Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi215 63 15 286 277 7-26 6 91 1 nelj. 16 31 55 52-7 -19 6 891 2 nelj 1 23 78 7 1-4 6 887 3 nelj 13 17 17 9-5 8 6 895 loka16 2 6 32 17 11 6 96 Marras16 6 93 Yhteensä16 6 93 (täydennetään kun saadaan marraskuun luvut) 25 2 15 1 5-5 -1-15 Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Luonnoll. vl -6-1 -8-8 -4-1 -3-1 -4 Maassa muutto 1 2-9 12 5 19-9 6 15 Maahan muutto -7 1-1 -2-2 6 4 Väestömuutokset, tammi-syyskuu 2-2 -4-6 216 215 214 213 212 Maahanmuutto vl -11 5 5-2 15 Maassamuutto vl 42-11 -16 3-1 Luonnollinen vl -36-35 -14-25 -45 Kommentit:. Työttömyys 1
3.11.216 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-11. 216 1-11. 215 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 366-53 -12,6 373 413 josta miehet 22-35 -14,8 29 225 josta naiset 167-18 -9,8 164 188 Pitkäaikaistyöttömät 128-12 -8,6 123 14 Nuoret (alle 25 v) 3-15 -33,3 33 42 Työttömyysaste, % 11,6-1,6-12,3 11,8 13, Kommentit: Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut... Työmarkkinatuki.. Tammimarraskuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa 215 1 14 23 869 484 493 216 1 8 23 36 431 662 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 11 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-elokuussa ja arvio koko vuodelta 1% eli 47 euroa. 2
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA Ta 216 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 3.11.216 3.11.215 216/21 5 3.11.216 TOIMINTATUOTOT 3 199 262 2 886 597 2 753 51 4,8 % 9,2 % Myyntituotot 1 49 1 971 775 86 181 13, % 92,6 % Maksutuotot 451 65 414 655 39 242 6,3 % 91,8 % Tuet ja avustukset 259 6 193 84 189 93 2,5 % 74,7 % Muut toimintatuotot 1 439 2 1 36 327 1 313 985 -,6 % 9,8 % TOIMINTAKULUT -4 837 426-36 741 213-36 79 745 -,1 % 9, % Henkilöstökulut -9 896 84-8 865 93-8 836 928,3 % 89,6 % Palkat ja palkkiot -7 69 877-6 558 362-6 518 19,6 % 92,8 % Henkilösivukulut -2 826 27-2 36 731-2 318 738 -,5 % 81,6 % Eläkekulut -2 412 93-2 63 968-2 162 96-4,5 % 85,5 % Muut henkilösivukulut -413 277-242 763-156 642 55, % 58,7 % Palvelujen ostot -28 21 757-25 121 487-25 716 83-2,3 % 89,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 721 685-1 375 91-1 35 513 1,9 % 79,9 % Avustukset -823 5-1 157 72-711 46 62,7 % 14,6 % Muut toimintakulut -194 4-221 3-175 13 26,3 % 113,7 % TOIMINTAKATE -37 638 164-33 854 616-34 37 244 -,5 % 89,9 % Verotulot 23 98 527 21 822 6 21 748 959,3 % 91,3 % Valtionosuudet 15 67 14 428 628 13 896 83 3,8 % 92,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -123 486-12 167-52 72-76,9 % 9,9 % Korkotuotot 15 2 149 14 845 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 56 791 25 391 123,7 % 284, % Korkokulut -148 486-64 598-82 131-21,3 % 43,5 % Muut rahoituskulut -1-6 59-1 826-39,9 % 65,1 % VUOSIKATE 1 816 877 2 383 851 1 555 77 53,3 % 131,2 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-1 549 35-1 549 35, % 88,1 % Satunnaiset tuotot 115 69 19 649 4,9 % Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 227 949 569 115 376 723, % 163,3 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 129 227 949 569 115 376 723,2 % 734,8 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 216 kuukausittain, 1 5 1 5-5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -1-1 5 ennuste toteutunut 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 3.9.216 3.9.215 Toiminnanrahavirta Vuosikate 2 383 851 1 555 77 Satunnaiset erät 115 69 19 649 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -417 753-1 551 655 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot 141 329 639 429 Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta 2 222 495 752 5 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset -1 8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 148 674 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 11 47-1 279 721 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 514 62 497 Pitkäaikaisten saamisten muutos 24 235 1 12 787 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 15 38 1 229 354 Korottomien velkojen muutos -1 929 22-14 995 Rahoitustoiminnan rahavirta -1 91 82 1 122 596 KASSAVAROJEN MUUTOS 321 413 1 875 96 Kassan riittävyys, päiviä 28 29 4
Maksuvalmius, 216 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Rahavarat kk:n lopussa, 216 35 3 25 2 15 1 5 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat 45 4 35 3 25 2 15 1 5 216 214 215 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 216 Tot Tot Muutos 216/215 (ulkoiset ja sisäiset menot) 3.11.216 3.11.215 Tot% 216 TOIMINTATUOTOT 7 235 78 6 564 823 6 184 142 6,2 % 9,7 % Myyntituotot 3 246 528 2 964 229 2 858 851 3,7 % 91,3 % Maksutuotot 451 65 414 655 39 242 6,3 % 91,8 % Tuet ja avustukset 259 6 193 84 189 93 2,5 % 74,7 % Muut toimintatuotot 3 278 2 2 992 99 2 745 956 9, % 91,3 % TOIMINTAKULUT -44 873 944-4 419 439-4 221 386,5 % 9,1 % Palkat ja palkkiot -7 131 855-6 521 61-6 454 445 1, % 91,4 % Eläkekulut -2 412 93-2 63 968-2 162 96-4,5 % 85,5 % Muut henkilösivukulut -421 919-342 6-281 896 21,3 % 81,1 % Henkilösivukulut -2 834 849-2 45 975-2 443 992-1,6 % 84,9 % Henkilöstökulut -9 966 74-8 927 576-8 898 437,3 % 89,6 % Palvelujen ostot -3 328 655-27 51 459-27 653 992-2,2 % 89,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 721 685-1 375 91-1 35 513 1,9 % 79,9 % Avustukset -823 5-1 157 72-711 46 62,7 % 14,6 % Muut toimintakulut -2 33 4-1 96 775-1 66 984 18,7 % 93,8 % TOIMINTAKATE -37 638 164-33 854 616-34 37 244 -,5 % 89,9 % Verotulot 23 98 527 21 822 6 21 748 959,3 % 91,3 % Valtionosuudet 15 67 14 428 628 13 896 83 3,8 % 92,1 % Korkotuotot 15 2 149 14 845 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 56 791 25 391 123,7 % 284, % Korkokulut -148 486-64 598-82 131-21,3 % 43,5 % Muut rahoituskulut -1-6 59-1 826-39,9 % 65,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -123 486-12 167-52 72-76,9 % 9,9 % VUOSIKATE 1 816 877 2 383 851 1 555 77 53,3 % 131,2 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-1 549 35-1 549 35, % 88,1 % Satunnaiset tuotot 115 69 19 649 4,9 % TILIKAUDEN TULOS 59 227 949 569 115 376 723, % 163,3 % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 7, % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 129 227 949 569 115 376 723, % 734,8 % Kommentit:. Verotulot Ta 216 Kertynyt 3.11. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 2 35 18 18 249 94 89,9,9% 155 48 Yhteisövero 1 112 931 1 265 856 113,7 5,4% 64 732 Kiinteistövero 2 49 488 2 36 246 92,6-6,% -146 735 Yhteensä 23 98 527 21 822 6 91,3,3 % 73 45 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 % ja yhteisöverojen osalta -4,5 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille 214-15. 6
Verotulot 212-216 verotulokohtaan kirjattavat, 1 3 2 5 2 1 5 1 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 212 1 786 1 827 1 844 1 72 1 97 1 572 1 843 1 7 1 592 2 393 96 1 542 213 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 2 32 2 685 1 78 1 188 2 13 214 1 919 2 172 1 744 1 79 2 62 1 719 1 99 1 86 2 87 1 829 1 363 1 83 215 1 94 2 164 1 867 1 865 2 265 1 757 2 42 1 898 2 92 1 819 1 265 1 77 216 2 2 2 19 1 839 1 683 2 233 1 729 2 15 1 928 2 983 1 958 1 261 1 791 216enn 1 895 2 181 1 87 1 855 2 162 1 799 2 67 1 92 2 932 1 829 1 276 1 922 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 216 Tot.11/216 Tot. % Investointimenot -1 762-417 753 23,7 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 231 141 329 61,2 Investoinnit netto -1 531-276 424 18,1 Kommentit: 7
Soteyhtymän luvut (1 ) vertailut tp15 ovk1 ovk2 ovk3 Iitti tp215 Ta216 Tpe 216 Tpe 216 Tpe 216 Esh 7 36 7183 7 883 8 176 7 969 ensihoito 591 653 624 626 624 akuutti24 578 584 638 644 641 esh yhteensä 8 25 8 42 9 145 9 446 9 234 muutos 4,4 % 2,6 % 11,5 % 15,1 % 12,5 % muutos, 345 215 94 1 241 1 29 Aava 15 55 14869 14 869 15 3 14 867 oikaisut Aava yhteensä 15 55 14 869 14 869 15 3 14 867 muutos -1,1 % -1,2 % -1,2 % -,3 % -1,2 % muutos, -171-186 -186-52 -188 Soteyhtymä 23 26 23 289 24 14 24 449 24 11 yhteensä muutos, %,8 %,1 % 3,2 % 5,1 % 3,6 % muutos, 174 29 754 1 189 841 Syyskuun lopun tilanne (1 ) Ta216 tot 9.216 tot.aste Esh 8 27-6 657-81,1 % Aava 14 987-1 469-69,9 % Yhteensä 23 194-17 126-73,8 % Ecomed -raportoinnin mukaan Iitin erikoissairaanhoidon toteutuminen ilman ensihoitoa on 7 149 ja se on yhtymän budjetoidusta 11,1 % Lisämäärärahan tarve on 9 euroa. 8