Sivu 1 40 Sivistystoimiala KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 2014*) 1-7 Toimintatuotot + +5831540 4679344 80,2 5831540 41818185 +5928740 Toimintakulut - 91635969 156000 55060092 60,2 92315969 54051079-90612795 Toimintakate (ed.erotus) 85804429 50380747 58,8 86484429 49232893-84684055 1) Nummenpään ja Suomiehen koulujen määrärahojen palauttaminen 1.8.2014 alkaen 1. Toimialan toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio (lyhyt sanallinen selvitys) Koulutuspalveluiden toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 680 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin henkilöstömenoista, asiakaspalvelujen ostoista sekä koulukuljetuskustannuksista. Muiden tulosalueiden toimintakatteet toteutuvat suunnitellusti. Investoinnit Sivistystoimialan investoinneista (yht. 740 00 euroa) on toteutunut 16,9%:a. Koulujen kalustoinvestoinnit (260 000 euroa) toteutuvat suunnitellusti. Tästä suurin investointierä on koulujen opetus-atk ja av-laitteet (200 000 euroa), joiden hankinnoista on toteutunut 59%:a. Varhaiskasvatuspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hankinnat toteutuvat loppuvuonna suunnitelman mukaan. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Arvostettu työnantaja ja työyhteisön hyvinvointi (3.3.1) Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Tieto- ja viestintätekniikan taitojen lisääntyminen Työyhteisötaidot Osaamisen kehittäminen huomioiden nykyaikaiset TVTtaidot, lainsäädännön muutokset ja hyvät työyhteisötaidot Koulutuspäivien määrän vertailu toteutetaan vuoden lopussa Mittari: Uudistuminen ja henkilöstö koulutuspäivien määrä suhteessa edelliseen vuoteen Palvelut ja vaikuttavuus Syrjäytymisen ehkäiseminen (1.2.2) Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien, yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden lisääminen (1.5.1) Alueellinen toiminta Monialainen työ Osallisuus Alueellisen toiminnan ja moniammatillisen työn vahvistaminen lisäämään asiakkaiden osallisuutta Mittari: alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä sivistystoi- Tavoite toteutuuu Aluellisista ja monialaista toimintaa toteutetaan tulosalueiden sisällä, tulosaluiden välillä sekä tulosalueiden ja eri toimijoiden kesken. Alueelliset monia-
Sivu 2 40 Sivistystoimiala messa laiset työryhmät toimivat säännöllisesti Talouden hallinta ja rahoitus Talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen Kustannustietoisuuden lisääminen sekä toiminnan ja talouden ohjattavuuden parantaminen Tuotteistamista laajennetaan varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden ohella koulutuspalveluihin ja kirjastoja kulttuuripalveluihin Koulutuspalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden piloteissa suoritetaan työajanseuranta. Lisäksi valitaan tuotteet (1-5) ja toiminnot (1-10) eri tulosalueille. Tavoite toteutuu osittain Tuotteistamista laajennetaan syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan koulutuspalveluiden piloittiin. 3. Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Mahdolliset toimenpide-esitykset lisämäärärahasta tuodaan lokakuun sivistyslautakuntaan. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Sivistystoimen toimialan tavoiteet tukevat kuntastrategian toteutumista. Samoin toiminta ja tavoitteet toteuttavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Toiminnassa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita. Palvelutuotanto-ohjelman mukaisesti edistetään tuotteistamista ja palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa. Toimialalla noudatetaan Nurmijärven kunnan hallintosääntöä, sivistystoimen toimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä sekä toimintaa ohjaavia lakeja sekä ohjeita. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan kunnan ohjeiden mukaisesti. Toimitiloissa on pelastussuunnitelmat, jotka pohjautuvat vaarojen kartoitukseen ja riskien arviointiin. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-sivistysryhmä on kokoontunut keväällä kaksi kertaa. Sivistysryhmä toimii ohjausryhmänä Nurmijärven koordinoimalle KUUMA-TVT hankeelle. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun saakka. Kuuma-sivistysryhmän kahdeksan kuntaa on valmistellut sivistystoimen osalta Keski- Uudenmaan kaupunki selvitystä. Selvitys valmistui kesäkuussa 2014. Samalla on valmisteltu hakemusta Valtiovarainministeriön kuntakokeiluun nuorisotakuun osalta. Maaliskuussa 2014 pidettiin yhteistyöpalaveri keudan ammattiopiston Nurmijärven koulutusyksikön kanssa. 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman ja hoidon toteutumisesta annetaan selvitys vuoden 2014 toimintakertomuksen yhteydessä.
Sivu 3 41 Hallinto- ja talouspalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 2014*) 1-7 Toimintatuotot + +500 +373 74,6 +500 +524 +592 Toimintakulut - -746 871-416 964 55,8-746 871-401 253-671 278 Toimintakate (ed.erotus) -746 371-416 591 55,8-746 371-400 729-670 686 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio (lyhyt sanallinen selvitys) Tulosalueen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Ei investointeja. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Uudistuminen ja henkilöstö 3.1.1. Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen Henkilöstö jakaa tietotaitoaan selkeiden toimintamallien mukaisesti asiakkaille. Olemassa olevia prosessikuvauksia ja toimintotaulukoita päivitetään ja uusia laaditaan. Laaditut ohjeistukset jalkautetaan kaikille sivistystoimen tulosalueille. Kevään 2014 aikana on päivitetty esim. kouluja ja esikouluja koskevia kuljetuksiin liittyviä prosessikuvaksia ja toimintotaulukoita lukuvuoden 2014-2015 osalta. Ne on myös jalkautettu eri tulosalueille. Kootaan kaikki prosessikuvaukset ja toimintotaulukot yhteen sähköiseen arkistoon. Mittarit: prosessikuvausten ja toimintotaulukoiden määrä. 3. Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Ei toimenpide-esityksiä. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluissa noudatetaan kunnan yleisiä ohjeistuksia.
Sivu 4 41 Hallinto- ja talouspalvelut 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluilla ei ole ollut yhteistyötä Kuuman tai kuntayhtymien kanssa. 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluilla ei ole ollut tiloja kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmassa eikä uudisrakentamisen, kaavoituksen- ja maankäytön toteuttamisohjelmassa.
Sivu 5 42 Koulutuspalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 % 2014*) 1-7 Toimintatuotot + +430 055 +292 263 68,0 + 430 055 +277 260 +722 528 Toimintakulut - -48 957 681 156 000 1) -29 576 653 60,4-49 637 681-28 344 923-48 332 483 Toimintakate (ed.erotus) -48 527 626-29 284 390-49 207 626-28 067 663-47 609 955 1) Nummenpään ja Suomiehen koulujen määrärahojen palauttaminen 1.8.2014 alkaen 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio (lyhyt sanallinen selvitys) Koulutuspalveluiden toimintakate on ylittynyt 680 000 euroa budjetoidusta. Ylitykset koostuvat pääosin henkilöstömenoista, asiakaspalveluiden ostoista sekä koulukuljetuskustannuksista. Lisäksi osa vuoden 2013 kotikuntalaskuista kirjautui vuodelle 2014 laskujen myöhäisen saapumisajankohdan vuoksi. Henkilöstömenot ylittyvät noin 330 000 euroa. Kuluvalle vuodelle henkilöstömenoihin budjetoitiin 400 000 euroa enemmän kuin vuonna 2013. Tämä ei kuitenkaan näytä riittävän, sillä henkilöstön kelpoisuustaso ja sitä kautta palkkakustannukset nousevat koko ajan. Lisäksi heinäkuussa tulleisiin virkaehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin (kustannusvaikutus loppuvuonna noin 75 000 euroa) ei ole koko kunnassa varattu määrärahoja. Asiakaspalveluiden ostot ylittyvät noin 200 000 euroa. Asiakaspalveluiden ostoihin kirjataan kaikki kotikuntalaskutukseen liittyvät kulut, mm. lastensuojelun muihin kuntiin sijoittamien oppilaiden opetuksesta, ruotsinkielisestä yleisopetuksesta Helsingissä ja Vantaalla sekä sairaalakouluissa opiskelevista oppilaista. Erityisesti sairaalakouluissa opiskelevien oppilaiden määrä kasvaa tasaisesti ja opiskelu-/hoitoajat ovat pidentyneet. Koulukuljetuskustannukset ylittyvät noin 150 000 euroa. Lisäksi uudet henkilökuljetussopimukset tulevat nostamaan kustannuksia entisestään. Kunta on saanut kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen 1 216 800 euroa ja kerhotoiminnan kehittämiseen 30 000 euroa. Molempien avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2015. Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista ovat meneillään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Kerhotoiminnan kehittäminen (31.12.2014) - Perusopetusryhmien pienentäminen (31.12.2014) - Perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönotto (31.12.2014) Perusopetuksen laatutyöhön liittyen keväällä 2014 toteutettiin opetuksen järjestäjän laatupäivä, jonka tulosten pohjalta sivistyslautakunta hyväksyi neljä kehittämishanketta suunnitelmineen toteutettaviksi vuoden 2016 loppuun mennessä osana koulutuspalveluiden toiminnan ja talouden suunnittelua. Perusopetuksen erillishankkeiden toteutumisesta on laadittu erillinen osavuosikatsaus.
Sivu 6 42 Koulutuspalvelut 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus 1.2.1. Lasten ja nuorten palvelujen turvaaminen Laatutyöhön valitut kehittämiskohteet ohjaavat opetuksen järjestäjän ja koulujen lukuvuosittaisten tavoitteiden suunnittelua Perusopetuksen laatutyön vakiinnuttaminen ja kunta- sekä koulukohtaisten kehittämissuunnitelmien päivittäminen Mittari: Päivitettyjen kehittämissuunnitelmien lukumäärä (minimitavoite 25/25) Tavoite on toteutunut osittain. Keväällä 2014 toteutettiin opetuksen järjestäjän laatupäivä, jonka tulosten pohjalta sivistyslautakunta hyväksyi neljä opetuksen järjestäjän kehittämishanksuunnitelmaan toteutettaviksi vuoden 2016 loppuun mennessä osana koulutuspalveluiden toiminnan ja talouden suunnittelua. Koulujen kehittämissuunnitelmat päivitetään syyslukukauden 2014 aikana. Uudistuminen ja henkilöstö 3.3.1. Arvostettu työnantaja ja työyhteisön hyvinvointi 3.3.2. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen Osaava opetushenkilöstö hyödyntää ajanmukaista TVT - välineistöä pedagogisesti opetuskäytössä Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon TVT -täydennyskoulutuksen avulla Mittari: Koko kunnan opetushenkilöstö osallistuu TVT täydennyskoulutuksiin Tavoite on toteutunut kokonaan. Täydennyskoulutukset on toteutettu syyslukukauden 2013 ja kevätlukukauden 2014 aikana 3. Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Mahdolliset toimenpide-esitykset tuodaan lokakuun sivistyslautakuntaan. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Koulutuspalveluiden sitovat tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta. Perusopetuksen laatutyö tukee kunnan strategista valintaa lasten ja nuorten palvelujen turvaamisesta. Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen laajamittaisen täydennyskoulutuksen avulla kehittää henkilökunnan osaamista ja parantaa työnantajakuvaa. Tulosalueen toiminnassa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita sekä toimitaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden edistämiseksi. Koulutuspalvelut on osallistunut omalta osaltaan keväällä 2014 valmistuneen Lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelman laatimiseen.
Sivu 7 42 Koulutuspalvelut Kaikissa kouluissa on laadittu pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. Suunnitelman tekoon liittyy aina myös kohteen vaarojen kartoitus ja riskien arviointi. Lisäksi kouluilla on koulukohtaiset kriisinhallintasuunnitelmat, järjestyssäännöt sekä suunnitelmat oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tulosalueella noudatetaan Nurmijärven kunnan hallintosääntöä, sivistystoimen toimialan johtosääntöä, sivistyslautakunnan toimintasääntöä sekä muita toimintaa ohjaavia lakeja ja ohjeita. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan kunnan ohjeiden mukaisesti. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-alueen opetuspäälliköt ovat tavanneet noin kaksi kertaa lukukaudessa. Tapaamisissa on käsitelty perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä jaettu hyviä käytänteitä. Lisäksi opetuspäälliköt ovat pyydettäessä osallistuneet alueen sivistystoimenjohtajien kokouksiin. 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta annetaan selvitys vuoden 2014 toimintakertomuksen yhteydessä.
Sivu 8 43 Perusopetuksen erillishankkeet KS 2014 +muutos Siitä muutos Tot 2014 1-7 Tot- % Ennuste 2014*) Toimintatuotot + +515 465 +1 747 485 + 1 434 289 Toimintakulut - -515 465-1 036 563-1 434 289 Toimintakate 0 (ed.erotus) 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio Tot 2013 1-7 TP 2013 Kunta on saanut kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen 1 216 800 euroa ja kerhotoiminnan kehittämiseen 30 000 euroa. Molempien avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2015. Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista ovat meneillään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Kerhotoiminnan kehittäminen (31.12.2014) - Perusopetusryhmien pienentäminen (31.12.2014) - Perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönotto (31.12.2014) Tämän lisäksi perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu KUUMA -kuntien TVThankkeeseen saadut Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen avustukset (Aluehallintovirasto 580 000 euroa, Opetushallitus 450 000 euroa). Syksyllä 2013 alkoi esi- ja perusopetuksen Yhtenäinen koulupolku -hanke, jolle Opetushallitus on myöntänyt avustusta 80 000 euroa. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2015. Tarvittaessa saatua hankerahoitusta siirretään seuraavalle vuodelle, jos hanke jatkuu vielä.
Sivu 9 45 Varhaiskasvatuspalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 2014*) 1-7 Toimintatuotot + 4399380 2173798 49,4 3899380 2232855 4056433 Toimintakulut - 36401624 20918809 57,5 35801624 21238308 35628326 Toimintakate (ed.erotus) 32002244 18745011 58,6 31902244 19005453 31571893 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio (lyhyt sanallinen selvitys) Toimintakate toteutuu suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen investointihankkeet toteutuvat suunnitellusti. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2014 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Uudistuminen ja henkilöstö 3.3.Osaavan henkilökunnan saatavuus ja työyhteisön hyvinvointi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen esiopetuksessa. Oppimisympäristön uudistaminen lisää työn mielekkyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Esiopetuksen henkilökunta osallistuu TVTtäydennyskoulutuksiin ja mediakasvatuksen koulutuksiin sekä oppii käyttämään uusia opetusvälineitä. Mittari: täydennyskoulutuksiin osallisstuvien määrä. Oppimisympäristön kehittäminen on aloitettu hankkimalla esiopetusryhmiin tvtvälineitä. Koulutuksiin osallistuneiden määrä: 50 esiopetuksen työntekijää tähän mennessä osallistunut koulutuksiin. Palvelut ja vaikuttavuus 1.2. Lasten ja nuorten hyvinvointi Varhaiskasvatuksen laadun arviointi tehdyn laatukriteeristön avulla takaa lasten hyvinvoinnin päiväkodeissa ja motivoi henkilökuntaa kehittämään toimintaa yksikössä. Laatutyö aloitetaan tekemällä itsearviointi varhaiskasvatuksen tulosalueella. Mittari: Itsearviointi tehty ja kehittämiskohteet valittu. Itsearviointi yksiköissä on aloitettu. 3. Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Varhaiskasvatuksen tulosalue selviää taloudellisesti hyvin vuodesta 2014 ja asetetut tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.
Sivu 10 45 Varhaiskasvatuspalvelut 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Riskienhallintaohjelmien päivitys on menossa. Palvelutuotanto-ohjelma toteutuu suunnitellusti. Harmaan talouden torjumiseksi noudatetaan hankintaohjetta ja muita kunnan ohjeistuksia: johtoja toimintasääntöä. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-alueen varhaiskasvatusjohtajat ovat tavanneet kehittämisen merkeissä säännöllisesti. 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta. Kiinteistöjen kunnossapito ja hoito tapahtuu suunnitellusti
Sivu 11 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 2014*) 1-7 Toimintatuotot + +164 690 +119 740 72,7 +164 690 +135 584 +193 010 Toimintakulut - -3 050 064-1 775 427 58,2-3 050 064-1 768 075-2 943 935 Toimintakate (ed.erotus) -2 885 374-1 655 687 57,4-2 885 374-1 632 490-2 750 925 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio Tulosalueen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Tulosalueen tuottoja ovat nostaneet hankehakemusten kautta saadut toiminnan kehittämiseen tarkoitetut valtion avustukset. Museossa myös muut toimintatuotot ovat ylittäneet arvion. Museossa tuotot käytetään museokohteiden opastetaulujen uusimiseen 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät 1.1 Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut 3.1 Parantunut toiminnan tuottavuus NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOI- TE V. 2014 (MITTA- RI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Palvelut ja vaikuttavuus 1.1. Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut Kirjaston, museon ja kulttuuripalvelujen kokoelmat ovat aiempaa paremmin asiakkaiden saavutettavissa ja hyödynnettävissä eri tarkoituksiin (opetus-, tutkimuskäyttö, näyttelytoiminta). Kirjastoissa on ajantasaisempi ja houkuttelevampi kokoelma. Mittari: poistojen määrä Okm:n laatusuositusten mukaisesti 8 %. Kirjastossa on käyty systemaattisesti läpi kokoelmia ja poistettu vanhentunutta aineistoa sekä avokokoelmista että varastosta. Muusa ohjelma on otettu käyttöön ja ohjelmaan on siirretty vanhat tietokannat. Kunnan taidekokoelman luettelointitietojen tarkistus ja täydentäminen on aloitettu. Muusa - kokoelmahallintajärjestelmää ei ole hankittu, sillä kokoelmien hallintaan on tulossa uusi järjestelmä. Uusi järjestelmä on vasta koekäytössä, minkä vuoksi hankinta tulee ajankohtaiseksi myöhemmin. Museon kokoelmien tavoitettavuus kasvaa. Informaation määrä lisääntyy Esineiden digitointi on aloitettu
Sivu 12 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut inventoinnin ja digitoinnin yhteydessä. Mittari: Esineitä/kuvia digitoitu 200 kpl. 3. Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Tulosalueen toimintakate ja tavoitteet toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Kulttuuripalveluissa Muusa-ohjelman sijaan hankitaan myöhemmin uudempi kokoelmienhallintaohjelma. Tällä välin taidekokoelman tietoja tarkistetaan ja täydennetään. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen sekä riskien hallinta (ml. harmaan talouden torjunta). Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintaa on kehitetty kunnan strategian mukaisesti. Painopistealueena on ollut kokoelmien käytettävyys ja parempi saavutettavuus. Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tukemista ja yhteisöllisyyttä on edistetty järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia, joihin kuntalaisten on helppo osallistua. Toimintaa on pyritty kehittämään hakemalla ulkopuolista rahoitusta. Tulosalueen toimintaa on viety eteenpäin palvelutuotanto-ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriohjelman toteuttamista on jatkettu Tulosalueella on noudatettu harmaan talouden toimintaohjeistusta. Kilpailutukset ja hankinnat on hoidettu kunnan ohjeiden mukaisesti. Yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta on vaadittu YELtodistukset ja yksityisiltä henkilöiltä verokortit. Kulttuuriavustukset on maksettu 22.11.2012 hyväksytyn avustussäännön mukaisesti. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kirjasto on jatkanut yhteistyötä Ratamo-kirjastojen kanssa. Myös Kirkes-kirjastojen ja Ratamokirjastojen välistä yhteistyötä on ryhdytty kehittämään. Uudenmaan maakuntakirjasto on käynnistänyt projektin alueen kirjastojen yhteistyön syventämiseksi. Kirjasto on liittynyt yleisten kirjastojen konsortioon, jonka puitteissa on tarkoitus tiivistää hankintayhteistyötä ja etsiä ratkaisuja e- aineistojen saamiseksi kirjastojen käyttöön. Kulttuuripalvelut on mukana Uudenmaan liiton kulttuurin asiantuntijaryhmässä. Museo on tehnyt yhteistyötä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan museoiden kanssa. Museovirasto myönsi museoille yhteisesti 46 000 euroa käytettäväksi Karvanopat ja Kaukametsä hankkeeseen.
Sivu 13 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien 11-12 toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta annetaan selvitys vuoden 2014 toimintakertomuksen yhteydessä
Sivu 14 49 Nuorisopalvelut