Kuukausiseuranta kuu 1 16.1.217
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-58 576 777-56 985 348-5 31 711 65,8 % -6 953 637 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-58 576 777-56 985 348-5 31 711 65,8 % -6 953 637 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-13 55 242-15 7 575-14 777 586 73,5 % -292 989 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-3 32 752-33 882 27-29 321 13 64,9 % -4 56 897 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-11 61 49-5 27 39-3 429 141 49,4 % -1 777 898 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-1 921 967-2 158 616-2 111 358 73,4 % -47 258 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-1 191 46-667 91-392 496 44,1 % -274 595 TA-MENOT 669 818 342 657 987 81 492 564 165 493 49 311 48 76 651 73,1 % 12 783 66 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 657 987 81 492 564 165 493 49 311 48 76 651 73,1 % 12 783 66 Henkilostokulut 219 133 573 29 533 479 161 478 3 157 15 19 151 533 341 72,3 % 5 616 769 Palvelujen ostot 364 188 378 969 472 268 213 349 284 227 14 19 462 534 73,7 % 4 92 31 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 31 478 138 21 576 946 226 18 64 225 596 781 74,8 % 511 823 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 77 491 334 57 636 43 58 118 5 53 71 293 69,3 % 4 48 28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 14 752 534 687 297 11 64 4 12 263 51 83,1 % -1 199 11 Avustukset 4 16 767 24 413 838 3 65 668 18 31 379 14 855 613 6,8 % 3 454 766 Avustukset yksityisille 37 963 995 22 27 155 28 415 478 16 52 366 13 392 77 6,8 % 3 127 66 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 1 623 528 1 79 12 1 431 462 6, % 358 551 Avustukset taseyksikoille 5 378 26 662 31 444-31 444 Muut toimintakulut 3 239 422 3 317 758 23 9 768 22 738 319 22 747 123 75, % -8 84 Vuokrat 29 478 466 28 492 976 22 89 74 21 369 732 22 25 847 78,1 % -881 116 Muut toimintakulut 76 957 1 824 783 92 694 1 368 587 496 276 27,2 % 872 311 NETTO 589 634 12 582 6 617 433 987 388 436 54 963 43 674 939 74, % 5 83 24 *) Tasaisen käytön toteuma-% 9/12 75, % 2
3 Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 1355 242 332 752 1161 49 1921 967 1191 46 Tot 217 14777 586 29321 13 3429 141 2111 358 392 496 TA 217 157 575 33882 27 527 39 2158 616 667 91 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3
4 Toimintakulut (kumulat.) 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 161478 3 21576 946 57636 43 9797 35 365 668 239 768 Tot 217 151533 341 225596 781 5371 293 12263 51 14855 613 22747 123 TA 217 15715 19 22618 64 58118 5 1164 4 1831 379 22738 319 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 4
HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8 4 7 4 64,9 4 622,5 4 6 4 5 4 4 4 398,5 4 3 4 2 4 1 215 216 217 5 2 Työvoima 5 4 8 Akselin otsikko 4 6 4 4 4 2 4 3 8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 215 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 216 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 217 4 427,2 4 416,1 4 411,7 4 543, 4 146, 4 552,6 4 634,9 4 376, 4 8,3 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. 5
6 Työvoima 5 4 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 4 427,2 4 416,1 4 411,7 4 543, 4 146, 4 552,6 4 634,9 4 376, 4 8,3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Työvoima_yhteensä 1% Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 8% 67,4 % 68,1 % 69,2 % 6% 4% 2% % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. 6
Sijaistus- % kuukausittain 7 1% 8% 6% 4% 2% % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,8 % 69, % 67,9 % 7,2 % 73,3 % 75,1 % 59,3 % 69, % 76,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 6, % 6,6 % 6,6 % 5,1 % 5,1 % 4,4 % 3,9 % 4,3 % 5,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1% 8% 6% 4,5 % 4,9 % 5,2 % 4% 2% % 215 216 217 12 kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. 7
8 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -2 884 344-3 786-2 273 291-2 839 5-2 29 93 58,4 % -629 597 TA-MENOT 65 8 151 71 14 936 48 298 635 53 261 22 49 92 987 7,3 % 3 34 215 Netto 62 123 87 67 228 936 46 25 344 5 421 72 47 711 84 71, % 2 71 618 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 2 18 16 14 12 1 8 4 6 2 112,8 112,6 114,8 114,1 114,2 112,3 19,7 19,5 114,3 11,3 18,4 18,1 16,1 16,6 19,4 19,4 11,1 11,2 16,7 11,1 17,8 18,2 18,4 112,6 116, 115,8 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116,9 119,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 48,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 1% 8% 6% 4% 2% % 3,2 % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuvakeskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 4,3 % 3,6 % 3,1 % 2,2 % 2,9 % 1,4 % 1,8 % 3,8 % 5,2 % 4,4 % 4, % 3,5 % 4,8 % 4, % 4,6 % 4,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5,8 % 2,8 % 3,5 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 4,6 % 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,9 % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. 8
9 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25,6 25,6 25,7 23,9 23,9 25,6 23,5 22,4 21,5 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 19,3 19,1 18,9 18,9 19,5 19,5 17,5 17,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19,8 215 216 217 21, 18,9 19,8 2,9 2,3 2,9 135,5 148,2 153,5 159,6 158,9 171,8 175,6 17,4 156,1 12 kk liuk. keskiarvo 1 % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 8 % 6 % 4 % 2 % 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 48,1 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 12 kk liuk. keskiarvo 216 217 1 % 8 % 6 % 4 % 2 %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 3,2 % 6,6 % 8,7 % 3,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 5,6 % 8, % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 2,5 % 1,5 % 2,1 % 6,6 % 5,9 % 9,8 % 6, % 6,8 % 8,7 % 9,5 % 6,9 % 6,9 % 5,9 % 3,2 % 4,8 % 6, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 12 kk liuk. keskiarvo v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon. 9
TERVEYSPALVELUT 1 T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-9/ T o t 217 1-9/ 216 217 216/ 1-9 217/ 1-9 217/ 1-9 T A 217 T A 217 1-9 TA-TULOT -21 43 533-24 26 614-16 21 37-18 19 96-15 459 329 64,3 % -2 56 631 TA-M ENOT 122 794 425 16 317 212 9 612 88 79 737 99 78 884 76 74,2 % 853 149 N etto 11 39 892 82 29 598 74 42 52 61 717 949 63 425 43 77,1 % -1 77 482 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 616,3 1 61,6 1 61,6 1 622,6 1 63,9 1 739, 1 752,6 1 666,9 1 554,2 1 547,8 1 546,8 1 585,4 1 575,9 1 586,3 1 59,2 1 592,4 1 58, 1 71,8 1 724,4 1 654,3 1 561,9 1 579,2 1 579,2 1 597,4 1 549,8 1 541, 1 531,5 1 565,4 1 218,6 1 321,6 1 34,3 1 277,8 1 29,2 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69,2 % 64,1 % 62,8 % 63,9 % 68,9 % 66,8 % 44,6 % 57,7 % 74,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 4,4 % 4,4 % 5,5 % 4,8 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 3,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo) 1
11 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 512 1765 2289 1653 372 4389 326 5755 715 443 7623 9598 18458 2121 23229 3873 4424 44884 618 66316 69777 8883 88518 89287 99834 111317 112524 116521 131375 13331 131431 14763 149834 148134 16785 17435 169513 6782 6269 6853 13896 132 13122 2215 19915 275 2937 26911 2699 36613 34123 33672 43173 41131 4428 5797 9647 12355 793 11597 1525 8254 1319 1718 966 15347 19628 11127 17582 2232 12897 19539 14547 2159 16427 23559 19573 193368 19164 214335 22374 251841 246789 27489 48937 4642 45416 55166 52374 5151 62272 58757 57733 69532 6511 76594 71721 83558 77843 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 18 458 512 21 21 1 765 23 229 2 289 2 272 1 141 22 994 1 937 21 655 2 1 22 278 1 373 22 112 2 53 24 893 2 761 19 875 1 377 22 22 1 868 19 51 2 448 18 951 1 394 22 799 2 24 23 237 2 757 16 687 1 296 2 58 1 95 2 57 2 67 14 91 1 161 16 228 1 512 16 83 1 993 16 73 1 352 2 22 2 238 2 61 2 61 21 379 1 521 22 768 2 235 22 933 2 674 21 551 1 77 23 762 1 957 1 65 2 51 32 64 37 56 23 85 1 88 22 968 1 969 6 782 6 269 6 853 7 114 6 733 6 269 8 119 6 913 7 583 7 355 6 996 6 24 7 243 7 212 6 763 6 56 7 8 6 756 5 764 5 289 4 988 6 229 5 954 6 94 7 16 6 383 6 223 7 26 6 353 7 62 6 611 6 964 6 122 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 1 12,98 12,8 12,72 12,49 14,3 13,93 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,81 13,66 13,75 12,68 12,97 14,21 13,5 14,25 13,32 14,64 14,69 13,34 15,85 14,4 12,92 14,9 14,22 13,42 12,98 13,68 1,97 14,36 11,88 15,22 13,1 14,62 12,73 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 11
Suun terveydenhuolto 12 6 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 49 548 5 23 51 57 4 2 5 764 548 215 216 217 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 13 796 1 32 15 751 14 174 13 636 8 534 8 774 8 85 8 12 87 283 86 77 19 38 19 177 19 345 1 44 1 432 1 758 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 1 9 8 6 586 6 354 4 41 7 6 27 112 3 552 3 423 5 4 3 2 48 589 5 145 49 993 1 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit 12
13 2 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 19 38 19 177 19 345 15 1 5 1 44 1 432 1 758 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1, 9, Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8,8 8,9 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt 13
Polikliiniset palvelut 14 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 6 34 6 397 6 395 6 249 6 6 6 49 11 28 11 965 11 746 8 6 4 2 217 216 215 1 12 14 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 439 7 61 8 487 215 216 217 14
14 12 1 8 6 4 2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 117 364 12 974 131 893 15 215 216 217 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 14 925 13 288 1 727 9 546 11 289 1 48 8 18 6 332 6 965 Fysioterapian palvelutapahtuma 84 341 76 296 72 944 Fysiatrin palvelutapahtuma 1 575 1 4 1 436 2 4 6 8 1 217 216 215 15
Sairaalapalvelut 16 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 1 47 164 1 379 1 229 1 145 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 25 47 318 245 23 577 5 325 2 735 2 866 3 298 Akuutin hoidon osastoryhmä 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 216 215 12 1 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 286,7 47, 1 2 3 5 6 7 8 9 82,5 16 Hoitojakso mediaani 217 Hoitojaksojen pituus ka
17 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani, Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 4 386 5 368 6 12 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 16 56 2 922 18 941 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 3 897 2 131 2 195 1 988 6 927 6 651 5 1 15 2 25 217 216 215 17
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 18 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6,5 5 4 3 2 1 37,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 34,1 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 26,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 18
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -22 11 823-13 798 53-14 97 285-1 348 54-7 111 216 51,5 % -3 237 323 TA-MENOT 111 684 984 94 95 87 8 414 63 7 571 315 67 418 173 71,6 % 3 153 142 Netto 89 673 161 8 297 34 65 57 346 6 222 776 6 36 957 75,1 % -84 181 1 8 6 4 2 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 792 782 789 788 797 872 889 855 81 83 83 793 788 791 797 798 87 856 884 857 8 795 783 772 745 752 755 764 749 791 85 788 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 65,8 % 65,4 % 66,8 % 69,4 % 67,4 % 47,9 % 62,9 % 68,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,8 % 3,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo 19
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki, Käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut 4 83 4 824 4 331 Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 2 263 1 751 1 538 Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 214 66 59 22 232 32 144 192 14 2 4 6 217 216 215 Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 472 2 669 2 753 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 6 167 6 327 6 11 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 5 75 4 68 5 89 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 3 365 3 275 3 792 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 457 496 46 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 2
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 3 ja 13 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 18 841 8 921 192 26 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 216 Akselin otsikko 217 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 8 1 6 1 476 1 5 1 61 1 4 1 2 1 195 1 283 1 351 1 8 831 6 4 2 82 27 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 215 216 217 *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 54 % VSSHP:lle toukokuussa 217 21
25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 22 2 15 1 5 11 38 843 769 729 793 872 1 565 1 415 2 185 584 53 292 1 11 112 4 1 329 1 584 1 783 1 893 2 528 2 843 2 987 136 464 1 679 142 476 1 773 142 476 1 795 157 498 1 959 29 556 2 443 259 631 34 3 476 3 841 3 87 4 33 4 818 4 198 5 126 5 62 4 474 5 165 5 682 4 479 5 98 6 557 4 814 1 663 2 618 2 285 2 723 3 531 3 261 3 561 4 287 4 23 4 455 4 885 4 949 5 119 4 92 4 975 5 127 5 488 5 679 5 896 729 369 781 6 852 7 65 5 217 7 834 8 76 8 644 9 964 9 492 1 635 6 315 6 491 6 83 7 181 7 299 7 966 8 26 8 618 8 843 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 18 45 28 3 31 32 41 14 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu 32 18 16 14 12 1 8 6 4 2 45 35 3 Tavoite 22
25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 23 2 2 15 1 5 18 86 21 23 68 64 79 94 18 15 1 5 112 23 65 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 6 5 4 3 2 71 115 14 148 146 158 5 4 3 2 16 145 1 194 23 29 215 216 217 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu 1 2 Tavoite 23
Avohuollon sosiaalityö 24 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: 57 7 6 5 4 3 2 1 524 47 51 977 855 93 1 616 1 297 1 486 2 167 1 767 1 97 2 685 2 271 2 494 3 138 2 72 2 981 3 572 3 94 3 363 4 68 3 65 3 79 4 519 4 18 4 321 5 66 4 633 5 659 5 36 6 82 5 783 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 26 3 2 5 2 1 5 1 693 619 658 1 1 881 988 1 246 1 122 1 249 1 461 1 353 1 489 1 651 1 571 1 724 1 818 1 723 1 888 2 1 97 2 7 2 166 2 79 2 27 2 351 2 258 2 535 2 466 2 669 2 635 5 42 368 392 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 24
Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite :15 25 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 239 1 15 1 121 1 347 1 75 1 26 1 456 1 125 1 257 1 476 1 164 1 296 1 491 1 28 1 336 1 529 1 256 1 399 1 564 1 291 1 433 1 584 1 346 1 486 1 612 1 396 1 57 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 1 659 1 429 1 75 1 469 1 736 1 53 35 3 25 2 15 155 182 187 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 33 174 195 21 194 214 29 215 226 222 23 242 231 244 251 237 257 257 244 268 265 252 277 275 256 292 289 32 296 317 311 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 25
3 7 6 5 4 3 2 1 18 32 18 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 7 34 24 37 3 39 6 34 45 13 37 5 18 38 5 23 45 53 27 52 55 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 3 56 33 61 34 63 26 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 43 6 5 4 3 2 1 294 318 338 143 169 195 357 383 225 251 418 442 296 313 4 4 6 2 32 56 76 473 496 35 368 39 46 418 96 112 131 161 18 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : 1 1 8 6 4 28 38 31 34 46 4 37 51 52 44 57 57 51 62 65 55 72 71 6 74 73 62 76 78 68 81 84 77 89 86 95 92 97 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 26
6 5 4 3 2 1 5 5 4 6 7 7 9 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 12 17 11 16 18 2 21 29 26 28 3 3 31 41 33 33 46 36 35 47 41 49 45 55 52 27 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 886 3 559 1 97 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 5 122 4 934 1 527 5 819 5 613 1 822 6 391 6 222 2 55 6 884 6 793 2 268 7 491 7 385 2 469 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 8 3 7 79 2 631 8 29 8 144 2 832 8 591 8 471 3 25 8 91 8 768 9 212 9 6 9 45 9 37 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin 27
24 21 18 15 12 9 6 3 1 651 34 1 433 582 294 96 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 5 3 44 453 3 299 741 447 626 5 346 77 5 9 787 593 78 7 39 143 6 995 137 77 862 9 96 28 8 922 872 826 129 11 218 636 1 917 95 953 612 13 484 599 12 884 383 167 471 15 78 194 14 792 918 1193 681 16 773 825 16 576 327 1316 938 18 54 865 18 269 265 2 45 31 19 917 862 21 592 478 21 342 398 28 215 216 217 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin 28
Sijaishuollon sosiaalityö 29 5 4 3 2 1 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 74 7 57 12 92 16 35 35 36 17 179 175 kuu 215 kuu 216 kuu 217 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset 25 2 15 1 5 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 1 11 7 9 6 9 1 2 1 215 216 217 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 1 16 18 17 18 25 19 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 22 27 21 26 31 29 29 32 33 Tavoite: laskeva 33 37 4 36 42 42 44 45 47 5 49 51 53 55 62 58 63 61 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 29
2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 9 16 12 18 16 19 3 25 2 15 1 5 12 9 1 7 4 2 3 4 3 4 3 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva 14 5 6 5 6 5 16 16 15 16 11 6 8 17 17 17 9 19 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 21 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 12 18 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 29 16 2 31 23 29 41 31 33 53 42 4 Tavoite: laskeva 61 72 78 47 48 47 48 51 56 79 85 89 95 61 6 66 71 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 3
31 14 12 1 8 6 4 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 3 3 2 2 2 2 2 1 1 7 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 12 12 9 9 9 9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 215 216 217 35 3 25 2 15 1 5 9 7 4 4 4 4 4 1 1 1 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva 17 21 25 27 12 28 8 6 6 7 8 6 7 7 13 3 14 8 8 22 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 11 215 216 217 31
6 5 4 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 47 47 48 5 5 53 53 54 54 55 51 52 51 52 53 48 49 49 45 41 32 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 8 7 6 5 4 3 2 1 467 215 Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 69 57 216 759 217 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 275 215 41 73 33 349 3 996 4 739 4 723 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä 32
33 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-9/ T o t 217 1-9/ 216 217 216/ 1-9 217/ 1-9 217/ 1-9 T A 217 T A 217 1-9 TA-TULOT -33 884 56-34 369 798-25 186 132-25 777 348-25 251 263 73,5 % -526 86 TA-M ENOT 177 213 711 178 83 156 129 257 31 133 562 367 128 29 663 71,9 % 5 532 74 N etto 143 329 25 143 713 359 14 71 17 17 785 19 12 778 4 71,5 % 5 6 619 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 968 1 934 1 941 1 97 1 963 2 268 2 313 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 333 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 881 1 859 1 857 1 939 1 92 2 152 2 199 2 23 1 845 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,4 % 73,8 % 78,6 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 78, % 84,4 % 78,9 % 8,5 % 81,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,2 % 6,2 % 5,5 % 4,9 % 5,4 % 6,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo) 33
Vanhuspalvelut 34 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 1 27 1 2 1 17 Ikäihmisten asumispalvelut 1 764 1 746 1 763 Sairaalapalvelut, osastohoito 28 46 86 Kotihoito 3 35 3 11 3 15 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 24 39 81 Vanhainkoti 298 411 481 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 55 35 29 274 291 32 1 137 1 9 951 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215 34
Omaishoito 35 1 2 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 1 8 6 548 54 564 8 6 561 4 241 234 234 4 265 2 228 228 229 215 216 217 2 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,3 % 4,9 % 5,4 % 18, % 2,1 % 2,8 % 1 9 8 3,5 23, 7% 7 6% 5% 26,8 % 28,8 % 29,7 % 6 5 33, 4% 3% 2,2 % 18,9 % 18,6 % 4 3 19, 2% 2 1% 29,8 % 27,4 % 25,5 % 1 21,5 % Tavoite 215 216 217 1 2 3 4 5 35
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 36 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 396 2 425 2 49 2 15 2298 1 1 5 393 38 411 211 194 28 kuu kuu kuu 215 216 217 5 378 216 tavoite - 65 65-74 75-5 4 3 2 1 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil 28. pvä) 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 376 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217 36
Vanhusten asumispalvelut 37 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 13 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 55 35 29 37 56 7 29 359 42 417 468 519 618 592 592 Pitkäaikaissairaanhoito 237 235 232 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 1 2 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 8 6 866 92 1 5 6 15 4 4 2 95 19 11 14 127 15 kuu kuu kuu 2 135 1 215 216 217 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 37
6 5 4 3 2 1 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 3 32 32 31 31 35 35 35 45 45 45 38 5 5 53 52 5 51 52 55 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu kuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu 38 kuu 215 216 217 9 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) 9 6 6 3 767 667 526 3 562 77 2 13 61 1 6 kuu kuu kuu 215 216 217 454 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot(kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 194 212 24 1 96 2 524 2 348 5 1 1 5 2 2 5 3 217 216 215 38
Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28 pvä) Tavoite 217: < 6 39 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 115 117 14 11 87 8 61 55 55 51 48 49 58 71 71 53 6 7 4 2 4 2 5 9 16 15 6 9 1 1 14 29 25 13 22 26 31 11 2 3 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 215 215 Loka 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 217 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28 pvä) 12 9 6 4 16 15 3 16 25 27 1 17 25 34 34 37 32 2 89 1111 16 16 15 21 12 91 14 37 39 39 5 62 9 54 66 61 89 81 52 64 58 72 58 72 54 59 31 6 15 2 14 18 47 49 42 5 42 44 42 8 8 9 11 15 13 15 12 13 1 16 6 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 9 3 7 13 7 15 21 2 14 9 9 6 7 6 9 1 6 62 3 1 5 5 4 5 6 23 71 4 9 5 7 8 7 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 215 215 Loka 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 217 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti 39
Vammaispalvelut 4 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 155 156 159 16 159 157 161 157 16 158 157 157 156 157 158 155 155 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 154 151 152 152 152 151 155 155 153 153 158 159 161 161 162 164 215 216 217 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 4 3 5 3 635 645 833 35 3 68 2 5 25 2 2 1 5 3 1 2 961 2 96 15 29 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu 4
Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 41 8 7 6 5 4 3 2 1 477 491 52 511 526 543 548 548 556 558 564 568 568 578 59 594 598 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 68 622 625 632 638 652 662 665 673 679 687 689 693 699 76 716 215 216 217 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 63 316 38 2 355 369 64 69 7 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 382 67 215 216 217 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 19 11 11 19 19 19 111 111 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 215 216 217 Vaikeavammaisten palveluasuminen, Tavoite 41
Sairaanhoitopiiri 42 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 28 476 69 143 981 51 156 357 518 156 453 67 75, % -95 55 Netto 193 117 38 28 476 69 143 981 477 156 357 518 156 453 67 75, % -95 55 5 4 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 4 628 41 155 41 271 3 2 1 215 216 217 1% 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %,73 %,88 % 1,1 % 1,88 % 1,98 % 1,4 % 42,28 % 4,62 % 42,9 % 6% 4% 2% % 5,29 % 5,9 % 49,71 % 4,82 % 5,62 % 4,98 % kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas 42
1% 9% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 43 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 44,14 % 55,86 % 48,63 % 5,7 % 51,37 % 49,3 % % kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 2 15 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 12 611 13 597 17 34 1 5 154 634 164 329 172 783 215 216 217 somaattiset psykiatriset 43
18 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 44 15 178 191 269 12 9 6 15 584 15 726 15 127 3 215 216 somaattiset psykiatriset 217 1 4 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 1 2 1 8 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Loka Marras Joulu 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 1 36 1 159 1 232 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 44
35 3 25 2 15 1 5 25 415 26 635 215 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 29 641 216 217 Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet 45 45