Kuukausiseuranta. Lokakuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-1 TA217 TA TA-TULOT ,5 % TOIMINTATUOTOT ,5 % Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,5 % Vuokratuotot ,3 % Muut toimintatuotot ,2 % TA-MENOT , % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT , % Henkilostokulut ,2 % Palvelujen ostot ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,1 % Muiden palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset ,6 % Avustukset yksityisille ,3 % Avustukset yhteisoille ,1 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut , % Vuokrat ,8 % Muut toimintakulut ,6 % NETTO , % *) Tasaisen käytön toteuma-% 1/1283,3 %

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) , , , Työvoima Akselin otsikko Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu , , , ,2 4 52, 5 17,3 5 88, , , , , 4 545, , ,4 4 53, , , , 5 69, , , , 4 369, , , , , , , , , ,5 4 77,8 4 19,3 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 6 Työvoima , , , ,2 4 52, 5 17,3 5 88, , , , , 4 545, , ,4 4 53, , , , 5 69, , , , 4 369, , 4 426, , , , , , , ,5 4 77,8 4 19, Työvoima_yhteensä 1% Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 8% 67,7 % 68,5 % 69,5 % 6% 4% 2% % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 Sijaistus- % kuukausittain 7 1% 8% 6% 4% 2% % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,8 % 69, % 67,9 % 7,2 % 73,2 % 75, % 59,2 % 68,9 % 74,2 % 75,9 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 % 5,1 % 5,1 % 4,4 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 4,9 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1% 8% 6% 4,5 % 4,9 % 5,2 % 4% 2% % kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 8 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-1 TA217 TA TA-TULOT ,7 % TA-MENOT ,2 % Netto ,3 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) ,8 112,6 114,8 114,1 114,2 112,3 19,7 19,5 114,3 11,3 18,4 18,1 16,1 16,6 19,4 19,4 11,1 11,2 16,7 11,1 17,8 18,2 18,4 112,6 116, 115,8 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116,9 119,6 118, % 8% 6% 4% 2% % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 47,6 % 58,1 % % 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuvakeskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 4,3 % 3,6 % 3,1 % 2,2 % 2,9 % 1,4 % 1,8 % 3,8 % 5,2 % 4,4 % 4, % 3,5 % 4,8 % 4, % 4,6 % 4,6 % 5,8 % 2,8 % 3,5 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 4,6 % 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,2 % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 ,6 25,6 25,7 23,9 23,9 25,6 23,5 22,4 21,5 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 19,3 19,1 18,9 18,9 19,5 19,5 17,5 17,3 19, , 18,9 19,8 2,9 2,3 2,9 135, 147,7 153, 159,1 158,4 171,3 175,6 17,4 156, 15, 12 kk liuk. keskiarvo 1 % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 8 % 6 % 4 % 2 % 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 47,6 % 58,1 % % kk liuk. keskiarvo % 8 % 6 % 4 % 2 %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 3,2 % 6,6 % 8,7 % 3,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 5,6 % 8, % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 2,5 % 1,5 % 2,1 % 6,6 % 5,9 % 9,8 % 6, % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6,6 % 5,6 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 6,9 % kk liuk. keskiarvo v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty lukien 4 vakanssia ja yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

10 TERVEYSPALVELUT 1 T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-1 T A 217 T A TA-TULOT ,9 % TA-M ENOT ,1 % N etto ,2 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo ,3 1 61,6 1 61, ,6 1 63, , 1 752, , , , , , , ,3 1 59, ,4 1 58, 1 71, , , , , , , , , 1 531, , , ,6 1 34, ,8 1 28,9 1 27, Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69,2 % 64,1 % 62,8 % 63,9 % 68,9 % 66,8 % 44,6 % 57,3 % 72,8 % 73,8 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 4,4 % 4,4 % 5,5 % 4,8 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 3,8 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

11 11 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi ,98 12,8 12,72 12,49 14,3 13,93 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,81 13,66 13,75 12,68 12,97 14,21 13,5 14,25 13,32 14,64 14,69 13,34 15,85 14,4 12,92 14,9 14,22 13,42 12,98 13,68 1,97 14,36 11,88 12,52 15,22 13,1 14,62 12, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

12 Suun terveydenhuolto 12 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

13 13 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 8, 9, 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8,8 8,9 9,1 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

14 Polikliiniset palvelut 14 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)

15 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

16 Sairaalapalvelut 16 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11, Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332, , 2 186, ,3 231,7 286,7 47, 82,5 639, Hoitojakso mediaani 217 Hoitojaksojen pituus ka

17 17 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani, Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

18 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 18 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6, ,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 34,1 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 26,4 24, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

19 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-1 TA217 TA TA-TULOT ,9 % TA-MENOT ,1 % Netto ,1 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 65,8 % 65,4 % 66,8 % 69,4 % 67,2 % 47,7 % 62,7 % 66,9 % 67,7 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo

20 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki, Käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi)

21 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 3 ja Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 216 Akselin otsikko 217 Psykososiaaliset palvelut 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 54 % VSSHP:lle toukokuussa 217

22 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

23 25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

24 Avohuollon sosiaalityö 24 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

25 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

26 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

27 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin

28 Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettujen huostaanotettujen asiakkaiden määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva kuu kuu kuu Perhehoito Ammatilliset perhekodit Ulkopuoliset laitokset Omat laitokset 25 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva kuu kuu kuu Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

29 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

30 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

31 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217:

32 Turun seudun tulkkikeskus 32 Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

33 33 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-1 T A 217 T A TA-TULOT , % TA-M ENOT ,5 % N etto ,1 % Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,4 % 73,8 % 78,6 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,9 % 84,2 % 78,7 % 8,5 % 79, % 81,2 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,2 % 6,2 % 5,4 % 5, % 5,5 % 7,1 % 6,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

34 Vanhuspalvelut 34 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 215

35 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,3 % 4,8 % 5,2 % 18, % 2,1 % 21,4 % ,5 23, 7% 7 6% 5% 27,3 % 29,2 % 29,6 % , 4% 3% 19,5 % 19, % 17,7 % , 2% 2 1% 29,9 % 26,9 % 26,1 % 1 21,5 % Tavoite

36 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil 28. pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys

37 Vanhusten asumispalvelut 37 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 11 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

38 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot(kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen

39 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28 pvä) Tavoite 217: < Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Syys Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28 pvä) Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Syys Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

40 Vammaispalvelut 4 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

41 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Henkilökohtainen apu Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Syys Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen,

42 Sairaanhoitopiiri 42 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-1 TA217 TA TA-TULOT TA-MENOT ,9 % Netto ,9 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: % 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,5%,69%,77% 1,78% 1,95% 1,73% 44,76% 41,59% 41,88% 6% 4% 2% % 48,74% 51,31% 5,7% 3,67% 4,45% 4,93% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

43 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 45,45% 47,64% 5,37% 54,55% 52,36% 49,63% kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja somaattiset 216 psykiatriset 217

44 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja somaattiset psykiatriset Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

45 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet 45