n seuranta
Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja avustukset 1 469 466 989 989 510 51,6 Muut toimintatuotot 4 137 1 589 2 763 2 763 2 184 79,0 Valmistus omaan käyttöön 316 151 389 389 145 37,4 Toimintakulut -92 173-52 221-92 264-92 610-54 252 58,6 Henkilöstökulut -43 654-25 026-43 980-43 980-24 845 56,5 Palvelujen ostot -36 725-20 552-36 367-36 538-22 486 61,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 736-2 615-5 021-5 021-2 923 58,2 Avustukset -5 874-3 480-4 897-4 897-2 827 57,7 Muut toimintakulut -1 184-548 -1 999-2 174-1 170 53,8 TOIMINTAKATE -79 309-46 435-82 162-82 508-47 772 57,9 Verotulot 65 653 39 815 64 700 64 851 41 001 63,2 Valtionosuudet 24 051 13 939 23 500 23 765 13 979 58,8 Rahoitustuotot ja -kulut -710-403 -768-768 -334 43,5 Muut rahoitustuotot 24 19 52 52 65 125,4 Korkokulut -729-420 -800-800 -398 49,8 Muut rahoituskulut -5-2 -20-20 -1 4,4 VUOSIKATE 9 685 6 916 5 270 5 340 6 874 128,7 Poistot ja arvonalentumiset -5 143-2 536-4 730-4 730-2 519 53,3 Suunnitelman mukaiset poistot -4 362-2 536-4 730-4 730-2 519 53,3 Arvonalentumiset -781 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 4 542 4 380 540 610 4 354 713,8 Poistoeron muutos 629 367 629 629 367 58,3 Varausten muutos -3 000 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 171 4 747 1 169 1 239 4 721 381,1
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Kempeleen kunta Toiminnan rahavirta 6 308 3 230 3 300 5 308 Vuosikate 9 685 5 270 5 340 6 874 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 377-2 040-2 040-1 566 Investointien rahavirta -5 202-15 139-16 312-5 004 Investointimenot -9 953-17 639-18 969-6 690 Rahoitusosuudet investointimenoihin 261 100 257-17 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 4 489 2 400 2 400 1 703 luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 1 106-11 909-13 012 303 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -271-100 -100 172 Antolainasaamisten lisäys -396-200 -200 0 Antolainasaamisten vähennys 125 100 100 172 Lainakannan muutokset 2 126 12 020 13 123-1 914 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 176 17 600 18 703 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 050-5 580-5 580-1 914 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 395 0 0-94 Toimeksiantojen var.ja pääomien muutokset 12 26 Saamisten muutos 1 100 872 Korottomien velkojen muutos 283-992 Rahoituksen rahavirta 3 250 11 920 13 023-1 836 Rahavarojen muutos 4 356 11 11-1 533 Rahavarat 31.12./31.7. 11 485 7 231 7 231 9 952 Rahavarat 1.1. 7 129 7 220 7 220 11 485 Rahavarojen muutos 4 356 11 11-1 533 Tase TASE Avaava Tase TASE Avaava Tase (1 000 ) tase 1.1.-31.7. (1 000 ) tase 1.1.-31.7. VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat 93 694 3 948 97 642 Oma pääoma 44 213 4 721 48 934 Aineettomat hyödykkeet 1 796-182 1 614 Peruspääoma 35 921 0 35 921 Aineelliset hyödykkeet 80 390 4 195 84 585 Edell tilikaus yli-/alijäämä 8 292 0 8 292 Sijoitukset 11 508-65 11 443 Tilikauden yli-/alijäämä 0 4 721 4 721 Toimeksiantojen varat 2 0 2 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 15 233-367 14 866 Vaihtuvat vastaavat 14 893-2 473 12 420 Pakolliset varaukset 72 0 72 Saamiset 3 408-941 2 467 Toimeksiantojen pääomat 105 26 131 Pitkäaikaiset saamiset 487 0 487 Lyhytaikaiset saamiset 2 921-941 1 980 Vieraspääoma 48 966-2 906 46 060 Rahat ja pankkisaamiset 11 485-1 533 9 952 Pitkäaikainen 31 978 12 31 990 Lyhytaikainen 16 988-2 918 14 070 VASTAAVAA 108 589 1 474 110 063 VASTATTAVAA 108 589 1 474 110 063
INVESTOINNIT +muutos INVESTOINTITULOT MAA- JA VESIALUEET 2 400 000 2 400 000 1 506 217 62,8 KUNNALLISTEKNIIKKA 100 000 100 000 0 0,0 Liikenneväylien rakentaminen, Linnakangas Ara 100 000 100 000 0 0,0 TIETOKONEOHJELMISTOT 0 13 388 13 388 0,0 KONEET JA KALUSTO Tietokoneet ja laitteet 3 796 3 796 0,0 Terveyskeskuksen kalusteet 196 613 Köykkyrin hissi 140 000 0 0,0 INVESTOINNIT +muutos INVESTOINTIMENOT MAA- JA VESIALUEET -750 000-750 000-553 121 73,7 RAKENNUKSET -5 814 000-6 914 000-2 012 334 29,1 Uudisrakentaminen Linnakangastalon laajennus II -4 500 000-5 500 000-1 253 283 22,8 Linnakankaan väistötilan perustustyöt -100 000 0 0 0,0 Korjausrakentaminen Sarkkirannan huoltorak. peruskorjaus ja laajennus -150 000-150 000-7 140 4,8 Muut korjaukset Keittiö ja ruokailu -85 000-85 000-35 299 41,5 Lukion ilmanvaihto -350 000-720 000-449 957 62,5 Koulujen ja päiväkotien piha-alueet -80 000-55 000-39 220 71,3 Sähköinen kulunvalvonta ja yleinen turvallisuus -50 000-50 000 0 0,0 Kirkonkylän yhtenäiskoulu, katu- ja piha-alueet -300 000 0 0 0,0 Zimmarin korjaukset -87 000-87 000-38 297 44,0 Pienet hankkeet -112 000-267 000-189 140 70,8 Kirkonkylän yhtenäiskoulu B-talon julkisivu -20 000-20 000 0 0,0 Kiinteistöjen kiinteistöautomaation uusinta -57 000-57 000-7 150 12,5 Varikon pihan asfaltointi -25 000-25 000-20 302 81,2 Martintalon lattioiden uusinta -10 000-10 000-10 633 106,3 Kierrätyskeskus 0 0-14 580 0,0 Kirkonkylän YK:n A-talon lattia -155 000-136 475 0,0 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -50 000-50 000-94 596 189,2 Ketonlanperäntien liittymät -50 000-50 000 0 0,0 Vihiluodon rantarojekti 0 0-94 596 0,0 KUNNALLISTEKNIIKKA -8 766 000-8 826 000-3 194 475 36,2 Zatelliitin eritasoliittymä -5 000 000-5 000 000-1 406 839 28,1 Liikenneväylien rakentaminen -2 416 000-2 416 000-1 211 187 50,1 Kuusirinteen tieyhteys -60 000 0 0,0 Liikenneväylien päällystäminen -835 000-835 000-477 005 57,1 Liikenneväylien valaistus -100 000-100 000-58 665 58,7 Liikenneturvallisuus -50 000-50 000-11 445 22,9 Linnakallion matkailu- ja virkistysalue -50 000-50 000 0 0,0 Urheilualueet -215 000-215 000-12 126 5,6 Puistot ja leikkipaikat -100 000-100 000-17 209 17,2 TIETOKONEOHJELMISTOT -400 000-400 000-86 198 21,5 KONEET JA KALUSTO -1 859 000-1 979 000-745 334 37,7 Tietokoneet ja laitteet -550 000-550 000-347 940 63,3 Terveyskeskuksen kalusteet -919 000-919 000-258 275 28,1 Ympäristöpalvelut koneet ja kalusto -150 000-150 000-74 488 49,7 Kempelehallin kuntosalilaitteet -20 000-20 000-19 999 100,0 Kirjaston kirjahyllyt -80 000-80 000 0 0,0 Päiväkotien kalusteet -30 000-30 000 0 0,0 Koulujen kalusteet -60 000-60 000-6 360 10,6 Kempele Akatemian kalusteet -30 000-30 000-38 272 127,6 Kunnantalon kalusteet -20 000 0 0 0,0 Köykkyrin hissi -140 000 0 0,0 OSAKKEET JA OSUUDET 0-50 000-3 750 0,0 INVESTOINTITULOT 2 400 000 2 400 000 1 702 831 71,0 RAHOITUSOSUUDET 100 000 257 184 17 184 6,7 INVESTOINTIMENOT -17 639 000-18 969 000-6 689 808 35,3 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -15 139 000-16 311 816-4 969 793 30,5
Muut toimintatuotot Tilierittely (1000 ) 31.7. Asuntojen vuokrat 78 46 81 81 48 59,9 Muiden rakennusten vuokrat 204 116 202 202 115 57,0 Maa- ja vesialuiden vuokrat 357 276 300 300 319 106,3 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 0 0 0 0 0,0 Muut vuokratuotot 76 35 43 43 44 100,4 Muut tuotot 135 67 97 97 92 95,3 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 110 110 0 0 0 0,0 Maanmyyntivoitot 3 175 939 2 040 2 040 1 566 76,8 Yhteensä 4 137 1 589 2 763 2 763 2 184 79,0 Henkilöstökulut Tilierittely (1000 ) 31.7. Vakinaisten kk-palkat -28 446-17 052-29 579-29 579-16 901 57,1 Määräaikaisten palkat -1 452-868 -1 055-1 055-812 76,9 Sijaiset -1 619-971 -1 260-1 260-1 202 95,4 Tuntipalkat -823-425 -849-849 -466 54,9 Jaksotetut palkat 423 1 165 0 0 996 0,0 Erilliskorvaukset -1 263-724 -1 041-1 041-685 65,8 Kokouspalkkiot -165-86 -216-216 -81 37,6 Henkilökunnan kokouspalkkiot -77-52 -50-50 -27 53,3 Muut palkkiot -55-25 -6-6 -27 0,0 Asiantuntijapalkkiot -50-14 -99-99 -17 17,2 Valtion työll. Varoin palkat -1 050-602 -1 021-1 021-585 57,3 Kunnan työll.varoin palkat -17-12 -80-80 -16 19,8 Eläkekulut -7 226-4 253-7 142-7 142-4 089 57,3 Muut henkilösivukulut -2 218-1 335-1 867-1 867-1 244 66,6 Henkilöstökorvaukset 384 227 285 285 310 108,8 Yhteensä -43 654-25 026-43 980-43 980-24 845 56,5 Palvelujen ostot Tilierittely (ulkoiset, 1000 ) (Erikoissairaanhoito eriteltynä) 31.7. Asiakaspalv. ostot valtiolta -64-46 -33-33 -47 142,1 joista erikoissairaanhoito -4-4 0 0-7 0,0 Asiakaspalv. ostot kunnilta -445-195 -511-511 -269 52,7 joista erikoissairaanhoito -6-3 0 0-25 0,0 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymiltä -19 592-11 282-19 510-19 510-11 886 60,9 joista erikoissairaanhoito -18 313-10 515-18 147-18 147-11 204 61,7 Asiakaspalv. ostot muilta -8 436-4 638-7 714-7 714-5 500 71,3 joista erikoissairaanhoito -188-111 -211-211 -153 72,4 Muut palvelujen ostot -8 188-4 391-8 599-8 770-4 785 54,6 Yhteensä -36 725-20 552-36 367-36 538-22 486 61,5
Verotulot Tilierittely (1000 ) 31.7. Kunnan tulovero 59 921 38 063 58 969 59 120 38 720 65,5 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 599 1 617 2 596 2 596 2 198 84,7 Kiinteistövero 3 133 135 3 135 3 135 83 2,7 Yhteensä 65 653 39 815 64 700 64 851 41 001 63,2 Kunnallisvero Muutos Tammikuu 5 465 491 5 017 131-8,2 8,5 Helmikuu 6 104 012 6 521 118 6,8 19,5 Maaliskuu 5 031 708 5 088 151 1,1 28,1 Huhtikuu 5 280 679 5 509 788 4,3 37,4 Toukokuu 5 637 465 5 674 188 0,7 47,0 Kesäkuu 4 937 046 5 058 440 2,5 55,6 Heinäkuu 5 606 708 5 850 976 4,4 65,5 Elokuu 7 251 541-100,0 65,5 Syyskuu 2 809 089-100,0 65,5 Lokakuu 4 803 665-100,0 65,5 Marraskuu 633 880-100,0 65,5 Joulukuu 6 359 417-100,0 65,5 Yhteensä 59 922 717 38 719 792 Yhteisövero Muutos Tammikuu 252 598 274 345 8,6 10,6 Helmikuu 201 543 232 719 15,5 19,5 Maaliskuu 168 329 196 982 17,0 27,1 Huhtikuu 169 974 193 452 13,8 34,6 Toukokuu 556 128 934 994 68,1 70,6 Kesäkuu 91 308 175 659 92,4 77,4 Heinäkuu 177 468 189 789 6,9 84,7 Elokuu 209 910-100,0 84,7 Syyskuu 231 661-100,0 84,7 Lokakuu 204 490-100,0 84,7 Marraskuu 210 182-100,0 84,7 Joulukuu 125 664-100,0 84,7 Yhteensä 2 599 255 2 197 940 Kiinteistövero Muutos Tammikuu 15 004 5 508-63,3 0,2 Helmikuu 3 466 1 274-63,2 0,2 Maaliskuu 21 306 9 950-53,3 0,5 Huhtikuu 64 054 34 186-46,6 1,6 Toukokuu 12 267 15 028 22,5 2,1 Kesäkuu 9 801 5 963-39,2 2,3 Heinäkuu 8 979 11 414 27,1 2,7 Elokuu 34 112-100,0 2,7 Syyskuu 1 443 841-100,0 2,7 Lokakuu 265 933-100,0 2,7 Marraskuu 1 229 252-100,0 2,7 Joulukuu 24 620-100,0 2,7 Yhteensä 3 132 635 83 323
Valtionosuudet Tilierittely (1000 ) 31.7. Kunnan peruspalvelujen 22 326 12 952 21 463 21 728 12 859 59,2 Verotuloihin perustava vo tasaus 3 221 1 879 3 696 3 696 1 658 44,9 Järjestelmämuutoksen tasaus 0 0 0 0 0 0,0 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 496-893 -1 659-1 659-538 32,5 Yhteensä 24 051 13 939 23 500 23 765 13 979 58,8 Valtionosuudet Muutos Tammikuu 1 993 096 1 836 996-7,8 7,7 Helmikuu 1 993 096 2 156 918 8,2 16,8 Maaliskuu 1 990 513 1 996 957 0,3 25,2 Huhtikuu 1 990 513 1 996 957 0,3 33,6 Toukokuu 1 990 513 1 996 957 0,3 42,0 Kesäkuu 1 990 513 1 996 957 0,3 50,4 Heinäkuu 1 990 513 1 996 957 0,3 58,8 Elokuu 1 990 513-100,0 58,8 Syyskuu 1 990 512-100,0 58,8 Lokakuu 2 032 307-100,0 58,8 Marraskuu 2 032 307-100,0 58,8 Joulukuu 2 066 761-100,0 58,8 Yhteensä 24 051 157 13 978 699 Kunnanjohto Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 31.7. Toimintatuotot 6 321 3 690 7 134 7 134 4 063 57,0 Myyntituotot 6 081 3 711 6 912 6 912 3 993 57,8 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 233-25 222 222 64 29,0 Muut toimintatuotot 7 4 0 0 6 0,0 Toimintakulut -10 830-6 147-11 098-11 269-6 120 54,3 Henkilöstökulut -5 401-3 120-5 591-5 591-2 987 53,4 Palvelujen ostot -2 847-1 801-3 327-3 498-1 893 54,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 097-625 -1 146-1 146-619 54,1 Avustukset -69-79 -73-73 -63 86,9 Muut toimintakulut -1 416-522 -961-961 -557 58,0 Toimintakate -4 509-2 457-3 964-4 135-2 057 49,7 Rahoitustuotot ja -kulut -2-1 0 0 0 Vuosikate -4 511-2 458-3 964-4 135-2 057 49,7 Suunnitelman mukaiset poistot -349-199 -598-598 -252 42,1 Tilikauden tulos -4 860-2 658-4 562-4 733-2 308 48,8 Vyörytyskulut -2 123-147 -1 968-1 968-117 5,9 Vyörytystuotot 4 925 1 110 4 383 4 383 1 134 25,9 Tilikauden alijäämä -2 058-1 694-2 147-2 318-1 291 55,7
Peruspalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 31.7. Toimintatuotot 7 857 3 947 6 555 6 555 3 859 58,9 Myyntituotot 2 089 974 1 541 1 541 1 045 67,8 Maksutuotot 4 275 2 263 4 075 4 075 2 266 55,6 Tuet ja avustukset 1 166 491 767 767 446 58,1 Muut toimintatuotot 327 219 172 172 102 59,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut -84 283-48 302-83 438-83 438-49 770 59,6 Henkilöstökulut -35 850-20 604-35 829-35 829-20 539 57,3 Palvelujen ostot -36 586-20 908-36 533-36 533-22 753 62,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 763-975 -1 682-1 682-1 050 62,4 Avustukset -5 806-3 400-4 824-4 824-2 763 57,3 Muut toimintakulut -4 278-2 414-4 570-4 570-2 666 58,3 Toimintakate -76 426-44 355-76 883-76 883-45 910 59,7 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0 Vuosikate -76 426-44 355-76 883-76 883-45 910 59,7 Suunnitelman mukaiset poistot -157-88 -205-205 -126 61,3 Tilikauden tulos -76 583-44 443-77 088-77 088-46 036 59,7 Vyörytyskulut -2458-849 -2134-2134 -886 41,5 Vyörytystuotot 33 0 28 28 0 0,0 Tilikauden alijäämä -79 008-45 292-79 194-79 194-46 922 59,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 31.7. Toimintatuotot 4 954 2 562 3 625 3 625 2 234 61,6 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -46 869-26 705-44 629-44 626-27 985 62,7 Toimintakate -41 915-24 143-41 004-41 001-25 751 62,8 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -41 915-24 143-41 004-41 001-25 751 62,8 Suunnitelman mukaiset poistot -74-42 -80-80 -50 62,1 Tilikauden tulos -41 989-24 186-41 084-41 081-25 801 62,8 Vyörytyskulut -1 198-387 -1 016-1 016-419 41,3 Vyörytystuotot 33 0 28 28 0,0 Tilikauden alijäämä -43 154-24 573-42 072-42 069-26 220 62,3 Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 31.7. Toimintatuotot 2 903 1 385 2 930 2 930 1 625 55,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -37 414-21 597-38 809-38 812-21 784 56,1 Toimintakate -34 511-20 212-35 879-35 882-20 159 56,2 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -34 511-20 212-35 879-35 882-20 159 56,2 Suunnitelman mukaiset poistot -82-45 -125-125 -76 60,8 Tilikauden tulos -34 593-20 257-36 004-36 007-20 235 56,2 Vyörytyskulut -1 261-463 -1 118-1 118-467 41,8 Vyörytystuotot 0 0 0 0 0 0,0 Tilikauden alijäämä -35 854-20 720-37 122-37 125-20 703 55,8
Tekniset palvelut Tuloslaskelma 1000 / ulkoiset ja sisäiset 31.7. Toimintatuotot 9 866 4 452 8 098 8 098 5 688 70,2 Myyntituotot 5 560 2 806 5 259 5 259 3 343 63,6 Maksutuotot 433 279 249 249 271 108,7 Tuet ja avustukset 70 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 3 803 1 367 2 590 2 590 2 075 80,1 Valmistus omaan käyttöön 316 151 389 389 145 37,3 Toimintakulut -8 556-4 225-9 802-9 977-5 639 56,5 Henkilöstökulut -2 403-1 302-2 560-2 560-1 319 51,5 Palvelujen ostot -3 378-1 539-3 409-3 409-1 816 53,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875-1 015-2 192-2 192-1 255 57,2 Muut toimintakulut -900-369 -1 641-1 816-1 248 68,7 Toimintakate 1 626 377-1 315-1 490 195-13,1 Rahoitustuotot- ja kulut -2 0 0 0 0 0,0 Vuosikate 1 624 377-1 315-1 490 195-13,1 Suunnitelman mukaiset poistot -4 637-2 249-3 926-3 926-2 142 54,6 Tilikauden tulos -3 013-1 872-5 241-5 416-1 947 36,0 Vyörytyskulut -376-114 -310-310 -131 42,1 Vyörytystuotot 0 0 0 0 0,0 Tilikauden alijäämä -3 389-1 986-5 551-5 726-2 078 36,3 Käyttötalouden toteutuminen prosesseittain Ulkoiset ja sisäiset (1 000 ) 31.7. +muutos KUNNANJOHTO Kunnanjohto Tuotot 73 19 46 46 72 156,8 Kulut -2 218-1 309-2 420-2 420-1 421 58,7 Netto -2 145-1 290-2 374-2 374-1 349 56,8 Yleispalvelut Tuotot 6 248 3 671 7 088 7 088 3 991 56,3 Kulut -8 612-4 838-8 678-8 849-4 699 53,1 Netto -2 364-1 167-1 590-1 761-708 40,2 KUNNANJOHTO Tuotot yhteensä 6 321 3 690 7 134 7 134 4 064 57,0 Kulut yhteensä -10 830-6 147-11 098-11 269-6 120 54,3 Netto yhteensä -4 509-2 457-3 964-4 135-2 057 49,7
Ulkoiset ja sisäiset (1 000 ) 31.7. +muutos PERUSPALVELUT Peruspalvelujohto Tuotot 26 0 3 3 0 0,0 Kulut -300-147 -280-280 -127 45,5 Netto -274-147 -277-277 -127 46,0 Terveys ja toimintakyky Tuotot 2 504 1 436 1 487 1 487 1 320 88,8 Kulut -29 698-17 060-29 406-29 406-18 058 61,4 Netto -27 194-15 625-27 919-27 919-16 738 60,0 Sosiaalinen turvallisuus Tuotot 1 310 601 1 074 1 074 377 35,1 Kulut -11 225-6 297-9 809-9 805-6 356 64,8 Netto -9 915-5 697-8 735-8 731-5 979 68,5 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tuotot 1 114 526 1 062 1 062 538 50,6 Kulut -5 646-3 201-5 135-5 135-3 444 67,1 Netto -4 532-2 675-4 073-4 073-2 906 71,4 Sosiaali- ja terveyspalv. yhteensä Tuotot 4 954 2 562 3 626 3 626 2 234 61,6 Kulut -46 869-26 705-44 630-44 626-27 985 62,7 Netto -41 915-24 143-41 004-41 000-25 751 62,8 Varhaiskasvatus Tuotot 1516 729 1 571 1 571 749 47,7 Kulut -13526-7 843-14 079-14 083-7 812 55,5 Netto -12010-7 114-12 508-12 512-7 063 56,4 Opetus Tuotot 679 240 520 520 327 62,8 Kulut -21728-12 308-21 905-21 905-12 365 56,4 Netto -21049-12 068-21 385-21 385-12 038 56,3 Kempele Akatemia Tuotot 708 416 839 839 549 65,4 Kulut -2 159-1 446-2 825-2 825-1 607 56,9 Netto -1 451-1 030-1 986-1 986-1 058 53,3 Varhaiskasvatus, opetus ja Kempele Akatemia Tuotot 2 903 1 385 2 930 2 930 1 625 55,5 Kulut -37 413-21 597-38 809-38 813-21 784 56,1 Netto -34 510-20 212-35 879-35 883-20 159 56,2 PERUSPALVELUT Tuotot yhteensä 7 857 3 947 6 556 6 556 3 859 58,9 Kulut yhteensä -84 282-48 302-83 439-83 439-49 770 59,6 Netto yhteensä -76 425-44 355-76 883-76 883-45 910 59,7 Ulkoiset ja sisäiset (1 000 ) 31.7. +muutos TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden johto Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Kulut -484-251 -1 523-1 523-838 55,0 Netto -484-251 -1 523-1 523-838 55,0 Kunnallistekniikka Tuotot 170 44 85 85 26 31,0 Valmistus omaan käyttöön 316 151 389 389 145 37,3 Kulut -2 815-1 146-2 946-2 946-1 352 45,9 Netto -2 329-951 -2 471-2 471-1 180 47,8 Tilapalvelut Tuotot 5 695 2 916 5 428 5 428 3 506 64,6 Kulut -3 308-1 795-4 497-4 672-2 883 61,7 Netto 2 387 1 121 931 756 623 82,4 Kaavoitus Tuotot 54 10 40 40 26 65,1 Kulut -293-152 -297-297 -223 75,0 Netto -239-141 -257-257 -197 76,5 Maankäyttö Tuotot 3 572 1 238 2 374 2 374 1 919 80,8 Kulut -254-112 -239-239 -164 68,5 Netto 3 318 1 125 2 135 2 135 1 755 82,2 Rakennusvalvonta Tuotot 375 244 170 170 211 124,3 Kulut -1 403-770 -298-298 -179 60,2 Netto -1 027-526 -128-128 32-25,0 TEKNISET PALVELUT Tuotot yhteensä 9 866 4 452 8 097 8 097 5 688 70,3 Valmistus omaan käyttöön 316 151 389 389 145 37,3 Kulut yhteensä -8 557-4 225-9 800-9 975-5 639 56,5 Netto yhteensä 1 625 377-1 314-1 489 195-13,1 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tuotot 24 044 12 089 21 787 21 787 13 611 62,5 Valmistus omaan käyttöön 316 151 389 389 145 37,3 Kulut -103 669-58 674-104 337-104 683-61 529 58,8 Netto -79 309-46 435-82 161-82 507-47 772 57,9