TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA

1 TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 2021 Käsittelyaikataulu: Pelastuslautakunta 01.11.2018 61, liite 3 Hallitus 12.11.2018 XX, liite x Valtuusto 26.11.2018 8, liite 3 Lapin pelastuslaitos Hallinto Koskikatu 61 96100 Rovaniemi www.lapinpelastuslaitos.fi

2 PELASTUSLAKI 379 / 2011 Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. ALUEEN PELASTUSTOIMEN JA PELASTUSLAITOKSEN TEHTÄVÄT Alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sinne säädetyistä tehtävistä (PeL 29 ) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan (PeL 29 ) 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus ja vaaratilanteissa sekä onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa 2) pelastustoimen valvontatehtävistä 3) väestön varoittamisesta vaara ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä Edellä säädetyn lisäksi pelastuslaitos 1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos niistä on alueen sairaanhoitopiirien kanssa sovittu 2) tukee kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu 3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä Pelastuslaitoksen tehtävänä on edellä säädetyn mukaisesti ylläpitää pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen tilastointijärjestelmää huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta turvallisuusviestinnästä ja neuvonnasta toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa huolehtia valvontasuunnitelman mukaisesti onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta sekä palotarkastuksista huolehtia osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä ja ylläpitää niiden edellyttämää valmiutta yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa huolehtia osaltaan pelastustoimen henkilöstön kouluttamisesta laatia yhteistyössä kuntien ja muiden osapuolten kanssa väestön suojaamista koskevat suunnitelmat, suunnitelmat väestön tai sen osan siirtämiseksi pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamiseksi turvalliselle alueelle

3 huolehtia oman organisaation valmiudesta väestönsuojelutehtäviin huolehtia, että alueella on väestön varoittamiseen tarvittava hälytysjärjestelmä huolehtia pelastustoiminnasta vesialueilla ottaen lisäksi huomioon mitä meripelastuslaissa (1145/2001) säädetään meripelastustoimesta huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta huolehtia vaarallisten aineiden valvonnasta osallistua meripelastustoiminnan tehtäviin antaa toimialaansa soveltuvaa virka-apua muille viranomaisille toimia asiantuntijana maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa sen mukaan kuin siitä kunnan kanssa sovitaan tuottaa ensihoito ja ensivastepalveluja jos niistä on sairaanhoitopiirin kanssa sovittu. järjestää väestönsuojelu ja suuronnettomuusharjoituksia Pelastuslaitos voi huolehtia myös muista toimialalle soveltuvista tehtävistä, jos siitä ei ole ilmeistä haittaa pelastuslaissa säädettyjen tehtävien hoitamiselle. Pelastuslautakunta on päättänyt kuntia kuultuaan jatkaa palvelutasopäästöstä vuoden 2019 loppuun. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Päätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, arvioidaan niistä aiheutuvat riskit, määritellään toiminnan tavoitteet ja voimavarat sekä palvelut ja niiden tasot. Palvelutasoa määriteltäessä otetaan huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Uhkien arviointi ja niistä aiheutuvat riskit esitetään palvelutasopäätöksessä ja siihen sisältyy myös kansallisesti merkittävät uhat. Uhkien arviointi ja riskianalyysi päivitetään vuosittain. Erityisiä riskiä aiheuttavat kohteet ja tapahtumat kirjataan riskianalyysiin ja niistä tehdään kohde-, onnettomuustyyppi ja tapauskohtainen varautumissuunnitelma. Ulkoiset pelastussuunnitelmat Seveso II kohteisiin päivitetään kolmen vuoden välein. TOIMINTAYMPÄRISTÖMUUTOKSET Pelastustoimen uudistus Hallitus päätti kesäkuussa 2018 jatkaa sote ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2021. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Maakunta-, sote ja muut uudistukseen liittyvät lait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti, todennäköisesti joulukuussa 2018. Pelastustoimen uudistuksessa on useita valtakunnallisia osahankkeita. Jokaisessa valmistelutyöryhmässä on edustaja Pohjois-Suomesta ja kolmessa ryhmässä on Lapin edustaja.

4 Pelastustoimen uudistamisessa ei ole kyse vain hallinnon uudistamisesta, vaan samalla kertaa uudistetaan myös pelastustoimen sisältölaki. Viime vuosien tilinpäätöstietojen mukaan pelastustoimen yleiskustannukset, joihin pelastuslaitos ei omin toimenpitein voi vaikuttaa, nousevat jopa viisi prosenttia. Valtion toimesta toteutetaan lähivuosina pelastustoimen ICT-hankkeita, jotka nostavat kustannuksia. Tulot eivät jatkossa riitä menojen kattamiseen eikä menoleikkauksia saada aikaan ilman rakenteellisia muutoksia. Luonnononnettomuuksien ja onnettomuuksien, joissa kansainväliset pelastustoimet ovat tarpeen, voivat koskettaa myös Lapin pelastuslaitosta. Avunpyyntöjen ja tehtävien määrä sekä toimintakykyvaatimukset lisääntyvät myös Barentsin alueella. Lähialueillamme on kohteita, joissa sattuvat onnettomuudet tai häiriöt voivat vaikuttaa myös Lapissa. Erityisesti Kuolan alueen vanhentuneet ydinvoimalat säilyvät riskikohteina pitkään. Säteilyonnettomuuden voivat aiheuttaa myös vanhentuvat ja heikkokuntoiset ydinkäyttöiset alukset ja ydinaseet sekä ydinjätteiden käsittely. Sisäiset tekijät Pelastustoimeen vaikuttavia tekijöitä ovat väestö ja aluerakenteen muutos ja yhteiskunnan haavoittuvuus häiriötilanteissa (esim. tietoverkot, sähkön-, veden ja lämmönjakelun häiriöt), joita on paikallisesti ja alueellisesti koettu eri puolilla maakuntaa. Riippuvuus teknisestä infrasta lisää yhteiskunnan haavoittuvuutta. Kehittyvä tekniikka antaa myös uusia mahdollisuuksia riskien hallintaan. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen vaikuttaa pelastustoimen palvelujen tarpeeseen, kysyntään ja järjestämistapaan. Palvelujen tarve kasvukeskuksissa lisääntyy ja palvelujen turvaaminen harvaan asutuilla alueilla vaikeutuu. Ikääntyvälle väestölle tyypilliset onnettomuusriskit kasvavat. Maakunnan erityispiirteet (teollisuus, kaivostoiminta, matkailualueet ja matkailun kausivaihtelut, maa-, ilma ja vesiliikenne sekä etäisyydet ja olosuhteet) suhteessa pelastustoimen resursointiin asettaa erityisiä haasteita palvelutason ylläpitämiselle. Luonnononnettomuuksien, kuten myrskyjen, rankkasateiden, jäätävien sateiden, tulvien ja metsäpalojen riskin arvioidaan kasvavan. Palokuntien tehtävämäärät ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tehtävämäärien kasvu on taittunut ja näyttäisi asettuvan noin 4500 (+/- 100) tehtävän tasolle. Tehtävämäärät vuosina 2004 2019 Vuosi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tehtävät 3130 3734 3832 3966 4049 4494 4329 4361 Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tehtävät 4097 4243 4450 4188 4358 4379 n. 4770 n. 4500 Lähde: Pronto

5 Maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Tehtävämäärät ja tehtävien kestot (erityisesti maastopaloissa) vaikuttavat henkilöstömenoihin. Sopimuspalokunnat hoitavat noin 60 % kaikista kiireellisistä tehtävistä. Pelastuslaitoksen on valvottava lain säännösten noudattamista vahvistetun valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa määritellään palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvataan, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. Menoleikkauksia on haettu hankintojen ja palveluiden kilpailuttamisella sekä toimintoja tehostamalla riskianalyysi ja palvelutasopäätös huomioiden. Virkarakenteen, varallaolojärjestelyjen ja työtehtävien uudelleen tarkastelu suunnitelmakauden aikana ovat keinoja tehostaa toimintaa. Palvelutasopäätös on keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja. Pelastustoimen hallinnon ja sisällön uudistaminen tulee vaikuttamaan kaikkeen valmistelutyöhön: osallistutaan maakunta ja sote uudistuksen valmisteluun osallistutaan pelastustoimen hallinnon uudistuksen valmisteluun osallistutaan pelastustoimen sisällön uudistamiseen osallistutaan yhteistyösopimuksen valmisteluun käynnistetään palvelutasopäätöksen laadinta vuosille 2020 2022 toimitaan valvontasuunnitelman mukaan ja kehitetään valvontatoimintaa varallaolotarpeet ja järjestelyt arvioidaan osana pelastustoimen uudistusta osallistutaan uuden palotarkastusohjelmiston valmisteluun ja käyttöönottamiseen pelastuslaitoksen tietoverkko-, ohjelmistot ja palvelut sekä viesti-, paikannus ja hälytysjärjestelmät toimivat moitteettomasti valmistaudutaan valtakunnallisen ICT palveluiden käyttöönottoon turvallisuusviestintää ja neuvontatyötä tehostetaan sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan (riskeihin mitoitettu ja riittävästi koulutettu henkilöstö) perus ja täydennyskoulutus toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti pelastustoimen henkilöstön osaamiseen, työkykyyn ja saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota evakuointi-, paloturvallisuus ja öljyvahingontorjuntasuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty

6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2019 Vuoden 2019 keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet, joissa huomioidaan sekä laadulliset että mitattavat tekijät ovat seuraavat: palvelutasopäätöksen toteuttaminen / mittari: pelastuslautakunta arvioi toimintakertomuksessa toteutumista huolehditaan pelastustoimen palvelujen ja tehtävien turvaamisesta pelastustoimen uudistamisessa / edunvalvonta tulevissa muutoksissa valmistaudutaan järjestämislain mukaiseen väliaikais- / muutoshallintoon osallistutaan pelastustoimen uudistamiseen valtakunnallisissa ja maakunnallisissa työryhmissä käynnistetään pelastustoiminnan johtamisen ja onnettomuuksien ehkäisytoiminnan kehittäminen valvontasuunnitelman mukaiset kohteet tarkastetaan / mittari: tarkastusprosentti erikseen määritellyissä kohteissa on 100 % sopimuspalokuntien perus ja täydennyskurssit järjestetään koulutussuunnitelman mukaisesti (toteutaan täydet kurssit) mittari: koulutettu henkilöstö ja kustannukset / kurssi sopimuspalokuntien koulutuksen ja hälytystehtävien seurantajärjestelmä käytössä / mittari: arviointijärjestelmä Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyä ja tehokasta pelastustointa arvioidaan seuraavilla tunnusluvuilla valvontakohteiden tarkastusmäärän muutos (Pronto ja Merlot palotarkastuskohteiden tarkastusmäärän muutos (Pronto ja Merlot) pelastussuunnitelmien määrä muutos (Pronto) valistus ja neuvontatilaisuuksien ja osallistujien määrä (Pronto) tulipalojen määrän muutos (Pronto) ensivastetehtävien määrän muutos (Pronto) onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen arvon muutos (Vakes) pelastustoimen kustannukset euro/asukas (Pronto) Kustannus / asukas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pelastustoiminta 72,00 77,10 80,00 80,50 83,50 83,20 Onnettomuuksien ehkäisy 5,80 4,90 5,80 5,80 5,20 5,00 Tukipalvelut 3,80 4,00 4,20 3,90 3,60 3,60 Yhteensä 81,60 86,00 90,00 90,20 92,30 91,80 Tehtävämäärä 4 097 4 243 4 450 4 188 4 358 4 379 Asukaluku 182 844 182 555 181 815 180 848 180 207 179 281

7 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2021 Lapin liiton valtuusto hyväksyy pelastuslaitokselle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä hyväksytään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Vuoden 2021 osalta uudet voimaan tulevat järjestämislait vahvistavat menettelytavat. Tämän uudistuksen takia monista taulukoista on vuosi 2021 jätetty kokonaan pois. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset pelastuslaitoksen tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Taloussuunnitelma on valmisteltu Lapin liiton hallituksen ohjeistuksen mukaan niin, että jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu vuonna 2019 on 3 %. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan käyttötalousmenoja 16 472 772. Investointimääräraha jäsenkunnilta on 3,50 / asukas, eli 627 484. Taloussuunnitelman mukaan seuraavien vuosien kasvu on 0 %, mikä edellyttää talouden ja toiminnan sopeutusohjelmaa. Säästötoimet tulevat kohdistumaan kaikkeen toimintaan ja koskevat kaikkia toimipaikkoja. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kuntien pelastustoimen maksuosuudet peritään maakuntaliiton perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen muutos on hyväksytty 1.1.2011 ja maksuosuudet määräytyvät sen mukaisesti. TP 2015 TP 2016 TP2017 TA 2018 TAE 2019 Käyttötalous 15 857 645 15 992 983 15 992 983 15 992 983 16 472 772 Investointi 638 943 659 591 632 968 630 725 627 484 Alla olevassa taulukossa on esitetty erikseen jäsenkuntien käyttötalouden ja vuokrien kustannuskehitys. TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 Käyttötalous 1,12 0,85 0,00 0,00 3,00 Vuokrat 5,60 1,32 1,78 1,24 1,11

8 Pelastuslaitoksen arvioitu tehtävämäärä vuodelle 2019 on noin 4 500 tehtävää, jonka mukaan määrärahat ja tuloarviot on määritelty talousarvioon. Talousarvion laadinnassa on tarkasteltu vuoden 2017 tilinpäätöstä ja sekä toteumaa ajalla 1.1. 30.6.2018. Talousarviossa on tarkasteltu myös valvontasuunnitelmaa vuodelle 2019. Vakinaisen henkilöstön palkkamääräraha on varattu heinäkuun 2018 tehtäväkohtaisen palkan mukaan 2 % palkankorotusvarauksella. Sopimuspalokuntien koulutus ja hälytystuntikorvaukset on tarkistettu vastaamaan nykyisiä palokuntasopimuksia ja hälytystehtävien määrää. Määräraha on varattu käytössä olevan koulutusseurannan tuottaman tiedon perusteella. Henkilöstömenojen kustannusvaikutus on +1,62 %. Talousarvioesityksen toimintakulujen kasvu vuonna 2019 on +2,63 %. Kiinteistöjen vuokrien muutoksiin on varauduttu +1,11 %. Kunnille on esitetty, että taloussuunnitelmakaudella kunnat pidättäytyisivät paloasemakiinteistöjen vuokrien korotuksilta. Avoimiksi tulevat palvelutason mukaiset virat, joihin talousarviossa on määrärahat, voidaan julistaa haettavaksi pelastusjohtajan tai hänen sijaisensa päätöksellä. Lomasuunnitelmat on tehtävä huolellisesti ja sijaisten käyttöä rajoitetaan. Ylitöihin ja vapaavuoron hälytyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Menoleikkaukset tarkoittavat, että vuorovahvuudet ajoittain pienenevät (pidetään toimintavalmiusohjeen mukaisena), tehokkaan pelastustoiminnan alkaminen voi viivästyä, omaisuusvahingot voivat kasvaa, kuntakeskuksissa voi olla miehittämättömiä asemia myös virka-aikana, eli menoleikkauksilla vaikutetaan myös palvelutasoon. TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista, korvauksista, maksuosuuksista, tarkastus, ja valvonta ja muista palvelumaksuista, vuokratuloista ja käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 3 %. Toimintatuotot on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 ensimmäisen kuuden kuukauden toteuman perusteella. Erheellisten tehtävien maksu on otettu käyttöön 1.7.2012. Erhe-maksujen tuloarvio oletetaan pienenevän. Erityiskohteiden valvontamaksu (tarkastusmaksu) on otettu käyttöön 1.1.2013 alkaen. Maksun tuotto on otettu talousarviossa huomioon valvontasuunnitelman mukaan. Tuotto on arvioitu tarkastettavien kohteiden lukumäärän minimiveloituksen mukaan, koska tarkastusten kestoa / tarkastettava kohde ei voida tässä vaiheessa luotettavasti arvioida. Ensivastetehtäviä on arvioitu olevan yli 800 tehtävää. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat vakinaisten, määräaikaisten, sijaisten ja sopimuspalokuntalaisten palkoista, palkkioista, erilliskorvauksista, eläkekuluista ja henkilöstösivukuluista. TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TAE 2020 10 770 594 10 683 358 10 644 745 11 046 066 11 225 058 11 225 058

9 Hälytysmäärät vaikuttavat suoraan henkilöstömenoihin. Virkarakenteen tavoitetila päivitetään vuoden 2019 aikana. Henkilöstörakenteessa voidaan toteuttaa tarpeellisia muutoksia palvelutasopäätöksen mukaisesti ja toimintavalmius huomioiden. Perussopimuksen mukaan pelastushenkilöstön varhaiseläkemaksut olivat kuntien vastuulla vuoden 2008 loppuun saakka, jonka jälkeen ne siirtyivät täysimääräisinä työnantajalle, eli vuodesta 2009 alkaen eläkemaksut ovat kasvaneet. Palvelujen ostot Palvelujen ostot koostuvat mm. posti ja pankkipalveluista, viestiliikenne ja atkohjelmistopalveluista, vakuutuksista, kaluston kunnossapidosta, työterveyshuollosta, koulutuspalveluista ja yhteistoimintasopimuksista (palokuntasopimukset). TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 1 834 093 1 899 305 2 131 519 2 071 672 1 868 999 1 996 726 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat koostuvat toimistotarvikkeista, vaatteistosta, henkilökohtaisista suojavarustuksista, poltto ja voiteluaineista, pienkalustosta, työkaluista ja välineistä, varaosista ja korjaustarvikkeista. TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 1 312 361 1 076 534 1 263 360 1 323 065 1 135 232 1 224 431 Muut toimintakulut Muista toimintakuluista kiinteistöjen vuokran osuus on 97,16 %. Perussopimuksen mukaan pelastuslaitos vuokraa ensisijaisesti kunnilta tarvitsemansa tilat. TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 30 350 72 736 77 169 72 598 60 170 79 097 2 534 259 2 722 732 2 613 975 2 644 047 2 676 875 2 706 474 Tilankäyttöä tehostetaan ja ulkopuolisilta käyttäjiltä peritään korvaus tiloista. PELASTUSTOIMEN TALOUSARVION KULURAKENNE TOIMINTAKULUT % TOIMINTAKULUISTA TP 2017 % TOIMINTAKULUISTA TA 2018 % TOIMINTAKULUISTA TAE 2019 Henkilöstökulut 63,45 65,81 65,14 Palvelujen ostot 12,35 11,13 11,59 Aineet ja tarvikkeet 7,89 6,76 7,10 Vuokrat ja muut kulut 16,31 16,30 16,17

10 Lapin liitto / Lapin pelastuslaitos Talousarvio ja suunnitelma vuosille 2019-2021 TULOSLASKELMA TP 2017 TA 2018 TAE 2019 Muutos % TS 2020 TS 2021 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 16 959 038 16 795 555 17 230 910 2,59 17 230 910 17 230 910 Tuet ja avustukset 33 499 20 350 13 019 36,02 13 019 13 019 Muut toimintatuotot 110 893 71 500 87299 22,10 87299 87299 TOIMINTATUOTOT 17 161 263 16 887 405 17 331 228 2,63 17 331 228 17 331 228 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 644 745-11 047 066-11 225 058 1,62-11 225 058-11 225 058 Palvelujen ostot -2 071 672-1 868 999-1 996 726 6,83-1 996 726-1 996 726 Ostot tilikauden aikana -1 323 065-1 135 232-1 224 431 7,86-1 224 431-1 224 431 Muut toimintakulut -2 737 272-2 737 045-2 785 571 1,77-2 785 571-2 785 571 TOIMINTAKULUT -16 777 953-16 787 342-17 231 786 2,63-17 231 786-17 231 786 TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ 383 310 100 063 99 442 0 99 442 99 442 Rahoitustuotot ja -kulut - 70 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 383 240 100 063 99 442 0 99 442 99 442 Poistot -138 728-135 224-141 875 0-141 875-141 875 Satunnaiset erät 0 Poistoeron muutos 42 433 35 161 42 433 0 42 433 42 433 Varausten lisäys -265 000 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 21 945 0 0 0 0 Alla olevassa taulukossa on jäsenkuntien maksuosuudet käyttötalouteen ja investointihankkeisiin vuodelle 2019. Jäsenkunta Käyttötalous Investointi Jäsenkunta Käyttötalous Investointi Enontekiö 291 373 6 633 Ranua 374 318 13 906 Inari 716 984 24 059 Rovaniemi 4 613 196 218 565 Kemi 2 199 516 74 396 Salla 346 834 12 516 Kemijärvi 717 308 26 376 Savukoski 164 480 3 542 Keminmaa 510 750 29 036 Simo 310 337 10 885 Kittilä 835 435 22 488 Sodankylä 745 860 29 904 Kolari 469 484 13 496 Tervola 283 422 10 742 Muonio 306 017 8 197 Tornio 2 107 947 76 759 Pelkosenniemi 178 959 3 353 Utsjoki 179 004 4 347 Pello 348 197 12 289 Ylitornio 421 213 14 413 Posio 352 140 11 585 YHTEENSÄ 16 472 772 627 484

11 INVESTOINTISUUNNITELMA 2019 2020 Raskaan kaluston hankintoihin ei valtionavustusta saada. Palosuojelurahasto on muuttanut avustuskäytäntöjään pitkälti asukaslukuperusteiseksi ja Lapin pelastuslaitoksen avustus kaikkiin hankkeisiin on noin 150 000 euron tasolla. Investointeja varten vuodelle 2019 varataan 3,50 / asukas perussopimuksen mukaisesti. Investointisuunnitelmassa esitetään palosuojelu ja öljynsuojarahaston avustukseen oikeutetut kalustohankkeet. Vuoden 2021 osalta uudet voimaan tulevat järjestämislait vahvistavat menettelytavat. Tämän uudistuksen vuoksi investoinneista on jätetty vuosi 2021 pois kokonaan. Palosuojelurahaston avustuksella rahoitettavat ensisijaiset investointihankkeet: Investointivuosi 2019 Investointivuosi 2020 Säiliösammutusauto, sijoituspaikka Saariselkä Säiliöauton korityö, sijoituspaikka Kolari Väestön varoitusjärjestelmien uusinta Ke-To alue Virve ajoneuvoasemat 30 kpl Sammutusauto, sijoituspaikka Tornio Säiliöauto, sijoituspaikka Kittilä Väestön varoitusjärjestelmien uusinta Rovaniemi Miehistö- / Evy-auto, pohjoinen toimialue Omarahoitteiset ensisijaiset investointihankkeet: Investointivuosi 2019 Investointivuosi 2020 Puomitikasuton 10 v. huolto, Tornio Käytetty nostolava, sijoituspaikka Kemijärvi Sammutusasujen huoltolaitteet Metsäpalokontit, sijoituspaikat itäinen ja pohjoinen toimi- Johtoautojen vaihdot Maastopelastuskalustoa: mönkijät, moottorikelkat Tarkastusautojen vaihdot Johtoautojen vaihdot Maastopelastuskalustoa: mönkijät, moottorikelkat Tarkastusautojen vaihdot Pelastuskonttien kalustaminen loppuun, sijoituspaikat Sodankylä ja Rovaniemi Hankintatiimi on yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa selvittänyt ensisijaiset investointikohteet. Yllä olevat esitykset eivät ole hankintajärjestyksessä. Ajoneuvojen osalta hankintatiimi tekee kierrätyssuunnitelman, joka perustellaan erikseen Palosuojarahastolle osoitetussa hakemuslomakkeissa kun avustushakemus tehdään rahastolle. Pelastuslautakunta päättää käyttötaloussuunnitelman yhteydessä hankintajärjestyksen, ja päättää Palosuojelurahaston avustuksen hakemisesta. Hankinnoista voidaan toteuttaa ne investoinnit, joihin myönnetään Palosuojelurahaston avustus. Omarahoitteisista hankinnoista pelastuslautakunta päättää käyttötaloussuunnitelman yhteydessä ja varaa investointimäärärahan ensisijaisesti Palosuojelurahaston rahoittamille hankkeille. Muut investoinnit toteutetaan tärkeysjärjestyksessä, mitä investointirahaa on käytettävissä.

12 Öljynsuojarahaston avustuksella rahoitettavat ensisijaiset öljyntorjuntakaluston investointihankkeet: Investointivuosi 2019 R Investointivuosi 2020 R Puomikontti, 500m 900FOB, Sodankylä 100 % A-luokan öljyntorjuntavene, Ranua 50 % C-lk, sivukerääjä, Kemi 100 % C-lk, sivukerääjä, Tornio 100 % A-luokan öljyntorjuntavene, Tervola 50 % Ankkurointikalusto, Kemi 100 % C-luokan öljyntorjuntavene, Tornio 80 % Keräyskalustokontti, Kemi 100 % C-luokan öljyntorjuntavene, Kemi 75 % D-luokan sivukeräysjärjestelmän uusiminen, Tornio 100 % Öljyntorjuntalava ja nosturi, Sodankylä 50 % Investointivuosi 2021 Puomikontti, Kemi 100 % A-luokan öljyntorjuntavene, Simo % Öljyntorjuntakaluston investointihankkeet sisältyvät pelastuslaitoksen öljyntorjuntasuunnitelmaan ajalle 2017 2021. Omarahoitteinen osuus öljyntorjuntakaluston hankinnoissa on 95 000 vuonna 2019 20 000 vuonna 2020 20 000 vuonna 2021