1.1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta
|
|
- Raimo Lahti
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1.1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen painopisteinä ovat olleet laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut, tasapainoinen talous, toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet sekä osaava, hyvinvoiva, innovatiivinen ja motivoitunut henkilöstö. Laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut Yksityisen palveluseteli -järjestelmän käyttö kasvoi uuden yksityisen Touhula-päiväkodin aloittaessa toimintansa Vappulassa. Yksityisen päivähoidon osuus oli tuolloin 17% (lautakunnan päätöksen mukaan voi olla max. 20%). Ruotsinkielisen opetuksen johtamisjärjestelyt toteutettiin siten, että Lohjan ruotsinkielisiä kouluja johtaa yksi rehtori ja johtamisjärjestelmään kuuluu lisäksi ns. virka-apulaisrehtori. Tällä johtamisjärjestelyllä saadaan ruotsinkielisen opetuksen kokonaisvaltaista suunnittelua ja kehittämistä sekä nivelvaiheiden sujuvuutta. Keväällä 2016 perustettiin nopealla aikataululla 3 turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen ryhmää; Mäntynummen yhtenäiskoululle, Harjun koululle ja Järnefeltin koululle. Tieto- ja viestintätekniikan opetusta kehitettiin digiagendan mukaisesti ulkoisilla ja sisäisillä koulutuksilla mm. koulutusopettajien avulla sekä tarjoamalla pedagogista tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi. Koulutuksissa on hyödynnetty mentorointia, tutorointia ja vertaistukea. Opinnollistaminen jatkui osana nuorisotyöpajan toimintaa yhteistyössä Luksian kanssa. Verkkonuorisotyöhanke käynnistyi. Pelien hyödyntäminen nuorisotyössä-toiminta aloitettiin. Monialaisen verkkopalvelun suunnittelu alkoi. Sosiaalisen median sovelluksia ja käyttöönottoa kehitettiin. Nuorisotyöpajan starttipajatoimintaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille suunniteltiin ja hankehakemus toiminnan käynnistämiseksi toimitettiin Aluehallintovirastoon. Kesäduunileirit toteutettiin keskustan, Karjalohjan ja Saukkola-Pusulan alueilla Tasapainoinen talous Elokuussa 2016 tuli voimaan säädös, joka rajoitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden 20 viikkotuntiin silloin, kun lapsen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona työttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Tämä vähensi päivähoidon tarvetta n. 70 paikalla ja henkilöstön avoinna olleista vakansseista voitiin jättää täyttämättä 10. Samanaikaisesti Lohjalla pienten, alle kouluikäisten lasten määrä väheni, ja hoitopaikoista jätettiin täyttämättä kaksi päiväkotiryhmää sekä muutama ryhmä aloitti normaalia pienemmällä paikkamärällä. Supistuksista johtuvat arvioitua pienemmät henkilöstömenot näkyvät säästönä talousarvion toteumassa. Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun rahoituksen loppuminen sekä valtuuston päättämän 1,1% leikkaus toimintaresursseissa johti tilanteeseen, jossa opetuksen järjestäminen joissakin yksiköissä kävi haastavaksi. Opetustoimelle myönnettiin lisämääräraha tuntikehykseen yhteensä euroa. Talousarviossa 2017 pysytään tämän hetkisellä tasolla, mutta lähivuosina oppilasmäärän vähenemisen takia resurssia sopeutetaan. Nuorisopalvelut sai hankerahoitusta nuorisotyöpajatoimintaan (2 pajaohjaajaa + 1 erityisnuorisotyöntekijä) euroa, etsivään nuorisotyöhön (3,5 etsivää nuorisotyöntekijää) euroa, verkkonuorisotyön kehittämiseen euroa sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan euroa Nuorisopalveluissa oli täyttämättä seuraavat tehtävät: päihdetyöntekijän työloma hoidettiin sisäisillä siirroilla (marras-joulukuu), nuorisokahvila Dixin vastaavan ohjaajan tehtävä siirrettiin Routiolle Harjulan remontin ajaksi (Dixi suljettu, Routiolla ei omaa vastaavan ohjaajan vakanssia).
2 Kierrätyskeskuksen maksutuottojen vuoden 2016 TA oli euroa. Käyttö oli euroa ja käyttö % 121,6. Tulos oli maksutuottojen osalta euroa ylijäämäinen. Tämä johtuu vuodelle 2016 kohdistuneesta kaupungin irtaimen omaisuuden ulosmyynnistä. Mm. Anttilan ja Tytyrin koulujen käytöstä poistettuja kalusteita myytiin kierrätyskeskuksen toimesta runsaasti. Toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet Ojaniittutalo valmistui vuoden 2016 alkupuolella ja talon päiväkoti aloitti toimintansa helmikuussa. Samalla Mäntylän päiväkodin toiminta lakkautettiin. Ruotsinkielisen Labanin tilanahtauden vuoksi Labanin toiminta siirtyi elokuussa Ojaniitun tiloihin. Nummentaustan ja Metsolan esiopetus järjestettiin siten, että Gunnarlan ja Nummmentaustan esiopetusryhmät siirtyivät Metsolan koululle ja Ojaniittu-taloon jäivät Ojanitun kouluun aikanaan siirtyvät esiopetusoppilaat. Näin saatiin Gunnarlaan tilaa yhdelle uudelle päiväkotiryhmälle. Osana palveluverkkoa Antin Auringon pieni vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhepäiväkoti lakkautettiin ja toiminta siirrettiin Moision päiväkodin vuorohoidoksi. Myös Maksjoentien päiväkoti lakkautettiin elokuussa, ja lapset siirtyivät Lohjan muiden päiväkotien vapaille paikoille. Samaan aikaan valmistui Vappulaan yksityinen liikuntapainotteinen päiväkoti; yksityisen päivähoidon osuus nousi tuolloin 17%:n. Vieremän päivähoitoalueen Kässän talossa sijainnut kerho lakkautettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi. Sammatin esiopetukseen lisättiin syksyllä lastentarhanopettajan vakanssi, jolloin henkilöstömitoitus saatiin asetuksen mukaiseksi. Nummi-Pusulan lukiossa vaiheittaisen lakkautuksen vuoksi ei aloittanut enää 1. vuosikurssi lv Lukio lakkaa lv jälkeen. Koulujen sisäilmaongelmat ovat jatkuva haaste. Suurin väistö vuonna 2016 on ollut Anttilan ja Tytyrin koulujen väistöt. Ko. koulujen toiminta on hajasijoitettu Linnaisiin, Ojaniittuun ja Nummentaustan kouluihin. Yksittäisissä tapauksissa on jouduttu myös muissa yksiköissä työntekijöiden ja oppilaiden uudelleen sijoitteluun sisäilmaongelmien takia. Tulevaisuudessa koulujen sisäilmaongelmiin joudutaan edelleen varautumaan ja olemassa olevien tilojen kunnosta tulee pitää huolta ilmanvaihdon ja tarvittavien korjausten avulla. Koulujen tvt-varustelua on jatkettu digiagendan mukaisesti talousarvion puitteissa, n eurolla. Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma hyväksyttiin. Tarvesuunnitelman mukainen kiinteistön peruskorjaus aloitettiin syksyllä 2016, toiminta käynnistyy peruskorjauksen jälkeen syksyllä Toimintakeskus Harjula / nuorisokahvila Dixi olivat suljettuna syys joulukuussa Nuorisotila Kellarin toiminta Sammatissa lopetettiin kesäkuussa 2016 sisäilmaongelmien vuoksi. Syyskuussa 2016 toiminta siirrettiin korvaaviin tiloihin Sammatin koululle. Roution nuorisotalo Mesta toimi Routionmäen rakennusurakan vuoksi korvaavissa tiloissa entisessä Kokkokalliossa. Virkkalan nuorisokahvila Kakelle on kartoitettu korvaavia tiloja, mikäli Källhagenin koulun tilasuunnitelman myötä joudutaan koulun tiloista poistumaan Osaava, hyvinvoiva, innovatiivinen ja motivoitunut henkilöstö Esiopetuksen uudet esiopetussuunnitelmat tulivat voimaan Uuteen esiopetussuunnitelmaan siirtymiseksi järjestettiin henkilöstölle koulutuksia koko vuoden ajan. Lukuvuoden alusta astui voimaan uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan vuosiluokilla 1-6. Opetussuunnitelman yleinen osa astui voimaan yläkoulussa. Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat noudattavat uutta lukion opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman jalkautuminen koulutyöhön on ollut kuluneen vuoden painopiste niin koulutuksen kuin koulujen oman suunnittelun ja kehittämisen osaltakin. Uuteen organisaatioon valmistautumisessa toteutettiin henkilövaihtoja sitten, että tulevaan kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä palvelupäällikön tehtävään valittu aloitti opetuspäällikön tehtävissä jo syksyllä 2016.
3 Nuorisopalveluiden henkilöstö on kouluttautunut vuoden aikana erilaisissa nuorisotyöllisissä koulutuskokonaisuuksissa 162,9 päivää, koulutuskustannukset olivat yhteensä euroa. Henkilöstö on motivoituneesti kehittänyt toiminnan sisältöjä esim. nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistaminen, starttipajatoiminta nuorisotyöpajan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, kesäduunileirin kehittäminen, lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukeminen, verkkonuorisotyön kehittäminen. Nuorisokeskuksen kehittäminen ja toiminnan suunnittelua aloitettiin syksyllä 2016 koko nuorisokeskukseen muuttavan henkilöstön toimesta. Uuden organisaation mukaista toimintaa lähdettiin kehittämään yhteisten rajapintojen ja prosessien kehittämisen myötä syksyllä Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottoja kertyi euroa eli noin euroa arvioitua enemmän ennakoitua suuremmista kotikuntakorvaustuloista johtuen. Toimintakatteeksi muodostui euroa. Talousarvio alittui eurolla. Suurimmat alitukset ovat henkilöstömenoissa ( euroa) ja avustuksissa ( euroa). Henkilöstökuluissa näkyvät varhaiskasvatuksen supistukset ja valtion eläkelain mukaisen työnantajan eläkemaksun oikaisu. Avustuksissa kotihoidontukeen varattua määrärahaa on kulunut arvioitua vähemmän.
4 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Valmistelu- tai toteutustilanne Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet - Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) - Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin - Källhagenin perusparannuksen suunnittelu käynnissä, Virkby skolanin siirtyminen mahdollistuu. - Yksityisen päivähoidon osuus 17 %. - Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhekoti lakkautettu ja toiminta siirretty Moision vuoropäivähoidon yhteyteen. Tasapainoinen talous Valmistelu- tai toteutustilanne Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää - Maksjoentien päiväkoti ja Antin Auringon ryhmäperhepäiväkoti lakkautettu alkaen. Toimintaa sopeutettu muuttuneeseen päivähoitotilanteeseen. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tehtäviä ei ole täytetty. - Koulunkäyntiavustajien kokonaismäärä yleisopetuksessa 87 ja Jalavan koulussa Vahvistetaan talousosaamista - Suoriteperusteinen budjetointi otettu käyttöön opetuksessa. - Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa - Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan - Mäntynummen monitoimijatalon nuorisotilassa toimintaa ylläpitävät nuorisopalveluiden lisäksi Virkkalan Babtistiseurakunta, Kehitysvammaisten lauantaikerho sekä Aseman kirkko. - Edelleen valmisteilla FCG:n ja Auraohjelman kehittäjäkuntien kanssa. Hyvät peruspalvelut Valmistelu- tai toteutustilanne Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma - Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappi-luokka lähtien - Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät - Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan - Uusi opetussuunnitelma ja tuntijako otettu käyttöön alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6. Uuden opetussuunnitelman luvut 1-12 (ns. yleinen osa) käytössä vuosiluokilla 7-9. Lukiossa opetussuunnitelma otettu 1. vuosikurssilla. - Erityisopetuksen kehittämiskokeilu Etappija tukijakso aloitettu Mäntynummen yhtenäiskoulussa ja Ojamon perhekeskuksessa syksyllä Toteutettu kehittämispajoissa uuden organisaation valmistelutilaisuuksissa ja työryhmissä sekä oph:n hankerahaa käyttäen. - Toteutettu Mäntynummen, Nummen ja Ojaniitun monitoimijataloissa. Routionmäellä aloitettu. - Laurentius-talon suunnittelun osallisuuspaja toteutunut. - Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi - Mentoritoiminta käytössä esiopetuksessa
5 varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä - Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen - Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy ja päiväkodeissa. - Yksi päiväkodin johtaja on siirtynyt perheneuvolan tiloihin palveluohjaajaksi syksyllä 2016 ja vastaa sekä perhekeskuksen että varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. - Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa.tarvesuunnitelman mukainen kiinteistön peruskorjaus aloitettu syksyllä 2016, toiminta käynnistyy peruskorjauksen jälkeen syksyllä Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu - Toteutettiin Karjalohjan, keskustan, Nummen ja Pusulan alueella. - Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu - Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia - Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla - Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano - Tehdään yhteistyössä Luksian kanssa. - Käytännön suunnittelu aloitetttu. - Kaikki tavoitteet saavutettu. - Hanke toteutettiin hieman suunniteltua pienempänä. - Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja lomakkeet ovat käytössä. Laadukas ympäristö Valmistelu- tai toteutustilanne Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti - Kaupunginhallituksen asettama koulurakentamisen ohjausryhmä linjannut suunnitelun lähtökohdat Laurentiustalon ja Ojamon ja Harjun koulujen osalta. - Laurentius-talon suunnitteluseminaari pidetty. Nummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksytty. Routiotalon rakentaminen ja Anttilan peruskorjaus menossa. Tekninen lautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuivat Källhagens skolan (Virkby skolan siirtyminen) peruskorjaussuunnitelmiin. - Koulujen sisäilmatutkimuksia tehty mm. Perttilän, Muijalan ja Järnefeltin kouluissa kouluissa.
6 - Toimiva tietoyhteiskunta Valmistelu- tai toteutustilanne Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti - Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti - Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita - Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa - Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen edennyt määrärahojen puitteissa digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. - Sähköiset ylioppilaskirjoitukset toteutettu. - Kokeilussa erilaisia sähköisiä sovelluksia. - Verkkohanke käynnistetty ja sosiaalista mediaa hyödynnetään kohtaamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma TP 2015 TA 2016 Alkuper. TA 2016 lisämääräraha TA 2016 lop. TP 2016 Tot Muutos-% % 15/16 Toimintatuotot ,1 0,5 Myyntituotot ,2 8,2 Maksutuotot ,9-0,8 Tuet ja avustukset ,0-14,2 Muut toimintatuotot ,7-8,6 Toimintakulut ,3 0,4 Henkilöstökulut ,5-2,3 Palkat ja palkkiot ,7-1,7 Henkilösivukulut ,1-4,3 Eläkekulut ,0-6,3 Muut henkilösivukulut ,5 2,5 Palvelujen ostot ,8 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 16,7 Avustukset ,3 0,2 Muut toimintakulut ,4 7,5 Toimintakate ,6 0,4 Suunnitelman muk. poistot ,9 37,8 Kustannuslaskennalliset erät Tuotot ,5 Kulut ,5 Netto ,8
7 Kasvatus. ja opetuslautakunnan suoritteet ja tunnusluvut ka=keskiarvo keväästä ja syksystä Toimielin/toiminta OPETUSLAUTAKUNTA TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 Varhaiskasvatus vuotiaat vuotiaat Läsnäolopäivät 1 (sis. kotihoidon tuki, palvelusetelit) Läsnäolopäivät 2 (ilman kotihoidon tukea) Hoitopaikat (sis. kotihoidon tuki, palvelustetelit) Päiväkotipaikat, % paikoista 57,3 53,7 53,5 53,7 - Perhepäivähoidon paikat, % paikoista 7,1 6,6 7,4 5,3 - Kotihoidontuen ja yksit. hoidon tuen paikat, % paikoista 32,6 32,2 31,6 31,0 - Ostopalvelupaikat, % paikoista 3,0 7,5 7,5 10,0 - Kotihoidontuen saajia (lapsia) Yksityisen hoidon tuen saajia (lapsia) Tehty työaika, henkilötyövuodet 378,5 361,6 359,0 378,8 - Läsnäolopäivät 2/henkilötyövuosi Käyttöaste, % 78,19 75,3 74,5 77,58 * Toimintakulut, euroa/0-6 v * Toimintakulut, euroa/läsnäolopäivä 1 48,09 45,65 46,24 48 * Toimintakate, euroa/0-6-vuotias , , , ,79 *Toimintakulut, Toimintakate, e/asukas euroa/läsnäolopäivä 1-33,79-31,90-31,64-32,66 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 485,28 463,52 460,22 485,6 Toimintakulut /asukas, 565,92 552,04 552,40 553,86 Toimintakate /asukas, -497,97-484,84-485,65-489,66 Yleissivistävä opetus - Peruskoulut Oppilasmäärä (ka) Kokonaistuntimäärä (ka) Päätoimiset opettajat ,5 425,5 - Tuntia/oppilas 76,1 75,3 75,3 74,1 - Oppilaita/Päätoiminen opettaja 12,7 13,0 12,9 12,8 - Oppilas/koulu 160,1 172,1 176,6 193,9 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 5,8 5,8 5,8 6,1 - Lukiot Opiskelijamäärä (ka) Kokonaiskurssimäärä (ka) Päätoimiset opettajat 63 60,7 63, Kurssimäärä/opiskelija 1,7 1,7 1,7 1,6 - Opiskelijoita/päätoiminen opettaja 15,1 15,6 14,8 14,7 - Vieraspaikkakuntalaisten osuus oppilaista % 21,0 20,0 20,0 15,2 *Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija 8 591, , , ,85 *Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija , , , ,79 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 550,46 549,56 519, Toimintakulut /asukas, 969,02 986,92 994, ,22 Toimintakate /asukas, -882,93-897,32-896,14-906,68
8 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut - Oppilashuoltohenkilökunta Koulunkäyntiavustajat (yleisopetus) Oppilas/koulupsykologi 907,3 786,7 782,3 904,8 - Oppilas/koulukuraattori 777,7 688,4 684,5 775,6 - Koulunkäyntiavustajia/yleisopetuksen oppilas 0,02 0,02 0,02 0,02 - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, lapsia Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, kerhopäiviä Vak. henkilöstömäärä 144,28 150,99 170,53 168,5 Toimintakulut /asukas, 113,84 119,48 117,54 119,06 Toimintakate /asukas, -106,14-112,34-110,87-89,42 Nuorisopalvelut - Nuorisotalojen ja muun toiminnan kävijämäärät Nuorisotalojen järjestöjen kävijämäärät Toimintakeskus Harjulan kävijämäärät Leirivuorokaudet Ehkäisevän erityisnuorisotyön asiakastyön asiakasmäärät Ehkäisevän erityisnuorisotyön käyntimäärät Ehkäisevän erityisnuorisotyön kontaktimäärät Omin Jalon -toiminnan asiakasmäärät Omin Jaloin -toiminnan käyntimäärät Ehkäisevän päihdetyön asiakasmäärät Ehkäisevän päihdetyön käyntimäärät Ehkäisevän päihdetyön kontaktimäärät Koulujen päihdekasvatustunnit/oppilasmäärät Linkin asiakasmäärät/kontaktit, sis. Etsivä työ Linkin asiakasmäärät/yksilöohjaus, sis. Etsivä työ Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajanuoret v.) Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajalaiset yli 25 v..) Kierrätyskeskuksen ja pajaverstaan ulkoiset asiakkaat Etsivän nuorisotyön kontaktit 99.. Vak. henkilöstömäärä 30,48 26,48 25,46 25,5 Toimintakulut /asukas, 43,02 40,30 38,33 39,31 Toimintakate /asukas, -29,47-28,01-26,58-26,18 Asukasmäärä Toimiala yhteensä Vak.henkilöstömäärä 1219,5 1199,3 1183, Hallinto (sis. varhaiskasvatus ja opetus) 9,0 8,8 8,4 9 Varhaiskasvatus 485,28 463,52 460, Yleissivistävä opetus 550,46 549,56 519, Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 144,28 150,99 170, Nuorisopalvelut 30,48 26,48 25,46 26 Toimintatuotot /asukas, 175,28 176,23 183,45 185,40 Toimintakulut /asukas, 1 705, , , ,10 Toimintakate /asukas, , , , ,70
Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä o n alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
1.1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen painopisteinä ovat olleet laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut, tasapainoinen talous, toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotLOHJA Alakoulut , kartta 1/2 (pohjoinen) Pohjakartta: Lohjan maankäytön rakenne (kv )
Alakoulut 6.2.2015, kartta 1/2 (pohjoinen) 5 6 3 4 2 9 7 8 1 1 Karjalohjan koulu 2 Sammatin koulu 3 Oinolan koulu 4 Hyrsylän koulu 5 Pusulan koulu 6 Ikkalan koulu 7 Pullin koulu 8 Lehmijärven koulu 9 Karstun
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI HYVINVOINTI-TOIMIALA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2018
LOHJAN KAUPUNKI HYVINVOINTI-TOIMIALA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2018 Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 21.9. SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUEEN
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSisällysluettelo Sisällys
Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 15.9.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 3 Henkilökunta... 4 Väestöennusteet...
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotEsi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys
Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä
LisätiedotKuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]
2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...
LisätiedotHYVINVOINTI-TOIMIALAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
LOHJA HYVINVOINTI-TOIMIALAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1. Yleiset periaatteet+ Valtuuston hyväksymä Hyvinvointi-toimialan talousarvio: Toimintatuotot 29 871 841 Toimintakulut -260 771 847 Toimintakate
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotNuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta
Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 92 05.05.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on suunniteltu ja aikataulutettu. Hyrsylän koulun ja Neitsytlinnan koulujen toiminta
LisätiedotHANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotRehtorien opetusvelvollisuuden huojennukset (= opetusvelvollisuuteen luettavat tunnit)
Suomenkielinen koulutusjaosto 14 19.06.2013 Suomenkielinen koulutusjaosto 3 26.03.2014 Suomenkielinen koulutusjaosto 16 27.08.2014 Suomenkielinen koulutusjaosto 6 03.06.2015 Suomenkielinen koulutusjaosto
LisätiedotArvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta
Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 93 26.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Lisätiedot2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on valmisteltu Hyrsylän koulun toiminnan siirtämistä Oinolan kouluun ja Neitsytlinnan
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotLisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten
Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
LisätiedotSisällysluettelo Sisällys
Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 26.2.2015 Sisällysluettelo Sisällys Johdanto... 1 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 2 Henkilökunta... 3 Väestöennusteet... 4 Kustannukset...
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012 HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotNuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.
Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotSisällysluettelo Sisällys
Nuorisopalveluiden palveluverkkoselvitys Sivistystoimi 25.3.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys Sisällysluettelo... 1 Johdanto... 2 NUORISOPALVELUIDEN PALVELUVERKON NYKYTILA... 3 Henkilökunta... 4 Väestöennusteet...
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotKASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0
LisätiedotPalvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)
KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016
LisätiedotPALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen
1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotSIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI
SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
Lisätiedot1.1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunta
1.1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen painopisteinä ovat olleet laadukkaat, uudistuvat ja monipuoliset palvelut, tasapainoinen talous, toimiva palveluverkko, ajanmukaiset tilat ja välineet
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018
ivistystoimialan kuukausiraportti Lokakuu 2018 Taloustilanne 22.10.2018 Tulosyksikkö 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY Y 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY
LisätiedotLisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten
Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Kaupunginhallitus 49 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 17.02.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013
LisätiedotTaloudelliset ja toiminnalliset tulokset
Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Heinäkuu 2019 Yhtymähallitus 29.8.2019 RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 7/2019 Toteutunut 1 7/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.7.2019
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotToimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Lisätiedot