TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 218 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 17-18 218 TA-TPA Toimintatulot 39131 19126 1845 21321-13,7 % 3786-245 Toimintamenot 16951 85298 8619 83861 2,8 % 17822 1772 TOIMINTAKATE -12992-66171 -67785-6254 8,4 % -133737-3816 Verotulot 9227 46479 46125 45599 1,2 % 9227 Valtionosuudet 45218 2269 22449 2327-3,3 % 45218 Korkotulot 474 22 47 24, % 474 Muut rahoitustulot 168 585 621 617,6 % 168 Korko- ja rahoitusmenot 159 335 45 415, % 159 VUOSIKATE 69 3188 152 6492-83,8 % 2192-3816 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 43 215 1964 1926 2, % 43 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 179 138-912 4566-12, % -218-3816 Rahastojen lisäys tai vähennys Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 179 138-912 4566-12, % -218-3816 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 55991 66179-15,4 % Lyhytaikaiset lainat 35 215 62,8 % LAINAKANTA 9991 87679 3,8 % Erotus
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 18451 916 956-14 8811 2,8 % 18245-26 Koulutus 3268 16728 16658-7 16562,6 % 32552-128 Kulttuuri ja musiikki 11443 614 63 16 5858 2,9 % 11466 23 Soster 912 4512 4648 1288 44989 3,2 % 92657 2555 Tekninen 16375 8276 838-238 7641 5,2 % 1593-472 YHTEENSÄ 16951 85298 8619 892 83861 2,8 % 17822 1772 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4775 236 2331 295 1515 53,9 % 4944 169 Koulutus 235 1338 1236-12 1675-26,2 % 2228-122 Kulttuuri ja musiikki 1949 135 16 25 18-1,9 % 1969 19 Soster 1618 5225 4581-644 515-1,3 % 9268-1349 Tekninen 19439 9492 9197-295 11946-23, % 18677-762 YHTEENSÄ 39131 19126 1845-721 21321-13,7 % 3786-245 NETTO Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 13676 7124 6725-399 7296-7,8 % 1331-375 Koulutus 333 1539 15422 32 14887 3,6 % 3324-6 Kulttuuri ja musiikki 9494 4979 497-9 4778 4, % 9497 3 Soster 79484 39895 41827 1932 39884 4,9 % 83389 394 Tekninen -364-1216 -1159 57-435 -73,1 % -2774 29 YHTEENSÄ 12992 66171 67785 1614 6254 8,4 % 133737 3816
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 3386 1674 1666-8 1522 9,5 % 3369-17 Tietohallintokeskus 1881 966 958-8 1164-17,7 % 1865-16 Taloushallintopalvelut 6592 3164 3132-32 339 3,1 % 6526-66 Henkilöstöpalvelut 2222 1126 1138 12 177 5,7 % 2245 23 Elinkeinopalvelut 137 69 641-49 683-6,1 % 1214-93 Tuki- ja erillispalvelut 363 154 1521-19 1326 14,7 % 325-38 Hallintopalvelut/koulutus 359 143 133-1 135-1,5 % 333-26 Peruskoulutus 1716 8788 886 18 8695 1,3 % 1751 35 Lukio 2749 1464 1342-122 1412-5, % 252-229 Kivalo-opisto 237 99 144 54 113 3,1 % 2149 112 Varhaiskasvatus 1519 5343 5333-1 537,5 % 15-19 Kulttuuripalvelut 214 18 118 1 156-24,4 % 233 19 Museotoimi 979 492 54 12 487 3,5 % 12 23 Kirjasto 1389 697 692-5 68 1,8 % 1379-1 Teatteri 1992 16 171 11 1128-5,1 % 213 21 Liikuntapalvelut 3555 1768 1782 14 1727 3,2 % 3583 28 Nuorisotyö 1169 583 538-45 563-4,4 % 179-9 Musiikki 2145 136 1325 19 1117 18,6 % 2177 32 Soster-hallinto 98 485 445-4 451-1,3 % 834-74 Aikuissosiaalityö 215 113 949-154 139-8,7 % 1812-294 Perhepalvelut 4794 2385 2614 229 2527 3,4 % 5253 459 Vammais- ja kehitysvammaishuo 8299 3998 4122 124 3976 3,7 % 8557 258 Vastaanotto 6349 314 3522 382 321 1, % 7121 772 Kuntoutus 1453 77 982 275 82 22,4 % 216 564 Suun terveydenhuolto 183 9 999 99 961 4, % 231 22 Työterveys 671 343 276-67 312-11,5 % 541-131 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3915 1888 1244-644 28-38, % 2579-1335 Esh 346 17618 18579 961 17551 5,9 % 36486 1887 Hoito- ja hoiva 25179 12553 12676 123 12161 4,2 % 25427 248 Tekninen johto 21 9 76-14 7 8,6 % 17-31 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1218 59 564-26 493 14,4 % 1164-54 Yhdyskuntatekniikka 6238 3264 367-197 322 1,5 % 5862-376 Tilapalvelu 7669 3852 3975 123 3654 8,8 % 7914 245 Ulkopuoliset urakat 1 3 8 5 1, % 1 Viranomaispalvelut 949 477 348-129 42-13,4 % 692-257 KOKO KAUPUNKI 16951 85298 8619 892 83861 2,8 % 17822 1772
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 292 89 125 36 34, % 292 Tietohallintokeskus 2287 1114 111-13 1111 -,9 % 226-27 Taloushallintopalvelut 115 344 412 68 282 46,1 % 115 Henkilöstöpalvelut 36 19 23 4 19 21,1 % 36 Elinkeinopalvelut 17 218 218 1, % 325 218 Tuki- ja erillispalvelut 579 47 452-18 69 555,1 % 557-22 Hallintopalvelut/koulutus 1 6-6 4, % 1 Peruskoulutus 589 473 259-214 684-62,1 % 322-267 Lukio 238 14 121-19 146-17,1 % 26-32 Kivalo-opisto 611 222 233 11 21 11, % 641 3 Varhaiskasvatus 92 498 623 125 631-1,3 % 148 146 Kulttuuripalvelut 76 4 18-22 93-8,6 % 34-42 Museotoimi 31 1 44 34 13 238,5 % 44 13 Kirjasto 22 16 23 7 3-23,3 % 32 1 Teatteri 374 162 142-2 147-3,4 % 328-46 Liikuntapalvelut 67 287 332 45 319 4,1 % 72 95 Nuorisotyö 238 192 149-43 162-8, % 185-53 Musiikki 61 329 352 23 316 11,4 % 643 42 Soster-hallinto 16 16, % 16 16 Aikuissosiaalityö 1655 726 453-273 581-22, % 133-622 Perhepalvelut 377 189 138-51 493-72, % 276-11 Vammais- ja kehitysvammaishuo 653 292 252-4 256-1,6 % 565-88 Vastaanotto 356 178 214 36 189 13,2 % 428 72 Kuntoutus 15 8 5-3 7 1, % 1-5 Suun terveydenhuolto 542 283 22-81 287-29,6 % 387-155 Työterveys 782 418 353-65 386-8,5 % 66-122 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 279 248-31 269-7,8 % 496-61 Esh 3 15 3-12 21-1, % 3 Hoito- ja hoiva 565 2839 2697-142 2616 3,1 % 5368-282 Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2838 1525 1582 57 444-6,9 % 2944 16 Yhdyskuntatekniikka 3667 1495 1153-342 1437-19,8 % 2828-839 Tilapalvelu 12445 6269 6296 27 636 -,2 % 12498 53 Ulkopuoliset urakat 14 4 1 6 1, % 14 Viranomaispalvelut 385 199 156-43 159-1,9 % 32-83 KOKO KAUPUNKI 3913,6 19126 1845-721 21321-13,7 % 3786-245
NETTO TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu Luvut 1 eurona 217 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus toteutuma 217-218 218 TA-TPA Hallintopalvelut 394 1586 1541-45 1488 3,6 % 377-17 Tietohallintokeskus -46-148 -143 5 53-369,8 % -395 11 Taloushallintopalvelut 5442 2819 272-99 2757-1,3 % 5376-66 Henkilöstöpalvelut 1862 117 1115 8 158 5,4 % 1885 23 Elinkeinopalvelut 12 69 423-267 683-38,1 % 889-311 Tuki- ja erillispalvelut 2484 17 169-1 1257-15, % 2468-16 Hallintopalvelut/koulutus 349 138 133-5 131 1,5 % 323-26 Peruskoulutus 16427 8314 8547 233 811 6,7 % 16729 32 Lukio 2511 1325 1221-14 1266-3,6 % 2313-198 Kivalo-opisto 1426 768 811 43 83 1, % 158 82 Varhaiskasvatus 9617 4845 471-135 4676,7 % 9452-165 Kulttuuripalvelut 138 68 1 32 63 58,7 % 199 61 Museotoimi 948 483 46-23 474-3, % 958 1 Kirjasto 1367 681 669-12 65 2,9 % 1347-2 Teatteri 1618 898 929 31 981-5,3 % 1685 67 Liikuntapalvelut 2948 1481 145-31 148 3, % 2881-67 Nuorisotyö 931 391 389-2 41-3, % 894-37 Musiikki 1543,99 977 973-4 81 21,5 % 1533-11 Soster-hallinto 98 485 429-56 451-4,9 % 818-9 Aikuissosiaalityö 45 377 496 119 458 8,3 % 778 328 Perhepalvelut 4417 2197 2476 279 234 21,7 % 4977 56 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7646 376 387 164 372 4, % 7992 346 Vastaanotto 5993 2962 338 346 312 9,8 % 6693 7 Kuntoutus 1438 7 977 277 795 22,9 % 26 569 Suun terveydenhuolto 1288 617 797 18 674 18,2 % 1644 357 Työterveys -111-76 -77-1 -74 4,1 % -119-8 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3357 169 996-613 1739-42,7 % 283-1274 Esh 3457 1763 18576 973 1753 6, % 36456 1887 Hoito- ja hoiva 19529 9714 9979 265 9545 4,5 % 259 53 Tekninen johto 21 9 76-14 7 8,6 % 17-31 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -162-935 -118-83 -3551-71,3 % -178-16 Yhdyskuntatekniikka 2571 1769 1914 145 1585 2,8 % 333 462 Tilapalvelu -4776-2417 -2321 96-2652 -12,5 % -4584 192 Ulkopuoliset urakat -4-1 -2-1, % -4 Viranomaispalvelut 564 278 192-86 243-21, % 39-174 KOKO KAUPUNKI 12992 66171 67785 1614 6254 8,4 % 133737 3816
TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 399 1545 1411 9,5 % Tietohallintokeskus 1838 936 1138-17,8 % Taloushallintopalvelut 638 342 2956 2,9 % Henkilöstöpalvelut 1573 815 729 11,8 % Elinkeinopalvelut 128 625 67-6,7 % Tuki- ja erillispalvelut 33 1495 131 14,1 % Hallintopalvelut/koulutus 39 15 19-3,7 % Peruskoulutus 1397 6832 6749 1,2 % Lukio 228 147 181-3,1 % Kivalo-opisto 1792 923 889 3,8 % Varhaiskasvatus 9247 4673 4662,2 % Kulttuuripalvelut 123 6 96-37,5 % Museotoimi 51 267 251 6,4 % Kirjasto 949 472 447 5,6 % Teatteri 1537 844 91-6,3 % Liikuntapalvelut 17 549 519 5,8 % Nuorisotyö 895 45 429-5,6 % Musiikki 1829 1156 951 21,6 % Soster-hallinto 816 42 416-3,4 % Aikuissosiaalityö 21 897 993-9,7 % Perhepalvelut 4645 2542 2435 4,4 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 796 3941 3781 4,2 % Vastaanotto 664 3379 362 1,4 % Kuntoutus 142 965 784 23,1 % Suun terveydenhuolto 1629 898 862 4,2 % Työterveys 637 261 296-11,8 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3757 1212 1955-38, % Esh 346 18579 17551 5,9 % Hoito- ja hoiva 23638 11936 11422 4,5 % Tekninen johto 172 62 56 1,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 164 486 419 16, % Yhdyskuntatekniikka 4713 2521 2362 6,7 % Tilapalvelu 729 3741 3458 8,2 % Ulkopuoliset urakat 1 8 1, % Viranomaispalvelut 881 318 373-14,7 % KOKO KAUPUNKI 15263 77939 75523 3,2 % TOIMINTAMENOT Tammi-kesäkuu Tammi-kesäkuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 17173 8458 8214 3, % Koulutus 26653 1358 1349,7 % Kulttuuri ja musiikki 694 3753 3594 4,4 % Soster 87113 4512 43557 3,3 % Tekninen 1422 7136 6668 7, % YHTEENSÄ 15263 77939 75523 3,2 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 218 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Tilaus TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Hallintopalvelut 32 23 8 1, % Tietohallintokeskus 295 13 132-1,5 % Taloushallintopalvelut 1144 49 28 46,1 % Henkilöstöpalvelut 349 17 13 3,8 % Elinkeinopalvelut 17 218 1, % Tuki- ja erillispalvelut 579 452 69 555,1 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4, % Peruskoulutus 559 259 672-61,5 % Lukio 234 118 144-18,1 % Kivalo-opisto 611 218 26 5,8 % Varhaiskasvatus 92 623 631-1,3 % Kulttuuripalvelut 16 13 17-23,5 % Museotoimi 31 44 13 238,5 % Kirjasto 21 23 3-23,3 % Teatteri 362 134 143-6,3 % Liikuntapalvelut 559 31 292 3,1 % Nuorisotyö 238 148 162-8,6 % Musiikki 623 352 314 12,1 % Soster-hallinto 16, % Aikuissosiaalityö 1655 453 581-22, % Perhepalvelut 377 138 493-72, % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 617 251 243 3,3 % Vastaanotto 356 214 189 13,2 % Kuntoutus 15 5 7-28,6 % Suun terveydenhuolto 542 22 287-29,6 % Työterveys 245 87 94-7,4 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 248 269-7,8 % Esh 3 3 21, % Hoito- ja hoiva 565 2697 2594 4, % Tekninen johto, % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2837 1582 444-6,9 % Yhdyskuntatekniikka 1679 368 651-43,5 % Tilapalvelu 443 297 295,7 % Ulkopuoliset urakat 14 1 1, % Viranomaispalvelut 383 155 159-2,5 % KOKO KAUPUNKI 22162 128 1357-21,8 % TOIMINTATULOT Tammi-kesäkuu Tammi-kesäkuu %-muutos Luvut 1 eurona 218 217 Palvelualue TA 218 toteutuma toteutuma 217-218 Kaupunginhallitus 256 1249 52 148,8 % Koulutus 2316 1218 1657-26,5 % Kulttuuri ja musiikki 185 115 971 4,5 % Soster 144 4314 4778-9,7 % Tekninen 5446 2412 5149-53,2 % YHTEENSÄ 22162 128 1357-21,8 %
TALOUSARVIO 218 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Tilaus TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Hallintopalvelut 929 386 411 25 312 31,7 % 989 6 Tietohallintokeskus 517 249 262 13 276-5,1 % 544 27 Taloushallintopalvelut 212 116 946-7 81 18,1 % 1958-144 Henkilöstöpalvelut 521 259 248-11 246,8 % 499-22 Elinkeinopalvelut 184 94 7-24 68 2,9 % 137-47 Tuki- ja erillispalvelut 269 131 151 2 28 439,3 % 311 42 Hallintopalvelut/koulutus 153 7 7 68 2,9 % 152-1 Peruskoulutus 8178 4249 4263 14 422 1, % 825 27 Lukio 1633 861 796-65 766 3,9 % 151-123 Kivalo-opisto 152 536 583 47 547 6,6 % 1144 92 Varhaiskasvatus 593 2566 284 274 2681 5,9 % 5637 544 Kulttuuripalvelut 39 2 21 2 55-61,8 % 39 Museotoimi 346 176 167-9 17-1,8 % 328-18 Kirjasto 524 252 255 3 24 6,3 % 53 6 Teatteri 115 555 563 8 575-2,1 % 129 14 Liikuntapalvelut 451 218 228 1 24 11,8 % 472 21 Nuorisotyö 523 265 261-4 278-6,1 % 515-8 Musiikki 1277 767 733-34 671 9,2 % 122-57 Soster-hallinto 479 236 228-8 212 7,5 % 462-17 Aikuissosiaalityö 689 33 344 14 316 8,9 % 718 29 Perhepalvelut 1516 733 718-15 797-9,9 % 1485-31 Vammais- ja kehitysvammaishuol 179 877 859-18 937-8,3 % 1754-36 Vastaanotto 2382 1175 1193 18 111 8,4 % 2419 37 Kuntoutus 349 158 167 9 139 2,1 % 37 21 Suun terveydenhuolto 1121 565 549-16 581-5,5 % 189-32 Työterveys 363 179 16-19 177-9,6 % 325-38 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1919 978 527-451 142-49,4 % 134-885 Hoito- ja hoiva 13149 6376 6754 378 657 11,5 % 13928 779 Tekninen johto 83 34 33-1 28 17,9 % 8-3 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 63 297 278-19 256 8,6 % 564-39 Yhdyskuntatekniikka 1781 932 763-169 795-4, % 1459-322 Tilapalvelu 281 998 132 34 979 5,4 % 2152 71 Ulkopuoliset urakat 17 3 6 3 1, % 34 17 Viranomaispalvelut 22 19 78-31 96-18,8 % 157-63 KOKO KAUPUNKI 53348 2665 26557-93 25719 3,3 % 53248-1 Erotus Luvut 1 eurona Tammi-kesäkuu 218 Tammi-kesäkuu 217 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 218 Palvelualue TA 218 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 217-218 TA-TPA Kaupunginhallitus 4522 2135 288-47 1731 2,6 % 4438-85 Koulutus 1619 8283 8552 269 8282 3,3 % 16647 538 Kulttuuri ja musiikki 4175 2253 2228-25 2193 1,6 % 4134-42 Soster 23757 1167 11499-18 11359 1,2 % 23584-173 Tekninen 4785 2373 219-183 2154 1,7 % 4446-339 YHTEENSÄ 53348 2665 26557-93 25719 3,3 % 53248-1 Erotus
TALOUSARVIO 218 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-kesäkuu 218 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Hallintopalvelut 19, 9,6 8,2-1,4 16,2-2,8 Tietohallintokeskus 13,7 6,7 6,5 -,2 13,3 -,4 Taloushallintopalvelut 29,2 14,3 12,6-1,7 25,7-3,5 Henkilöstöpalvelut 11,5 6, 5,5 -,4 1,6 -,8 Elinkeinopalvelut 4, 2,1 2, -,2 3,7 -,3 Tuki- ja erillispalvelut 6,5 3,1 3,3,2 6,9,4 Hallintopalvelut/koulutus 5, 2,5 2,5, 5,1,1 Peruskoulutus 194,8 12,7 11,6 7,9 29,8 15, Lukio 27,4 13,3 13,9,6 28,5 1,1 Kivalo-opisto 7,2 3,9 3,4 -,5 6,3 -,9 Varhaiskasvatus 168, 83,5 92,3 8,8 185,6 17,6 Kulttuuripalvelut 1,,5,7,2 1,5,5 Museotoimi 9, 4,7 4,2 -,5 8,1 -,9 Kirjasto 15,7 7,6 7,3 -,3 15,1 -,6 Teatteri 28,6 14,4 14,2 -,1 28,4 -,2 Liikuntapalvelut 14, 6,8 7,3,6 15,2 1,2 Nuorisotyö 17,3 8,5 8,1 -,4 16,4 -,9 Musiikki 3, 15,4 14,2-1,2 27,6-2,4 Soster-hallinto 11, 5,1 5,5,3 11,7,7 Aikuissosiaalityö 18,6 9,2 9,6,4 19,5,9 Perhepalvelut 39,8 19,1 18,3 -,8 38,1-1,7 Vammais- ja kehitysvammaishuo 51,1 25,3 25,2 -,2 5,8 -,3 Vastaanotto 54,4 28,3 24,3-4, 46,7-7,7 Kuntoutus 1, 4,6 4,1 -,5 8,9-1,1 Suun terveydenhuolto 23,7 12,2 11,9 -,3 23,1 -,6 Työterveys 7,7 3,9 3,6 -,3 7, -,7 Aikuispsykososiaaliset palvelut 15,7 15,7 15, -,7 15, -,7 Hoito- ja hoiva 368, 177,5 191,2 13,8 396,6 28,6 Tekninen johto 1,,5,5, 1,, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 16,6 8,4 7,8 -,6 15,5-1,1 Yhdyskuntatekniikka 39,3 19,8 19,2 -,6 38,1-1,2 Tilapalvelu 69,2 33,5 33,6,1 69,4,2 Ulkopuoliset urakat,,,,,, Viranomaispalvelut 4, 1,9 1,7 -,2 3,6 -,4 KOKO KAUPUNKI 1331,9 67,6 688,2 17,6 1368,7 36,8 Tammi-kesäkuu 218 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 218 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 218 TA-TPA Kaupunginhallitus 83,9 41,8 38, -3,8 76,2-7,6 Koulutus 42,4 25,8 222,6 16,8 435,3 32,9 Kulttuuri ja musiikki 115,6 57,8 56,1-1,7 112,3-3,3 Soster 6, 3,9 38,6 7,7 617,3 17,3 Tekninen 13,1 64,2 62,9-1,3 127,6-2,5 YHTEENSÄ 1331,9 67,6 688,2 17,6 1368,7 36,8
TALOUSARVIO 218 Investoinnit LUVUT 1 eurona TA 218 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 172 536 96 9, -44-82,1 Sivistystoimi 5624 2812 69 1,2-2743 -97,5 Sosiaali- ja terveystoimi 318 159 19 6, -14-88,1 Tekninen toimi 84 42 849 1,1-3351 -79,8 INVESTOINNIT YHT. 15414 777 133 6,7-6674 -86,6 TA 218 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 14 7, -7, Sivistystoimi,, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi,, * käyttöomaisuuden myyntitulot,, * rahoitusosuudet,, INVESTOINNIT YHT. 14 7, -7, TA 218 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 158 529 96 9,1-433 -81,9 Sivistystoimi 5624 2812 69 1,2-2743 -97,5 Sosiaali- ja terveystoimi 318 159 19 6, -14-88,1 Tekninen toimi 84 42 849 1,1-3351 -79,8 INVESTOINNIT YHT. 154 77 133 6,7-6667 -86,6
Kuntoutus Vastaanotto Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Kulttuuripalvelut Kivalo-opisto Esh Tilapalvelu Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma kesäkuun lopussa (%) Museotoimi Musiikki Teatteri Henkilöstöpalvelut Hoito- ja hoiva Liikuntapalvelut Peruskoulutus Ulkopuoliset urakat Varhaiskasvatus Hallintopalvelut Kirjasto Tietohallintokeskus Taloushallintopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Yhdyskuntatekniikka Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Soster-hallinto Lukio Aikuissosiaalityö Tekninen johto Työterveys Viranomaispalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut -4, -3, -2, -1,, 1, 2, 3, 4,
Toimintamenot 218 Erotukset odotusarvo-toteutuma kesäkuun lopussa (1 ) Esh Vastaanotto Kuntoutus Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hoito- ja hoiva Tilapalvelu Suun terveydenhuolto Kivalo-opisto Musiikki Peruskoulutus Liikuntapalvelut Henkilöstöpalvelut Museotoimi Teatteri Kulttuuripalvelut Ulkopuoliset urakat Kirjasto Tietohallintokeskus Hallintopalvelut Varhaiskasvatus Hallintopalvelut/koulutus Tekninen johto Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Taloushallintopalvelut Soster-hallinto Nuorisotyö Elinkeinopalvelut Työterveys Lukio Viranomaispalvelut Aikuissosiaalityö Yhdyskuntatekniikka Aikuispsykososiaaliset palvelut -8-6 -4-2 2 4 6 8 1
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-kesäkuu 217-218 -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Kuntoutus Musiikki Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tuki- ja erillispalvelut Henkilöstöpalvelut Tekninen johto Vastaanotto Hallintopalvelut Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Museotoimi Esh Liikuntapalvelut Kirjasto Hoito- ja hoiva Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Suun terveydenhuolto Kivalo-opisto Taloushallintopalvelut Peruskoulutus Varhaiskasvatus Lukio Soster-hallinto Hallintopalvelut/koulutus Nuorisotyö Teatteri Elinkeinopalvelut Aikuissosiaalityö Työterveys Viranomaispalvelut Tietohallintokeskus Kulttuuripalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-kesäkuu 217-218 (1 ) Esh Hoito- ja hoiva Vastaanotto Tilapalvelu Musiikki Tuki- ja erillispalvelut Kuntoutus Vammais- ja kehitysvammaishuolto Yhdyskuntatekniikka Hallintopalvelut Perhepalvelut Taloushallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Peruskoulutus Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Suun terveydenhuolto Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Kirjasto Museotoimi Varhaiskasvatus Ulkopuoliset urakat Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus Soster-hallinto Nuorisotyö Lukio Työterveys Kulttuuripalvelut Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Teatteri Aikuissosiaalityö Tietohallintokeskus Aikuispsykososiaaliset palvelut -8-6 -4-2 2 4 6 8 1 12
12 Verotulot 6 Korko- ja rahoitustulot 1 8 6 4 2 4 2-2 889 153 1121 21-576 -354-2 -4-6 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Valtionosuus Korko- ja rahoitusmenot 4 3 35 3 25 2 25 2 15 15 1 5 1 5-5 -27-53 -81-17 -134-16 -5 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
######## 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koko kaupunki Menot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1-1 -2 Koko kaupunki Tulot Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Toteutuman ja odotusarvon kumulatiivinen erotus Odotusarvo Toteutuma
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-kesäkuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-kesäkuu 1.1.212 14 1288 4 295 12 1 8 2 25 6 4 2-2 -4-14 -7 16 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster -238 Tekninen -2-4 -6-8 -12 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki -644 Soster -295 Tekninen 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -47 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-kesäkuu 269-25 -18-183 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 2 15 1 5-5 Kaupunginhallitus Menot 14 12 1 8 6 4 2 Kaupunginhallitus Tulot 6 5 4 3 2 1 Kaupunginhallitus Palkat 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Kaupunginhallitus Erotus 217-218 tiliryhmittäin -1
35 Koulutus Menot 5 Koulutus Tulot 3 25 2 15 1 5 4 3 2 1-1 -5-2 18 16 14 12 1 8 6 4 Koulutus Palkat 1 5-5 -1-15 -2-25 Koulutus Erotus 217-218 tiliryhmittäin 2
Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot 12 1 8 6 4 2-2 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 4 12 1 8 3 6 4 2 2 1-2 -1
Soster Menot Soster Tulot 1 12 9 1 8 8 7 6 6 4 5 2 4 3-2 2-4 1-6 -8 Soster Palkat Soster Erotus 217-218 tiliryhmittäin 3 25 14 12 1 2 15 8 6 4 1 5 2-2 -5
1.1.212 2 Tekninen Menot 3 Tekninen Tulot 15 25 2 1 15 5 1 5-5 -5 Tekninen Palkat Tekninen Erotus 217-218 tiliryhmittäin 5 4 3 2 1-1 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-3