Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017 Kaupunginhallitus 2.10.2017 1
Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 0,5 m Toimintakulut ylittyvät budjetoidusta noin 1,45 m Kuntaliiton verotuloennuste 9/17 ennakoi verotulokertymän ylittävän budjetoidun 3,7 M Valtionosuudet jäävät budjetoidusta 0,3 m Tilikauden tulos 2,1 m Tilikauden ylijäämä 2,5 m 2
Tilinpäätösennuste, Käyttötalous Selvimmin ylityspaineita on Varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa (Varhe-maksu) Perusturvaosastolla lastensuojelussa, vammaispalveluissa, omaishoidossa ja ikääntyneiden asumispalveluissa Joukkoliikenteen kuluissa Maanmyyntitulot tulevat ylittämään budjetoidun 3
Tuloslaskelma Tammikuu- Elokuu 2017 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta-Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Toimintatuotot 50 983 083 34 936 621 16 046 463 68,5 51 453 283 470 200 Myyntituotot 16 559 698 10 801 877 5 757 821 65,2 Maksutuotot 11 239 400 7 121 442 4 117 958 63,4 Tuet ja avustukset 1 002 400 963 282 39 119 96,1 Muut toimintatuotot 22 181 585 16 050 020 6 131 565 72,4 Valmistus omaan käyttöön 214 200 1 890 061 4 397 157 30,1 214 200 0 Toimintakulut -205 526 633-139 889 605-71 701 192 66,1-206 976 633 1 450 000 Toimintakate -154 329 350-103 062 922-51 257 573 66,8-155 309 150 979 800 Verotulot 122 300 000 85 699 436 36 600 564 70,1 126 000 000-3 700 000 Valtionosuudet 41 500 000 27 425 478 14 074 522 66,1 41 140 000 360 000 Rahoitustuotot ja -kulut 167 700 58 903 108 797 35,1 347 700-180 000 Korkotuotot 410 000 247 988 162 012 60,5 490 000-80 000 Muut rahoitustuotot 970 000 592 068 377 932 61,0 1 070 000-100 000 Korkokulut -610 000-505 928-104 072 82,9-610 000 0 Muut rahoituskulut -602 300-275 226-327 074 45,7-602 300 0 Vuosikate 9 638 350 10 120 894-473 689 104,9 12 178 550 2 540 200 Poistot ja arvonalentumiset -9 981 974-6 935 093-3 046 881 69,5-9 981 974 0 Suunnitelman muk. poistot -9 981 974-6 935 093-3 046 881 69,5-9 981 974 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,0 0 0 Tilikauden tulos -343 624 3 185 801-3 520 570-951,6 2 196 576 2 540 200 Poistoeron muutos 339 066 226 285 112 781 66,7 339 066 0 Varausten muutos 0 0 0 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 558 3 412 087-3 407 790 ***** 2 535 642-2 540 200 4
Väestönkehitys lkm 600 Väestönkehitys 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1-6 -100 Luonnollinen väestönkasvu Nettomuutto 5
Työttömyysaste 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 % Työttömyysaste ko. vuoden elokuun lopussa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ylöjärvi Pirkanmaa Koko maa 6
Maksetut palkat (vuosi 2016 ilman Vesiliikelaitosta ja Viisaria) Milj 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2016 2017 7
Kunnallisverotulot, milj. Milj. 120 100 80 60 40 20 0 2016 2017 8
Konserniyhtiöt Ylöjärven Vesi Oy Valtuuston asettamat tavoitteet: 1.Ylöjärven Vesi Oy:n kokonaisinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 4 208 000 euroa ja niistä yhteishankkeita kaupungin kanssa on 1 050 000 euron edestä. Toteutuminen: investointien kokonaismäärä ei ylity ja yhteishankkeita kaupungin kanssa on tehty suunnitellusti. 2.Yhtiö laatii korjausvelka-analyysin. Toteutuminen: Korjausvelka-analyysi on laadittu. Tilinpäätösennuste: Tulostavoite saavutetaan 9
Konserniyhtiöt Ylöjärven Yrityspalvelut Oy Valtuuston asettamat tavoitteet 1. Tilikauden tulos on positiivinen Toteutuminen: Tilinpäätösarvio näyttää odotusten mukaiselta, ei tapahtunut yllättäviä poikkeamia. 2. Myytyjä yritystontteja vuonna 2017 vähintään 10. Toteutuminen: Tulee toteutumaan. 10
Konserniyhtiöt Ylöjärven Jäähalli Oy Tavoitteet 1. Tilikauden 2017 tulos on positiivinen Toteutuminen: Mikäli loppuvuonna ei satu yllättäviä konerikkoja yms. tullaan pääsemään nollatulokseen 2. Yhtiö laatii keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta, Toteutuminen: Suunnitelmapohja on laadittu. 11
Konserniyhtiöt Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat ja Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut Tavoitteet 1. Tilikauden 2017 tulos on positiivinen Toteutuminen: Tulosennusteet näyttävät odotusten mukaisilta. Kummassakaan yhtiössä ei raportoitavia olennaisia poikkeamia. 2. Yhtiöillä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista. Toteutuminen: Kuntoarviot on tehty tänä kesänä ja kohteista on saatu ehdotukset korjaussuunnitelmiksi 10 vuoden ajalle. Yhtiön hallitukset käsittelevät suunnitelmat loppuvuoden aikana. 12
Tavoitteiden toteutuma 31.8.2017 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain 13
Tarkastuslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arvioi kaupunkistrategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toteutuma: Tarkastuslautakunta on työohjelman mukaisesti kerännyt tietoa toiminnasta ja palvelujen järjestämisestä sekä arvioinut strategian ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa. Toteuma: Tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista raportoidaan vuosittain keväällä valmistuvassa arviointikertomuksessa. Arviointiraportoinnissa tuodaan esiin havaintoja ja suosituksia, joita voidaan hyödyntää talouden ja toiminnan ohjauksessa. Talous: Ei poikkeamia, toteutuu talousarvion mukaisena. 14
Asukaslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Asiakastyytyväisyyskyselyjen kokonaisuuden kartoittaminen ja niiden kehittäminen. Toteutuma: Kaupunkiorganisaation asiakastyytyväisyyskyselyt ovat siirtyneet yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Kaupungin sähköistä palautejärjestelmää on kehitetty nopeammaksi ja selkeämmäksi vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyjen kokonaiskartoitus on tehty syksyllä 2016, kartoitus ei ole toistaiseksi johtanut laajoihin jatkotoimenpiteisiin. 2. Kehitetään asukasilta-konseptia edelleen vuorovaikutteisemmaksi ja osallistavammaksi. Toteutuma: Kevään 2017 asukasillassa kokeiltiin ensimmäisen kerran suoraa videolähetystä kaupungin YouTubekanavalla. Lisäksi tilaisuuksia on aktiivisesti mainostettu kaupungin some-kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram). Talous: Ei poikkeamia, toteutuu talousarvion mukaisena. 15
Kaupunginhallitus Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Uudistetaan kaupungin intranet nykyistä monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi sisäisen viestinnän kanavaksi. Toteutuma: Intraa koskeva hankinta on tehty. Syksy aikana työstetään tulevan intran rakenteita ja sisältöä siten, että uusi intra on käytössä vuoden vaihteessa 2018. 2. Terävöitetään talousseurantaa luomalla toimintatapa vuositasolla laaditun talousarvion pilkkomiseksi kuukausitasolle. Toteutuma: Budjetointijärjestelmään luotiin kk-budjetoinnin mahdollistava ominaisuus. Kaikki yksiköt laativat kuukausitason budjetit vuoden 2017 osalta. 3. Uusi henkilöstöohjelma jalkautetaan läpi kaupunkiorganisaation. Toteutuma: Ei toteutunut. Henkilöstöohjelma tullaan laatimaan uuden strategian pohjalta. 16
Kaupunginhallitus 4. Kaupungin toimintojen digitalisaatiotyön jatkaminen palvelupainotteisesti ja seudullista yhteistyötä hyödyntäen. Toteutuma: Toteutunut osittain, todentamien vaatii tulkintaa ja analyysiä. Tätä tehdään loppuvuoden aikana 5. Työllisyyden hoidon seudullisiin muutoksiin ja kokeiluihin osallistuminen aktiivisesti Ylöjärven työllisyystilanteen parantamiseksi Toteutuma: Toteutunut, seudullinen työllisyyden hoidon kokeilu käynnistynyt 1.8.2017. 17
Kaupunginhallitus Hallinto- ja talousosasto yhteensä Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 4 955 093 3 250 609 2 586 109 664 501 79,6 3 674 609-424 000 Kulut -12 697 372-15 371 234-9 914 101-5 457 134 64,5-15 851 234 480 000 Netto -7 742 278-12 120 625-7 327 993-4 792 632 60,5-12 176 625 56 000 Poikkeamat: Varhe-maksut tulevat ylittymään 400 000 eur Joukkoliikennemaksuissa ylityspaineita 80 000 eur Maanmyyntitulot tulevat ylittymään väh. 300 000 eur Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat maksut jäävät alle budjetoidun 25 000 eur 18
Perusturvalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueen keskeinen tavoite on vastata kaupungin soteuudistukseen liittyvästä valmistelusta sekä sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon toteutumisesta suunnitellun mukaisena. Toteutuma: Kevään 2017 aikana perusturvan laajennetun johtoryhmän jäsenet osallistuiva aktiivisesti maakunta- ja sote uudistustyöhön Pirkanmaa 2019 työryhmissä ja myös Sitran/STM:n Palvelupakettien pilotointi toteutettiin Ylöjärvellä. Sairaanhoitopiiristä hankittu erikoissairaanhoito näyttäisi toteutuvan jopa alle budjetoidun. 2. Uudistetaan työikäisten perussosiaalityön prosessi asiakaslähtöisesti ja verkostoituen erityisesti vakavissa talousvaikeuksissa olevien ja lapsiperheiden tueksi. Toteutuma: Uudistustyötä on tehty STM:n PRO SOS -hanketta hyödyntäen. Ensimmäinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä on käynnistynyt, ja työntekijät ovat osallistuneet taloussosiaalityötä koskeviin koulutuksiin palvelun mallintamiseksi Ylöjärven toimintaympäristöön soveltuvaksi. Hanke ja paikallinen työ palvelujen uudistamiseksi jatkuu edelleen loppuvuoden ajan. 19
Perusturvalautakunta 3. Investoidaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoon tavoitteena asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannusvaikuttavampi hoito. Toteutuma: Avosairaanhoidon vastaanotolla toteutetaan valmistelevaa vastaanottoa ja omahoitajat vielä arvioivat jokaisen 10 tai enemmän käyntejä tehneen potilaan (261 potilasta) sekä heille tarjotaan mahdollisuutta hoitosuunnitelman tekoon. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi terveyskeskussairaalassa toteutetaan laajaalaista ja moniammatillista arviota potilaan hoidon suunnittelussa. Yksiköt lisäksi arvioivat hoitopolkuja asiakaslähtöisesti. 4. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuden järjestäminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi kehittämällä ja vahvistamalla ylisektoriaalista yhteistyötä. Toteutuma: Tavoitteeseen on pyritty jatkamalla erikoissairaanhoidon korjaavien ja matalan kynnyksen perustason lähipalveluiden kehittämistä: perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa on hoidettu yli 340 potilasta, mikä on merkinnyt painopisteen siirtymistä tavoitteen mukaiseen suuntaan ja vastaavaa potilasmäärien vähenemistä mielenterveyskeskuksessa. Masennuspotilaiden hoito on tehostunut ja esim. psykoosien tunnistaminen on aikaistunut, ja hoito on kyetty aloittamaan entistä varhemmin. Psykiatrinen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki aloitti toimintansa elokuussa 2016 ja tämän vuoden aikana potilaita on ollut hoidossa 78. Avekista käsin järjestetään myös kotiin 20
Perusturvalautakunta jalkautuvaa työtä ja ryhmätoimintaa. PSHP;n akuuttipsykiatrian käyttö on vähentynyt selvästi. Asumispalveluissa olevien määrä ei ole noussut viime vuoteen verrattuna. Päihdepalveluiden saatavuutta on parannettu perustamalla päihdetyöryhmä terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle ja jatkamalla matalan kynnyksen vastaanottoa nuorille perhekeskuksessa. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve on laskenut edelleen, mutta nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksia on lisännyt pitkäaikaisesti EVA-yksikössä hoidettavana oleva nuori. Nuorisopsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä. Lisäksi PSHP:n avohoito on ruuhkautunut ja osastohoitoon jonotetaan kuukausia, mikä vaikuttanee myös siihen, että nuorisotiimin hoidossa olevien määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Jonotilannetta on yritetty helpottaa ylimääräisen psykologin palkkaamisella (kate nuorisopsykiatrin palkka). Terveyskioskin työntekijöiden vastuulla oleva yhteistyö hanketoiminnoissa (Cosmos- ja ikäihmisten mielenterveystyö) jatkuu. Arkeen voimaa vertaisryhmätoiminta on valtakunnallinen HYTE-hanke, joka tullaan vakiinnuttamaan koko Pirkanmaalle. Perhetyön ja lastensuojelun yhteistyötä on vahvistettu oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan vakinaistamisella. 21
Perusturvalautakunta 5. Kotitiimi toimii koko ajan kaupungin alueella ympärivuorokautisena palveluna. Työ perustuu vastuualueiden yhdessä määrittelemiin asiakastarpeisiin. Palvelun piirissä ovat hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen ja kotihoidon, saattohoidon, mielenterveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen piirissä olevat asiakkaat. Toteutuma: Tavoite on toteutunut vain osittain. Tällä hetkellä kotitiimi tarjoaa tarpeen vaatiessa viiden työntekijän yksikkönä ympärivuorokautista palvelua osan viikosta, pääsääntöisesti arkipäivinä ja rajatulla alueella Ylöjärven kaupunkia. Kaupungin kattavasti ja kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautinen palvelu saadaan toteutettua vasta silloin, jos tiimiä pystytään vahvistamaan kolmella työntekijällä ja tiimin alueellisia toimintamalleja kehitetään. Kotitiimin palvelujen piirissä ovat olleet hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen, saattohoidon ja osin kotihoidon asiakkaat. Palvelun ulottaminen mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen puolelle ei ole toteutunut. Osasyynä tähän on ollut tiimin resurssien rajallisuus, mutta myös kysynnän puuttuminen. 22
Perusturvalautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 11 437 681 9 177 090 5 938 275 3 238 815 64,7 9 077 090 100 000 Kulut -95 545 967-89 415 947-61 633 244-27 782 703 68,9-90 245 947 830 000 Netto -84 108 285-80 238 857-55 694 969-24 543 888 69,4-81 168 857 930 000 Poikkeamat: Sairaanhoitopiirin alkuvuoden laskutus maltillista Sosiaalityön palveluissa ylityspaineita 500 000 eur perustoimeentulon valtionosuuden tuotot alle budjetoidun lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalvelumenot ylittyvät Terveyskeskuspalvelut alittanevat budjetin 50 000 eurolla 23
Perusturvalautakunta Poikkeamat (jatkuu): Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut ylitysennuste 170 000 eur Johtuu myönnettyjen Avekin uusien virkojen palkkarahojen puuttumisesta Hoito- ja kuntoutumispalvelut, ylityspaine 600 000 eur Omaishoidon tuen myönnöt ilman määrärahasidonnaisuutta Loma-aikojen ja muiden poissaolojen sijaistukset, ylitys 150 000 eur Ikääntyvien asumispalvelut 300 000 eur lisäpaikkatarpeen kustannukset puuttuvat budjetista 24
Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat 30.4.2017 mennessä. Toteutuma: Sisäinen erityisopetuksen auditointi on alkanut keväällä 2017, mutta auditointi ei vielä päättynyt, vaan jatkuu vielä lukuvuoden 2017-2018. Auditointiin yhdistetään myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) neljässä seudullisessa kunnassa toteuttama erityisopetuksen tilan arviointi. Ylöjärvi on mukana tässä seudullisessa arvioinnissa. 2. Kaikki peruskoulut toteuttavat Liikkuva koulu - periaatetta. Seurantakeinona käytetään syksyn 2017 koulujen lukuvuosisuunnitelmia. Hankkeeseen haetaan myös valtionavustusta. Toteutuma: Koulut toteuttavat Liikkuva koulu periaatetta ja ovat kirjanneet toimintana lukuvuosisuunnitelmiin. Myös valtionavustusta Liikkuvaa kouluun haettiin ja saatiin. 3. Haetaan lukiolle erityislukiostatusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (tavoite siirretty vuodelta 2016). Toteutuma: Hakemus jätettiin keväällä 2017. OKM:n päätös erityislukioista saadaan näillä näkymin 20.10.2017 mennessä. 25
Sivistyslautakunta 4. Toiminnan tehostamiseksi koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan yhdistelmätyötä lisätään. Ao. työntekijöiden toimenkuvat päivitetään 31.5.2017 mennessä. Toteutuma: Yhdistelmätyötä on lisätty siten, että yhden koulun iltapäivätoiminta on syksystä lukien toiminut täysin yhdistelmätyöntekijöiden hoitamana. 5. Laaditaan ja otetaan käyttöön varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 lukien. Toteutuma: Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 16.5.2017 ja se otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8. alkaen. 26
Sivistyslautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 5 230 413 4 718 800 3 246 675 1 472 125 68,8 4 858 800-140 000 Kulut -65 862 709-65 857 687-42 952 512-22 896 320 65,2-65 997 687 140 000 Netto -60 632 297-61 138 887-39 705 836-21 424 196 64,9-65 949 359 0 Poikkeamat: Varhaiskasvatuksen maksujen kertymisen arvioidaan alittavan budjetoidun 180 000 eurolla. varhaiskasvatuksen menojen arvioidaan myös alittuvan, joten vastuualue pysyy budjetoiduissa nettomenoissa. lautakunnan arvioidaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa. 27
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Pääkirjasto Leija on auki sunnuntaisin 7 kuukauden ajan. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 2. Kulttuuripalvelut toteuttaa ja koordinoi Suomi 100 juhlallisuuksia ja tapahtumia. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 3. Urheilutalon toimintamallin mahdollinen muutos valmistellaan valtuustoon päätettäväksi. Toteutuma: Toimintamallien vaihtoehdot kartoitettu, mutta asiassa ei edetty toistaiseksi. 4. Nuorisopalvelujen kehittämistoimet käynnistetään toimintojen ulkoista auditointia koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti. Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti. 28
Vapaa-aikalautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 897 031 790 700 543 388 247 312 69 790 700 0 Kulut -5 631 340-5 601 172-3 650 371-1 950 801 65-5 601 172 0 Netto -4 734 309-4 810 472-3 106 983-1 703 489 65-4 810 472 0 Poikkeamat: Ei raportoitavia poikkeuksia 29
Tekninen lautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tekniikka- ja ympäristöosastolla toteutettujen organisaatiouudistusten vakiinnuttaminen käytäntöön osaston henkilöiden toimenkuvien viimeistely ja vakiinnuttaminen osaston johtoryhmän strategisen työskentelyn kehittäminen Toteutuma: organisaatioon ei ole tehty rakenteellisia merkittäviä uudistuksia kuluvan vuoden aikana ja toimenkuvat on viimeistelty ja vakiinnutettu ajan tasalle. Johtoryhmätyöskentelyssä on otettu käyttöön talousarvio- ja toimintasuunnitelma-valmistelussa järjestelmällinen työskentelytapa (kehittämispäivät). 2. Toimitilajärjestelyissä onnistuminen teknisen virastotalon toimintojen väistötilajärjestelyjen suunnittelu ja toteutus, mahdollinen siirtyminen väistötiloihin Toteutuma: Räikänhelman hankkeeseen liittyvät neuvottelut on saatu viimeistely/päätöksentekovaiheeseen ja väistötilasuunnitelmat on tehty. Väistötiloihin siirtyminen tapahtunee alkuvuonna 2018. 30
Tekninen lautakunta Kaupungintalon yhteyteen palaamisen valmistelun käynnistäminen (pitkäaikaiset toimitilajärjestelyt huomioiden työtapojen kehittäminen) Toteutuma: Keskushallinnon kanssa on sovittu, että palaamiseen liittyvä suunnittelu käynnistetään tarkemmin, kun väistötiloihin väistyminen on tehty. Kaupungille on tarkoitus vuokrata käyttöön tiloja teknisen viraston nykyisen sijaintipaikan liiketiloista ja nämä neuvottelut on saatu viimeistely/päätöksentekovaiheeseen. 3. Yhtiöitetyn vesilaitos-yhteistyön varmistaminen Toteutuma: Vesilaitoksen yhtiöittämisen viimeistelytoimet ovat sujuneet suunnitellulla tavalla. Työn alla ovat vielä esim. ajoneuvoihin, esimiespäivystys- ja asiakaspalvelu/hallinnollisten tukitoimintojen järjestelyihin liittyviä seikkoja, jotka saataneen viimeisteltyä vuoden loppuun mennessä. 31
Tekninen lautakunta 4. Toimitilojen ja muun infran korjausvelkaselvitysten toteuttaminen Toteutuma: ensimmäiset luonnokset korjausvelkaselvityksestä on saatu valmiiksi ja saataneen viimeisteltyä vuoden loppuun mennessä. 5. Palveluohjelman mukaisten toimintaa tehostavien selvitysten ja toimenpiteiden toimeenpano Toteutuma: siivouksen osalta kehittämistoimikunnassa huhtikuussa 2017 linjattiin, että selvitetään tulevaisuuden järjestelyjä maakuntauudistuksen yhteydessä. Tähän päädyttiin, kun alkuvuonna 2017 saatiin uutta tietoa maakuntauudistuksen kiinteistöjen tukitoimintoihin liittyvistä selvityksistä. 32
Tekninen lautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 32 633 951 32 604 684 21 903 797 10 700 887 67,2 32 396 684 208 000 Kulut -33 191 005-26 543 227-16 583 352-9 959 875 62,5-26 543 227 0 Netto -557 054 6 061 457 5 320 445 741 012 87,8 5 853 457 208 000 Poikkeamat: Kokonaisuutena tulot kertyneet hyvin ja menokertymä maltillinen, joten todennäköisesti budjetoidut ulkoiset nettomenot tullaan alittamaan. Siivouspalveluiden sisäiset tuotot on alun perin arvioitu liian suuriksi. 33
Ympäristölautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tekniikka- ja ympäristöosastolla toteutettujen organisaatiouudistusten vakiinnuttaminen käytäntöön osaston henkilöiden toimenkuvien viimeistely ja vakiinnuttaminen osaston johtoryhmän strategisen työskentelyn kehittäminen yhtiöitetyn vesilaitosyhteistyön varmistaminen Toteutuma: organisaatioon ei ole tehty rakenteellisia merkittäviä uudistuksia kuluvan vuoden aikana ja toimenkuvat on viimeistelty ja vakiinnutettu ajan tasalle. Johtoryhmätyöskentelyssä on otettu käyttöön talousarvio- ja toimintasuunnitelma-valmistelussa järjestelmällinen työskentelytapa (kehittämispäivät). Vesilaitoksen yhtiöittämisen viimeistelytoimet ovat sujuneet suunnitellulla tavalla. 2. MAPSTO-prosessia kehitetään edelleen kaupungin kasvun ja optimaalisen palveluverkon järjestämiseksi Toteutuma: Valmistelua on jämäköitetty ja MAPSTO on saatu luonnosvaiheeseen syyskuussa. 34
Ympäristölautakunta 3. Asema- ja yleiskaavojen valmistelu Mapston kaavoitusohjelman mukaisesti asemakaavavarannon kolmen vuoden tason säilyttämiseksi asuin- ja yritystonteilla. Toteutuma: Vuonna 2017 on saatu päätöksentekovaiheeseen Elovainion kauppakeskuksen asemakaavamuutos ja saataneen päätöksentekovaiheeseen Metsäkylän työläjärven asemakaava ja Antaverkka-Mutalan osayleiskaava. Keskustan osayleiskaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuoden loppuun mennessä. 4. Sähköisten lupamenettelyjen ja paikkatietojärjestelmien hyötykäytön kehittäminen sähköisen rakennusluvan käyttöönotto Toteutuma: Sähköinen rakennuslupa on otettu käyttöön ja sähköisiä lupamenettelyjä laajennetaan asteittain. 5. Maapoliittisen ohjelman päivityksen valmistelu ja jalkauttaminen Toteutuma: Maapoliittinen ohjelma on päivitetty ja otettu käyttöön. 35
Ympäristölautakunta Toteutunut 2016 Ta 2017 Toteutunut 1-8 Ta- Tot.2017 TA-% Tp 2017 ennuste Ero Ta 2017 /Ennuste Tuotot 697 576 655 400 466 003 189 397 71,1 655 400 0 Kulut -2 607 709-2 737 366-1 742 374-994 992 63,7-2 737 366 0 Netto -1 910 133-2 081 966-1 276 372-805 594 61,3-2 081 966 0 Poikkeamat: - ei raportoitavia poikkeuksia 36
Investoinnit Nettototeuma-aste 42,5 % 37
Ta Ta+muutos Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus 8160 Maa- ja vesialueet Tuotot 211 384 1 388 616 0,0 Kulut -900 000-900 000-148 948-751 052 16,5 Netto -900 000-900 000 62 436 637 564-6,9-900 000 0 38
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut -70 000-70 000-69 364-636 99,1 Netto -70 000-70 000-69 364-636 99,1-70 000 0 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50 000-50 000-21 766-28 234 43,5 Netto -50 000-50 000-21 766-28 234 43,5-50 000 0 8456 Metsäkylän koulu vanha osa pk Kulut -100 000-100 000-7 080-92 920 7,1 Netto -100 000-100 000-7 080-92 920 7,1-100 000 0 8461 Moision koulun tilamuutos Kulut -120 000-120 000-38 427-81 573 32,0 Netto -120 000-120 000-38 427-81 573 32,0-120 000 0 39
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos 8472 Metsäkylän koulu laajenn. 2 Kulut -2 600 000-2 600 000-1 057 062-1 542 938 40,7 Netto -2 600 000-2 600 000-1 057 062-1 542 938 40,7-2 600 000 0 8475 Kurun yhtenäiskoulu Kulut -75 000-75 000-51 421-23 579 68,6 Netto -75 000-75 000-51 421-23 579 68,6-75 000 0 8492 Kurun urheilutalo lattian korj Kulut -60 000-60 000-43 860-16 140 73,1 Netto -60 000-60 000-43 860-16 140 73,1-60 000 0 8631 Talonrak.kohdentam. määrärahat Kulut -125 000-125 000 0-125 000 0,0 Netto -125 000-125 000 0-125 000 0,0-125 000 0 Rakennukset yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -3 200 000-3 200 000-1 288 980-1 911 020 40,3 Netto -3 200 000-3 200 000-1 288 980-1 911 020 40,3-3 200 000 0 40
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Kalusto 8810 Perusturvaosasto/kalusto Kulut -273 000-273 000-231 562-41 438 84,8 Netto -273 000-273 000-231 562-41 438 84,8-232 000-41 000 8820 Sivistysosasto/kalusto Kulut -268 000-268 000-24 621-243 379 9,2 Netto -268 000-268 000-24 621-243 379 9,2-268 000 0 8850 Kuorma-auto Kulut -200 000-200 000 0-200 000 0,0 Netto -200 000-200 000 0-200 000 0,0-190 495-9 505 8851 Latukone ja lavetti Kulut -200 000-200 000-199 600-400 99,8 Netto -200 000-200 000-199 600-400 99,8-199 600-400 8852 Kentänhoitokone Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut 0 0-20 181 20 181 ***** Netto 0 0-20 181 20 181 ***** -20 181 20 181 41
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Kalusto 8855 Tekn.ltk/Mönkijä Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -70 000-70 000-12 984-57 016 18,5 Netto -70 000-70 000-12 984-57 016 18,5-12 984-57 016 8856 Kartoitus mittalaitteisto Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -35 000-35 000-35 000 0 100,0 Netto -35 000-35 000-35 000 0 100,0-35 000 0 8857 Kerääväharja Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut 0 0-17 600 17 600 ***** Netto 0 0-17 600 17 600 ***** -17 600 17 600 Kalusto yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -1 046 000-1 046 000-541 548-504 452 51,8 Netto -1 046 000-1 046 000-541 548-504 452 51,8-975 860-70 140 42
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9018 Räikäntien ympäristö Kulut -300 000-300 000-6 019-293 981 2,0 Netto -300 000-300 000-6 019-293 981 2,0-300 000 0 9030 Linjana II hanke Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0-50 000 0 9032 Kivilähteen alue Kulut -210 000-210 000-67 204-142 796 32,0 Netto -210 000-210 000-67 204-142 796 32,0-200 000-10 000 9039 Vaasantie-Pallotie yksisuuntal Kulut -100 000-100 000 0-100 000 0,0 Siirto Siltatielle, 100 000,- Netto -100 000-100 000 0-100 000 0,0 0-100 000 9040 Kesäniemen alue Kulut -50 000-50 000-31 303-18 697 62,6 Netto -50 000-50 000-31 303-18 697 62,6-40 000-10 000 9041 Laadun ranta-al.kunnostus Kulut -15 000-15 000-6 059-8 941 40,4 Netto -15 000-15 000-6 059-8 941 40,4-15 000 0 43
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9100 Niittylän alue, itäpuoli Kulut -100 000-100 000-64 463-35 537 64,5 Netto -100 000-100 000-64 463-35 537 64,5-100 000 0 9103 Idäntien kaava-alue Kulut -250 000-250 000-251 445 1 445 100,6 Netto -250 000-250 000-251 445 1 445 100,6-251 445 1 445 9104 Kevl. Mustikkamäent./Asuntila Kulut -12 000-12 000-621 -11 379 5,2 Netto -12 000-12 000-621 -11 379 5,2-12 000 0 9151 Siivikkalantien viimeist. Kulut -160 000-160 000-94 700-65 300 59,2 Netto -160 000-160 000-94 700-65 300 59,2-140 000-20 000 9153 Tuiskutie Kulut -15 000-15 000 0-15 000 0,0 Netto -15 000-15 000 0-15 000 0,0-15 000 0 9205 Palstatien peruskorjaus Kulut -200 000-200 000-134 998-65 002 67,5 Netto -200 000-200 000-134 998-65 002 67,5-200 000 0 44
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9206 Rantajätkäntien p-al. laajennu Kulut -20 000-20 000 0-20 000 0,0 Netto -20 000-20 000 0-20 000 0,0-20 000 0 9207 Kolmenkulman teollisuusalue Kulut -300 000-300 000-38 999-261 001 13,0 Netto -300 000-300 000-38 999-261 001 13,0-300 000 0 9208 Kuruntien reunakivien asennus Kulut -33 000-33 000-2 043-30 957 6,2 Netto -33 000-33 000-2 043-30 957 6,2-33 000 0 9209 Kolmenkulman kev.liikent. väyl Kulut -600 000-600 000-181 587-418 413 30,3 Siirto Siltatielle, 200 000,- Netto -600 000-600 000-181 587-418 413 30,3-400 000-200 000 9210 Yrjöntien kev.liikent.väylä Kulut -400 000-400 000-230 861-169 139 57,7 Netto -400 000-400 000-230 861-169 139 57,7-400 000 0 9211 Täihongantien kunnostus Kulut -15 000-15 000 0-15 000 0,0 Netto -15 000-15 000 0-15 000 0,0-15 000 0 45
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9212 Rinnetien peruskorjaus Kulut -240 000-240 000-12 791-227 209 5,3 Netto -240 000-240 000-12 791-227 209 5,3-220 000-20 000 9248 Mestarintie/Koreentie Kulut -35 000-35 000 0-35 000 0,0 Netto -35 000-35 000 0-35 000 0,0-35 000 0 9255 Työlänojan 2. vaihe Tuotot 150 000 150 000 0 150 000 0,0 ARA:n maksuosuus Kulut 0 0-6 795 6 795 ***** Kulut on projektille 9256 Netto 150 000 150 000-6 795 156 795-4,5 0 150 000 9256 Työlänojan 3. vaihe Kulut -50 000-50 000-80 139 30 139 160,3 Netto -50 000-50 000-80 139 30 139 160,3-86 934 36 934 9257 Siltatie 1. vaihe Kulut -600 000-600 000-683 259 83 259 113,9 Netto -600 000-600 000-683 259 83 259 113,9-900 000 300 000 9258 Kukonkujan kunnostus Kulut -15 000-15 000 0-15 000 0,0 Netto -15 000-15 000 0-15 000 0,0-15 000 0 46
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9259 Ryöpäkäntien kunnostus Kulut -15 000-15 000 0-15 000 0,0 Netto -15 000-15 000 0-15 000 0,0-15 000 0 9402 Särkäntien alue Kulut -200 000-200 000-162 455-37 545 81,2 Netto -200 000-200 000-162 455-37 545 81,2-200 000 0 9403 Vilpee-Viljakkala klväylä Kulut 0 0-20 677 20 677 ***** Tähän on määräraha Netto 0 0-20 677 20 677 ***** 9701 Liikenneturvallisuus hankk Kulut -55 000-55 000-17 103-37 897 31,1 Netto -55 000-55 000-17 103-37 897 31,1-55 000 0 9703 Kevyenliikenteenväylät Kulut -50 000-50 000-480 -49 520 1,0 Netto -50 000-50 000-480 -49 520 1,0-50 000 0 9704 kohdentamattomat määrärah Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0-50 000 0 47
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Liikenneväylät 9705 Katuval.pkorj urakoitu Kulut -100 000-100 000-62 510-37 490 62,5 Netto -100 000-100 000-62 510-37 490 62,5-100 000 0 9706 Liikennev. päällystykset Kulut -340 000-340 000-27 187-312 813 8,0 Tot on 207 952 Netto -340 000-340 000-27 187-312 813 8,0-340 000 0 Liikenneväylät yhteensä Tuotot 150 000 150 000 0 150 000 0,0 150 000 Kulut -4 580 000-4 580 000-2 183 698-2 396 302 47,7 Netto -4 430 000-4 430 000-2 183 698-2 246 302 49,3-4 558 379 128 379 48
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Yleiset alueet 9716 Haaviston ulkoilureitin siirto Kulut -65 000-65 000-12 441-52 559 19,1 Netto -65 000-65 000-12 441-52 559 19,1-65 000 0 9718 Maankaaatopaikan rakentaminen Kulut -25 000-25 000-118 -24 882 0,5 Netto -25 000-25 000-118 -24 882 0,5-25 000 0 9721 Haverin alueen pienparannukset Kulut -15 000-15 000-30 296 15 296 202,0 Netto -15 000-15 000-30 296 15 296 202,0-30 296 15 296 9732 Räikän kenttä Kulut -350 000-350 000-350 005 5 100,0 Netto -350 000-350 000-350 005 5 100,0-350 005 5 9738 Räikän puisto 4.vaihe Kulut -50 000-50 000-32 994-17 006 66,0 Netto -50 000-50 000-32 994-17 006 66,0-50 000 0 9739 Asuntilan keskustan monitoimik Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0-50 000 0 49
Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Ta Ta+muutos Yleiset alueet 9740 Veittijärven ulkoilureitti Kulut -50 000-50 000-4 766-45 234 9,5 Netto -50 000-50 000-4 766-45 234 9,5-50 000 0 9741 Oravapuiston monit.kauk ja lei Kulut -80 000-80 000-32 729-47 271 40,9 Netto -80 000-80 000-32 729-47 271 40,9-80 000 0 9743 Mutalan kenttä Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0-50 000 0 9744 Kurun yhtenäiskoul. monitoimik Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0-50 000 0 9745 Ansomäen kentän peruskorjaus Kulut -60 000-60 000-9 668-50 332 16,1 Netto -60 000-60 000-9 668-50 332 16,1-60 000 0 Yleiset alueet yhteensä Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -845 000-845 000-473 017-371 983 16,1 Netto -845 000-845 000-473 017-371 983 16,1-860 301 15 301 50
Ta Ta+muutos Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 8860 Osakkeiden ostot ja myynnit Kulut 0 0-3 492 3 492 ***** Netto 0 0-3 492 3 492 ***** Toteumaennuste Erotus + ylitys - alitus Investoinnit yhteensä Tuotot 1 750 000 150 000 211 384 1 538 616 140,9 Kulut -10 571 000-10 571 000-4 639 682-5 931 318 43,9 Netto -8 821 000-10 421 000-4 428 299-4 392 701 42,5-10 494 540 73 540 51
Juha Liinavuori talousjohtaja p. 040 133 4540 juha.liinavuori@ylojarvi.fi www.ylojarvi.fi 52