Kuukausiseuranta. Huhtikuu
|
|
- Aino Nurminen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuukausiseuranta kuu
2 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA217 TA TA-TULOT ,9 % TOIMINTATUOTOT ,9 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % Vuokratuotot ,5 % Muut toimintatuotot ,9 % TA-MENOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,3 % Henkilostokulut , % Palvelujen ostot ,8 % Asiakaspalvelujen ostot ,4 % Muiden palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset ,4 % Avustukset yksityisille ,4 % Avustukset yhteisoille , % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,6 % Vuokrat ,7 % Muut toimintakulut , % NETTO ,6 % *) Tasaisen käytön toteuma-% 4/12 33,3 %
3 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Toimintatuotot (kumulat.) 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot TA Tot TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset TA Tot TA Tot
4 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Toimintakulut (kumulat.) 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Henkilostökulut Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut TA Tot TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset TA Tot TA Tot
5 4 495,3 4 48, ,9 HYVINVOINTITOIMIALA 4 8, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 4 2, , Työvoima 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , , , ,5 4 52,3 5 17,8 5 89, 4 774, , , , 4 544, , ,7 4 52, , 4 464, ,3 5 69, , , , , , , , ,6 4 54,3 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
6 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 75, % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,9 % 64,8 % 73, % 69,1 % 68,5 % 71,8 % 4 514, , , ,5 4 52,3 5 17,8 5 89, 4 774, , , , 4 544, , ,7 4 52, , 4 464, ,3 5 69, , , , , , , , ,6 4 54,3 Työvoima 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima_yhteensä sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 68,6 % 69,9 % 7,5 % 6, % 4, % 2, %, % Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
7 5,1 % 5,4 % 6, % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 6, % 4,9 % 6,6 % 6,6 % Sairauspoissaolo % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
8 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,9 % 52,3 % 63,2 % 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 251,5 264,1 268,1 275,2 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA217 TA TA-TULOT ,1 % TA-MENOT ,9 % Netto , % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,7 %4,5 % 3,2 % 3,1 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 2,8 %2,6 4,2 %4,1 %5,3 % 4,9 % 4,8 %5, % 6,3 %6,7 % 4,9 % % 2,6 % 3,3 % 3,9 %3,9 % 1,4 %1,7 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
9 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 4,1 % 3,6 % 4,7 % 5,4 % 4,9 % 4,9 % 5, % 4,6 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % 6, % 5,6 % 44,2 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,6 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,6 % 45,4 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 58,9 % 67,2 % 71,9 % 7,2 % 59,9 % 69,8 % 65,1 % 64,6 % 66, % 1 685, , , , 1 671, , , , 1 622, ,2 1 68, , 1 639, , 1 653, , , ,7 1 82, , 1 628, , , , ,3 1 67, , ,2 TERVEYSPALVELUT T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-4 T A 217 T A TA-TULOT , % TA-M ENOT ,8 % N etto ,4 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
10 ,98 12,8 12,71 12,49 14,3 13,93 13,81 13,66 13,74 12,68 12,97 14,93 13,5 14,25 14,64 14,69 15,85 14,4 14,9 14,21 12,98 13,67 11,87 14,36 13, 15,22 14,62 12, Terveysasemat 31 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi(kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
11 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 45 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
12 12 9 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
13 Somaattinen erikoissairaanhoito Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit(kumulat.) Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)
14 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma
15 ,4 211,6 338, 189,4 56,7 399,6 145,2 34,9 541,4 336,2 184,9 188, 29,2 75, 498,2 324, 69,3 92, 275,9 618,4 64,7 977, 915,3 792,5 878, , 1 585, , , 2 186, ,5 Sairaalapalvelut Palliatiivinen hoito Kuntouttava osastohoito Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Akuutin hoidon osastoryhmä ,5 1,1 1,7 1,4 14,1 11,6 1,7 12,7 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 12,5 11,911,9 1,8 9,3 9,9 9,6 1,9 9,7 1,611,4 11,21,9 15,6 1,2 11,5 11,4 1,59,6 9, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 35 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Hoitojaksojen pituus ka
16 GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka ,2 6,2 6,1 5,3 5,4 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti
17 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Kuntoututtava osastohoito, hoitojakson pituus ka ,2 4,3 6,5 42,9 4,1 36,7 33,6 29,2 3,8 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 32,732,7 34,8 32,8 33,6 31,6 32,4 27,326,9 27,225,9 26,924, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani
18 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus Psykoosien tutkimus Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito
19 14 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen Tavoite Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu kuu kuu Tavoite Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum Tavoite
20 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4,1 % 4,9 % 4,6 % 5,8 % 3,9 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,5 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,4 % 7,5 % 59,5 % 71,8 % 64, % 63,6 % 67,5 % PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA217 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,3 % Netto ,5 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
21 Opiskeluterveydenh uolto Koulut erveyd enhuo lto Lasten neuvol apalve lut Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki : Käyntien määrä (kumulat.) Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) Hoito,- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 4 ja Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit
22 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
23 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 217 : Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
24 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 217 :155 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
25 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: 25 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
26 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 217: 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 217 pylväässä) Toimeentulotuen eurot: tukilajit: täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 217: * Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. (perustoimeentulotuki ei näy vuoden 217 pylväässä) ** Toiminta ja kustannustiedoissa mukana perustoimeentulotuen tiedot vuosilta 215 ja 216
27 Sijaishuollon sosiaalityö 45 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva Huhit huhti.17 omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 3 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto,sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon
28 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 217: nouseva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
29 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217: laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat.) Tavoite 217 : nouseva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
30 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä.) Tavoite 217: tasainen Summa Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
31 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 6,3 % 6,9 % 7,9 % 7,7 % 5,9 % 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,6 % 73,8 % 78,8 % 76,4 % 75,2 % 79,2 % Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t / T o t / / / / 1-4 T A 217 T A TA-TULOT ,7 % TA-M ENOT ,9 % N etto ,5 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
32 Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 215
33 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 4,5 % 4,9 % 5,4 % 1 7 8% 17,8 % 19,9 % 2,4 % % 26, % 26,6 % 29,4 % % 19,8 % 2,5 % 18,9 % % 31,9 % 28,2 % 25,8 % 2 17 % Tavoite
34 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä)
35 oma osto Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle
36 oma osto Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Summa Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle Ympärivuorokautinen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti 1 Tehostettu palveluasuminen
37 Tammi 215 Helmi 215 Maalis Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 217: < Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
38 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
39 Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Tavoite Kehitysvammaisten laitoshoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) Tavoite
40 Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA217 TA TA-TULOT TA-MENOT ,6 % Netto ,6 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 1,81%,61% 2,42%,91% 1,5% 1,3% 9,% 8,% 7,% 6,% 4,91% 41,26% 38,32% 5,% 4,% 3,% 51,86% 5,44% 52,79% 2,% 1,%,% 4,81% 4,96% 6,36% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
41 1,% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 9,% 8,% 7,% 44,93% 45,31% 49,3% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 55,7% 54,69% 5,7% 1,%,% kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja somaattiset psykiatriset
42 8 6 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja somaattiset psykiatriset Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
43 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217:
Kuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 16.4.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-3/ Tot 217 1-3/ 216 217 216/1-3 217/1-3 217/1-3 TA217 TA217 1-3 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-2 315
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 2.2.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -85 144 397-8 881
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 14.11.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-67
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 16.1.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8, 4 7, 4 666,3 4 693,7 4 641, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik
LisätiedotKuukausiseuranta. Heinäkuu
Kuukausiseuranta kuu 15.8.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-46
LisätiedotKuukausiseuranta. Kesäkuu
Kuukausiseuranta kuu 12.8.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 65, 4 6, 4 63,7 4 629, 4 587,7 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 22.3.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-13
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 16.3.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-13
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 14.9.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-53
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 12.2.216 2 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 65, 4 6, 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 4 624,6 4 634,2 4 587,6 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 18.3.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 495,5 4 517,2 4 484,8 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 21.4.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 513,1 4 515,9 4 49,7 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 k uu
LisätiedotKuukausiseuranta. Huhtikuu
Kuukausiseuranta kuu 15.5.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-%(* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-25
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 16.9.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-51
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 1 16.1.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-58
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 16.11.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-64
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 8.3.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -8 184 24-75 98
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 19.4.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-3/ Tot 218 1-3/ 217 218 217/1-3 218/1-3 218/1-3 TA218 TA218 1-3 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-17
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 4.4.218 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-2/ Tot 218 1-2/ 217/1-2 218/1-2 218/1-2 TA218 TA218 1-2 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-12 568 295-11
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 16.9.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 217/1-8 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-43 777 45-46
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 15.11.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 217/1-1 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-56 124 166-56
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 19.1.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 217/1-9 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-49 516 453-51
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 18.11.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5, 4 5, 4, 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5,, Työvoima koko hyto (keskiarvo vuoden alusta) 4 639,7 4 695,3 4 72,5 212 213 214 6 5 Työvoima 4 471,6 4 464, 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 24.4.214 HALLINTO 2 16 14 12 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 136 135 134 134 134 136 134 135 13 126 127 125 121 119 117 119 121 121 119 122 121 12 122 122 12 117 116 1 2
LisätiedotKuukausiseuranta. Heinäkuu
Kuukausiseuranta kuu 14.8.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 672,9 4 732,6 4 765, 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 492,4 4 491,1 4 491,6 4 549,3 4 526, 5 25,9 5 129,7
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 15.9.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 688,6 4 746,2 4 779,4 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 491,4 4 49,1 4 49,6 4 548,3 4 525, 5 25,9 5 129,7 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Toukokuu
Kuukausiseuranta Toukokuu 9.6.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 598,5 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Huhtikuu
Kuukausiseuranta Huhtikuu 13.5.214 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 591,9 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4 491,1
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 20 720 13 798
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotToiminnan seuranta helmikuu 2013
Toiminnan seuranta helmikuu SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5
LisätiedotOPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT
TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 4 474
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 3 961
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 5 052
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016 Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 Ennuste 2016 Tulot 26 584 24 488 23 403 Menot 143 231 139 091 142 490
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 13.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 218 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT
LisätiedotKuukausiseuranta. Selitteet
Kuukausiseuranta Selitteet 9.6.2014 Sisällys Yleistä... 2 Käytettyjä seurantatapoja... 2 HENKILÖSTÖ... 2 SOSIAALITYÖ... 2 Avohuollon sosiaalityö... 2 Sijaishuollon sosiaalityö... 3 Sosiaalityön erityispalvelut...
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 22 940 24 027 20 299
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 TP 2016 Tulot 26 584 23 588 22 940 Menot 143 231 140 430 142 587 Netto
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085
LisätiedotToiminnan seuranta syyskuu 2012
Toiminnan seuranta syyskuu SOSIAALITYÖ SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: ei vrt. tietoa = Ainoastaan vuoden tiedot näkyvissä Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen 4 474 Avohuollon lastensuojelu
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTyövoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat
Hallinto 2510 Hyvinvointitoimiala tammikuu 134,9 121,3-13,6 82,8 84,4 3,2 5,4 11,8 7,3 2,3 2,9 3,9 5,8 55,6 38,6 123,1 107,6 91,3 % 88,7 % helmikuu 133,9 118,8-15,1 82,3 83,4 3,9 5,5 11,1 7,6 2,6 3,6 8,1
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.
LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotLasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0-17 kursivoitua lukua ei ole määritelty SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: Suorite Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen lukumäärä
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Lisätiedot