TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo
PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000 265 000 260 000 255 000 + 1,8 % 261 390 275 812 277 593 250 000 2012 2013 2014 Elektiiviset lähetteet Päivystyskäynnit + 8,2 % vs. 2013, vertailukelpoinen muutos + 1,8 % 235 000 230 000 + 8,2 % 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000-2,3 % + 1,1 % 228 981 209 360 211 668 2012 2013 2014 Päivystyskäynnit 30.1.2015
HOIDON SAATAVUUS Hoidon saatavuus ja lähetteiden käsittely Hoitoon odottavia potilaita 12/2014 11/2014 Osastojono Muutos Muutos-% 12/2013 HUS yhteensä 16 909 16 615 294 1,8 % 16 321 - < 90 vrk 13 899 13 952-53 -0,4 % 12 784-91-180 vrk 2 852 2 404 448 18,6 % 3 240 > 180 vrk 158 259-101 -39,0 % 297 Hoitoon odottavia Poliklinikkajono potilaita 12/2014 11/2014 Muutos Muutos-% 12/2013 HUS yhteensä 24 986 24 356 630 2,6 % 26 875 - < 90 vrk 23 580 23 028 552 2,4 % 24 688-91-180 vrk 1 192 1 126 66 5,9 % 1 960 > 180 vrk 214 202 12 5,9 % 227 Tilanne > 180 vrk 25.2.2015 Osastojono 78 Poliklinikkajono 134 Lähetteiden Ulkoisten lähetteiden käsittely määrä *) 1-12/2014 1-12/2013 Muutos Muutos-% HUS yhteensä 277 593 275 812 1 781 0,6 % Tieto puuttuu **) 2 374 619 1 755 283,5 % - 0-3 pv 182 696 172 050 10 646 6,2 % - 4-21 pv 86 475 94 765-8 290-8,7 % > 21 pv 6 048 8 378-2 330-27,8 % *) Elektiiviset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatiota **) Lähetteen käsittelyaikaa ei vielä kirjattu tai kirjattu virheellisesti 30.1.2015
HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna 2009-2014 (somatiikka, deflatoitu) Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 2,1% 0,5 % 0,9 % 0,9 % -0,5 % -0,4 % -0,1 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (* -1,5 % -2,5 % 30.1.2015 *) Julkisten menojen hintaindeksi, kerroin 1,006 ( Tilastokeskus 29.10.2014)
JÄSENKUNTIEN YHTEENLASKETUT MAKSUOSUUDET (ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO, 2014 YLIJÄÄMÄN PALAUTUS HUOMIOITU) milj. euroa 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 1 353,2 1 315,9 +4,7% +2,8% 1 475,3 1 443,8 1 421,7 +5,1% +1,6% +3,8% 2,2 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TP2014 Muutos edellisestä vuodesta Poikkeama talousarviosta
Deflatoitu vuoden 2014 tasoon. Deflatointikertoimena on käytetty Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksiä, kuntatalous/terveydenhuolto (vuosi 2014 = tammi-syyskuun keskiarvo, 29.10.2014). Tilastokeskus: väestö 31.12.2009-2013, marraskuun ennakkoväkiluku 2014. Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 Muutoskerroin 1,102 1,062 1,024 1,006 1,000
9 kunnan toteuma alitti talousarvion ja 15 kunnan ylitti Ylijäämän palautus ja kalliin hoidon tasaus huomioitu Jäsenkunnat yhteensä TP 2014 / TA 2014 + 2,2 % Raportointiperusta: Laskutuskauden mukainen.
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET (ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUTUOTANTO) TP 2014 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) TA 2014 TP 2013 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) Poikk.-% TP 2014 - TA 2014 Muutos-% TP 2014 - TP 2013 Poikk.-% TP 2014 - Ennuste 2014 TA 2015 Muutos.- % TA2015/ TP2014 ENN 2014 9+3 HYKS-sha:n kunnat 1 040 891 1 013 263 1 005 120 2,7% 3,6% 1 048 666-0,7% 1 040 586 0,0 % 049 Espoo 239 949 229 439 229 030 4,6% 4,8% 242 338-1,0% 241 500 0,6 % 091 Helsinki 517 676 513 452 505 741 0,8% 2,4% 525 726-1,5% 519 236 0,3 % 235 Kauniainen 8 324 7 010 7 628 18,7% 9,1% 8 067 3,2% 7 244-13,0 % 245 Kerava 34 967 36 561 34 205-4,4% 2,2% 34 784 0,5% 36 849 5,4 % 257 Kirkkonummi 35 081 32 447 32 815 8,1% 6,9% 33 859 3,6% 33 357-4,9 % 092 Vantaa 204 893 194 354 195 701 5,4% 4,7% 203 892 0,5% 202 400-1,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 52 345 51 079 50 975 2,5% 2,7% 54 705-4,3% 51 354-1,9 % 078 Hanko 11 093 10 921 11 411 1,6% -2,8% 11 388-2,6% 10 907-1,7 % 149 Inkoo 5 211 6 444 5 706-19,1% -8,7% 5 317-2,0% 6 515 25,0 % 710 Raasepori 36 041 33 715 33 857 6,9% 6,4% 38 000-5,2% 33 931-5,9 % Lohjan sha:n kunnat 98 513 99 483 94 957-1,0% 3,7% 102 786-4,2% 101 345 2,9 % 224 Karkkila 10 100 10 900 10 358-7,3% -2,5% 10 139-0,4% 11 047 9,4 % 444 Lohja 52 997 53 439 50 768-0,8% 4,4% 55 405-4,3% 54 241 2,3 % 755 Siuntio 6 328 6 784 6 175-6,7% 2,5% 7 042-10,1% 6 976 10,2 % 927 Vihti 29 088 28 359 27 656 2,6% 5,2% 30 200-3,7% 29 081 0,0 % Hyvinkään sha:n kunnat 184 046 180 191 176 221 2,1% 4,4% 186 383-1,3% 183 597-0,2 % 106 Hyvinkää 48 629 50 129 46 839-3,0% 3,8% 50 054-2,8% 50 801 4,5 % 186 Järvenpää 40 243 37 773 38 830 6,5% 3,6% 39 200 2,7% 38 490-4,4 % 505 Mäntsälä 19 955 19 743 18 986 1,1% 5,1% 20 016-0,3% 20 189 1,2 % 543 Nurmijärvi 39 499 37 353 37 099 5,7% 6,5% 40 992-3,6% 38 135-3,5 % 858 Tuusula 35 720 35 194 34 466 1,5% 3,6% 36 119-1,1% 35 982 0,7 % Porvoon sha:n kunnat 99 511 99 783 94 447-0,3% 5,4% 99 330 0,2% 101 761 2,3 % 018 Askola 4 772 5 507 5 441-13,3% -12,3% 4 657 2,5% 5 651 18,4 % 407 Lapinjärvi 2 984 2 882 2 839 3,5% 5,1% 2 968 0,5% 2 913-2,4 % 434 Loviisa 16 257 15 038 14 564 8,1% 11,6% 16 021 1,5% 15 224-6,4 % 611 Pornainen 5 013 4 459 4 358 12,4% 15,0% 4 763 5,3% 4 567-8,9 % 638 Porvoo 52 052 53 070 49 483-1,9% 5,2% 52 152-0,2% 54 094 3,9 % 753 Sipoo 18 432 18 826 17 764-2,1% 3,8% 18 769-1,8% 19 310 4,8 % 30.1.2015 Jäsenkunnat yhteensä 1 475 306 1 443 800 1 421 720 2,2 % 3,8 % 1 491 869-1,1 % 1 478 643 0,2 %
SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO, LASKUTUS MAKSAJITTAIN MUIDEN MAKSAJIEN LASKUTUS 1,1 % VS. 2013 Laskutus (1 000 euroa) TP 2014 TA 2014 Poikk.-% TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Ennuste 2014 Jäsenkunnat 1 488 092 1 458 369 2,0 % 1 439 470 3,4 % 1 503 838 - Jäsenkuntien maksuosuus 1 475 306 1 443 800 2,2 % 1 421 720 3,8 % 1 491 869 - Muu laskutus jäsenkunnilta 12 786 14 569-12,2 % 17 750-28,0 % 11 968 * Siirtoviivehoitopäivät 803 0 2 939-72,7 % 850 * Terv.keskuspäivystys 9 124 8 528 7,0 % 11 389-19,9 % 9 278 * Muu palvelutuotanto 2 858 6 041-52,7 % 3 422-16,5 % 1 840 Muu laskutus 135 907 146 736-7,4 % 137 477-1,1 % 135 730 - Erva 36 360 40 312-9,8 % 36 256 0,3 % 35 422 - Muut sairaanhoitopiirit 72 550 79 091-8,3 % 75 498-3,9 % 72 251 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 2 581 0 358 621,6 % 0 - Ulkomailla asuvat 2 892 4 680-38,2 % 4 087-29,2 % 3 318 - Kelan maksamat 4 156 0 2 369 75,5 % 0 - Puolustusvoimat 766 0 643 19,1 % 0 - Muut maksajat 16 602 22 653-26,7 % 18 267-9,1 % 24 739 30.1.2015
TP 2014 TASEEN KERTYNYT ALIJÄÄMÄ TÄYSIMÄÄRÄISESTI KATETTU TP 2014 TP 2013 milj. euroa milj. euroa Ylijäämän palautus jäsenkunnille 33,1 Tilikauden ylijäämä 2,7 10,6 Tase; kertynyt alijäämä 31.12. 0-2,7
TP 2014 TALOUSLUVUT VS. TA JA TP 2013 SITOVAT NETTOKULUT YLITTIVÄT ALKUPERÄISEN TALOUSARVION 1,4 % ILMAN POTILASVAKUUTUKSEN LISÄKULUA VAIKKA TOIMINTAVOLYYMI YLITTI SUUNNITELLUN 4,3 % TP 2014 / TA 2014 TP 2014 / TP 2013 Sitovat nettokulut 2,0 % 4,4 % Sitovat nettokulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua 1,4 % 3,8 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,3 % 4,5 % Jäsenkuntien maksuosuus (ylijäämän 2014 palautuksen jälkeen) 2,2 % 3,8 % Toimintakulut 1,5 % 3,7 % Toimintakulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua 1,0 % 3,2 % Toimintakulut vertailukelpoinen ilman potilasvakuutuksen lisäkulua ja tulospalkkioita 0,7 % 2,9 %
KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA SISÄLTÄÄ PALAUTUKSEN JÄSENKUNNILLE TP 2014 TA 2014 Poikkeama- % TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toimintatuotot yhteensä 1 906 951 1 878 404 1,5 % 1 848 008 3,2 % Myyntituotot 1 826 403 1 803 293 1,3 % 1 772 983 3,0 % Jäsenkuntien maksuosuus 1 475 306 1 443 800 2,2 % 1 421 720 3,8 % Muut palvelutulot 278 867 290 778-4,1 % 285 017-2,2 % Muut myyntitulot 41 433 37 662 10,0 % 36 984 12,0 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 30 796 31 053-0,8 % 29 262 5,2 % Maksutuotot 62 287 59 586 4,5 % 58 626 6,2 % Tuet ja avustukset 10 268 8 171 25,7 % 8 206 25,1 % Muut toimintatuotot 7 993 7 354 8,7 % 8 193-2,4 % Toimintakulut yhteensä 1 784 232 1 757 285 1,5 % 1 721 116 3,7 % Henkilöstökulut 1 101 698 1 112 904-1,0 % 1 074 048 2,6 % Palvelujen ostot 285 970 269 658 6,0 % 267 868 6,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 339 981 318 495 6,7 % 326 060 4,3 % Avustukset yhteensä 893 930-4,0 % 903-1,1 % Muut toimintakulut 55 691 55 297 0,7 % 52 237 6,6 % Toimintakate 122 719 121 119 1,3 % 126 892-3,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 13 171 14 555-9,5 % 13 047 1,0 % Vuosikate 109 548 106 564 2,8 % 113 845-3,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 106 853 106 564 0,3 % 103 280 3,5 % Tilikauden tulos 2 694 0 10 566-74,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 1 891 085 1 863 849 1,5 % 1 824 396 3,7 % SITOVAT NETTOKULUT 1 472 612 1 443 800 2,0 % 1 411 154 4,4 %
POTILASVAKUUTUKSEN VUOSIKULU Kilan kuntajaoston lausunto 16.1.2015
POTILASVAKUUTUKSEN VASTUUVELKA Kilan kuntajaoston lausunto 16.1.2015
ENNUSTE VS. TP 2014 TILIKAUDEN TULOS milj. euroa Kommentti Tilikauden tulosennuste (10 kk toteuman perusteella) 26,3 Toimintavolyymi ennakoitua suurempi ja tarkentuneen Jäsenkuntien maksuosuus 16,5 kirjaamisen aiheuttama nk. takautuva laskutus Volyymin kasvusta aiheutunut maksutuottojen ennakoitua suurempi kertymä 1,8 Ulkoisen myynnin vilkastuminen loppuvuoden aikana 4,8 Kaikkien aikojen ennätysvuosi elinsiirroissa. Ulkoisen rahoituksen hankkeiden ennakoitua suurempi tuloutus 2,2 Sisältää valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen Ylijäämän palautus jäsenkunnille -33,1 Palautus päätettiin 26.1. Hyväksytetään 6/2015 valtuustossa. Sisältäen henkilöstön tulospalkkiovarauksen noin Henkilöstökustannukset -2,3 5,5 milj. euroa. Potilasvakuutus -8,9 Ennustettua pienemmät palveluostot 5,9 Ennakoitua suuremmasta volyymista aiheutunut lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käyttö -7,5 Luottotappiot -0,4 Kiinteistövero -0,1 Poistot -2,8 Viivästyskorkotuotot 0,2 TILIKAUDEN TULOS 2,7 PVK:n potilasvakuutuskannan uudelleen arvottamisen johdosta tehty tulosvaikutteinen kirjaus. Huomioitu myös Pohjolassa olevan vakuutuksen tasaus. Erä koostuu mm. ensihoidon ennakoitua pienemmistä kuluista, psykiatristen potilaiden vuodeosastopalveluja ostettiin ennakoitua vähemmän sekä ulkoa ostettujen patologian tutkimusten ja terapiapalveluiden vähentymisestä. Sisältää Meilahden käytöstä poistetun keskusvaraston 1,1 milj. euron kertapoiston
PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN MUUTOS TP 2013 VS. TP 2014 Palkkalaji Ilman sivukuluja muutos-% TP 2013 871 824 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset (ilman työaikakorvausten ja jaksotetun lomapalkkavarauksen muutosta) 7 835 0,9 % Työaikakorvausten muutos (maksetut sekä tilinpäätökseen jaksotetut) 179 0,0 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -1 434-0,2 % Maksetut tulospalkkiot (netto) sekä uudet jaksotetut tulospalkkiot 4 051 0,5 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 5 631 0,6 % Hoitotakuun lisätyö ja lääkärien kliininen lisätyö -93 0,0 % TP 2014 887 993 1,9 %
TILIKAUDEN TULOS YKSIKÖITTÄIN ASIAKASHYVITYKSET NETTO SISÄLTÄÄ SEKÄ HUS:N SISÄISET ASIAKASHYVITYKSET ETTÄ PALAUTUKSEN JÄSENKUNNILLE Tilikauden tulos ( 1 000 euroa) TA 2014 alkuperäinen 30.1.2015 TP 2014 ennen asiakashyvityksiä Asiakashyvitykset netto TP 2014 Poikkeama TP 2014/ TA 2014 alkuperäinen HYKS-sairaanhoitoalue 0 18 403-18 403 0 0 Hyvinkään sairaanhoitoalue 0 3 197-3 197 0 0 Lohjan sairaanhoitoalue 0 1 669-1 669 0 0 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue -400 1 601-1 601 0 400 Porvoon sairaanhoitoalue 0-461 461 0 0 Sairaanhoitoalueet yhteensä -400 24 409-24 409 0 400 HUS-Apteekki 0 1 218-1 216 2 2 HUS-Röntgen 0 2 622-2 603 19 19 HUSLAB 400 3 918-3 887 30-370 Ravioli 0 1 295-1 290 5 5 HUS-Desiko 0 1 448-1 437 11 11 HUS-Logistiikka 0 35-32 3 3 HUS-Servis 0 1 277-1 271 6 6 Tukipalveluyksiköt yhteensä 400 11 813-11 737 76-324 HUS-Tilakeskus 0 718-716 2 2 Konsernihallinto 0-3 784 6 393 2 609 2 609 Ulkoinen tarkastus 0 148-148 1 1 Työterveyshuolto 0 147-143 3 3 Tulosalueet 0-2 771 5 386 2 614 2 614 Apuvälinekeskus 0 422-421 1 1 Tietohallinto 0 1 879-1 876 3 3 Taseyksiköt 0 2 301-2 297 4 4 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ 0 35 751-33 057 2 694 2 694
INVESTOINNIT JA POISTOT Investoinnit ja poistot M 160 159 148 140 132 120 100 113 86 95 94 116 98 103 107 107 80 60 40 20 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Investoinnit Poistot 30.1.2015
2014 INVESTOINNIT POIKKEAMA VS MUUTETTU TA2014 JOHTUU NAISTENKLINIKAN HANKKEEN KESKEYTYMISESTÄ JA MAANALAISTEN TILOJEN SEKÄ LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIEN VIIVÄSTYMISESTÄ Poikkeama INVESTOINNIT (1000 euroa) TP 2014 TA 2014 /muutettu TA 2014 muutettu TP 2014 TA 2014 Rakennushankkeet 106 060 106 140 97 579-8 561 Laitehankkeet 25 790 18 490 18 527 37 Pysyvien vast. sijoitukset 1 470 1 469-1 Maa- ja vesialueet 900 900 900 0 Tulosalueet yhteensä 132 750 127 000 118 475-8 525 Apuvälinekeskus taseyksikkö 1 600 1 600 1 400-200 Tietohallinnon taseyksikkö 18 040 16 760 15 915-845 HUS ilman liikelaitoksia 152 390 145 360 135 790-9 570 Liikelaitokset yhteensä 12 810 13 460 12 012-1 448 HUS-KUNTAYHTYMÄ YHT. 165 200 158 820 147 802-11 018
RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT HUS:n kassan riittävyys pv 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 16,5 päivää vähimmäistavoite HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste M 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Lainakanta 204,6 Omavaraisuusaste 39,1 % 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 % 30.1.2015
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo