ASRA 21.9.2017 103 Liite nro 2 Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0
Ympäristötoimiala Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille on laadittu rajapintamääritykset. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä 2017 toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syksyllä 2017 on tulossa Siistiksiviikot (30.9.-28.10.2017), jolloin mm. pidetään siivoustalkoita eri puolilla kun-taa kevään malliin, jäteasema on ensi kertaa auki kahtena lauantaina myös syksyllä, toteutetaan roskienkeruukilpailu 4. ja 5- luokkalaisille, pidetään siisteyden auditointikierrokset kunnan eri taajamissa ja alueilla, järjestetään tieturvakoulutusta aktiivisille kuntalaisille, luodaan Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille jne. Vuodelle 2018 esitetään budjetoitavaksi 100.000 euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 1
Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. 2017 Tot.% KS+muut. 2017 TP 2017 Ennuste Tot. 2016 Toimintatuotot 447 473 120 % 371 500 521 500 310 927 440 134 Myyntituotot 802 53 % 1 500 1 500 1 191 2 117 Maksutuotot 446 671 121 % 370 000 520 000 309 736 438 017 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -177 239 72 % -245 639-282 500-186 812-272 193 Henkilöstökulut -127 228 69 % -185 445-187 000-138 786-184 036 Palvelujen ostot -37 840 99 % -38 200-75 000-27 332-46 873 Aineet, tarv. ja tavarat -1 345 32 % -4 200-3 500-802 -10 383 Avustukset Muut toimintakulut -10 825 61 % -17 794-17 000-19 892-30 901 Toimintakate 270 234 215 % 125 861 239 000 124 115 167 941 Poistot ja arvonal. TP 2016 Toteumaennuste Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Rakennuslupamaksuja kertyy budjetoitua enemmän. Kulupuolella palvelujen ostoihin varattu määräraha ei riitä. Lupapisteestä aiheutuneita kuluja ei osattu talousarvion laadintavaiheessa ennakoida. Muutosesitys määrärahoihin Tuottoarvioita esitetään lisättäväksi 150 000 eurolla ja kuluarviota 37 000 eurolla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoite näyttäisi toteutuvan. Uudet luvat on siirretty sähköiseen pysyväisarkistoon. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia. 2
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. 2017 Tot.% KS+muut. 2017 TP 2017 Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 328 605 53 % 625 470 627 000 391 986 818 142 Myyntituotot 179 045 51 % 350 720 340 000 270 919 386 694 Maksutuotot 98 895 90 % 110 000 120 000 75 364 109 259 Tuet ja avustukset 0 0 % 100 000 100 000 0 257 000 Muut toimintatuotot 50 665 78 % 64 750 67 000 45 703 65 189 Toimintakulut -3 845 776 65 % -5 901 321-5 900 000-3 775 343-5 957 073 Henkilöstökulut -956 980 60 % -1 593 903-1 500 000-1 019 659-1 536 176 Palvelujen ostot -2 691 839 66 % -4 075 100-4 150 000-2 582 225-4 172 993 Aineet, tarv. ja tavarat -38 269 123 % -30 995-50 000-42 631-70 159 Avustukset -45 570 76 % -60 000-50 000-43 680-49 880 Muut toimintakulut -113 118 80 % -141 323-150 000-87 148-127 865 Toimintakate -3 517 171 67 % -5 275 851-5 273 000-3 383 357-5 138 931 Poistot ja arvonal. -10 239-80 000-19 494-31 671 Toteumaennuste Tuloennuste on tässä vaiheessa vuotta alle budjetoidun. Loppuvuonna tulot lisääntyvät mm. sisäisten palvelujen myynnillä ja joukkoliikenteen valtionavun myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta tulee säästöä täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja menee loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu tulosalueen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Henkilöstö Asemakaavoitusyksikössä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on rekrytoitu uusia henkilöitä ja rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2017 Toteutunut Ennuste koko vuosi 2017 Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000-29 000 Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. 3
Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. 2017 Tot.% KS+muut. 2017 Tot. 2016 TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 18 294 42 % 43 990 65 269 82 789 Toimintakulut -382 241 55 % -691 449-399 790-651 639 Toimintakate -363 947 56 % -647 459-334 521-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 249 325 64 % 390 000 263 304 383 233 Toimintakulut -761 096 65 % -1 169 077-804 888-1 195 450 Toimintakate -511 771 66 % -779 077-541 584-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 267 619 62 % 433 990 328 573 466 022 Toimintakulut -1 143 337 61 % -1 860 526-1 204 678-1 847 088 Toimintakate -875 718 61 % -1 426 536-876 105-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 60 986 67 % 91 480 63 413 95 120 Toimintakulut -257 116 71 % -364 426-240 903-377 019 Toimintakate -196 130 72 % -272 946-177 490-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % 100 000 0 257 000 Toimintakulut -2 438 512 68 % -3 595 579-2 284 887-3 666 458 Toimintakate -2 438 512 70 % -3 495 579-2 284 887-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -6 811 8 % -80 790-44 875-66 508 Toimintakate -6 811 8 % -80 790-44 875-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 60 986 32 % 191 480 63 413 352 120 Toimintakulut -2 702 439 67 % -4 040 795-2 570 665-4 109 985 Toimintakate -2 641 453 69 % -3 849 315-2 507 252-3 757 865 4
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 12 000 k-m² Työpaikkarakentaminen: 6 500 k-m² Tavoite ei toteudu. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna ja hyväksyminen siirtyy vuoden 2018 puolelle. Vuonna 2018 tavoite vastaavasti ylittyy merkittävästi. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2017 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2016. Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutuu. Vuonna 2016 myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna 2017. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tulosalueen toiminta on kuntastrategian mukaista ja tavoitteet on johdettu strategiasta ja kärkihankkeista. 5
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt 9.11.2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä ohjeellisena asemakaavoitusohjelman vuosille 2017-2021. Osavuosikatsaus II yhteydessä raportoidaan asemakaavoitusohjelman toteutumisesta: KLAUKKALA Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 1. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämäntien eteläpuoli) asemakaava Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukkalan urheilu- ja koulualueiden tuntumaan suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja pientaloasumista. Kaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta (30.9.2017 mennessä). Myös rakennusliikkeen osalta on työstetty aloituskorttelin laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia tavoitteenasettelujen mukaisiksi. Ehdotusvaiheeseen eteneminen edellyttää kaikkien maanomistajien osalta maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Tavoitteena on viedä ehdotus vielä vuoden 2017 syksyllä päätöksentekoon. 2. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle. Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluja sekä yhdystie ohikulkutielle, aloitusvaiheessa - Selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa loppuvuonna. Luontoselvityksen päivitys on tilattu kevät-kesälle 2017. 3. Lintumäen työpaikka-alueen asemakaava, luonnosvaiheessa - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen loppuvuonna. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. Myös kunnan maanhankintaneuvottelut etenevät alueella. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 4. Vanhan linja-autoaseman ympäristö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta käynnissä. Alueen maanomistajiin oltu yhteydessä ja selvitetään heidän kiinnostusta kehittää Klaukkalan keskustan maankäyttöä. 5. Sorvitien asemakaavanmuutos - Asemakaavan laadinta voidaan aloittaa sen jälkeen kun asemakaavan laadintasopimus on allekirjoitettu. Aloitus loppuvuonna 2017. 6. Klaukkalantien asemakaava, maantien muuttaminen kaduksi - Aloitus vuodenvaihteessa 2017/2018. 6
Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 KIRKONKYLÄ Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 1. Heinoja I + II, asuinalue Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan, että yksityisten maanomistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan Kirkonkylän myyntitarve useaksi vuodeksi eteenpäin. Alueet tiivistävät Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuvat mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Heinoja I asemakaava ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut henkilöresursseista johtuen. Tavoitteena on aloittaa ehdotuksen valmistelu loppusyksystä, jotta ehdotus olisi mahdollista viedä päätöksentekoon vuoden 2018 keväällä. - Heinoja II asemakaavan luonnos on tavoitteena valmistella vuoden 2018 keväällä päätöksentekoon. 2. Toreeni I, kaupan alue Kaavoituksen lähtökohtana oli tehostaa risteysalueen maankäyttöä. Aluetta kehitettiin kaupan toiminnoille. Risteysaluetta kehitettiin taajamakuvaan sopivaksi keskustamaiseksi kaupanalueeksi lähelle kasvavia asuinalueita kuten Krannilaa ja Heinojaa. Alue tiivistää Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuu mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Asemakaava on saanut lainvoiman. 3. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä - Keskustan kehittäminen. On laadittu kuntalaiskysely yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa selvittääkseen kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämisestä. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 7
4. Toreeni II, liike /asuinalue - Asemakaavan laadintaa ei ole aloitettu. Aloitus siirtyy vuodelle 2018. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 RAJAMÄKI Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 5. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Asemakaavaluonnos ollut nähtävillä. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. Ehdotus viedään loppuvuonna päätöksentekoon. 6. Kiljavan sairaalan alueen asemakaavan muutos - Sairaalayhtiön kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus. Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 7. Hellaspolun alueen asemakaavan muutos - Suunnittelu on alkanut vuoden 2017 kesällä. Yksityisten maanomistajien kartoittaminen asemakaavamuutoksen osallistumiseen on työn alla. 8
Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 9