Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja
Talouden tasapainottamisohjelma valmistelu Valtuustoseminaari 6.6.2014, talouden tilannearvio ja näkymät Kaupunginhallituksen päätös 30.6.2014 tasapainotusohjelman valmistelemiseksi ulkopuolisena asiantuntijana HTT Eero Laesterä, Perlacon Oy ohjausryhmä: valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, valtuustoryhmien edustajat, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja johtoryhmä valmistelutoimielimenä neuvottelut Tampereen yt-alue ja PSHP palvelutilauksien ylitysten estämiseksi harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen valtuuston päätöskäsittely 20.10.2014
Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Vuoteen 2011 tilinpäätökset ylijäämäisiä ja taloustilanne oli kohtuullisen hyvä, ylijäämää kertyi taseeseen 12,5 miljoonaa Tämän jälkeen kaupungin meno- tulotasapaino heikentynyt nopeasti Vuonna 2012 tulos 3,8 milj euroa ja vuosikate oli -169 euroa/asukas Vuonna 2013 tulos 2,5 milj.euroa ja vuosikate oli -107 euroa / asukas Taseessa vanhaa ylijäämää vuoden 2013 jälkeen noin 5,35 milj. euroa Vuoden 2014 tulosarvio 4,9 milj. euroa ja vuosikate - 200 euroa / asukas Negatiivisesta vuosikatteesta johtuen tulot eivät täysin kata toimintakulujakaan ja investoinnit ja lainojen lyhennykset joudutaan kokonaan rahoittamaan velkarahalla. Tämä näkyy siten, että kaupungin lainakanta on nopeassa kasvussa vuonna 2012 lainat 1 726 euroa /asukas, vuonna 2013 lainat 2 266 euroa vuonna 2014 noin 2 900 euroa / asukas.
Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Keskeiset syyt ovat yhtäältä kuntalaisten palvelutarpeiden ja toimintamenojen kasvu ja toisaalta tulokehityksen hiipuminen valtionosuusleikkauksista sekä taloudellisen taantuman aiheuttamasta heikosta verotulokehityksestä johtuen Lisäksi Orivesi menettää vuonna 2015 voimaan tulevassa valtionosuusuudistuksessa noin 3 miljoona euroa (leikkaus toteutuu asteittain ja on täysimääräinen 5 vuoden siirtymäkauden jälkeen). Talouden tasapainottamistavoitteeksi on asetettu noin 5 miljoonaa euroa. Talouden tasapainotusohjelman valmistelussa on käyty läpi kaikki kaupungin palvelutoiminnot ja selvitetty tulonlisäysmahdollisuudet. Työn vaikeutta lisää se, että valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa edellisen tasapainotusohjelman, jossa oli myös laajasti erilaisia säästökeinoja. 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 4
Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuussa 2014 hyväksytty ohjelma) menojen karsinnat ja tulojen lisäykset: Vuosi Menosäästöt Tulolisäykset Kertakulujen vähennys 2013 207 600 - - 2014 1 226 620 1 536 100 595 000 2015 382 420 100 000 192 000 2016 110 400 - - YHTEENSÄ 1 927 040 1 636 100 787 000
Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuu 2014) tehdyt rakenteelliset muutokset: Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alue (sote), erikoissairaanhoidon tilausrengas Tampereen kaupungin kanssa ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuotantoa Hatanpään sairaalan kautta, päivystyksen siirto Acutaan klo 16 jälkeen, Eräjärven sote-palvelujen lähipalvelupiste (lääkäripalvelujen siirto terveyskeskukseen), tehostetun palveluasumisen lisääminen (45 paikkaa) ja vuodeosaston laitospaikkojen vähentäminen (noin -20 paikkaa), kotihoidon tehostaminen, toimintaprosessien uudistaminen; ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistyminen, sote-tilaratkaisujen uudelleenselvittäminen; kaupungintalon ja Orivesitalon tilojen maksimaalinen käyttö, mielenterveystoimiston siirto (nykyisten tilojen myynti ja kotihoidon vuokratiloista luopuminen),
Talouden tasapainottamisohjelma (helmikuu 2014) tehdyt rakenteelliset muutokset: Päilahden ja Holman koulujen lakkautus 1.8.2014 alkaen, Päilahden ryhmiksen lakkautus 1.8.2014 alkaen, perusopetuksen tuntikehyksen leikkaus lv 14-16, koulukuljetusten synkronointi, uuden Orivarsan päiväkodin toiminnan käynnistymisen myötä pienempien yksikköjen lakkauttaminen (Keskustan ryhmis ja perhepäivähoidon varayksikkö), uuden päiväkodin rakentamishankkeen siirtäminen
Tasapainottamisohjelma valmisteltavat rakenteelliset muutokset: toimistopalvelujen sekä elinkeino- ja markkinointipalvelujen sekä työllistämispalvelujen organisoinnin kehittäminen. Henkilöstön käyttö palvelukeskusten sisällä ja kesken, työpanoksen tasaisempi jakaminen ja toimintavarmuuden takaaminen, palvelujen sähköistäminen tietoteknisesti, asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen, kehitysvammahuollon asumisyksikkö kaupungin / yt-alueen toimintana, kansalaisopistotoiminnan kustannusten vähentäminen, päivähoidon kustannusten vähentäminen seudulliselle keskitasolle, tilapalvelun toimintamallin (erityisesti kiinteistöhuolto) selvittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen, vesihuoltolaitoksen mahdollinen yhtiöittäminen tai liikelaitostaminen
Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on tulojen ja menojen tasapainon löytäminen pitkällä aikavälillä, valtuuston toimikauden aikana, eli vähintään vuoden 2016 loppuun mennessä, ellei kuntalain 69 :n mukainen tasapainotusvelvoite täyty aiemmin. Ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen 16.9.2014 käsittelyssä olleessa tasapainotusohjelmassa menosäästöjen ja tulolisäysten yhteismäärä on noin 2,9 miljoonaa euroa. Säästöt / tulonlisäykset ajoittuvat useammalle vuodelle. Edellä mainittu summa ei sisällä verokorotuksia. Tasapainottamisohjelmassa on suunniteltu veronkorotuksia noin 1,7 miljoonaa euroa (+ 1 %-yksikkö tuloveroon ja + 0,1 %-yksikköä kiinteistöveroihin), jolloin ohjelman kokonaisvaikutus olisi noin 4,6 miljoonaa euroa. Selvitettävänä on palveluverkkoratkaisuja, joista merkittävimmät ovat mahdollinen Hirsilän koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lähtien ja oppilaiden siirtäminen Kultavuoren kouluun tai Rovastinkankaan koulun 5-6 luokkien oppilaiden siirtäminen Kultavuoren kouluun 1.8.2015 lähtien. Palveluverkkomuutoksia on valmistelussa myös varhaiskasvatukseen.
Talouden tasapainottamisohjelma valmistelutilanne Valmistelussa on tehostamissuunnitelmia henkilöstön tehtävien organisointiin ja johtamisjärjestelmiin kaikissa kaupungin palvelukeskuksissa. Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014, että Oriveden kaupunki aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainottamisohjelmaa, koska valmistelu sisältää mahdollisia henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, palvelurakenteessa, mahdollisia taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavia osa-aikaistamisia, lomautuksia tai irtisanomisia. Yhteistoimintaneuvotteluissa tavoitellaan noin 36 henkilötyövuoden säästöä, yhteismäärältään noin 1,7 miljoonaa euroa vuosina 2015-2018. Valmisteluvaiheen arviona on, että kaikkien henkilötyövuosien vähentämistä ei voida toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoiteaikataulu on, että neuvottelut on käyty 30.11.2014 mennessä ja että niissä löydetään ratkaisut mainitun säästömäärän toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta toiminnan tehostamisia ja säästöjä haetaan palvelusopimusneuvottelujen kautta yhteistyössä yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Tampereen kaupungin kanssa.
Valmistelussa olevat ehdotukset Rahoitus omaisuuden myyminen Verojen korottaminen Tuloverojen korottaminen, 1 prosenttiyksikön korotusvaikutus noin 1,22 milj. euroa Kiinteistöverojen korottaminen, 0,1 prosenttiyksiköllä kaikissa verolajeissa, lisätuotto noin 0,35 milj. euroa sis yleishyödyllisten yhteisöjen verotus 0,0 0,5% (27.000 euroa) 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 16
Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstö ja talous 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstöedut, tyky-toiminta -25 000-25 000 Luottamushenkilöpalkkiot -20 000-20 000-40 000 Luottamushenkilöpaikat -5 000-5 000 Tiimit -120 000-13 000-36 000-169 000-7 NOPA/ vähennetään käyntikertoja -25 000-25 000-50 000 Yhteensä -165 000-58 000-66 000 0 0-289 000-7 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 17
Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturva 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä HTV Vastuu Henkilöstö -95 000-95 000-2 Mitoitukset -190 000-190 000-4 Sote-jaosto -4 000-4 000 Terps-hanke -2 000-2 000 Potkuhanke -15 000-15 000 SHL-kuljetukset -40 000-40 000 Asiakasmaksut -43 000-43 000-43 000-129 000 Uusi tehostettu -73 000-73 000 IKI-yhteiset -20 000-20 000 Uusi tehostettu -73 000-73 000 Perusturva -385 000-136 000-120 000-641 000-6 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 18
Tekniikka ja ympäristöpalvelut Muut palvelut 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä HTV Vastuu Rakennusvalvontamaksut -10 000-10 000 Kaavoituksen asiantuntijapalvelut -40 000-30 000-30 000-100 000 Puun myyntulojen tasokorotus 2014 tasoon -50 000-50 000-50 000-50 000 150 000-50 000 Tekniikka, henkilöstö /tehostaminen -210 000-60 000-60 000-60 000-10 Katuvalaistus -10 000-10 000 Leikkipuistot 27 --> 17-15 000-15 000 Risujen vastaanotto -4 000-4 000 Yksityistiet -30 000-30 000 Pääterveysasema, lämmitysenergia -10 000-10 000 Rovastinkangas, energia -3 000-3 000 Sähkön siirtotuote -15 000-15 000 Vesihuolto, taksa -400 000-400 000 Yhteensä -738 000-199 000-140 000-110 000 150 000-647 000-10 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 19
Opetuspalvelut Hirsilän koulu HIRSILÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2015 ALKAEN Vuosi 2015 Yhden luokanopettajan palkkakulujen säästö 5 kk:n osalta n. 19 125 Kiinteistökulujen säästöt (ylläpito- ja pääomavuokrat) 5 kk 35 200 Kuljetuskustannusten lisäys 5 kk:n osalta 18 500 Kokonaissäästö 35 825 Vuosi 2016 Yhden luokanopettajan palkkakulut 7 kk:n osalta n. 26 775 Kiinteistökulujen säästöt (ylläpito- ja pääomavuokrat) 12 kk 84 400 Kuljetuskustannusten lisäys 10 kk:n osalta n. 37 000 Investointiohjelmasta kattoremontin säästö 80 000 Kokonaissäästö käyttömenoista 74 175 +Investointiohjelma 80 000 Vuosi 2017-2018 Ei luokanopettajasäästöä, muuten käyttötalous samoin kuin 2016 Vuosi 2019 Yhden luokanopettajan palkkakulut 5 kk:n osalta n. 19 125 Vuosi 2020 Yhden luokanopettajan palkkakulut 12 kk = 45 900 Yhteissäästö maksimissaan vuonna 2020 n. 93 300-1 HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 20
Hirsilän koulun lakkauttamisen huomiot Lakkautus ei ole toteutettavissa, jos Rovastinkankaan koulun oppilaita siirretään Kultavuoren kouluun 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 21
Opetuspalvelut Rovastinkankaan koulu Vuosi 2015 Väistötilojen vuokrien säästö 5 kk:n osalta 30 000 Väistötilojen ylläpitovuokrien säästö 5 kk:n osalta 18 400 Kuljetuskustannusten lisäys, ei todennäköisesti merkittäviä lisäyksiä, maksimissaan 2 500 Vuosi 2019 Yhden luokanopettajan palkkakulut 5 kk:n ajalta 19 125 Muut kuten edellä Vuosi 2020 Yhden luokanopettajan palkkakulut 12 kk = 45 900 Muut kuten edellä Vuosi 2016 Väistötilojen vuokrien säästö 12 kk = 73 080 Väistötilojen ylläpitovuokrien säästö 12 kk = 44 158 Kuljetuskustannusten lisäys, maksimissaan 5 000 Yhteissäästö maksimissaan vuonna 2020 n. 141 000-1 HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 22
Rovastinkankaan lakkauttamisen huomiot Mikäli tämä vaihtoehto toteutetaan Hirsilän koulun lakkautus ei ole mahdollinen 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 23
Perusopetuksen tuntimäärä minimiin PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN VALTAKUNNALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MINIMITUNTIMÄÄRÄLLÄ Opetusta eri vuosiluokilla tällä hetkellä: 1.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 2.lk 20 vvh minimi 19 vvh erotus + 1 vvh 3.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 4.lk 23 vvh minimi 23 vvh erotus 0 5.lk 25 vvh minimi 24 vvh erotus + 1 vvh 6.lk 26 vvh minimi 24 vvh erotus + 2 vvh 7.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 8.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 9.lk 30 vvh minimi 30 vvh erotus 0 Orivedellä yläkoulussa opiskellaan valtakunnallisella minimituntimäärällä, mutta 1-2-luokilla sekä 5-6-luokilla on tuntimäärä hieman yli minimituntimäärän. Yhteenlaskettuna kaikki alakoulujen opetusryhmät huomioiden tämä tarkoittaa viikossa 26 tunnin ylitystä minimituntimäärään, vuositasolla se vastaa noin 35 000 euron palkkakustannuksia. Kustannussäästö 35 000 vuodessa (aik. 2016), vuonna 2015 yht. 14 583 Isojen koulujen kohdalla tarkoittanee osan luokanopettajan viroista muuttamista tuntiopettajien viroiksi tai ainakin tulevaisuudessa virkojen täyttöä tuntiopettajuuksina -1 HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 24
Aamu- ja iltapäivätoiminta Nykytilanne Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia koulunkäynnin ohjaajia on yhteensä 12. Heistä lähes kaikki tekevät täyttä työaikaa (= 38,25 h/vk) Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhdeksän, joista yksi on palkkatuella palkattu ja kaksi oppisopimusopiskelijaa. Lisäksi on kymmenes määräaikainen, jonka työsopimus on tällä hetkellä tehty vain palkkatukiajaksi eli 5.2.2015 asti. Määräaikaisista koulunkäynnin ohjaajista kolme tekee osa-aikatyötä (työaika 28 32 h/vk) Toimenpiteet Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla aamusta ja illasta, uudet toiminta-ajat klo 8 16 välillä Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 50 h/vk, 1 900 h/vuosi Valtionosuuden vähennys 0 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien vähennys Määräaikaisten työntekijöiden sopimuksista supistaminen -> 6 määräaikaisen henkilön työntekijän työajan lyhennys -> 30 h /vko, että kuuden määräaikaisen työntekijän työaika lyhennettäisiin esim. 30 h/vk (yhteensä vähennys 49,5 h/vk = 1 881 h/vuosi Tällä hetkellä kuuden määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkauskustannukset ovat 10 kk:n osalta n. 136 474 (mukana kaksi muodollisesti epäpätevää oppisopimusopiskelijaa) Palkkauskustannukset osa-aikaisilla 78,43 % työsopimuksilla olisi 10 kk:n ajalta 107 068 Kokonaissäästö 29 406 /vuosi vuonna 2016 (2015: 14 703 ) 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 25
Pienopetusryhmien vähentäminen ALLE 10 OPPILAAN/OPISKELIJAN OPETUSRYHMIEN VÄHENTÄMINEN - tavoite 60.000 euroa -1 HTV Nykytilanne Oriveden kaupungin alakouluilla ei ole alle 10 oppilaan ryhmiä, paitsi muutamilla vuosiluokilla/opetusryhmillä englannin kielen opetuksessa -> jakotunnit käytössä. Yhteiskoululla perusoppiainekursseilla ei ole lainkaan alle 10 oppilaan ryhmiä. Valinnaisissa oppiaineissa minimirajana ryhmien koolle on pidetty 7-8 oppilasta. Alle 10 oppilaan valinnaisryhmiä on tällä hetkellä yläkoululla: Kotitaloudessa yksi ryhmä, Musiikin valinnaisessa, Teknisten töiden valinnaisessa yksi ryhmä, Saksan kielessä ja Venäjän kielessä Lukiossa ei myöskään ole perusopintojen kursseilla alle 10 opiskelijan ryhmiä. Alle 10 opiskelijan ryhmiä on muutamia seuraavissa valinnaisissa oppiaineissa: musiikissa, kuvataiteessa, uskonnossa yksi ryhmä, liikunnassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä, venäjän kielessä, saksan kielessä, maantieteessä yksi ryhmä ja kemiassa yksi ryhmä Huomioitavia asioita: Oppilaan opintopolun jatkuvuuden kannalta kielissä alle 10 oppilaan ryhmät ovat tarpeen. Mikäli ryhmäkokoa kasvatetaan, ei oppilailla ole mahdollisuutta kieliopintoihin läheskään jokaisena lukuvuotena Oriveden lukion kaltaiselle yleislukiolle mahdollisuus kielten opiskeluun on tärkeä vetovoimatekijä. Muutenkin lukion on pystyttävä tarjoamaan jonkinlainen valinnaiskurssijärjestelmä. Alle 7 tai 8 oppilaan ryhmiä on vain yksi ranskan kielessä, kaksi venäjän kielessä, yksi musiikissa ja yksi yhteiskuntaopissa Mahdollisten säästövaikutusten laskemisessa pitäisi selvittää oppilaiden/opiskelijoiden sijoittuminen toisiin valinnaisiin oppiaineisiin ennen kuin lopullista säästösummaa on mahdollista arvioida. 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 26
Opetuspalvelut, tehostaminen Virkojen yhdistämiset Johtamisjärjestelmien uusimiset Opetusvelvollisuuksien tarkastelu Kaikilla kouluasteilla - 1 HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 27
Varhaiskasvatus PUHARILAN KOLMIPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LAKKAUTTAMINEN 30.6.2015 ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä 11 500 (henkilöstökulut 5 kk ja tilakustannukset 6 kk) ja Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä 23 000 AHOTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOYKSIKÖN LOPETTAMINEN 1.8.2015 ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä 20 000 ja vuonna 2016 yhteensä 50 000 (palkkauskustannukset 1 hlö, kiinteistökulut) Huomioitavia asioita: Lapset pystytään sijoittamaan Orivarsan päiväkotiin -> Orivarsan tilat tehokkaampaan käyttöasteeseen Vakinaiset työtekijät pystytään sijoittamaan muihin yksiköihin. Tässä yhteydessä toteutetaan esiopetusryhmän perustaminen Orivarsaan, jolloin yksi ryhmä vähennetään Rovastinkankaan koululta ja Ahotien kiinteistöstä pystytään luopumaan Yhteensä -2HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 28
Varhaiskasvatus HIRSILÄN RYHMIKSEN LOPETTAMINEN 1.8.2015 ALKAEN Kustannussäästöt vuonna 2015 yhteensä 10 000 ja vuonna 2016 yhteensä 24 000 Huomioitavia asioita: Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen yhteistyössä koulun kanssa (koulu ja esiopetus) Yhden ryhmäperhepäivähoitajan siirtyminen takaisin kotityöhön tai sijoittaminen mahdolliseen avoimeen tehtävään tai sijaisuuteen ERITYISPÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄSTÄ LUOPUMINEN 1.8.2016 ALKAEN -1 HTV Kustannussäästöt vuonna 2016 yhteensä 30 000 ja vuonna 2017 yhteensä 60 000 Huomioitavia asioita: Kahden ryhmän yhdistäminen kolmen työntekijän sisarusryhmäksi (Mansikat ja Mustikat) Vakituisen työntekijän siirto vapaisiin vakansseihin huomioiden pätevyys 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 29
Varhaiskasvatus PERHEPÄIVÄHOITAJIEN VÄHENTÄMIEN -3 HTV Perhepäivähoitajia on eläköitynyt ja irtisanoutuneita kuluvana vuonna yhteensä kolme. Nämä vakanssit jätetään täyttämättä vuonna 2015, jolloin säästöä tulee yhteensä 82 500. Perhepäivähoitajien määrä olisi tällöin 25 (ollut 28 ennen irtisanoutumisia). Ongelmaksi voi tulla etäisimmät haja-asutusalueet, joissa matka päivähoitopaikkoihin on pitkä ja perhepäivähoitajia vaikea rekrytoida. Käyttöasteen nosto 85 %:iin täyttöastetta lisäämällä Täyttöasteen nostaminen yli 100 %, jolloin täyttöasteen tavoitteena on 85 %. Ei varsinaisia kustannussäästöjä -> ehkäisee lisäkustannusten syntymistä. 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 30
Lukio Selvitetty: HALLINNOLLINEN YHDISTYMINEN - Verkostoituminen LAKKAUTTAMINEN Kunnan omarahoitusosuutta jää 315 802, säästöksi lasketaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti 250.000 LUKION LAKKAUTTAMINEN EI SISÄLLY KAUPUNGINHALLITUKSEN VALMISTELUVAIHEEN EHDOTUKSEEN 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 31
Elämänlaatupalvelut Toiminnalliset järjestelyt kaikilla sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla Henkilöstön käytön tehostaminen koko elämänlaatupalveluissa -3 HTV 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 32
Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä elämänlaatupalvelut Sivistys 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä HTV Vastuu Hirsilä -35 000-39 000-19 000-93 000-1 Rovastinkangas edellisen vaihtoehto -45 000-77 000-19 000-141 000-2 Perusopetus, tuntikehys -15 000-20 000-35 000-1 AP/IP -14 000-15 000-29 000 Pienopetusryhmät / tavoite -60 000-60 000-1 Henkilöstö/tehostaminen -25 000-75 000-100 000-1 Varhaiskasvatus, Puharila -11 000-12 000-23 000-1 Varhaiskasvatus, Ahotie -20 000-30 000-50 000-1 Hirsilän ryhmis -10 000-14 000-24 000 Erityispäivähoidon pienryhmät -30 000-30 000-60 000-1 Perhepäivähoitajat -82 000-82 000-3 Lukio - verkostoituminen/vaihtoehto lakkautukselle -250 000-250 000 Koko vapaa-aikatoimi, henkilöstö/tehostaminen -55 000-40 000-95 000-3 Liikuntapalvelut, ulkoliikuntapaikat - ulkoistus -3 000-3 000 Elämänlaatulautakunta, lakkauttaminen -5 000-5 000 Uimahalli, kahvio -4 000-5 000-9 000 Yhteensä -279 000-530 000-90 000 0-19 000-918 000-13 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 33
Yhteensä 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä HTV Yleishallinto -165 000-58 000-66 000 0 0-289 000-7 Sivistys -279 000-530 000-90 000 0-19 000-918 000-13 Tekniikka -740 500-201 500-142 500-112 500 150 000-1 047 000-10 Perusturva -385 000-136 000-120 000 0 0-641 000-6 Kaikki yhteensä -1 569 500-925 500-418 500-112 500 131 000-2 895 000-36 Laskennallinen henkilöstövähennys noin 36 htv., 1,7 milj. euroa, kaikki ei toteudu luontaisen poistuman kautta Verotulovaikutus 1,7 meuroa, josta tulovero 1,4 meuroa 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 34
Mihin riittää? Orivesi TPE2014 TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 9 590 9 571 9 572 9 572 9 576 9 583 9 593 9 608 9 627 9 651 Verotettava tulo 118 770 123 860 128 706 128 372 128 828 132 379 137 204 142 204 147 387 152 758 Muutos-% 4,29 % 3,91 % -0,26 % 0,36 % 2,76 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % 3,64 % Veroprosentti 20,00 20,00 20,50 21,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Toimintakate -45 469-52 021-54 351-56 381-55 376-55 004-55 683-56 877-58 239-59 484 Muutos 14,41 % 4,48 % 3,74 % -1,78 % -0,67 % 1,23 % 2,14 % 2,39 % 2,14 % Sopeutus 0 0-1 570-926 -419-113 131 0 Verotulot 27 170 27 532 29 598 31 273 33 144 33 881 35 061 36 282 37 547 38 857 Valtionosuudet 21 569 22 977 23 888 23 926 22 800 24 157 24 620 25 290 25 873 26 453 Rahoitustuotot ja -kulut 12-111 -168-326 -415-433 -454-475 -496-518 Vuosikate 3 282-1 623-1 033-1 508 153 2 601 3 545 4 221 4 686 5 309 Poistot 2 108 2 214 2 676 2 454 2 806 2 943 2 967 3 033 3 095 3 154 Satunnainen tuotto 1 611 161 161 Ylijäämä/alijäämä 1 174-3 837-2 544-3 962-1 042-181 738 1 349 1 591 2 155 Kumulatiivinen ylij/alij. 11 736 7 899 5 355 1 392 350 169 908 2 257 3 848 6 003 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 224 825 559 145 37 18 95 235 400 622 Nettoinvestoinnit 4 579 5 137 5 251 5 788 2 284 3 366 4 106 4 112 4 120 4 131 Lainakanta 1000 eur 12 500 16 521 21 838 29 550 30 479 31 483 32 513 33 358 34 417 35 397 Nettolaina 1000 eur 4 664 9 631 14 542 22 059 22 791 23 598 24 663 25 542 26 635 27 648 Nettolaina eur/as 486 1 006 1 519 2 304 2 380 2 463 2 571 2 658 2 767 2 865 Nettolaina veroprosenttia 3,93 7,78 11,30 17,18 17,69 17,83 17,98 17,96 18,07 18,10 Tulevien vuosien kasvun on rajauduttava huomattavasti menneeseen kasvuun verrattuna! 24.9.2014 Copyright Perlacon Oy 2014 35