Kuukausiseuranta. Helmikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausiseuranta. Helmikuu"

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-2 TA217 TA TA-TULOT ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,8 % Vuokratuotot ,6 % Muut toimintatuotot ,5 % TA-M ENOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,4 % Henkilostokulut ,6 % Palvelujen ostot ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,5 % Muiden palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,9 % Avustukset yksityisille ,3 % Avustukset yhteisoille ,7 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,7 % Vuokrat ,3 % Muut toimintakulut ,9 % NETTO ,2 %

3 Toimintatuotot (kumulat.) 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökulut Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 4 8, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 6, 4 5, 4 49, , ,6 4 4, 4 3, 4 2, , Työvoima 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , , , ,3 4 52,8 5 18,6 5 89, , , , , , , ,5 4 51, , , ,1 5 69, , , , , , , ,1 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

6 Työvoima 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, 4 514, , , ,3 4 52,8 5 18,6 5 89, , , , , , , ,5 4 51, , , ,1 5 69, , , , , , , , Työvoima_yhteensä 1, % 8, % 6, % sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 67,8 % 69,8 % 72,2 % 4, % 2, %, % , % Sijaistus- % kuukausittain 5, %, % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,8 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,2 % 67,3 % 71,9 % 72,5 % 71,9 % 65, % 73,5 % 7,9 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

7 Sairauspoissaolo % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 6, % 6,3 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 5,3 % 5,5 % 6,1 % kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

8 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-2 TA217 TA TA-TULOT ,2 % TA-MENOT ,6 % Netto ,3 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 25,5 263, Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,1 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 4,7 %4,5 % 3,2 % 3,1 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 2,8 %2,6 4,2 %4,1 %5,3 % 4,9 % 4,8 %5,1 % 6,4 % % 2,6 % 3,3 % 3,9 %3,9 % 1,4 %1,7 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.

9 TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-2 TA217 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,1 % Netto ,3 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo , , , , , , , , , , 1 68, , , 1 648, , 1 655, , ,5 1 82, , , , , , ,6 1 68, Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,1 % 3,1 % 3,6 % 5, % 4,6 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % 5,7 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 2% % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,7 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 45,4 % 58,9 % 67,2 % 71,9 % 7,2 % 6,1 % 7,6 % 66,5 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus)

10 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi(kumulat.) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysaseman vastaanottokäynti 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 12,98 12,8 12,71 12,49 14,3 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,92 13,81 13,64 12, ,97 13,5 14,25 14,64 14,69 15, ,4 14,9 14,21 12,98 13,73 14,36 11,91 15,22 13,3 14,62 12, Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

11 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 25 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

12 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

13 Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit(kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)

14 Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Fysioterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysiatrin palvelutapahtuma

15 Sairaalapalvelut Palliatiivinen hoito Kuntouttava osastohoito Hengityshalvausyksikkö Päättyneet hoitojaksot(kumulat.) Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä ,5 1,1 1,7 1,4 14,1 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 11,6 1,7 12,7 1,8 1,9 1,6 11,4 12,5 11,911,9 11,21,9 9,3 9,9 9,6 9,7 15,6 11,5 11,4 1,2 9, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 211,6 338, 399,6 541,4 618,464,7 336,2 324, 189,4 56,7 145,2 275,9 184,9188, 34,9 29,2 75, 69,392, 977, 915, , 792,5 878, , , Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso 216 mediaani 217

16 GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka ,2 6,2 6,1 5,3 5,4 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Sairaalapoliklinikoiden käynnit(kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

17 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojakson pituus ka 6 56, ,131,1 27,4 24,5 32,2 27,3 24,625,6 21,921,2 21,8 16,6 18,18,418,6 2,2 22,24,3 26,2 22,823,2 24, 17,5 19, 18, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

18 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus Psykoosien tutkimus Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito

19 14 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikl.) kuu kuu kuu PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen Tavoite Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikl.) kuu kuu kuu Tavoite Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikl.) kuu kuu kuu ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum Tavoite

20 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-2 TA217 TA TA-TULOT ,8 % TA-MENOT ,9 % Netto ,1 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,4 % 7,9 % 59,9 % 72,1 % 65,7 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4, % 4,9 % 4,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

21 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki : Käyntien määrä Lastenneuvolap alvelut Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) Hoito,- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 76 Tavoite 217: 4 ja Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 217

22 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulatiivinen) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

23 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 217 : Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä(kumulat.) Tavoite 217: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

24 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 217 : Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

25 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

26 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 217: 45 (täydentävä ja ehkäisevä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu *Toimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta Toimeentulotuen eurot: tukilajit: täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 217: *Toimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet yhteensä tammikuu (Kela) helmikuu Toimeentulotuen menot 217 (kumulat.) Kela kuu

27 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva Joulu 214 Joulu 215 Joulu 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset *Taulukossa jouluun tiedot, koska uudempia tietoja ei ole saatavilla. Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä(poikkil.28.pvä) Tavoite 217: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva, perhehoito laskeva Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

28 7 6 5 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 217: nouseva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

29 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217: laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite 217 : nouseva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

30 6 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä.) Tavoite 217: tasainen Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Lakisääteinen jälkihuolto Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

31 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT ,3 % TA-MENOT ,7 % Netto ,6 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 9% 85% 8% 75% 7% 65% Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,5 % 75,4 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,6 % 73,9 % 79,1 % 79, % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 6,3 % 6,9 % 7,5 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

32 Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 215

33 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 4,4 % 4,8 % 5,6 % 1 7 8% 17,7 % 19,8 % 16,2 % % 25,4 % 26,8 % 23,7 % % 19,8 % 19,8 % 21,3 % % 32,7 % 28,8 % 33,2 % 2 17 % Tavoite

34 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi

35 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

36 Tammikuu kuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Summa Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle Ympärivuorokautinen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen

37 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 217: < Tammi Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) Tammi Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

38 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

39 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Tavoite

40 Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-2 TA217 TA TA-TULOT TA-MENOT ,8 % Netto ,8 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,%,43% 1,61%,81% 2,%,72% 1,78% 9,% 8,% 7,% 6,% 4,14% 41,84% 41,28% 5,% 4,% 3,% 53,32% 5,66% 51,21% 2,% 1,%,% 4,5% 4,69% 5,1% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

41 Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 1,% 9,% 8,% 7,% 46,33% 45,53% 49,25% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 53,67% 54,47% 5,75% 1,%,% kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja somaattiset psykiatriset

42 4 3 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja somaattiset psykiatriset Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

43 7 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217:

Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta. Joulukuu Kuukausiseuranta kuu 2.2.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -85 144 397-8 881

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 14.11.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-67

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta. Syyskuu Kuukausiseuranta kuu 16.1.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8, 4 7, 4 666,3 4 693,7 4 641, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Helmikuu

Kuukausiseuranta. Helmikuu Kuukausiseuranta kuu 22.3.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-13

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Heinäkuu

Kuukausiseuranta. Heinäkuu Kuukausiseuranta kuu 15.8.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-46

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Helmikuu

Kuukausiseuranta. Helmikuu Kuukausiseuranta kuu 18.3.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 495,5 4 517,2 4 484,8 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Kesäkuu

Kuukausiseuranta. Kesäkuu Kuukausiseuranta kuu 12.8.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 65, 4 6, 4 63,7 4 629, 4 587,7 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Elokuu

Kuukausiseuranta. Elokuu Kuukausiseuranta kuu 14.9.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-53

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta. Joulukuu Kuukausiseuranta kuu 12.2.216 2 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 65, 4 6, 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 4 624,6 4 634,2 4 587,6 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Kuukausiseuranta. Maaliskuu Kuukausiseuranta kuu 21.4.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 513,1 4 515,9 4 49,7 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 k uu

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Huhtikuu

Kuukausiseuranta. Huhtikuu Kuukausiseuranta kuu 15.5.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-%(* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-25

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Kuukausiseuranta. Maaliskuu Kuukausiseuranta kuu 16.4.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-3/ Tot 217 1-3/ 216 217 216/1-3 217/1-3 217/1-3 TA217 TA217 1-3 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-2 315

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Huhtikuu

Kuukausiseuranta. Huhtikuu Kuukausiseuranta kuu 16.5.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-26

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Elokuu

Kuukausiseuranta. Elokuu Kuukausiseuranta kuu 16.9.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-51

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta. Syyskuu Kuukausiseuranta kuu 1 16.1.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-58

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 16.11.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-64

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta. Joulukuu Kuukausiseuranta kuu 8.3.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -8 184 24-75 98

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Kuukausiseuranta. Maaliskuu Kuukausiseuranta kuu 19.4.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 217 218 217/1-3 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-17

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Helmikuu

Kuukausiseuranta. Helmikuu Kuukausiseuranta kuu 4.4.218 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-2/ Tot 218 1-2/ 217/1-2 218/1-2 218/1-2 TA218 TA218 1-2 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-12 568 295-11

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Elokuu

Kuukausiseuranta. Elokuu Kuukausiseuranta kuu 16.9.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 217/1-8 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-43 777 45-46

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta. Syyskuu Kuukausiseuranta kuu 19.1.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 217/1-9 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-49 516 453-51

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 15.11.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 217/1-1 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-56 124 166-56

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 18.11.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5, 4 5, 4, 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5,, Työvoima koko hyto (keskiarvo vuoden alusta) 4 639,7 4 695,3 4 72,5 212 213 214 6 5 Työvoima 4 471,6 4 464, 4

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Elokuu

Kuukausiseuranta. Elokuu Kuukausiseuranta kuu 15.9.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 688,6 4 746,2 4 779,4 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 491,4 4 49,1 4 49,6 4 548,3 4 525, 5 25,9 5 129,7 4

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Heinäkuu

Kuukausiseuranta. Heinäkuu Kuukausiseuranta kuu 14.8.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 672,9 4 732,6 4 765, 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 492,4 4 491,1 4 491,6 4 549,3 4 526, 5 25,9 5 129,7

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Maaliskuu

Kuukausiseuranta. Maaliskuu Kuukausiseuranta kuu 24.4.214 HALLINTO 2 16 14 12 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 136 135 134 134 134 136 134 135 13 126 127 125 121 119 117 119 121 121 119 122 121 12 122 122 12 117 116 1 2

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Toukokuu

Kuukausiseuranta. Toukokuu Kuukausiseuranta Toukokuu 9.6.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 598,5 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Huhtikuu

Kuukausiseuranta. Huhtikuu Kuukausiseuranta Huhtikuu 13.5.214 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 591,9 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4 491,1

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi OPERATIIINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 20 720 13 798

Lisätiedot

Toiminnan seuranta helmikuu 2013

Toiminnan seuranta helmikuu 2013 Toiminnan seuranta helmikuu SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5

Lisätiedot

Toiminnan seuranta 2013

Toiminnan seuranta 2013 Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 4 474

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Toiminnan seuranta 2013

Toiminnan seuranta 2013 Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 3 961

Lisätiedot

Toiminnan seuranta 2013

Toiminnan seuranta 2013 Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 5 052

Lisätiedot

Toiminnan seuranta 2013

Toiminnan seuranta 2013 Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800

Lisätiedot

Toiminnan seuranta 2013

Toiminnan seuranta 2013 Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016 Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 Ennuste 2016 Tulot 26 584 24 488 23 403 Menot 143 231 139 091 142 490

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 13.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 218 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Selitteet

Kuukausiseuranta. Selitteet Kuukausiseuranta Selitteet 9.6.2014 Sisällys Yleistä... 2 Käytettyjä seurantatapoja... 2 HENKILÖSTÖ... 2 SOSIAALITYÖ... 2 Avohuollon sosiaalityö... 2 Sijaishuollon sosiaalityö... 3 Sosiaalityön erityispalvelut...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 TP 2016 Tulot 26 584 23 588 22 940 Menot 143 231 140 430 142 587 Netto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 22 940 24 027 20 299

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat Hallinto 2510 Hyvinvointitoimiala tammikuu 134,9 121,3-13,6 82,8 84,4 3,2 5,4 11,8 7,3 2,3 2,9 3,9 5,8 55,6 38,6 123,1 107,6 91,3 % 88,7 % helmikuu 133,9 118,8-15,1 82,3 83,4 3,9 5,5 11,1 7,6 2,6 3,6 8,1

Lisätiedot

Toiminnan seuranta syyskuu 2012

Toiminnan seuranta syyskuu 2012 Toiminnan seuranta syyskuu SOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: ei vrt. tietoa = Ainoastaan vuoden tiedot näkyvissä Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen 4 474 Avohuollon lastensuojelu

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: Suorite Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen lukumäärä

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Tammikuun tulos 2019 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot