Kuukausiseuranta. Elokuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-8 TA217 TA TA-TULOT ,2 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,2 % Vuokratuotot ,5 % Muut toimintatuotot ,7 % TA-MENOT , % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT , % Henkilostokulut , % Palvelujen ostot ,8 % Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Muiden palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,9 % Avustukset yksityisille ,4 % Avustukset yhteisoille ,1 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut , % Vuokrat ,4 % Muut toimintakulut ,8 % NETTO ,9 % *) Tasaisen käytön toteuma-% 8/12 66,7 %

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) , , , Työvoima Akselin otsikko Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , , , ,2 4 52, 5 17,3 5 88, , , , , 4 544, , ,7 4 52, , 4 464, ,3 5 69, , , , , , , , , , , , ,1 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 6 Työvoima , , , ,2 4 52, 5 17,3 5 88, , , , , 4 544, , ,7 4 52, , 4 464, ,3 5 69, , , , , , , , , , , , , Työvoima_yhteensä 1% 8% 6% Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 66,9 % 67,9 % 68,9 % 4% 2% % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 7 Sijaistus- % kuukausittain 1% 8% 6% 4% 2% 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 75, % 58,2 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,9 % 69, % 68, % 7,3 % 73,6 % 75,6 % 6,3 % % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 % 5,1 % 5,1 % 4,4 % 3,8 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 8 1% Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 9% 8% 7% 6% 5% 4,6 % 4,9 % 5,3 % 4% 3% 2% 1% % kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 9 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-7 TA217 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,5 % Netto ,2 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo ,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 251,5 264,1 268,1 275,2 277,2 289, 29, Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,9 % 52,3 % 61,9 % 66,3 % 57, % 36,9 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

10 1 Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuvakeskiarvo 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,1 % 5,3 % 2,6 % 3,3 % 4,9 % 3,9 % 3,9 % 4,8 % 5, % 6,3 % 6,7 % 4,9 % 4,7 % 4,1 % 2,8 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

11 TERVEYSPALVELUT 11 T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-8 T A 217 T A TA-TULOT , % TA-M ENOT ,7 % N etto ,9 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo ,3 1 61,6 1 61, ,6 1 63, , 1 752, , , , , , , , , , ,3 1 71, , , , , , , ,1 1 54,3 1 53, , , , , , Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69,2 % 64,1 % 63, % 64, % 69,2 % 67,1 % 44,9 % 58,4 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,5 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

12 12 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2, 15, 12,98 12,8 12,72 12,49 14,3 13,93 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,81 13,66 13,75 12,68 12,97 14,21 13,5 14,25 13,32 14,64 14,69 13,34 15,85 14,4 12,92 14,9 14,22 13,42 12,98 13,68 14,36 11,88 15,22 13,1 14,62 12,73 1, 5,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

13 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 9 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

14 14 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 9, 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt *kuun tiedot saadaan seuraavan kuukauden raportoinnin yhteydessä

15 Polikliiniset palvelut 15 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)

16 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

17 Sairaalapalvelut 17 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1, Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332, , 2 186, ,3 231,7 286,7 47, Hoitojakso mediaani Hoitojaksojen 217 pituus ka

18 18 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka ,8 1,1 8,2 8,4 7,2 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 5,1 5,5 6,2 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 8,2 7,2 6,6 5,5 2,4 3, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

19 19 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6, ,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 26, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

20 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 2 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-8 TA217 TA TA-TULOT ,6 % TA-MENOT ,2 % Netto ,6 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 66, % 65,4 % 66,8 % 69,8 % 67,4 % 48, % 63,7 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,5 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo

21 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 21 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki, Käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi)

22 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 4 ja Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana

23 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

24 25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

25 Avohuollon sosiaalityö 25 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

26 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

27 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

28 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin

29 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin

30 Sijaishuollon sosiaalityö 3 45 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva kuu 215 kuu 216 kuu 217 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28. pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen

31 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

32 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

33 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

34 34 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-8 T A 217 T A TA-TULOT ,7 % TA-M ENOT ,4 % N etto ,8 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,5 % 73,8 % 78,6 % 76,3 % 74,7 % 77,6 % 78,1 % 84,5 % 79,1 % 81,9 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,2 % 6,3 % 5,5 % 5, % 5,2 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

35 Vanhuspalvelut 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 215

36 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,3 % 5,1 % 5,5 % 17,8 % 19,6 % 2,2 % % 6% 5% 26, % 28,8 % 29,5 % % 3% 2% 2,4 % 18,8 % 18,8 % % 3,6 % 27,7 % 26,1 % 17 % Tavoite

37 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

38 38 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

39 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen

40 4

41 41 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

42 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Henkilökohtainen apu Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Vaikeavammaisten palveluasuminen, Tavoite

43 Sairaanhoitopiiri 43 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-8 TA217 TA TA-TULOT TA-MENOT ,2 % Netto ,2 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: % 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %,67%,89%,77% 1,33% 1,74% 1,61% 41,53% 4,95% 43,54% 6% 4% 2% % 51,14% 5,87% 49,13% 5,33% 5,55% 4,95% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

44 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 44,38% 44,93% 46,1% 55,62% 55,7% 53,9% kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja somaattiset 216 psykiatriset 217

45 15 12 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja somaattiset psykiatriset Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

46 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet