Pyhäjoen kunta Talousarvio 2018 Valtuusto 20.12.2017
Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2018 1. Kunnan elinvoima, vetovoimaisuus ja riittävä väestöpohja Pyhäjoen sijainti kaupunkiseudulla, hyvät liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö meren ja joen rannalla ovat luonnollisia elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden perusteita. Kunta: tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta) noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima strategiaa. kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa. noudattaa asuntopoliittista strategiaa. varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin uusilla yleis- ja asemakaavoilla.
2. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke Kunta: pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti. vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen julkishallinnon yhteistyöverkoston toiminnasta. pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. varautuu määräaikaisen asumisen tarpeisiin.
3. Yritystoiminnan kehittäminen Kunta: vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille. hyödyntää seudulliset yrityspalvelut tehokkaasti hallinnoi Pyhäjoelta Virtaa hanketta, joka palvelee yrityksiä. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviín yritystilaratkaisuihin. kehittää yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä. varautuu Ollinmäen laajentumiseen asemakaavoilla.
4. Kylien kehittäminen Kunta: tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä. toteuttaa Kasvuvoima strategian mukaisesti jokivarren ja Pirttikosken yleiskaavoitusta. huolehtii Yppärin ja Parhalahden kaavoituksen ajanmukaisuudesta. myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa. jatkaa Elävä kylä kyläkilpailua.
5. Hyvät peruspalvelut Kunta: huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa palvelujen aikaansaamiseksi. huolehtii laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen turvaamisesta keskimääräisillä resursseilla. vastaa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveen kehityksen edistämisestä ylläpitää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamisen parantamista. ylläpitää edellytyksiä monipuolisille hyville harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle.
KÄYTTÖTALOUDEN TULOT 2018 Toimintatuotot 12% Valtionosuudet 41% Verotulot 46%
KÄYTTÖTALOUDEN MENOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2018 Keskusvaali- ja tarkastusltk 0% Sivistyspalvelut 29% Hallinto- ja elinkeinoja perusturvapalvelut 52 % Tekniset palvelut 19%
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 1% Kunnan johtaminen 2% Hallintopalvelut 8% Henkilöstötoimikunta 1 % Ympäristötervey-denhuolto 1 % Työllisyysmäärärahat 2 % Elinvoiman kehittäminen 3% Sosiaali- ja terveyspalvelut 78% Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka 4%
Sivistyspalvelut Taiteen perusopetus 1% Kirjasto- ja kulttuuritoimi 4% Vapaa-aikatoimi 5% Sivistystoimen hallinto 1% Vapaa sivistystyö 1% Varhaiskasvatus 19% Lukiokoulutus 12% Perusopetus 58%
Tekniset palvelut Lämpölaitos 7% Tekninen hallinto 4% Puistot ja muut yleiset alueet 6% Liikennealueet 8% Rakennus- ja ympäristövalvonta 12% Ruoka- ja puhdistuspalvelut 23% Kiinteistöt 40%
Tuloslaskelma 2017/2018 Ulkoinen TA 2017 TA 2018 Muutos% Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli/alijäämä 2 980 620 2 961 800-0,6-22 558 790-22 968 900 1,8-19 578 170-20 007 100 2,2 10 130 000 11 171 000 10,3 10 100 000 9 980 000-1,2 311 000 328 000 5,5 962 830 1 471 900 52,9-708 090-808 690 14,2 254 740 663 210 160,3
Vuosikate /asukas 1000 900 800 700 600 659 821 500 400 300 200 100 0-100 446 455 479 385 266 345 314 276 266 233 229 296 91 12 34 2003-29 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investoinnit 2018 1/4 Tulot Menot Raakamaan hankinta/tonttien myynti 100 000-200 000 Asunto-osakkeiden myynti/hankinta 160 000-300 000 Maan hankinta ja osakkeet yhteensä 260 000-500 000 Leikkurit puistotöihin -50 000 Irtaimisto -50 000 Yppärin perhepäiväkoti, lopputyöt ja kalustus -110 000 Talonrakennus, uudisrakentaminen -110 000 Pirttikosken koulun leikkipaikka ym. -12 000 Saaren koulun kuntotutkimuksen edell. korjaukset -145 000 Parhalahden koulu, patteriverkosto, asfaltointi ym -54 000 Lukio, palohälytykset -15 000
Investoinnit 2018 2/4 Tulot Menot Ylikiiskilän perhepäiväkoti, ilmanvaihto ym. -46 500 Jokikartano, keskuslukitukset, keittiön suunnittelu -80 000 Kunnantalon kuntotutkimuksen edell. korjaukset -296 000 Varikko, hankesuunnitelman mukaan -40 000 Monitoimitalo, peruskorjaussuunn. ja kilpailutus -40 000 Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä -728 500 Kaavateiden peruskorjaukset -250 000 Hulevesien poisjohtaminen -20 000 Vanhatie hanke 729 500-1 459 000 Katuvalaistusten uusimista -30 000 Matinsaaren infran suunnittelu ja rakennuttam. -35 000
Investoinnit 2018 3/4 Tulot Menot Kielosaaren tiet, valaistus ym. -25 000 Ollinmäen hulevesi- ja ympäristösuunn. toteuttam -50 000 Liikenneväylät yhteensä 729 500-1 869 000 Puistot, ympäristösuunnitelman toteuttaminen -25 000 Satamat, Elävisluoto ja Tervo/vesihuoltohankkeet 104 000-130 000 Leikkipuistot, Kielosaaren leikkipuiston rakentam. -10 000 Rautiperän liikunta-alue 27 800-114 580 Frisbeegolfrata -5 000 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä 131 800-284 580 Tulvasuojelu -50 000 Tervon sataman väylän ruoppaus -60 000
Investoinnit 2018 4/4 Tulot Menot Tulvapenkereet 50 000-100 000 Aineettomat yhteensä 50 000-210 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 171 300-3 752 080 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO -2 580 780
Rahoituslaskelma 2018 Toiminnan rahavirta 1 371 900 Investointien rahavirta -2 480 780 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 108 880 Antolainauksen muutokset -349 140 Lainakannan muutokset 1 448 680 Rahoituksen rahavirta 1 099 540 Rahavarojen muutos -9 340
Verotulot ja valtionsuudet 1.000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Verotulot 1000 Valtionosuudet 1000
Lainamäärä ja rahavarat 1.000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainamäärä 1000 Rahavarat 1000