1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(11) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan kahdeksas henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyky-toiminnasta. Seututerveyskeskuksen palvelukseen siirtyi 1.1.2011 64 vakituista työntekijää. Henkilöstön reilu väheneminen vuodenvaihteessa 2010/2011 johtuu tästä.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(11) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 178 henkilöä. Heistä 136 oli vakinaisessa ja 42 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 8 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Henkilöstön määrä 2009-2013 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2009 191 58 17 266 2010 191 59 9 259 2011 141 39 5 185 2012 136 46 5 187 2013 136 34 8 178 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2010-2013
4(11) vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 kesk.hall 11 11 11 11 5 7 4 5 16 18 15 16 sos ja terv 108 50 47 47 39 10 15 19 147 60 62 66 sivistys 44 51 49 49 19 19 22 10 63 70 71 59 ympäristö 28 29 29 29 5 8 10 8 33 37 39 37 yhteensä 191 141 136 136 68 44 51 42 259 185 187 178 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2009-2013 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 46,4 vuotta, nousua edelliseen vuoteen oli 0,7 vuotta. Naisten keski-ikä oli 45,8 vuotta ja miesten 48,2 vuotta. Naisten keski-ikä oli noussut 0,5 vuotta ja miesten 1,5 vuotta. 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 2009 2010 2011 2012 2013 naiset 45,5 46,6 45,6 45,3 45,8 miehet 47,4 48,4 47,8 46,7 48,2 yhteensä 45,9 46,9 46,2 45,7 46,4 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2011-2013 miehet naiset yhteensä 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 keskushall 51 52 51,5 52,8 53,8 54 52 53 53,1 sos ja terv 55,3 56,3 57,3 45,5 45,1 43,8 46,1 45,8 44,7 sivistys 46,5 46,3 47,1 45,9 47,3 47,8 46 47 47,6 ympäristö 52,3 53,3 54,3 51,8 53,1 54,1 52 53,1 54,1
5(11) 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2010-2013 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2013 suurimmat ikäryhmät olivat 50-54-vuotiaat 34 henkilöä ja 55-59-vuotiaat 23 henkilöä. Näihin kuului 41,9 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 39 % ja ikääntyneitä eli yli 55- vuotiaita oli 26,5 %. Alle 45-vuotiaiden määrä oli 47 henkilöä eli 34,5 %. 50 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2010-2013 henkilömäärä 40 30 20 10 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Vuotta 2010 2011 2012 2013 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-%
6(11) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2011-2013 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2013 vuotta 2011 2012 2013 2011 2012 2013 MIEHIÄ NAISIA 20-24 0 0 0 100 100 100 0 3 25-29 33,3 42,9 37,5 66,7 57,1 62,5 3 5 30-34 12,5 12,5 11,1 87,5 87,5 88,9 1 8 35-39 16,7 18,2 18,2 83,3 81,8 81,8 2 9 40-44 15 18,7 18,7 85 81,3 81,3 3 13 45-49 18,7 16,7 15,8 81,3 83,3 84,2 3 16 50-54 23,5 21,2 20,6 76,5 78,8 79,4 7 27 55-59 38,1 37,5 34,8 61,9 62,5 65,2 8 15 60-64 31,6 29,4 38,5 68,4 70,6 61,5 5 8
7(11) Vakinaisesta henkilöstöstä 76,5 % on naisia ja 23,5 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 81,1 % ja miehiä 18,9 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 63,9 % ja miehiä 36,1 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 80,9 % ja miehiä 19,1 %. 1.2 PALKKAMENOT 2010-2013 2010 2011 2012 2013 YLEISHALL 494.097 535.401 585.089 552.285 SOS JA TERV LTK 3.833.577 1.475.962 1.553.435 1.584.092 SIVISTYSLTK 1.873.837 2.047.107 2.156.588 2.040.881 YMP LTK 911.196 871.519 923.085 938.380 YHT 7.112.707 4.929.989 5.218.197 5.115.638 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 henkilöstön palkat toimialoittain 2010-2013 2010 2011 2012 2013 YLEISHALL SOS JA TERV LTK SIVISTYSLTK YMP LTK
8(11) Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja. 2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot toimialoittain 2009-2013 Vuonna 2013 sairauslomia oli yhteensä 252 kappaletta 2826 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 65 kappaletta 2221 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 26 % ja kalenteripäivinä laskettuna 78,5 %. 2009 2010 2011 2012 2013 yleishallinto 96 131 302 165 315 sos ja terv.ltk 1901 1996 546 1103 993 sivistysltk 440 572 815 376 456 ympäristöltk 420 778 391 738 1062 yhteensä 2857 3477 2054 2382 2826 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle 5 henkilöä ja osaaikaeläkkeelle 2 henkilöä. Edellisenä vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle jäi 3 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö. Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle jäi 3 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 1 henkilö ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 henkilö. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2014 2018 (ennuste) 2014 6 henkilöä, 2015 5 henkilöä, 2016 2 henkilöä, 2017 6 henkilöä, 2018 3 henkilöä
9(11) Ennusteessa on mukana Seututerveyskeskukseen 1.1.2011 siirtynyt henkilöstö. lähde: Keva tilastotietoa 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2009 2010 2011 2012 2013 työtapaturmien määrä 7 7 3 5 8 poissaolot kalentepäivää 179 76 41 15 27 saadut korvaukset 10 136,67 5 908,25 2 718,40 585,52 2 161,94
3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 10(11) 3.1. Henkilöstön koulutus Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2013 46 690 ja 407 päivää. 2012 33 040. Koulutuspäiviä oli yhteensä 437. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 49 245 ja 497 päivää. Vuonna 2010 koulutukseen käytettiin 44 840 ja koulutuspäiviä oli 606. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2013 42 465,37 mistä KELA korvaa 22 309,49. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 52 terveydenhoitajat 138 fysioterapeutti 5 psykologi 16 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 215 radiologia 4 Lisäksi toimintaan on sisältynyt työpaikkaselvityksiä. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 34 terveydenhoitajat 77 erikoislääkäri 4 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 63 radiologia 7 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2013, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty liikuntailtapäivä ja yhteinen illanvietto pikkujoulun merkeissä. Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja. Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan.
11(11) Luottamushenkilöä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.