OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Transkriptio

1 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja ehkäisy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (mielenterveys- ja päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neuvolan psykologit sekä koulupsykologit). Lisäksi palvelualueella tuotetaan tuli- ja käännöspalveluja sekä järjestetään riita- ja rikosasiain sovittelua. 1

2 2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tulot Menot Netto Muutos-% % 1% -12% 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Htv 746,0 753,2 733,80 Palkat ja paliot Sijaistus % 66,0 % 64,0 % 65 % Sairaspoissaolo 3,5 % 4,0 % 3,5 % 2

3 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö äytössä olevat tilat ja alueet TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) Sisäinen vuokra yhteensä ( ) Lisätietoja: 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan osallistuminen Perhekeskuksen perustaminen Toteuttamiskelpoisuuden 2 krt vuo- arviointi (P2) dessa Digitaalisten palvelujen kehittäminen 1 ja ja Systeeminen lastensuojelun toimintamalli (Hackney-malli) Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen Vastuu (tulosalue/ yksiö) Tuula Cornu Minna Virta Maaret Paatonen Tuula Cornu 3

4 Lastensuojelun rakennemuutos Perheiden varhaisen tuen kehittäminen Projektin päättäminen Omien lastenkotien kehittäminen ansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi 2 (apsa 2) Projektin päättäminen Projektin päättäminen Tuula Cornu Eira Virolainen Saija Siivonen Perhehoidon kehittäminen 1 ja ja oulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Aikuispalvelujen kehittäminen Sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen eri toimijoiden yhteistyön ela-projekti ProSos -haneen toteutus Turussa Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 Lisätietoja: Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen 1 ja Psyyisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2) Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2) Projektin päättäminen Projektin päättäminen Projektin hyötyjen arviointi Projektin hyötyjen arvi- (P6) ointi (P6) Projektin päättäminen Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (P2) 2 krs. vuodessa Eira Virolainen Eira Virolainen Annie Turunen Eija Salmiosalo Eeva Eskelinen Minna Virta Sirpa uronen Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Tulikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Projektin päättäminen Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) Sirpa uronen 4

5 Lisätietoja: Turun sosiaalihuollon asiakastiedot anta-palveluihin -projekti (Turka) Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen Projektin päättäminen Projektin päättäminen Saija Siivonen aarina atas 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 aupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue Toimialan tavoite 2017 Palvelualueen tavoite 2017 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia edellisiin vuosiin verrattuna Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen 3,9 % Aktiivinen osaamisen ennakointi Alkaneiden työkyvyttömyyseläeiden määrä vähenevä Turku on vetovoimainen työnantaja Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa Resurssien käyttö 731, Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat unta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus Toteutuminen 2014 Toteutuminen 2016 Palvelualueen tavoite ,9 72 % 2,96 2,83 3,00 ehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 54,3 46,6 60 % Työpaikan ilmapiiri 3,57 3,72 3,9 Väkivalta asiaailta %: lyöminen, potkiminen 7,7 0 5

6 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite 2017 Seurantaväli Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Neuvolat: kotikäynnit (terveydenhoitajat) lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä) oulu- ja opiskeluterveydenhuolto: erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusopetus) erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.) erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (amk) Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiaaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) 5 % / 572 kotikäyntiä* Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset Äitiysneuvola (laajat) Lastenneuvola (laajat) Perusopetus (laajat) Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) Psykososiaaliset palvelut asvatus ja perheneuvola, asiaaat äynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk Psykologiyksiö, asiaaat äynnit Jono < 21 vrk Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiaaat äynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk 98 % 98% 98 % ka 19 vrk toteutunut 1245/ 90% 25% 10,2% ,5%/ 628 kotikäyntiä Neuvola laaj. 96,2% 100% ka 21 vrk toteutunut % 1391/ 100% 27% 11 % 9 % 2 % %/813 kotikäyntiä 67% 100% 69% 62% 34% vrk toteutunut % 100 % 25 % 18 % 18 % 18 % % vuosi 85 % 100 % 98 % 80 % 40 % < < % puolivuosi puolivuosi puolivuosi 6

7 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (ostopalvelu), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (omat yksiköt), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiaaiden määrä (ostopalvelu), poiileiaus: tehostettu palveluasuminen palveluasuminen tuettu asuminen Avohuollon sosiaalityö V V V Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) V Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiauuden määrittely muuttunut ) Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) (täydentävä ja ehkäisevä)4500 (ei perustoimeentulotukea) Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaii eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) Lastensuojelun palvelutakuut * lastensuojelun välitön tilannearvio toteutuu toteutuu toteutunut toteutuu puolivuosi 7

8 Toimeentulotuen palvelutakuut: Muu kuin kiireellinen tapaus Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito pääsääntöisesti toteutuu pääsääntöisesti toteutuu pääsääntöisesti toteutunut pääsääntöisesti toteutuu puolivuosi toteutuu toteutuu toteutunut toteutuu puolivuosi nouseva nouseva Sijoitettujen jälkihuollettavien asiaaiden määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito tasainen tasainen Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) tavoitetta ei aseteta Laautetut huostaanotot Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poiileiaus) tasainen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto nouseva nouseva sovittelualoitteiden määrä Turun seudun tulikeskus iireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) iireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) iireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen) puolivuosittain 8

9 tulaustuntien määrä käännössivujen määrä oko palvelualueen yhteiset Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) palvelun arviointi (ka) 9,0 4,5 8,0 3,9 9,1 4,6 vuosi Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi = ysyntä/tarve =Laatu/vaikuttavuus =Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus 9