallistuneiden lasten, nuorten ja henkilökunnan määrä. Tavoitetaso 2020 Piha-alueiden ja sisätilojen peruskorjaukset etenevät vuosittain laaditun suunnitelman mukaisesti.

3 Sivistystoimiala sesta. Kalustetaan yksi päiväkotiryhmä sekä 2-3 koululuokkaa uuden opetussuunnitelman mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Laaditaan suunnitelma oppimisympäristöjen kehittämisestä. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 2 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun parantaminen: - Pedagogisen osaamisen lisääminen varhaiskasvatuksessa Arviointitapa/mittari Kuinka monessa esiopetusryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa. Erityisopettajien määrä - Erityisopettajien määrän lisääminen perusopetuksessa Tavoitetaso 2018 Puolessa esiopetusryhmistä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa. Perusopetuksessa erityisopettajia 22 (vuonna 2017 erityisopettajien määrä on 20) Tavoitetaso 2020 Kaikissa esiopetusryhmissä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa. Perusopetuksen erityisopettajien määrä kasvaa 24:ään. Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Kuntalaisten osallisuus ja järjestöyhteistyö Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kunnan hyvinvointisuunnitelma Tavoite 3 Viedään sivistystoimen tarjoamia vapaa-ajan palveluita sinne, missä asiakkaat ovat. Arviointitapa/mittari Kartoitus ja suunnitelma Jatketaan ja edelleen kehitetään eheän koulupäivän mallia. Kartoitetaan niitä ryhmiä, jotka ei ole minkään ohjatun palvelun piirissä. Kehitetään heille toimintoja ja palveluja moniammatillisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitetaso 2018 Kartoitus on laadittu ja sen perusteella tehty suunnitelma. Toimenpiteitä käynnistetään. Tavoitetaso 2020 Kartoituksen ja suunnitelman mukaiset toimintamallit ovat käytössä.

4 Sivistystoimiala Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluita. Valtakunnallinen lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 4 Tarjotaan koulutusta henkilöstölle tähän liittyen Kaikki siirtymävaiheiden lapset ryhmäytetään (esim. siirtyminen alakoulusta yläkouluun) Arviointitapa/mittari Ryhmäytettyjen lasten määrä Koulutettujen ryhmäyttämistä ohjaavien henkilöiden määrä Tuetaan yhteisöllisyyttä, joka ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja ryhmän ulkopuolella jäämistä. Ryhmä toimii sääntöjen mukaan. Lapselle tulee turvallinen olo. Sisäistä koulutusta ryhmäytymisestä. Tavoitetaso 2018 Laajennetaan siirtymävaiheiden ryhmäyttämistä siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen. Tavoitetaso 2020 Kaikki siirtymävaiheiden lapset ryhmäytetään. Toiminnan kuvaus Sivistystoimi tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Nurmijärven kunnan sivistystoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimialan tulevaisuuden visiointityön vieminen käytännön toimenpiteiksi eri tulosalueilla Eheän koulupolun rakentaminen lapsille ja nuorille Sote-uudistusten valmistelun vaikutukset sekä lasten ja perheiden valtakunnallisen muutos-ohjelman kautta tulevat ketterät kokeilut Yhteistyön lisääminen edelleen toimialan sisällä Muutokset lainsäädännössä: uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jonka tavoitteena on alentaa päivähoitomaksuja erityisesti pieni ja keskituloisten osalta Palveluverkkolinjausten päivittäminen erityisesti Klaukkalan alueen osalta Sisäilmaongelmien lisääntyminen erityisesti kouluissa Moninainen ja monikulttuurinen oppilasaines Kalliomaan koulun lakkauttaminen Tuusulassa ja nuorten psykiatrisen hoidon siirtyminen Helsinkiin Uusien opetussuunnitelmien käyttöönottaminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Painotetun opetuksen kokeilut perusopetuksessa Urheilupuiston ja Seitsemän veljeksen kouluissa Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja rinnakkaisjärjestelmän ylläpito varhaiskasvatuksessa Perhevapaauudistus ja pienempien lasten lisääntyminen varhaiskasvatuksessa Monikon ja Monikko-salin käyttöönotto sekä toiminnan laajeneminen kulttuuripalvelujen osalta Monitoimitalon myötä tulleet uudet toiminnot ja henkilöstö nuorisopalveluissa Rajamäen Tehdasmuseon toiminnan jatkaminen ja ensimmäisen kauden kokemusten hyödyntäminen Kirjastojärjestelmän muuttuminen kirjastopalveluissa Palautusjärjestelmän automatisointi ja omatoimipisteet kirjastoissa Väkivallan, ilkivallan ja turvattomuuden tunteen lisääntyminen Sosiaalisen median käyttö Kuntalaisten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa

5 Sivistystoimiala Henkilöstösuunnitelma Koulutuspalveluihin perustetaan vuonna 2018 kaksi uutta erityisopettajan virkaa. Kuumakuntien alueella tehdyn vaativan erityisopetuksen selvityksen perusteella Nurmijärvellä annettiin erityisopetusta toiseksi vähiten selvityskunnista. Nuorisopalveluissa perustetaan vuonna 2018 elämänhallinan ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän toimet. Molempien tehtäviä on pitkään hoidettu määräaikaisina tehtävinä hankerahoituksella. Hallinto- ja talouspalveluihin perustetaan henkilökuljetusten hoitamiseen kuljetusten koordinaattorin tehtävä, jonka tehtäviin siirretään nykyisen kuljetusuunnittelijan tehtäviä alkaen. Nimikemuutokset Luokanopettajan virka muutetaan opintoohjauksen lehtorin viraksi alkaen. Opinto-ohjauksen lehtorin tehtävä kohdennetaan lukiokoulutukseen. Luokanopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi alkaen. Nykyinen joustavan alkuopetuksen ryhmä muutetaan erityisluokaksi, jolloin luokkaan tarvitaan erityisluokanopettaja.

6 Sivistystoimiala

7 Sivistystoimiala

8 Hallinto- ja talouspalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -18,76-13,26-16,24-16,04-13,80 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuljetussuunnittelijan eläköityminen ja sitä ennen hänen lomansa (n. 6 kk) sijaisjärjestelyt tuovat henkilöstökuluja. euroa Yhden uuden vakanssin perustaminen jakamaan kuljetussuunnittelijan tehtävää, joka laajenee uuden reititysohjelman käyttöönottamisen myötä Sisäisten ICT-palveluiden kustannukset lisääntyvät oppilashallinto-ohjelman lisäominaisuuksien ja koulukuljetuksen reititysohjelman hankkimisen johdosta Tulot ei tiedossa olevia muutoksia. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat digitalisaation myötä kohti sähköisiä palveluja. Uusi ohjelma otetaan käyttöön koulukuljetusten reititykseen ja suunnitteluun, ja se helpottaa myös yksiköiden ja huoltajien välistä viestintää. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat asiantuntijoiden tuottamat palvelut talous-, henkilöstö-, kuljetus-, hankinta- ja hallintoasioissa sekä koulujen teknisten töiden tiloihin liittyvissä kalusto- ja irtaimistoasioissa. Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstöön esitetään yhden vakanssin lisäämistä liittyen koulukuljetuspalveluiden sujuvoittamiseen.

9 Hallinto- ja talouspalvelut

10 Koulutuspalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,44 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kohonneet tulkkauskustannukset Painotetun opetuksen kokeilut Yrityskylävierailut Kahden uuden erityisopettajan viran perustaminen ja luokanopettajan viran muuttaminen opinto-ohjaajan viraksi Henkilökunnan koulutusmäärärahojen lisääminen euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Seuraavat talonrakennusinvestoinnit ajoittuvat talousarviovuodelle 2018: - Maaniitun ja Nukarin koulujen peruskorjauksen rakennussuunnittelu -Lepsämän koulun peruskorjaus ja laajennuksen hankesuunnitttelu -Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus sekä sisäilmakorjaus - Nurmijärven yhteiskoulun liikuntatilan hankesuunnittelu -Syrjälän koulun LVI-ja sisäilmakorjaus Maaniitun koulun ja Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaukseen sekä Syrjälän koulun LVI- ja sisäilmakorjaukseen sisältyy myös rakennusten sisäilman parantamiseen tähtääviä korjaustoimenpiteitä. Koulujen sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet koko ajan viimeisten vuosien aikana. Sisäilmaan liittyvät ongelmat aiheuttavat oireita sekä oppilaille että henkilökunnalle. Koulutuspalveluissa on otettu lukuvuoden alussa käyttöön ensimmäinen ns. puhdas tila, jossa opiskelee pelkästään sisäilmasta oireilevia oppilaita. Syksyllä 2018 yläkoulujen 8. vuosiluokat ja lukion toisen vuoden opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien, käyttöön otettujen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien mukaan. Syksyllä 2017 Seitsemän veljeksen koulussa (entinen Rajamäen yläaste) käynnistyi 7. vuosiluokalla painotetun opetuksen kokeilu matemaattis-luonnontieteellisissä oppiaineissa. Painotetun opetuksen kokeilu laajenee syksyllä 2018 Urheilupuiston kouluun (entinen Klaukkalan yläaste), jossa käynnistyy 7. vuosiluokalla liikunnan painotettu opetus. Koko ajan moninaisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi muuttuva oppilasaines haastaa opetushenkilökuntaa pohtimaan uusia keinoja laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi kaikille perusopetuksessa opiskeleville oppilaille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS, on tehnyt periaatepäätöksen HYKS-psykiatrian toimintojen siirrosta Kellokoskelta Helsinkiin kesällä Ensivaiheessa ovat tietojen mukaan siirtymässä nuorisopsykiatrian osastot. Mikäli siirto toteutuu, sairaalan yhteydessä toimineen Kalliomaan sairaalakoulun toiminta päättyy. Tä-

11 Koulutuspalvelut mä tarkoittaisi sitä, että koulussa opiskelleita, vaikeasti psyykkisesti oireilevia nurmijärveläisiä oppilaita palaisi omiin lähikouluihinsa. Ylioppilastutkinnon digitalisointi etenee asteittain alkaen syksystä 2016, jolloin maantieteen, filosofian ja saksan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet kirjoitettiin digitaalisesti. Ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalisessa muodossa keväällä Toiminnan painopistealueet Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja siihen liittyvän opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen Perusopetuksen hankkeissa saavutettujen hyvien rakenteiden ja käytänteiden vakiinnuttaminen osaksi toimintaa Kokonaiskoulupäivätoiminnan laajentaminen useampaan kouluyksikköön tuomalla koulupäivän sisälle tai yhteyteen ohjattua harrastustoimintaa Oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Koulutuspalveluiden visiointityön jatkaminen vuodelle 2020 ulottuvasta visiosta vuoteen 2030 Kouluverkon kehittäminen palveluverkkosuunnitelman linjausten pohjalta

12 Koulutuspalvelut

13 Varhaiskasvatuspalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -727,86-724,18-739,59-729,53-720,51 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Tuotoista vähennetäään Tva-työn takia palkkoihin lisävaraus Helmi-järjestelmän kehittäminen Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen euroa Tulot Varhaiskasvatuksen maksutuottojen arvioidaan vähentyvän lasten määrän laskiessa ja mahdollisen uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain takia, jossa perheiden maksuosuuksia huojennetaan. Arvioiduista tuotoista on tässä talousarvioissa vähennetty euroa. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus-, päivähoito- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna huomioiden perheen valinnanvapaus. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Varhaiskasvatus hallinnoi myös lasten hoidon tukia: kotihoidon tuki ja sen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niiden perheiden tarpeisiin, joille se riittää. Perttulan päiväkodin vanhasta osasta luovuttiin alkaen sen huonokuntoisuuden takia. Lapset sijoitetaan alueen muihin päiväkoteihin. Myöskään Puistotien päiväkotiin Rajamäelle ei enää sijoitettu lapsia. Tilaa ei kuitenkaan vielä luovuteta pois, koska varhaiskasvatuksen maksu-uudistuksen, perhevapaauudistuksen ja aikaperusteisen laskutuksen vaikutuksia lasten määriin ja läsnäoloon päiväkodeissa ei voida ennakoida. Edellä mainittujen yksiköiden henkilökunta sijoitettiin muihin yksiköihin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu ja sen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 20 % maksutuottoja alentava. Rajamäelle Kylänpään alueelle tulevan uuden päiväkodin suunnittelu on aloitettu jo vuoden 2017 puolella. Uudet tilat korvaavat Toivojentien päiväkotien tilat. Toivojentien päiväkodin tilat

14 Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat vanhoissa omakotitaloissa, jotka kunta myy uuden päiväkodin valmistuttua. Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan tulevaisuudessa päätösten mukaisesti. Toiminnan painopistealueet Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön ja sen toteuttaminen on yksi vuoden 2018 painopistealueista. Varhaiskasvatuslain velvoittamana sekä lasten, että huoltajien osallisuuden lisääminen. Jatkuva laadun parantaminen, jossa yhteistyö jatkuu Helsingin yliopiston kanssa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto: mobiilikirjaukset lasten ja henkilöstön läsnäolojen seuraamiseksi ja aika perusteisen hoitomaksun määräämiseksi sekä henkilökunnan työvuorojen laadintaan. Helmi-järjestelmän kehittäminen esiopetuksen tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen. Digitalisointi tavoitteena lomakkeiden sähköistäminen.

15 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -65,11-70,12-69,98-69,08-68,22 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Monikko-salin ohjelmatuotanto Koululaisten kulttuuriperintöopetuskuljetukset Vartiointipalvelut Taaborinvuoren toimintaviikot euroa Tulot Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta Lipputulojen menetykset Taaborinvuoren toimintaviikoilta Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää koululaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Uusi kirjastolaki tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Laki toi muutoksia kirjastojen henkilökunnan pätevyysehtoihin, kirjastojen perimiin maksuihin, käyttösääntöihin ja toiminnan painopistealueisiin. Uudet automaatit, varausten itsepalvelunouto, itsepalveluaukioloaika ja verkkokirjaston palvelut muuttavat rutiinitöitä ja mahdollistavat mm. opetus- ja ohjaustoiminnan kehittämisen sekä sisältöjen aiempaa paremman esille tuomisen. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja harrastuksista. Syksyllä 2017 käyttöön otetussa Monikkkosalissa toteutettavien ammattilaistuotantojen rinnalla kulttuuripalvelut tulee panostamaan lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatukseen luomalla yhteistyökuvioita päiväkotien ja koulujen kanssa. Lisäksi etsitään tapoja tuoda kulttuuripalveluja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten saataville. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo toimii kunnassa asiantuntijana kulttuuriperintöalaan liittyvissä ky-

16 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut symyksissä ja tehtävissä. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Aleksis Kiven kodin uudistettu perusnäyttely ja Kekkurin museokaupan ja kahvikioskin toiminnan vakiintuminen tuovat mahdollisuuksia kehittää museoon uusia pedagogisia sisältöjä ja toimintaa. Rajamäen tehdasmuseon avoinnapito kesäisin tuo näkyvän ja uudenlaisen lisän näyttelytoimintaan. Osana kulttuuriperintöopetusta järjetetään 2018 alkaen Nurmijärven viidesluokkalaisille opastettu käynti kunnan museokohteessa. Taaborin toimintaviikkoja ei pidetä 2018 alueella olevan kahvilarakennustyömaan vuoksi. Toiminnan painopistealue Digitalisointi: Uuden kirjastojärjestelmän ja verkkokirjastojärjestelmän mahdollistama toiminnan kehittäminen, sisältöjen esiintuominen ja asiakkaiden osallistaminen. Kokoelman hallintajärjestelmien kehittäminen ja kokoelmien parempi saavutettavuus. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Monikkosalin tapahtumatoiminnan organisoiminen yhteistyössä nuorisopalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Aleksis Kiven kotiin ja piha-alueisiin liittyvien toimintojen kehittäminen edelleen. Päivitetyn kokoelmahallintaohjelman käyttöönotto ja sen mahdollistama toiminnan kehittäminen. Hakeutuvien palveluiden ja pedagogisen toiminnan kehittäminen.

17 Nuorisopalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -38,57-48,77-58,07-57,31-56,60 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Nurmijärven monitoimitalon kulut Henkilöstökulut Nuorten kesätyöllistäminen euroa Tulot Monitoimitalon tuotot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista ja toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. kahvio ja aulapalveluita. Palvelut tuotetaan työllistämällä paikallisia nuoria osa-aikaisesti. Nuorten pitkittynyt työttömyys sekä haasteet arjen hallinnassa lisää nuorten syrjäytymistä ja haastaa nuorisotyön muita työmuotoja. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät ovat kasvussa. Työn tavoitteena on löytää ne alle 29- vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja tukea heitä löytämään tarvitsemansa palvelut. Toiminnan painopistealue Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toimintaa nuorten vapaa-ajalla - on muuttunut kohdentuen kasvavassa määrin nuorten työllistämiseen, kouluissa ja verkossa tehtävään nuorisotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntyminen on ilmiönä huolestuttava. Sen syihin ja seurauksiin tulee puuttua ennaltaehkäisevästi ja moniammattillisesti. Klaukkalan 2017 valmistunut Nurmijärven monitoimitalo Monikko on monipuolinen eri ikäisten toimintakeskus. Nuorisopalvelut hallinnoin talossa olevaa salia sekä nuorisotilaa sekä tuottaa Sosiaalisen median käytön monipuolistaminen nuorisotyössä Nurmijärven monitoimitalon toiminnan organisointi ja toiminnan käynnistäminen Nivelvaiheeseen kohdennetut ryhmäytykset Ryhmätoimintojen ulkopuolelle jääneille nuorille suunnattu toiminta myös kesäaikana Aktivoidaan aikuisia jalkautumaan nuorten vapaa-aikaan.

18 Nuorisopalvelut