VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo Vuosien 2011 ja 2012 talous ja näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen sekä em. raportointi talousjohtaja Tero Mäkiranta klo 13.50 14.15 Satakunnan ensihoitopalvelut 1.1.2013 ensihoidon ja päivystyksen toimialueen toimialuejohtaja Eija Vaula klo 14.15 14.40 klo 14.40 15.00 klo 15.00 Asumispalveluja kehitysvammaisille sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola Keskustelu ja jäsenkuntien kannanotot Tilaisuuden päättäminen yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
Sairaanhoitopiirin vuosien 2011 ja 2012 talous - sekä näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2012 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 15.2.2012 17.2.2012 Tero Mäkiranta 2
Vuoden 2011 tilinpäätöksen ennakkotietoja 17.2.2012 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 103,2 % (vrt. TA 2011) ja muutos +15,7 % (vrt. TP 2010) Josta päivystyskäynnit +108,6 % ja ajanvarauskäynnit +6,6 %. Päivystyskäynnit sisältävät uutena toimintona PTH-päivystyksen. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien muutos +6,3 %. Hoitopäivät, toteuma 98,4 % ja muutos -2,1 % Hoitojaksot, toteuma 124,1 % ja muutos +6,2 % (keskimääräinen hoitoaika 4,6 pvää, kun vuonna 2010 keskim. 5,0 pvää) 17.2.2012 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 109,7 %, muutos +6,9 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,6 %, muutos +1,6 % Kuvantaminen, toteuma 106,5 %, muutos +5,9 % Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 97,7 %, muutos -1,8 % 17.2.2012 Tero Mäkiranta 5
Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 104,6 % ja muutos 10,0 % (TP 2010 verrattuna) Sisältää toiminnallisia muutoksia, mm. pth-päivystys ja tietopalvelut Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 106,2 %. Yhtymävaltuuston myöntämän 5,0 Me ylitysoikeuden jälkeen 104,0 % Henkilöstökulut, toteuma 103,7 % ja muutos +7,3 %. Jäsenkuntien maksuosuudet, toteuma 108,4 % ja muutos +7,5 %. (sairaanhoito) Jäsenkuntien maksuosuudet, toteuma 104,6 % (PTH -päivystys) Investoinnit 7,2 Me, toteuma 86,4 %. Tilikauden tulos +0,9 Me (piiritaso, sis. liikelaitos)
Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa: Erityistason ostopalvelut, +5,1 Me Potilasvahinkovakuutusmaksu +1,1 Me Henkilöstökulut +5,1 Me sisältää lomapalkkajaksotuskulun +3,5 Me Tarvikekulut (hoitotarvikkeet) +3,0 Me Rahoituskulut (peruspääoman korko) +0,5 Me Yhteensä +14,8 Me
Sairaanhoitopiirin TP 2011 ennakkotietoja tiivistäen Palveluiden hinnoittelusta: Sairaanhoidossa vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 palveluhinnaston tasolle Sosiaalipalveluissa vuosivälillä 2009 2011 sama hinnasto; vuonna 2010 laitoshoidon hintoja alennettiin 2 %. Liikelaitos Satadiagissa vuosivälillä 2008-2011 sama hinnasto, vuodelle 2012 laboratorion alennettiin hintoja n. 4,5 %.
17.2.2012 Tero Mäkiranta 10
17.2.2012 Tero Mäkiranta 11
Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talous 17.2.2012 Tero Mäkiranta 12
17.2.2012 Tero Mäkiranta 13
Yhtymävaltuusto 14.11.2011 27; Talousarvio 2012: Talousarvioehdotus 2012 Talousarvioehdotus on valmisteltu ottaen huomioon raami, voimistuva inflaatioja palkkakustannuskehitys, lainsäädännön uudet velvoitteet (ensihoitopalvelut) ja Rauman aluesairaalan ratkaisu. Ilman RAS/MediRauma ratkaisua sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu on n. +5,7 % vrt. 2011. Kun talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Rauman kaupungille siirtyvä RAS:n toiminta, niin sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on - 0,9 % vrt. v. 2011 talousarvioon. 17.2.2012 Tero Mäkiranta 14
Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2011 talousarvion ylitykset, erityisesti: Erityistason ostot Henkilöstökulut Hoitotarvikkeet Toiminnan volyymi on kasvanut viime vuosina arvioitua enemmän Rauman aluesairaalan (MediRauma) vaikutus toiminnallisesti 17.2.2012 Tero Mäkiranta 15
Vuoden 2012 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2011 toiminnan ja talouden kehitys asettaa paineita vuoden 2012 talousarvion toteuttamiselle. Vuoden 2012 talousarvion määrärahoissa pysyminen tulee edellyttämään erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja myös keskustelua ja sopimista jäsenkuntien kanssa toimenpiteistä, joilla voidaan hallita terveydenhuollon ja sairaanhoidon kasvavia kulueriä. 17.2.2012 Tero Mäkiranta 16
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2009 Ostot 2010 Ostot 2011 Talousarvio 2012 Muutos % 2011/2010 Muutos % TA2012/TP2011 Eura 12 455 799 13 028 453 13 549 112 13 526 479 4,00-0,17 Eurajoki 5 739 745 5 846 397 6 294 603 6 093 063 7,67-3,20 Harjavalta 8 025 365 8 378 678 8 740 527 8 923 971 4,32 2,10 Honkajoki 1 839 189 1 982 553 2 177 219 2 044 325 9,82-6,10 Huittinen 8 737 949 9 674 311 9 453 891 9 621 843-2,28 1,78 Jämijärvi 1 618 406 1 751 298 2 169 207 1 809 679 23,86-16,57 Kankaanpää 12 084 163 12 221 153 13 618 377 13 175 546 11,43-3,25 Karvia 2 197 483 2 456 083 2 590 100 2 658 928 5,46 2,66 Kokemäki 9 065 028 8 804 218 9 516 132 9 197 725 8,09-3,35 Köyliö 2 143 725 2 139 869 2 608 941 2 269 666 21,92-13,00 Lavia 1 612 109 1 585 420 1 987 642 1 702 216 25,37-14,36 Luvia 2 732 168 3 176 167 3 275 005 3 226 018 3,11-1,50 Merikarvia 3 391 772 3 726 295 3 460 135 3 772 491-7,14 9,03 Nakkila 5 264 562 5 721 647 6 532 356 6 261 382 14,17-4,15 Pomarkku 2 111 894 2 447 069 2 839 514 2 580 002 16,04-9,14 Pori 75 989 171 80 061 649 86 211 138 83 396 903 7,68-3,26 Rauma 37 013 309 37 685 282 40 392 156 25 881 155 7,18-35,93 Siikainen 1 501 350 1 782 406 1 885 785 1 830 748 5,80-2,92 Säkylä 2 850 362 2 950 532 3 308 524 2 974 976 12,13-10,08 Ulvila 12 541 315 12 267 446 13 324 417 12 782 428 8,62-4,07 Jäsenkunnat 208 914 862 217 686 926 233 934 780 213 729 546 7,46-8,64 Muut 5 213 475 4 383 812 2 935 218 6 352 200-33,04 116,41 Yhteensä 214 128 337 222 070 738 236 869 998 220 081 746 6,66-7,09 Oma palvelutuotanto 183 032 824 190 245 524 200 271 223 185 615 546 5,27-7,32 Erityisvelvoitteet 2 332 549 2 125 871 4 079 567 2 614 000 91,90-35,92 Ostopalvelut 23 549 488 25 315 532 29 583 990 25 500 000 16,86-13,80 Jäsenkunnat yhteensä 208 914 862 217 686 926 233 934 780 213 729 546 7,46-8,64
Näkymiä vuoden 2013 toiminnan ja talouden suhteen 17.2.2012 Tero Mäkiranta 18
Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2012 yhteensä 0,6 % ja vuonna 2013 yhteensä 3,2 % (Kuntaliitto) Kuntaliiton ennusteen mukaan palkkasumma kasvaa vuonna 2012 yhteensä 3,8 % ja vuonna 2013 yhteensä 4,0 %. (Kuntaliitto) Peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa vuonna 2012 yhteensä 3,0 % ja vuonna 2013 yhteensä 3,2 %. (Kuntaliitto) 17.2.2012 Tero Mäkiranta 19
Yhtymävaltuusto 14.11.2011 / 27 (Vuoden 2012 talousarvion hyväksyminen) Yhtymävaltuusto päättää todeta ohjeenaan yhtymähallitukselle vuoden 2013 talousarvion valmistelemiseksi, että: sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvion laadinnassa tulee tavoitella toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta niin, että vain välttämättömät lainsäädännöstä johtuvat ja jäsenkuntien hyväksymät palvelutarpeiden muutokset esitetään resursoitavaksi lisäresursseilla 17.2.2012 Tero Mäkiranta 20
Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Ensihoidon palvelutasopäätös 1.1.2013 lukien Sosiaalipalveluiden toimialueella Huittisten asumisyksikön rakentaminen. Sosiaalipalveluiden toimialueella Porin asumisyksikön rakentaminen? 17.2.2012 Tero Mäkiranta 21
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportointi 17.2.2012 Tero Mäkiranta 22
Sairaanhoitopiiri julkaisee ajantasaista tietoa toiminnastaan ja taloudestaan internet sivustollaan: www.satshp.fi tietopankki tilastot ja raportit Internet sivustolta löytyy myös kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä materiaali, kuten kuntaprofiilit: www.satshp.fi tietopankki kumppanuus Hoitotakuuseen liittyvä raportointi löytyy osoitteesta: www.satshp.fi tietopankki hoitoon pääsyn turvaaminen 17.2.2012 Tero Mäkiranta 23