Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022 KH 10.12.2018 295

Yleishallinnon tulosalueen talousarvio

4 (35) Kaupunginhallitus (toimielin) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Työllisyys Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyy vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 83 hankintaohjelman vuosille 2017-2021, joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämisohjelman 28.5.2018 131, joka ohjaa työllistämistä. Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna 2022. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään 1.1.2019 lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa. Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2021, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan 1.1.2019. Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys (yhtiöitymässä 1.1.2019 lähtien Siun Työterveys Oy: ksi). TALOUSARVIO 2019 Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2017 2021 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romaniasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät. EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset saatettiin maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon 25.5.2018 mennessä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019.

5 (35) Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki), joka on suunnitelmien mukaan tulossa voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä 2019. Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy) 327 006 euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuoden 2019 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun ja ostopalvelusopimus on 327 006 euroa (360 800 euroa vuonna 2018). Tulosyksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 311 118 euroa (303 001 euroa vuonna 2018). Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuudet kaikille uusille työntekijöille. Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä 4 000 euroa. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty 50 000 euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on 600 000 euroa (650 000 euroa vuonna 2018). Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys 25 000 euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä 75 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisajankohtaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna 2018 10 päivää ja 250 euroa per nuori). Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste Kiteellä oli 12,7 %. 1.1.2019 aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntauudistuksesta. Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Elinvoima Tulosalueen tavoite Tuloveroprosenttia lasketaan vuonna 2019 Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla Tuloveroprosentti 21,00 % % vähintään 70,0 % Konsernin lainakanta e/asukas enintään 2 500 e/asukas Konsernin kertynyt ylijäämä e/asukas vähintään 1 500 e/asukas

6 (35) Elinvoima Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Tulosalueen tavoite Työpaikkojen määrä vuosittain kasvava Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2019 kuin 31.12.2018 Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja. Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa 2019. Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä 2019. Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia Tulosalueen tavoite Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Henkilöstön keskimääräinen sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön koulutuspäivien määrä. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi. Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. Yhdessä tekeminen Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen. Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Tulosalueen tavoite Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Kumppanuuspöytämallin jatkaminen Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Tulosalueen tavoite Sähköinen kokouskäytäntö Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa. Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2019. Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2019. Hankintaohje ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana.

7 (35) Maaseutupalveluiden projektit Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Ravinnerenki tiedonvälitys * ProAgria Pohjois-Karjala ry 2015-2019 Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilata- Vipuvoimaa viljelijälle * Maistuvat kyläjuhlat * ProYritys PERKU-hanke * Tulevaisuutta luonnontuotteista Potentiaalisten maitotilojen kehitysura Mtk-Pohjois-Karjala ry P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry Maveplan Oy P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry solla 2017-2019 Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maatiloilla. 2016-2019 Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä 2018-2019 Yrittäjyyden aktivointi maatiloilla ja maaseudulla 2018-2019 Peltojen peruskuivatuksen edistäminen 2018-2020 Luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuuden lisääminen kaupalliseen tuotantoon 2019-2020 Maidontuotannon kehittämishanke Green Karelia jatkohanke Marjamaat-jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Karjala ry 2019-2020 Green Care laatujärjestelmän jatkokehittely 2019-2020 Marjantuotannon kehittämishanke Työllisyyden hoidon projektit Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Työllistyvä Keski- Karjala Tohmajärven kunta 1.7.2017 31.12.2018, jatko hanke 31.5.2019 Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin. saakka PoKaLin työllisyys- PoKaLi ry 1.1.2017 31.12.2019 Työllistää pitkäaikaistyöttö- hanke TARMO PerhEke Perhehoito elinkeinona - hanke TALOUS P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry Kiteen Evankelinen kansanopisto miä urheiluseurojen tehtäviin. 1.6.2018 31.12.2020 Työllistää heikossa työmarkkana-asemassa olevia työttömiä. 1.9.2018 31.3.2021 Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta 200 Yleishallinto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 2 235 835 2 101 319 2 324 852 2 271 852 2 019 928 2 019 928 Toimintakulut -5 988 067-5 364 114-5 717 386-5 616 510-5 374 979-5 343 554 Toimintakate -3 752 233-3 262 795-3 392 534-3 344 658-3 355 051-3 323 626

8 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna 2022. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. TALOUSARVIO 2019 Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019 ja kotimaan ennakkoäänestys suoritetaan 3. 9.4.2019. Europarlamenttivaalit järjestetään 26.5. ja ennakkoäänestyspäivät ovat kotimaassa 15. 21.5.2019. Maakuntavaalien ajankohta on siirtynyt maakuntauudistuksen lain käsittelyn viivästymisestä johtuen vuodelta 2018 vuodelle 2019. Oikeusministeriön ilmoituksen mukaan maakuntavaalit toteutuvat tämän hetkisen tiedon mukaan 26.5.2019 EU-vaalien yhteydessä sillä olettamuksella, että hallituksen vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Maakuntavaalit toteutuvat valtiollisina vaaleina. Valtiollisten vaalien järjestämisestä saadaan korvausta valtiolta 2,1 euroa per äänioikeutettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Äänestysaktiivisuuden lisääminen Toteutettujen viestintäkampanjoiden määrä 2 kampanjaa; 1 eduskuntavaaleista ja 1 europarlamentti- ja maakuntavaaleista Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Äänioikeutettujen määrä 9 024 9 390 9 048 8 920 8 920 8 920 8 920 TALOUS 2000 Vaalit TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 0 18 950 38 000 0 0 0 Toimintakulut -15 014-11 430-37 926 0-14 893 0 Toimintakate -15 014 7 520 74 0-14 893 0

9 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen toimintaan tarvittavat määrärahat. Luottamushenkilöiden koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen panostetaan. Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään 1.1.2019 lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa. TALOUSARVIO 2019 Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella 2017 2021. Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2017 2021 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romaniasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät. Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, romaniasian yhteistyöryhmän, Siun sote neuvottelukunnan ja kumppanuuspöytien toimintaan on varattu määrärahoja yhteensä 18 000 euroa (vuonna 2018 yhteensä 11 000 euroa). Syksyllä 2018 käynnistetyt kumppanuuspöydät järjestetään vuonna 2019 keväällä ja syksyllä. Kiteen taajaman, Kesälahden taajaman ja Puhoksen alueille on valittu syksyllä 2018 puheenjohtajat. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä 2019. Talousarvioon on varattu 50 000 euron määräraha ohjelman- ja laitteiden hankintaan ja koulutukseen. Talousarvioon on varattu määrärahat luottamushenkilöiden esteellisyyskoulutukseen ja maakunnalliseen valtuustoretkeen, yhteensä 10 000 euroa.

10 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Järjestetään kuulemistilaisuuksia kuntalaisille. Kumppanuuspöytämallin jatkaminen 2 kuulemistilaisuutta Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2019. Elinympäristö Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Hyvä hallinto Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava luottamushenkilöstö Sähköinen kokouskäytäntö Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Esteellisyysperiaatteiden tuntemus. Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä. Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä. Järjestetään luottamushenkilöille esteellisyyskoulutus keväällä 2019. Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2019. Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS2020 TS 2021 TS 2022 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä TALOUS 8 8 8 8 8 8 8 3 4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 22 22 22 17 17 17 17 2100 Luottamushenkilöhallinto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 76 883 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintakulut -880 163-206 094-244 282-244 282-244 282-230 450 Toimintakate -803 280-205 094-243 282-243 282-243 282-229 450

11 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Tietosuojaan liittyvä projekti on päättynyt ja vuonna 2019 tietosuoja-asiantuntijan työpanosta ei enää osteta Pttk:lta. Tietosuojatyö toteutetaan kaupungin omien tietosuojavastaavien toimesta. Asianhallintaohjelmaan tehdään vuonna 2019 toiminnanohjaussuunnitelmaan pohjautuva päivitys, joka muuttaa asianhallinnan kokonaisuutta merkittävästi. TALOUSARVIO 2019 EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset on saatettu maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon 25.5.2018 mennessä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019. Vuonna 2019 ei ole hallinnon projekteja. Asianhallintaohjelman versionvaihto vaikuttaa olennaisesti asioiden kirjaamiseen. Talousarvioon on varattu ohjelman päivitykseen ja koulutukseen yhteensä 45 000 euron määräraha. Avustusmäärärahoihin on tehty määrärahalisäys 30 000 euroa. Avustuksiin on varattu määrärahat veteraanikuntoutukseen 9 500 euroa, kyläavustuksiin 27 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustuksiin 12 000 euroa ja muihin avustuksiin 30 000 euroa eli yhteensä 78 500 euroa (vuonna 2018 yhteensä 48 500 euroa). Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy) yhteensä 327 006 euroa (vuonna 2018 yhteensä 360 800 euroa). Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuonna 2019 suoriteperusteiseen laskutukseen ja laskuttaa sopimuksen ulkopuolisista töistä tuntiperusteisesti. Talousarvioon on varattu erillinen 6 000 euron määräraha tuntiperusteisiin töihin niin kirjanpidon kuin palkanlaskennan osalta. Asiointipisteissä toteutetaan työntekijöiden työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä kalustohankintojen avulla. Talousarvion investointeihin on varattu yhteensä 15 000 euroa. Asiointipisteiden asiakkaille tarjottavia sähköisiä palveluja laajennetaan. Vuonna 2019 Kiteen asiointipisteessä toimii Kelan henkilökohtainen ajanvarauksella toimiva palvelu kahtena (2) päivänä viikossa ja tarvittaessa henkilökohtaista vastaanottoa järjestetään tarvittaessa myös Kesälahden kirjaston yhteydessä sijaitsevassa Kesälahden asiointipisteessä. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki). Vuoden 2019 alkupuolella voimaan tulevaksi ehdotettu tiedonhallintalain sääntely korvaisi ja uudistaisi voimassa olevan arkistolain ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännök-

12 (35) set. Lisäksi laki korvaisi myös viranomaisten toiminnasta annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset. Uusi sääntely muodostaa tiedonhallintayksiköille velvoitteita, jotka vaativat panostamista tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon niin henkilöstön sekä sopimuskumppanien osalta. Tulosyksikön talousarvioon sisältyy Siun soten ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 311 118 euroa (303 001 euroa vuonna 2018). Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Hankintojen tuominen kuntalaisten tietoisuuteen jo valmisteluvaiheessa Sopimushallinnan ajantasaistaminen Hyvä asiakirjahallinto Hankintafoorumin järjestäminen kuntalaisille Kaupungin sopimuksien kartoitus ja kokoaminen sähköiseen muotoon. Asiakirjahallinnon ohjelmiston päivittäminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa Suomi.fi palvelujen käyttöönoton jatkaminen ja ylläpitäminen Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Toimintasuunnitelman mukainen toteuttaminen Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen Tammikuussa 2019 Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Otetaan käyttöön Dynasty 10 ohjelma vuoden 2019 aikana. Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Hankintaohjeeseen liittyvät toimenpiteet ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden ja vaatimusten kehittämisohjelman toteuttaminen. EU-asetukseen liittyvä kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen jatkaminen vuonna 2019. TALOUS 2200 Hallintopalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 1 211 345 1 102 735 1 308 558 1 293 558 1 293 558 1 293 558 Toimintakulut -2 108 851-1 711 215-1 985 897-1 922 947-1 918 447-1 915 747 Toimintakate -897 506-608 480-677 339-629 389-624 889-622 189

13 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2021, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan 1.1.2019. TALOUSARVIO 2019 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Tulosyksikkö jakaantuu kustannuspaikoiksi maaseutuhallinto, maaseudun kehittäminen ja maaseutupalveluiden projektit. Maaseutuhallinto vie suurimman osan kuluista (henkilöstökulut). Projektirahoitusta on vähennetty 15 000 euroa 40 000 eurosta 25 000 euroon, koska näköpiirissä ei ole tarvetta uusille hankevarauksille. Useasta hankkeesta on varauduttu maksamaan kuntarahaosuudet vuoden 2018 loppuun mennessä, koska maakuntauudistuksen piti astua voimaan 2019. Osa vuonna 2018 päättyviksi suunnitelluista hankkeista on hakenut tai hakemassa jatkoaikaa vuoden 2019 puolelle. Toiminta siis jatkuu, mutta kuntarahatarvetta ei enää vuoden 2019 kaikilla hankkeilla ole. Maaseutupalvelut osallistuvat Maaseutuviraston rahoittamaan LEAN-projektiin, jossa hiotaan maaseutuhallinnon prosesseja maakuntauudistusta varten. Maaseutupäällikkö osallistuu maakuntauudistuksen suunnitteluun. Tavoitteena on turvata vähintään seutukunnalliset maaseutuhallinnon palvelut maakunnassa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Monipuolinen viestintä Yhdessä tekeminen Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Monipuolinen viestintä Suunnitelmallinen sähköisten toimintatapojen lisääminen Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Sähköisten hakemusten määrä 94,5 % (ta 2018 94,1 %). Sosiaalisen median käyttöönotto

14 (35) Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TS 2022* Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa EU-tukea hakeneet tilat, kpl Viljelyssä oleva peltoala, ha 18,56 20,0 19 19 581 570 565 560 23 808 23 800 23 800 23 800 Sähköinen päätukihaku, % 93,3 93 94,5 95 Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Ravinnerenki tiedonvälitys * ProAgria Pohjois-Karjala ry 2015-2019 Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilata- Vipuvoimaa viljelijälle * Maistuvat kyläjuhlat * ProYritys PERKU-hanke * Tulevaisuutta luonnontuotteista Potentiaalisten maitotilojen kehitysura Mtk-Pohjois-Karjala ry P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry Maveplan Oy P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry solla 2017-2019 Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maatiloilla. 2016-2019 Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä 2018-2019 Yrittäjyyden aktivointi maatiloilla ja maaseudulla 2018-2019 Peltojen peruskuivatuksen edistäminen 2018-2020 Luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuuden lisääminen kaupalliseen tuotantoon 2019-2020 Maidontuotannon kehittämishanke Green Karelia jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry 2019-2020 Green Care laatujärjestelmän jatkokehittely Marjamaat-jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry 2019-2020 Marjantuotannon kehittämishanke * Kuntarahaosuus varauduttu maksamaan vuoden 2018 loppuun mennessä. TALOUS 2300 Maaseutupalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TS 2022* Toimintatuotot 240 178 275 662 251 924 251 924 0 0 Toimintakulut -240 178-275 662-251 924-251 924 0 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 *Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2021, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti.

15 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talous-ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys. Siun sote Työterveys on yhtiöitymässä 1.1.2019 lähtien Siun Työterveys Oy: ksi. Henkilöstöpalvelut vastaavat virka- ja työehtosopimusasioista. TALOUSARVIO 2019 Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuudet kaikille uusille työntekijöille. Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna. Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä 4 000 euroa. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään. Henkilöstöedut pysyvät ennallaan ja E-passin käyttöönottoa selvitetään. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika sovitaan paikallisella virka-ja työehtosopimuksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva sekä motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. Kevan työhyvinvointisyke uusintakyselyn toteuttaminen keväällä 2019. Kevan työhyvinvointisyke uusintakyselyn tulokset. Vuonna 2019 henkilöstön työhyvinvointi parempi kuin vuonna 2015.

16 (35) Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Henkilökohtaistenlisien soveltamisohjeen päivitys Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu. Henkilöstön keskimääräinen sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön koulutuspäivien määrä. Soveltamisohje on päivitetty niin, että se on käytettävissä kevään 2019 kehityskeskusteluissa. Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi. Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. Soveltamisohje päivitetty alkuvuonna 2019 Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden laadukas palvelu Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu. Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille (1-5) Asiakaspalvelukoulutuksen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen suunnitelmallisesti. Kyselyn tavoitetaso vähintään 4 Koulutuksen jatkotoimenpiteitä toteutetaan vuonna 2019. TALOUS 2400 Henkilöstöpalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 376 734 384 226 377 262 377 262 377 262 377 262 Toimintakulut -1 450 097-1 558 711-1 576 612-1 576 611-1 576 611-1 576 611 Toimintakate -1 073 363-1 174 485-1 199 350-1 199 349-1 199 349-1 199 349

17 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talous-ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämisohjelman 28.5.2018 131, jonka kehittämistoimenpiteitä toteutetaan ja toiminnallisia tavoitteita saavutetaan. TALOUSARVIO 2019 Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste oli 12,7 %. Tulosyksikön määrärahoihin on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Hankkeisiin on varattu 15 000 euroa (vuonna 2018 yhteensä 20 000 euroa). Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja velvoitetyöllistettävien osalta. Työllisyyden hoidon talousarvio säilyy vuoden 2018 tasolla kuntouttavan työtoiminnan, velvoitetyöllistettävien palkkatukityön ja muun palkkatukityön, yritysten ja yhdistysten kuntalisän ja kesätyöntekijöiden määrärahojen osalta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty 50 000 euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on 600 000 euroa (650 000 euroa vuonna 2018). Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys 25 000 euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä 75 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisajankohtaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärää nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna 2018 10 päivää ja 250 euroa per nuori). 1.1.2019 aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntauudistuksesta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin (v. 2017 Kitee 60,40 /asukas ja Pohjois-Karjala 99,64 /asukas).

18 (35) Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Työpaikkojen määrä vuosittain kasvava Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2019 kuin 31.12.2018 Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja. Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa 2019. Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä 2019. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Eri viestintäkanavien hyödyntäminen markkinoitaessa kunnan tarjoamia työllisyyspalveluja Järjestetään erillinen kampanja kunnan tarjoamista työllistämispalveluista nuorille, työttömille, yrityksille ja yhdistyksille Toteutetaan kaksi (2) erilistä kohderyhmäkohtaista kampanjaa vuoden 2019 aikana Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Työmarkkinatuen kuntaosuus asiakkaita noin / kk listalla Luettelo Projekteista noin 138 / kk noin 140 / kk noin 150 / kk noin 120 / kk noin 115 / kk noin 110 / kk noin 105 / kk Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Työllistyvä Keski-Karjala Tohmajärven kunta 1.7.2017 31.12.2018, jatko hanke 31.5.2019 Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin. saakka PoKaLin työllisyys- PoKaLi ry 1.1.2017 31.12.2019 Työllistää pitkäaikaistyöttö- hanke TARMO PerhEke Perhehoito elinkeinona -hanke TALOUS P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry Kiteen Evankelinen kansanopisto miä urheiluseurojen tehtäviin. 1.6.2018 31.12.2020 Työllistää heikossa työmarkkana-asemassa olevia työttömiä. 1.9.2018 31.3.2021 Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta 2800 Työllisyyden hoito TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 330 695 318 746 348 108 348 108 348 108 348 108 Toimintakulut -1 293 765-1 601 002-1 620 745-1 620 746-1 620 746-1 620 746 Toimintakate -963 070-1 282 256-1 272 637-1 272 638-1 272 638-1 272 638

Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen talousarvio 19 (35)

20 (35) Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Toiminta-ajatus Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti. Kiteen kaupunkistrategia 2017 2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma 2017 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2019 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinotoimen resursseja on lisätty. Elinkeinopäällikkö aloitti 6.8.2018 kaupungin palveluksessa. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuonna 2019. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta. Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

21 (35) Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä. TALOUSARVIO 2019 Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjaus toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna 2018. Miljoonasta on kohdennettu 75 000 euroa viestintään ja 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput 855 000 euroa on kohdentamatonta määrärahaa elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosyksikössä. Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna 2019. Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa), Ketin (375 165 euroa), Karelia Expert Oy: n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (239 439 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen (117 669 euroa). Vuoden 2018 lopussa julkaistuista uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan. Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2018). Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi. Lokakuun 2019 loppuun kestävän Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella 200 000 euron määräraha. Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden 2019 tärkein yleiskaavahanke on Kiteen keskustan osayleiskaava. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehtävät toimenpiteet valmistellaan päätöksentekoon. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasuunnittelun rinnalla tarpeen mukaan.

22 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Tulosalueen tavoite: Työttömyysaste pieneneminen Työttömyysaste % enintään 11,5 % Työpaikkojen määrän lisääminen Työpaikkojen määrä Työpaikkojen määrä 31.12.2019 on suurempi kuin 31.12.2018. Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi. Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen Päivitetty viestintämateriaali Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit). Elinympäristö Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot Tulosalueen tavoite Ajantasainen maapoliittinen ohjelma Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia Maapoliittinen ohjelma on päivitetty. Ajantasainen kaavoitus Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2019. Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2019. Myydyt asuintontit 5 kpl Myydyt yritystontit 5 kpl Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2019.

23 (35) Yhdessä tekeminen Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Tulosalueen tavoite Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi. Kumppanuussopimuksien määrä euroina Kuntalaispalautteen määrä Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi 31.12.2019 kuin 31.12.2018 (määräraha varaus 90 000 euroa). Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018. Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansalinvälisten yhteistyötahojen kanssa Tulosalueen tavoite Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Tulosalueen tavoite Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi. Viestinnän toimenpidesuunnitelma Pelisääntöjen täydentyminen. Kotisivut ja sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen Päivitetään viestintäsuunnitelma Tehdään toimenpidesuunnitelma Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna 2019. Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019 Viestintäsuunnitelma päivitetään 2019. Toimenpidesuunnitelma tehdään 2019. TALOUS 210 Elinvoima- ja omistajaohjaus TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 197 437 253 845 259 638 222 930 222 930 222 930 Toimintakulut -2 029 957-3 070 981-3 583 316-3 378 018-3 276 018-3 276 018 Toimintakate -1 832 520-2 817 136-3 323 678-3 155 088-3 053 088-3 053 088

24 (35) Kaupunginhallitus Elinvoima ja omistajaohjaus (Tulosalue) Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (Tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Kiteen kaupunkistrategia 2017 2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupunkistrategia 2017 2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma 2017 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2019 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinotoimen resursseja on lisätty. Elinkeinopäällikkö aloitti 6.8.2018 kaupungin palveluksessa. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta. TALOUSARVIO 2019 Elinvoima ja omistajaohjaus- tulosyksikköön kuuluvat elinvoima ja omistajaohjausjaosto, viestintä ja markkinointi sekä elinkeinojen kehittäminen. Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan sekä elinkeinopäällikön palkkaan. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen

25 (35) kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna 2018. Miljoonasta on kohdennettu 75 000 euroa viestintään ja 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput 855 000 euroa on kohdentamatonta määrärahaa tässä elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosyksikössä. Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna 2019. Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosyksikölle kohdistuvat tyhjien kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna 2019 540 000 euroa (520 000 euroa vuonna 2018). Tekninen lautakunta laskuttaa kaupunginhallitukselta tyhjien kiinteistöjen käyttökulut. Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa), Ketin (375 165 euroa), Karelia Expert Oy: n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (239 439 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen (117 669 euroa). Vuoden 2018 lopussa julkaistuista uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan. Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määräraha (sama kuin vuonna 2018). Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi. Lokakuun 2019 loppuun kestävän Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma. Toukokuussa 2019 järjestetään Kiteen yleisilmettä parantavat ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävät kaupunkitalkoot.

26 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Työttömyysaste pieneneminen Työttömyysaste % enintään 11,5 % Työpaikkojen määrän lisääminen Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki. Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisääminen aktiivisen kaavasuunnittelun ja monipuolisen tonttitarjonnan kautta Työpaikkojen määrä Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Päivitetty viestintämateriaali. Asemakaavahankkeita käynnistetään yleiskaavoituksen rinnalla. Työpaikkojen määrä 31.12.2019 on suurempi kuin 31.12.2018. Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit). Käynnistettyjä asemakaavahankkeita 2 kpl. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi. Kumppanuussopimuksien määrä euroina Kuntalaispalautteen määrä Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi 31.12.2019 kuin 31.12.2018 (määräraha varaus 90 000 euroa) Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018. Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansalinvälisten yhteistyötahojen kanssa Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano Elinvoimaohjelmassa sovitut kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin tapaamiset pidetään Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen Pelisääntöjen täydentyminen Järjestettävien tapaamisten määrä Kaupunkitalkoiden kehittäminen Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna 2019. 2 kertaa vuodessa Järjestetään kaupunkitalkoot, jossa Kiteen yleisilmettä parannetaan.

27 (35) Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Kotisivujen kehittämistyön jatkaminen Yritysten osaamisen, palvelujen ja tuotteiden tuominen esille kotisivuilla Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi. Viestinnän toimenpidesuunnitelma Monipuolinen viestintä Kotisivut ja sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen Uudistettujen kotisivujen kehittäminen. Tuodaan Made in Kitee - teemalla yrityksiä esille. Päivitetään viestintäsuunnitelma Tehdään toimenpidesuunnitelma. Kotisivujen kehittäminen Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl. Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019 Uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja julkaistaan vieraskieliset kotisivut. Tuodaan kotisivuilla esille yrityksiä ja menestystarinoita. Viestintäsuunnitelma päivitetään 2019. Toimenpidesuunnitelma tehdään 2019. Palveluhakemistot yrityksille. TALOUS 2910 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot 40 829 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -1 695 368-2 663 480-2 785 278-2 795 278-2 693 278-2 693 278 Toimintakate -1 654 539-2 563 480-2 685 278-2 695 278-2 593 278-2 593 278

28 (35) Kaupunginhallitus Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Asunto- ja isännöintipalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin omia käytössä olevia asuntoja 107 kpl, joista erityisryhmien asuntoja 64 kpl ja vuokrataloyhtiöiden käytössä oleva asuntokanta 515 + 103 asuntoa. TALOUSARVIO 2019 Asunto- ja isännöintipalvelut on tulosyksikkö, johon kuuluu asuntotoimi, Kiteen kotitalot Oy ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä. Kiteen Kotitalot Oy:n tekninen isännöinti siirtyy ostopalveluista Kiteen kaupungille ja sisällytetään teknisen toimen vastuualueelle. Kiteen kaupunki ja sen tekninen toimi vastaa Kiteen Kotitalot Oy:n teknisestä isännöinnistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella talousarviossa 200 000 euron määräraha. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen purkaminen tai muu järjestely vuoden 2019 aikana. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan tai tehdään muu järjestelyvuoden 2019 aikana. Kokonaisuus tuodaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 31.05.2019 mennessä.