Lohjan Kaupunki Tekninen toimi t KEITTIÖVERKKO Palveluverkkoselvitys 2015 Lohjalla 26.2.2015 Jere Jantunen
Sisällysluettelo AIKATAULU 2 JOHDANTO 2 TAUSTA 3 NYKYTILA 3 Tuotannon muutoksia 3 TOIMINNAN MUUTOKSIA 4 Palveluverkko muutoksia 4 Talousarvio 5 Tulevia muutoksia 5 Henkilöstö muutoksia 6 LIITTEET 7 1. LIITE 1 KEITTIÖJAKO 2015 7 2. LIITE 2 KEITTIÖTOIMINNAT 2015 7 3. LIITE 3 KEITTIÖVERKKO Etelä 7 4. LIITE 4 KEITTIÖVERKKO Pohjoinen 7 5. LIITE 5 HENKILÖSTÖJAKO 2015 7 6. LIITE 6 ORGANISAATIO 2015 7 7. LIITE 7 NYKYINEN ORGANISAATIO 7 LIITTEET 1
AIKATAULU KEITTIÖVERKKO Palveluverkkoselvitys 2015 JOHDANTO Lohjan kaupunki on päättänyt kehittää ruokapalvelua rakentamalla uuden tuotantokeittiön. Siirrymme 12 valmistavasta keittiöstä 3 valmistavaan keittiöön. Uudessa tuotantokeittiössä päivittäin valmistetut n. 10 000 ateriaa nautitaan eri kouluissa, päiväkodeissa, palvelu- ja terveyskeskuksessa sekä kotiaterioina. Ruoasta n. 70 % tuotetaan kylmävalmistuksella, Cook and Chill valmistustapaa käyttäen n. 30 % sekä pieni määrä Cook and Serve menetelmällä. Uuden toimintamallin käyttöönotto tuo muutoksia organisaatioon, toimintatapoihin ja tuottavuushankkeen mukaiset säästöt. Työkuvat muuttuvat mutta henkilöstön määrään ei tehdä muutoksia. 8-2015 Uusi toimintamalli otetaan laajalti käyttöön 6-2015 Tuotanto alkaa uudessa tuotantokeittiössä 5-2015 Uusi tuotantokeittiö valmistuu 9-2014 Remontit aloitettu kuumennuskeittiöissä 6-2013 Tuotantokeittiön hankesuunnitelma hyväksytty LIITTEET 2
TAUSTA Lohjan kaupunginvaltuusto on 12.6.2013 110 hyväksynyt Lohjan tuotantokeittiön hankesuunnitelman sekä antanut luvan hankkeen käynnistämiseen. Hankkeen odotetaan olevan valmis vuoden 2015 keväällä. Hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio tuotantokeittiö rakennukselle piha-alueineen oli 6,4 milj. (alv. 0 %). Keittiöratkaisut, keskuskeittiöhank keelle on osoitettu varoja vuoden 2014 talousarviossa 3,0 milj. ja vuoden 2015 taloussuunnitelmissa 1,9 milj.. Aiemmilta vuosilta käyttämätön investointimääräraha on 1,598 milj.. Lisäksi teknisen lautakunnan kohdassa irtain omaisuus on vuosille 2014 ja 2015 varattu keittiölaitteisiin varoja yhteensä 800 000. Kaikkiaan keittiöratkaisuihin on varattu rahaa 7 298 000. Tekninen lautakunta on 10.12.2013 hyväksynyt RE Suunnittelu Oy tuotanto lay-out suunnitelmat sekä hyväksynyt toteutusurakkamuodoksi KVR -urakan. NYKYTILA Lohjan kaupunki on päättänyt kehittää ruokapalvelua rakentamalla uuden tuotantokeittiön, jossa päivittäin valmistetut n. 10 000 ateriaa nautitaan eri kouluissa, päiväkodeissa, palvelu- ja terveyskeskuksessa sekä kotiaterioina. Tuotantokeittiö valmistuu urakkasopimuksen mukaan toukokuussa 2015. Uuden tuotantokeittiön käyttökuntoon virittämiseen, henkilökunnan perehdytykseen, sekä uuden reseptiikan käyttöönottoon on varauduttu aikataulullisesti siten, että varsinainen ruoanjakelu kuumennuskeittiöihin alkaa kesälomakauden jälkeen 2015. Tuotannon muutoksia Lohjan kaupungin uuden tuotantokeittiön valmistumisen myötä tuotantotapa muuttuu olennaisesti. Siirrymme 12 valmistavasta keittiöstä 3 valmistavaan keittiöön. Uusi tuotantokeittiö (UTK) jää suurimpana n. 10.000 annosta per päivä päiväkodit, koulut, vanhusten palveluyksiköitä ja kotiateriat, Perttilän keskuskeittiö n.1.900 annosta, Isot koulut (4) ja Vanhusten palvelukeskus (PAKE) n. 1.000 annosta vanhuspuoli. (LIITE 1) LIITTEET 3
LIITTEET 4
TOIMINNAN MUUTOKSIA Valmistamme n. 70 % kylmävalmistuksena ja n. 30 % Cook & Chill, ja toimitamme ruoan 2-3 kertaa viikossa kuumennuskeittiöihin. Tämän lisäksi, osa ruuasta toimitetaan päivittäin kuumana pieniin kohteisiin (jakelukeittiöt). Pystyäkseen varastoimaan, säilyttämään ja lopullisesti valmistamaan (kuumentamaan) ateriat, joudutaan kuumennuskeittiöihin vaihtamaan uuneja sekä lisäämään kylmälaitteita. Osassa keittiöitä joudutaan tekemään tilajärjestelyjä, uusimaan astianpesu- sekä jakelulinjastoja sekä uusimaan pintarakenteita vastaamaan omavalvontasuunnitelman määrityksiä. Laitemuutokset vaativat muutoksia ilmanvaihto-, putki- ja sähköjärjestelmiin. Joissakin kohteissa tullaan lisäksi parantamaan ruoanjakelun työturvallisuutta rakentamalla lastauslaitureita, luiskia, poistamalla kynnyksiä jne. (LIITE 2) Palveluverkko muutoksia Kuumennuskeittiöiden suunnitelmat on tehty tilapalveluiden ja ruokahuollon yhteistyönä. Muutos- ja saneeraustöille on laadittu aikataulu, jonka tavoitteena on varmistaa 35 kuumennuskeittiön valmistuminen 15.8.2015 mennessä. Työt ovat aloitettu Hartela Oy:n ja taloteknisten vuosisopimusurakoitsijoiden toimesta keväällä 2014. Pääasialliseksi laitetoimittajaksi on ruokahuollon tekemän kilpailutuksen perusteella valittu Dieta Oy. Tällä hetkellä saneerattuja kohteita ovat: Virkby skola, Nummenkylän koulu, Eulaalia päiväkoti (Karjalohja), Karjalohjan koulu, Puu- ja Kivilintulan päiväkodit (2 kpl), Maksjoen koulu, Rauhalan koulu, Virkkalan päiväkoti, Muijalan koulu, Voudinpuiston päiväkoti ja Omppu päiväkoti (Virkkala). (LIITE 3) Ehdotetun saneerausohjelman mukaisesti työt etenevät seuraavassa järjestyksessä: Daghemmet Petter, Vieremän päiväkoti, Metsolan koulu, päiväkoti Oravainen, Perttilän päiväkoti, Kartanonpuiston päiväkoti, päiväkoti Laban, Gunnarlan päiväkoti, Moision päiväkoti 1, Sammatin päiväkoti, Pusulan koulu, Päiväkoti Onnen Omena, Mäntynummen päiväkoti Saukkolan päiväkoti ja Oinolan koulu. LIITTEET 5
Talousarvio Edellä olevien kohteiden kokonaiskustannusarvio on n. 985 000 euroa (alv. 0 %) eli n. 28 000 / kohde. Kustannuksista arvioidaan kohdistuvan laitehankintoihin n. 500 000, rakennusteknisiin töihin n. 290 000 ja lvis-töihin n. 195 000. Kustannusarvion toteutumisen riski on saneeraustöiden yhteydessä mahdollisesti löytyvät kosteus- ja sisäilmaongelmia aiheuttavat piilevät vauriot. Tällaisia on toistaiseksi jouduttu korjaamaan Nummenkylän koulun ja Voudinpuiston päiväkodin keittiöissä. Alkuun oli suunnitelmissa tehdä iso kuumennuskeittiö myös Nummen koulukeskuksen yhteyteen, mutta tarkemmassa suunnittelussa on päädytty remontoimaan Pusulan vanhainkodin keittiö, koska Nummen koulukeskuksen hankesuunnittelu on viivästynyt, suunnitelmat ovat tarkentuneet sekä Pusulan vanhainkodin keittiössä on riittävästi tilaa. Näin Nummen ja Pusulan alue olisi valmis vastaanottamaan uuden tuotantokeittiön valmistuttua 2015 kylmävalmistus ruokaa. Tämä myös mahdollistaa tuottavuushankkeen mukaiset säästöt. Tulevia muutoksia Pusulan vanhainkodista on tarkoitus toimittaa ruoat seuraaviin kohteisiin: Pusulan koulu, Pusulan päiväkoti, Oinolan koulu, Oinolan eskari, Nummi-Pusulan koulu, Saukkolan päiväkoti, Hyrsylän koulu, Ikkalan koulu, päiväkoti ryhmä Kuuset, Niilonpirtti. Pusulan vanhainkodin keittiö toimii Nummen ja Pusulan alueen isona keittiönä, jonne tavarantoimittajat toimittavat mm. maidot, leivät, perunat ym. elintarvikkeet ja sieltä ne toimitetaan ruoan mukana eteenpäin edellä mainittuihin kohteisiin. (LIITE 4) Pusulan vanhainkodin keittiö toimii Nummen ja Pusulan alueen kriisivalmiuskeittiönä ja sieltä myös sijaistetaan sairaustapauksissa pienet kohteet. Tässä kohteessa työskentelee Nummen ja Pusulan alueen lähiesimies. Nykyisistä valmistuskeittiöistä Ojamon koulu, Lohjan Yhteislyseon lukio, Tytyrin koulu, Ristin koulu, Källhagens skola, Harjun koulu, Anttilan koulu, Järnefeltin koulu sekä Mäntynummen koulukeskus pystyvät toimimaan suunnitellun ruuanjakelun ja -kuumennuksen osalta ilman saneeraustöitä. Riskinä on kuitenkin osin vanha käyttöikänsä loppumetreillä oleva laitekanta. Ao. keittiöissä tulee olemaan uudessa tilanteessa paljon LIITTEET 6
ylimääräisiä laitteita sekä tiloja, joita voidaan hyödyntää koulujen muissa toiminnoissa. Näiden keittiöiden muutossuunnittelu on tarkoitus käynnistää v. 2015 ja toteutusta tullaan esittämään aikaisintaan vuosille 2016-2017. Lisäksi muutama pieni keittiö jää jakelukeittiöksi, joilla ei tarvitse tehdä muutoksia sekä osalla keittiöistä mahdollinen saneeraus jää odottamaan toimintaan liittyviä päätöksiä (Ilkka Nyman, Jere Jantunen, Jussi Savela). Henkilöstö muutoksia Työkuvat muuttuvat mutta henkilöstön määrään ei tehdä muutoksia. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hakea sisäisesti vastaaviin työntehtäviin eri toimipaikkoihin. Lopputuloksena sisäisestä organisoimisesta on että kokit työskentelevät jatkossa valmistuskeittiöissä (Pake, Perttilä ja UTK) ja osasta laitoshuoltajia (LH) tulee palvelutyötekijöitä (PTT). (LIITE 5) Mitoitusten kautta on optimoidaan resurssien käyttöä ja työaikakokeilujen kautta kehitetään yhä työtehtäviä. Toimintamallin muuttuessa myöskin hallinnon ja esimiehien tehtävät kehittyvät. (LIITE 6, 7) LIITTEET 7
LIITTEET 1. LIITE 1 KEITTIÖJAKO 2015 Ateriamäärät asiakasryhmittäin (PK, K ja VK) Kohteiden asiakasmäärät ja alueellinen ryhmitys 2. LIITE 2 KEITTIÖTOIMINNAT 2015 Valmistus-, Kuumennus- ja Jakelukeittiöt Laitoskeittiöt (Vanhainkodit) 3. LIITE 3 KEITTIÖVERKKO Etelä Lohjan keskusta alueen palveluverkosto 4. LIITE 4 KEITTIÖVERKKO Pohjoinen Liitoskuntien palveluverkosto 5. LIITE 5 HENKILÖSTÖJAKO 2015 Tekninen lautakunta Miniseminaari esitys 18.11.12014 6. LIITE 6 ORGANISAATIO 2015 t organisaatio 05 / 2015 7. LIITE 7 NYKYINEN ORGANISAATIO t organisaatio LIITTEET 8