Taloussuunnitelma Investointiohjelma

Taloussuunnitelma 2019 2020 Investointiohjelma 2022 Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017

Mustasaaren kunta Mustasaari vetovoimainen ja nykyaikainen kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.12.2015. 2

Mustasaaren kunta SISÄLLYS Visio Kunnanjohtajan katsaus...5...6 Taloussuunnitelma 2019 2020...7 n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet...8 Vuosien 2017 2020 veroennusteet...9 Tuloslaskelma...10 Rahoituslaskelma...11 Kertynyt ylijäämä ja velkataakka vuosina 1996 2020...12 KÄYTTÖTALOUSARVIO Käyttötalousarvio tehtäväalueet...13 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja...14 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit...18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus...20 KUNNANHALLITUS...21 Keskushallinto...23 SIVISTYSLAUTAKUNTA...24 Hallinto...26 Perusopetus...27 Korsholms gymnasium...29 Varhaiskasvatus ja esiopetus...30 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...31 Vapaa-aikatoiminta...33 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan...34 Mustasaaren aikuisopisto...35 Kirjastotoiminta...37 Mustasaaren musiikkiopisto...38 SOSIAALILAUTAKUNTA...39 Hallinto...41 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu...42 Perhe- ja yksilöhuolto...44 HOIVALAUTAKUNTA...46 Hallinto...48 Kansanterveystyö...49 3

Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA...51 Hallinto...53 Tekniset palvelut...54 Liikenneväylät...55 Kiinteistöosasto...56 Siivous- ja ruokapalvelut...57 Kaavoitus...59 RAKENNUSLAUTAKUNTA...60 Rakennusvalvonta...61 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA...62 Ympäristöterveydenhuolto...63 Ympäristönsuojelu...64 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET KUNNANHALLITUS Erikoissairaanhoito...65 Kunnan osuus perusterveydenhuollosta...65 Työllistäminen...66 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet...67 Kiinteistötulot...68 Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)...68 YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Mustasaaren vesihuoltolaitos...69 INVESTOINTITALOUSARVIO... 71 INVESTOINTIOHJELMA 2022...75 LIITTEET Oppilastilasto ja -ennuste 2017 2024...81 Kustannukset per oppilas/koulu...82 Vuosien 1972 2020 väestönkehitys ja väestöennuste...83 Veroennusteet - huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2020...84 Tuloslaskelma - huomioitu sote- ja maakuntauudistus 2020...85 Pöytäkirjanote...86 4

Mustasaaren kunta Kunnanjohtajan katsaus Mustasaaren kunta lähtee vuoteen vahvemmista lähtökohdista kuin moneen vuoteen. Kunnalla on jälleen takana kaksi perättäistä ylijäämäistä vuotta, joten kertynyt ylijäämä on vuoden alussa noin 7 miljoonaa euroa. Parantunut tilanne johtuu yhteistoimintaneuvotteluista, joita käytiin vuonna 2015 ja 2016. Neuvottelut johtivat sarjaan toimenpiteitä hoitoketjujen nopeuttamiseksi ja parantamiseksi, tukitoimintojen tehostamiseksi sekä henkilöstötarpeen ja palvelurakenteen tarkistamiseksi. Tottakai tulevina vuosina vaaditaan edelleen huomattavia rationalisointeja ja innovaatioita riippumatta siitä, yhdistyvätkö Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki. Tämä johtuu siitä, että verotuotoissa ei Mustasaaressa, kuten ei koko maassakaan, ole enää samaa kasvuvaraa. Aiempina vuosikymmeninä työikäisten osuus väestöstä kasvoi jatkuvasti. Nyt tilanne on muuttunut, mikä heikentää rahoituskykyä vähitellen. Työttömiä oli vuoden 2017 syyskuussa 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Asukasluku on lievässä nousussa. Kilpailukykysopimus vaikuttaa kuitenkin vuoden ennakoituihin verotuottoihin. Koska kunnallisverotuksessa on aiempaa suuremmat mahdollisuudet tehdä vähennyksiä, verotuottojen ei arvioida kasvavan enempää kuin 0,7 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat kuluvasta vuodesta jonkin verran eli 31,7 miljoonaan euroon. Toimintakate kasvaa 2,8 prosentilla. Kasvu johtuu siitä, että kunnan koulujen oppilasmäärä kasvaa yli sadalla oppilaalla seuraavan kahden vuoden sisällä ja päiväkotilasten määrä noin 50 lapsella. Vanhustenhuolto saa määrärahan muun muassa uuteen yöpartioon Pohjois-Mustasaareen ja Koivulahteen. Vuoden aikana kunta saa myös 15 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa Helmiinaan (5 paikkaa) ja Aspgårdeniin (10 paikkaa). Nämä menot toteutuvat kunnalle täysimääräisinä vasta tulevina vuosina, joten vuodesta 2019 tulee talousarvion näkökulmasta erityisen raskas. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että Mustasaaren kunnan ylijäämä on riittävän suuri vuoden lopussa. osoittaa 1 miljoonan euron ylijäämää. Vuosikatteeksi arvioidaan 9,1 miljoonaa euroa. Vuosikate täytyy pitää korkeana, jotta kunta voi vähentää tarvetta ottaa lisää velkaa. Kunta investoi vuonna poikkeuksellisen paljon. Suurimpina kohteina ovat Koivulahden oppimiskeskus, Keskuskoulun laajennus, koulukeskus ja Solf daghem. Koivulahden oppimiskeskuksella kunta laskee voivansa vähentää käyttömenoja yli 500 000 eurolla. Muut investoinnit sen sijaan lisäävät käyttömenoja. Nettoinvestoinnit ovat arviolta peräti 21 miljoonaa euroa. Investointitaso saa olla näin korkea vain tilapäisesti, ja kunnan on tärkeää puolittaa investoinnit viimeistään vuonna 2020. Suurien investointien vuodet ja 2019 lisäävät velkaantuneisuutta niin että velkataakka kasvaa vuoden 2019 loppuun mennessä 4 476 euroon asukasta kohti. Tämä tarkoittaa noin 900 euron lisäystä kahdessa vuodessa. Suomen talous on piristymässä, ja tätä kirjoitettaessa yhä useammat uutiset ja ennusteet ovat sävyltään positiivisia. Nämä uutiset eivät kuitenkaan ole vielä toistaiseksi näkyneet merkittävästi korkeampina verotuottoina. Yhtenä riskitekijänä ovat myös kalliit palkkasopimukset pitkän taloudellisen taantuman jälkeen. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja 5

Mustasaaren kunta Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 Yleistä Tulevien vuosien talouskehitykseen liittyy epävarmuutta. Valonpilkahduksiakin on nähtävissä, ja eri ennustelaitokset ovat 2017 toisen vuosipuoliskon aikana korottaneet kasvuennusteitaan. Kuntien talouteen vaikuttaa etenkin verorahoitus (= verot + valtionosuudet), jonka kehitys on vuoden 2017 aikana ollut vuodentakaista ennustetta positiivisempi. Vuotta koskevat ennusteet ovat kuitenkin varovaisia muun muassa kilpailukykysopimuksen (kiky) vaikutusten vuoksi, mutta vuodesta 2019 lähtien veroennusteet ovat erittäin positiivisia. Syksyllä 2017 talousarviota valmisteltaessa koko mittava maakuntauudistus (sisältäen koko sosiaali- ja terveydenhuollon), jonka nyt on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta, on vähintäänkin yhtä suuri kysymysmerkki kuin vuosi sitten! Vuotta 2020 koskevat laskelmat ovat erittäin karkeita arvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton veroennusteeseen lokakuulta 2017 ja valtiovarainministeriön laskelmiin kesäkuulta 2017. Valtiovarainministeriön laskelmissa lähdetään vielä siitä, että maakuntauudistus toteutuu vuonna 2019, ja päivitykset on luvattu helmikuuksi. Laskelmat perustuvat siihen, että vuosikate on 10 miljoonaa euroa vuonna 2020. Laskelmat 2020 ovat talousarviokirjan liitteinä. Veroennusteet perustuvat siihen, että seudun työllisyystilanne säilyy edelleen hyvänä ja että väestönkasvu jatkuu positiivisena. Kilpailukykysopimus alentaa henkilöstökuluja, mikä vaikuttaa verotuottoihin negatiivisesti, sillä veropohja pienenee vähennysten lisääntyessä. Nämä vaikutukset on huomioitu veroennusteessa. Positiivinen kehitys 2017 vaikuttaa siihen, että verotulot voidaan budjetoida paremmiksi kuin vielä kesäkuussa 2017. Valtionosuudet on huomioitu Kuntaliiton laskelmien 16.11.2017 mukaan. Valtionosuuksien oletetaan pienenevän jonkin verran suunnitelmavuosina 2019 ja 2020. Kiinteistöverolaki muuttuu jälleen vuoden alusta. Valtiovallan taholta on annettu ymmärtää, että kuntien tulee nostaa kiinteistöveroa. Vuoden talousarvio on laadittu valtuuston toukokuussa 2017 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi tehtäväaluejaon syyskuussa 2017. Taulukoissa verrataan vuoden talousarviota vuoden 2017 talousarvioon, jossa on huomioitu talousarviomuutokset lokakuun loppuun asti. Vertailukohteena on myös vuoden 2016 tilinpäätös. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa tammikuun loppuun. Palkkojen kehityksestä vuonna ei ole vielä tietoa, mutta talousarviossa on huomioitu 480 374 euron palkkavaraus. Kunnanhallitus päättää palkkavarauksen käytöstä. Käyttötalousarviossa lautakunta- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Lautakunta- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään lautakuntien laadittua käyttösuunnitelmansa. Tuloslaskelma Toimintakate on 99,2 miljoonaa euroa ja kasvaa 2,8 prosentilla eli runsaalla 2,7 miljoonalla eurolla vuoden 2017 talousarviosta. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Tulos on lähes 1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Verotulot Tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuonna. Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti korotetaan 6,00 prosenttiin vuoden alusta. Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 9. Valtionosuudet Valtionosuudet on sivistystoimea lukuun ottamatta budjetoitu Kuntaliiton arvioiden mukaan, jotka tulevat hyvin pitkälle vastaamaan todellista tulosta. Valtionosuuksia on budjetoitu 31,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 prosenttia enemmän (+150 000 euroa) kuin mitä vuonna 2017 arvioidaan saatavan. Rahoitustuotot ja -kulut Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista. Korkokulut sen sijaan kasvavat velkataakan kasvaessa. Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan 400 000 euroa negatiivinen vuonna. perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna alle 0,5 prosenttia. 6

Mustasaaren kunta Vuosikate Vuosikate on positiivinen ja pienenee 19,0 prosentilla verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen. Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. ssa vuosikate on vajaat 9,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan 8,1 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista. Tulorahoitus Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on vuosikate, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa 38 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista. Investoinnit Bruttoinvestoinnit ovat talousarvioehdotuksessa runsaat 22,6 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat runsaat 21,4 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 13,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla. Rahoituksen rahavirta Kohtaan Antolainauksen muutokset budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna arviolta 101 000 euroa. Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna. Nettokasvu vuoden aikana on 12,75 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden aikana niin, että se on vuoden lopussa noin 4 217 euroa/asukas eli 82,45 miljoonaa euroa. Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna kunnan rahavaroja arviolta 100 000 eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta 370 000 euroa. Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, joka on 13,3 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan kasvavan 6 000 eurolla vuonna. Taloussuunnitelma 2019 2020 Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Suunnitelmavuosiin sisältyy uutta toimintaa ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mikä tekee vuoden 2019 ja 2020 talousarvion valmistelusta hyvin haasteellista. Tuloslaskelma Suunnitelmassa toimintakatteen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2019 ja 2,9 prosenttia vuonna 2020. Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoituksen) yhteenlasketuksi kasvuksi arvioidaan 2,0 prosenttia vuonna 2019 ja 2,7 prosenttia vuonna 2020. Valtionosuuksien oletetaan pysyvän ennallaan vuonna 2019 ja 2020. Verotulojen arvioidaan kasvavan sivun 9 veroennusteen mukaisesti. Ennusteessa oletetaan, että kaikki veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina 2019 2020. Korkokulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle 0,5 prosenttia sisältäen lainamarginaalit. Raskaan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmavuosien vuosikatteet ovat ylijäämäisiä. Vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen ylijäämäinen kaikkina vuosina. Kertyneen ylijäämän arvioidaan olevan runsaat 11,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa. Rahoituslaskelma Bruttoinvestointitaso on vuosina 2020 vajaat 47,4 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuus on 63 prosenttia. Investointiohjelmassa sivuilla 75 80 on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2022 asti. Vuosina 2020 velkataakan arvioidaan kasvavan 15,75 miljoonalla eurolla niin että velkataakka 31.12.2020 on 85,45 miljoonaa euroa eli noin 4 327 euroa asukasta kohti. Talouden tasapainottaminen Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kertyneen ylijäämän arvioidaan vuonna 2017 kasvavan runsaaseen 6,9 miljoonaan euroon. Vuosina 2020 sen arvioidaan kasvavan niin, että kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 lopussa runsaat 11,3 miljoonaa euroa. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. 7

Mustasaaren kunta n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet n käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. :ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 10. luvussa määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa. ssa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaaressa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.5.2017 26 hallintosäännön, joka on voimassa 1.6.2017 lähtien. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 21.9.2017 87 käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Päätös tuli voimaan 1.6.2017. on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti: Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston 4.5.2017 26 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta voivat nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien välillä tai lautakunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä. Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle. Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston 9.12.2013 135 vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi. Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (kv 9.12.2013 135) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan määrärahojen välillä, lautakuntien on oltava yksimielisiä ehdotuksesta. Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutoksia ylitetä. Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. vastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. vastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle. Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomainen voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle. Lautakuntien on tammikuun loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta voi käyttösuunnitelmissaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan toimintakatteen puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraportein, ja lautakuntien on ilmoitettava heti kunnanhallitukselle, jos vuoden mittaan tapahtuu sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittämiseen. Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli 500 000 euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta. Kunkin lautakunnan on vuoden aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa lautakuntien välisellä yhteistyöllä. Lautakuntien työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2019 työstämisessä. Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä. Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja kehittämisjaostossa. 8

Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien 2017 2020 veroennusteet Kirjattu vero vuosina 2006 2016 Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 69,12 69,30 69,80 71,90 74,60 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,20 2,55 2,50 2,60 2,70 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,65 4,70 4,90 5,10 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,91 76,50 77,00 79,40 82,40 2012 2013 2014 2015 TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE 2017 ENNUSTE ENNUSTE 2019 ENNUSTE 2020 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna 2006 2007 2008 2009 2010 Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 1,4 0,3 0,7 3,0 3,8 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 2,0-0,3 0,3 3,0 3,9 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-12,3 16,1-2,0 4,0 3,8 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,3 17,7 3,9 4,3 2,0 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 1,1 1,1 4,3 4,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 1,0 0,8 0,7 3,1 3,8 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste 2017 2020 on päivitetty 6.11.2017. Tiedot 2006 2016 ovat lopullisia. 17.11.2017 HS Koko maan ennustetta 2017 2020 ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! 2011 2012 2013 2014 2015 TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE 2017 ENNUSTE ENNUSTE 2019 ENNUSTE 2020 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden 2015 alusta. 9

Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA 2015 2020 - KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS 16.11.2017 TILINPÄÄTÖS 2015 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE 2017 2016-2017 % TALOUSARVIO 2017 - % SUUNN. SUUNN. 2019 2020-97 591 071 TOIMINTAKATE -95 579 807-96 467 648 0,9 % -99 202 644 2,8 % -100 450 000-103 400 000 75 152 271 Verotulot 75 914 657 76 500 000 0,8 % 77 000 000 0,7 % 79 400 000 82 400 000 27 620 660 Valtionosuudet 30 105 921 31 550 000 4,8 % 31 700 000 0,5 % 31 500 000 31 500 000 102 772 931 Verot ja valtionosuudet yhteensä: 106 020 578 108 050 000 1,9 % 108 700 000 0,6 % 110 900 000 113 900 000-325 948 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: -252 060-350 000 38,9 % -400 000 14,3 % -450 000-500 000 4 855 911 VUOSIKATE 10 188 711 11 232 352 10,2 % 9 097 356-19,0 % 10 000 000 10 000 000-7 462 794 Poistot -7 541 418-8 030 000 6,5 % -8 100 000 0,9 % -8 200 000-8 400 000-2 606 883 Tilikauden tulos 2 647 293 3 202 352 21,0 % 997 356-68,9 % 1 800 000 1 600 000 1 068 002 Kertynyt ylijäämä, euroa 3 715 295 6 917 647 86,2 % 7 915 003 14,4 % 9 715 003 11 315 003 55 euroa/asukas 31.12. (kertynyt ylijäämä) 192 356 405 494 573 19 302 asukasluku 31.12. 19 380 19 450 19 550 19 650 19 750 ennuste 17.11.2017 RE 10

Mustasaaren kunta RAHOITUSLASKELMA 2010 2020 Sis. TAmuutokset Mustasaaren kunta - kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. TALOUSARVIO Suunn. Suunn. 1 000 euroa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) Toiminnan rahavirta: 4 906 3 620 1 905 2 701 4 725 4 254 9 722 9 167 8 097 9 000 9 000 Vuosikate 5 419 4 098 2 294 4 188 6 442 4 856 10 189 10 167 9 097 10 000 10 000 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -512-478 -389-1 487-1 716-602 -467-1 000-1 000-1 000-1 000 Investointien rahavirta: -10 517-8 302-19 374-18 918-14 743-8 469-9 365-12 843-21 412-14 938-7 448 Investointimenot -11 138-10 799-20 174-20 534-17 624-9 739-10 045-13 993-22 612-16 138-8 648 Rahoitusosuudet investointimenoihin 76 1 977 258 79 428 631 160 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 545 520 542 1 538 2 453 638 519 1 150 1 200 1 200 1 200 Toiminnan ja investointien rahavirta (A): -5 611-4 682-17 469-16 216-10 017-4 215 357-3 676-13 315-5 938 1 552 Antolainauksen muutokset: 161 88 142 112 111 119 114 101 101 101 101 Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0-30 0 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 161 138 142 142 111 119 114 101 101 101 101 Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso: 11 640 5 290 10 390 12 390 8 490 4 200 0 2 000 12 750 5 500-2 500 asukasta kohti: 625 280 546 647 440 218 0 103 652 280-127 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 10 000 0 15 000 20 000 0 10 000 0 13 100 15 000 9 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 960-1 610-1 610-3 610-13 510-5 500-5 500-7 500-7 500-10 000-11 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 400-3 100 12 000 1 000 2 000 9 700-4 500 9 500 7 150 500 0 Liittymismaksut: 676 649 742 497 760 659 614 350 370 370 710 Vaasan radan sähköistys: -2 248-2 184 4 600 Muut maksuvalmiuden muutokset: 1 053 149 756-674 759 155-1 902 100 100 100 100 Rahoituksen rahavirta (B): 11 282 3 992 16 629 12 324 10 120 5 133-1 173 2 551 13 321 6 071-1 589 Rahavarojen muutos (A + B): 5 671-690 -840-3 892 103 918-817 -1 125 6 133-37 Velkataakka kunakin vuonna 31.12. (1 000 euroa): 26 941 32 231 42 621 55 010 63 500 67 700 67 700 69 700 82 450 87 950 85 450 Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna 31.12.: 1 446 1 708 2 242 2 872 3 292 3 507 3 493 3 584 4 217 4 476 4 327 ennuste ennuste ennuste ennuste asukasluku: 18 637 18 868 19 012 19 153 19 287 19 302 19 380 19 450 19 550 19 650 19 750 17.11.2017 RE 11

Mustasaaren kunta Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina 1996 2016 tilinpäätöksen mukaan ja vuosina 2017 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan, kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 MUSTASAARI euroa/asukas 4 500 4 400 4 300 4 200 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020-100 - 200-300 Vuosi Velkataakka 2016, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä 2016, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä Velkataakka 12

Mustasaaren kunta 2016 MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain 2017 TALOUSARVIO % talousarviosta 2017 % tilinpäätöksestä 2016-373 Keskusvaalilautakunta/Vaalit -48 380-40 810 84,4 % 10929,3 % -32 146 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus -35 000-34 660 99,0 % 107,8 % -4 184 915 Kunnanhallitus/Keskushallinto -4 469 285-4 768 760 106,7 % 114,0 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 50 000-34 425 523 Sivistyslautakunta -35 486 583-36 867 730 103,9 % 107,1 % -535 639 Hallinto -676 740-924 612 136,6 % 172,6 % -20 346 305 Perusopetus -20 257 110-21 160 680 104,5 % 104,0 % -1 491 170 Korsholms gymnasium -1 453 600-1 436 780 98,8 % 96,4 % -12 052 409 Varhaiskasvatus ja esiopetus -13 099 133-13 345 658 101,9 % 110,7 % -2 856 833 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta -2 943 750-2 969 390 100,9 % 103,9 % -513 365 Vapaa-aikatoiminta -541 660-532 040 98,2 % 103,6 % -230 071 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan -244 000-258 000 105,7 % 112,1 % -735 873 Mustasaaren aikuisopisto -774 800-803 500 103,7 % 109,2 % -893 116 Kirjastotoiminta -907 430-922 950 101,7 % 103,3 % -484 408 Mustasaaren musiikkiopisto -475 860-472 900 99,4 % 97,6 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 20 000-17 111 803 Sosiaalilautakunta -18 275 520-19 202 940 105,1 % 112,2 % -387 724 Hallinto -407 210-410 140 100,7 % 105,8 % -10 115 366 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu -11 153 310-11 559 180 103,6 % 114,3 % -6 608 713 Perhe- ja yksilöhuolto -6 715 000-7 233 620 107,7 % 109,5 % 525 882 Hoivalautakunta (tuotto) 600 000 600 000 100,0 % 114,1 % 18 112 243 Hallinto 16 233 521 16 374 788 100,9 % 90,4 % -17 586 360 Kansanterveystyö -15 633 521-15 774 788 100,9 % 89,7 % 1 746 186 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta (tuotto) 2 019 120 2 234 570 110,7 % 128,0 % -366 454 Hallinto -393 480-373 740 95,0 % 102,0 % -1 065 810 Tekniset palvelut -1 042 340-1 116 180 107,1 % 104,7 % -607 663 Liikenneväylät -723 680-721 260 99,7 % 118,7 % 4 237 998 Kiinteistöosasto 4 816 720 4 895 030 101,6 % 115,5 % 185 809 Siivous- ja ruokapalvelut 51 690 25 000 48,4 % 13,5 % -637 693 Kaavoitus -689 790-674 280 97,8 % 105,7 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 200 000 3 982 Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta -69 770-116 970 167,7 % -2937,5 % -0 Länsirannikon valvontalautakunta 0 0-0 Ympäristöterveydenhuolto 0 0 0 Ympäristönsuojelu -0-0 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET -22 741 395 Kh/Erikoissairaanhoito -23 225 000-23 150 000 99,7 % 101,8 % -14 227 227 Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta -12 548 000-12 535 300 99,9 % 88,1 % -817 179 Kh/Työllistäminen -924 500-896 410 97,0 % 109,7 % -3 037 799 Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet -3 138 000-3 150 000 100,4 % 103,7 % 1 029 788 Kh/Kiinteistötulot (tuotto) 1 336 340 1 500 130 112,3 % 145,7 % -1 487 222 Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) -1 160 000-1 230 000 106,0 % 82,7 % 2 036 771 YRL/Vesihuoltolaitos (tuotto) 1 900 680 1 906 000 100,3 % 93,6 % -95 579 807 TOIMINTAKATE - LAUTAKUNNAT -96 467 648-98 722 270 102,3 % 103,3 % PALKKAVARAUS -480 374-95 579 807 TOIMINTAKATE -96 467 648-99 202 644 102,8 % 103,8 % 17.11.2017 RE 13

Mustasaaren kunta Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2017 (hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.11.2016 87, vuotta koskevat kommentit on lihavoitu ja kursivoitu) Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia. Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. Mustasaaren kunta pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osaalueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa. kirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Mustasaaren kuntaan vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Sipilän hallituksen esittämä sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tehtäviä radikaalisti. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta siirretään kunnilta uudelle toimijalle, maakunnalle. Kunnan vastuu palveluntarjoajana kaikilla mainituilla toimialoilla häviää ja kunnan päätehtäviksi tulevat sivistys, asukkaiden elämänlaatu ja seudun elinvoimaisuus. Uudistuksen suunnitellaan tulevan kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2019. Uudistus merkitsee radikaalia muutosta myös siinä, että yli puolet käyttötalousarviosta ja lähes yhtä suuri osa kunnan henkilöstöstä siirtyvät maakunnalle, samalla kun valtio rajoittaa kunnallisverotusta ja leikkaa kunnan valtionosuuksia. Tästä syystä kunnan toimintaa leimaavat kahtena tulevana vuonna 2017 ja uudistuksen valmistelutyöt ja kunnan roolin muuttuminen vuodesta 2019 lukien. Samalla kunnan täytyy myös taata kuntalaisille hyvät palvelut kaikilla niillä toimialoilla, joista kunta vastaa 1.1.2019 asti. (Soteja maakuntauudistusta on lykätty vähintään vuodella.) Kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan täytyy sopeuttaa toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Palveluilta halutaan kuitenkin jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle edelleen. Tavoitteena on palvelutarjonnan hyvä taso Mustasaaressa ja maakunnassa ja että kunnan omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä käytetään vuoden 2019 uudistuksen jälkeenkin samaan tarkoitukseen. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti työryhmiin, jotka luovat Pohjanmaan maakunnalle uudet rakenteet. Investointitarve on jatkossakin suuri, ja panostuksia tehdään etenkin sivistystoimessa. Tämä lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2016 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2017 niin, että vuosikate kattaa vähintään 90 prosenttia (keskimäärin) investointikauden 2017 2021 investoinneista. Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin kunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Seudun laaja-alainen koulutuspaikkojen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy. Suomi on jo pidemmän aikaa ollut laskusuhdanteessa. Tämä vähentää yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa työpaikkatarjontaan ja edelleen kunnan verotuloihin. Työttömyyden kasvu on uhka taloudellisesti suotuisalle kehitykselle niin Mustasaaressa kuin koko maassa. 14

Mustasaaren kunta Keskeiset toimenpiteet vuosina 2017 ja Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, liikenne Mustasaaren kunnan tavoitteena on väestönkasvun jatkuminen koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli 19 302 asukasta 31.12.2015 (19 380 asukasta 31.12.2016). Vuotuinen väestönkasvu ei ole yltänyt tavoitteeseen neljänä viime vuonna. Kunnan on kuitenkin mahdollista päästä jälleen vähintään 1 prosentin tasapainoiseen väestönkasvuun vuodessa, jos se pystyy tarjoamaan houkuttelevia asuntotontteja. Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden 65 84-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia esteettömälle asumiselle. Mustasaaren kunta luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Kunta tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa nopeuttaakseen esteettömien asuntojen rakentamista. Esimerkkinä tästä on aloite hybridikorttelista Sepänkylään ja aiesopimus Solf byaråd rf:n kanssa. Kunta panostaa Fastighets Ab Korsholms Bostäderin kautta vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen. Korsholms Bostäderin osakepääomaa vahvistetaan 2 miljoonalla eurolla uusien investointien mahdollistamiseksi sekä erityisryhmien asumiseen (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) että tavallisiin vuokra-asuntoihin. Osakepääoman korottamiseen tarvittavia varoja saadaan kunnan omistamien asuntojen myynnistä. Karperön Singsbyn osayleiskaavan työstäminen jatkuu. Koivulahden osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuoden 2016 aikana, ja työ jatkuu vuosina 2017 ja. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna 2017. Myös Raippaluodon ja Helsingbyn Tuovilan alueelle aletaan laatia osayleiskaavoja vuosina 2017. Erilaisia asumismuotoja mahdollistavia asemakaavoja laaditaan eniten Sepänkylän mutta myös Sulvan ja Koivulahden alueille. Mustasaaren kunta kehittää kunnassa olevia teollisuusalueita ja kiinnittää erityistä huomiota Lintuvuoren laajennettuun alueeseen. Vikby II -alueella kunta tekee yhteistyötä yksityisen yrityksen kanssa tavoitteena tehostaa markkinointia ja nopeuttaa uusien yritysten sijoittumista alueelle. Sepänkylään suunnitellaan hybridikorttelia, joka tarjoaa esteettömän asumisen lisäksi mahdollisuuksia mikroyrityksille ja palveluyrityksille. Vassorissa laajennetaan turkistarhaaluetta yhteissuunnittelulla Vöyrin kunnan kanssa. Kunta luo edellytyksiä kolmannelle sektorille ja kannustaa kolmannen sektorin toimijoita olemaan aloitteellisia asioissa, jotka parantavat elämänlaatua kylissä. Kunta pyrkii innovatiivisella elinkeinopolitiikalla löytämään yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita uusilta alueilta. Kunta huolehtii kunnan katujen kunnossapidosta ja tekee yhteistyötä tiekuntien ja ely-keskuksen kanssa, jotta kunnan tieverkko pysyy kunnossa. Mustasaaren kunta kiinnostaa yrityksiä ja houkuttelee uusia asukkaita asettumaan kuntaan. Kunnan imagolla on tästä syystä suuri merkitys. Oikeudenmukaisen ja myönteisen kuntakuvan varmistamiseksi laaditaan viestintäsuunnitelma. Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Tavoitteena on, että palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla koko kunnan alueella myös tulevaisuudessa, oli kyse sitten kunnan tai maakunnan vastuulla olevista palveluista. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkopohjaiset ratkaisut kehittyvät yhä käyttäjäystävällisemmiksi, ja ne tarjoavat yhä enemmän palveluja, jotka ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Päivähoitoa ja esiopetusta annetaan tarkoituksenmukaisissa ja kustannustehokkaissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen tilat suunnitellaan valtuuston 30.3.2015 vahvistamien periaatteiden mukaisesti oppimiskeskuksiin kunnan eri osa-alueille. Oppimiskeskus käsittää esiopetus-, perusopetus- ja kirjastopalvelut, ja sen tilat voivat olla yhteiskäytössä vapaan sivistystyön, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisesti näiden oppimiskeskusten yhteyteen, mikäli se on mahdollista. Opetustilat suunnitellaan niin, että ne täyttävät tarkoituksenmukaisten tilojen kriteerit ja perustuvat uusiin valtakunnallisiin suuntaviivoihin, joissa nostetaan esiin mahdollisuus joustaviin oppimisympäristöihin. Joustavien oppimisympäristöjen avulla oppilaille voidaan tarjota opetustiloja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tilat suunnitellaan niin että opettajat voivat työskennellä yhdessä useamman ryhmän kanssa ja tukea toisiaan oppimisessa ja opetuksessa. Visiona on antaa lapsille hyvä ja tasapuolinen perusopetus. 15

Mustasaaren kunta Kaupunkiseutu Mustasaaren kunta toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Mustasaaren kunta työskentelee niiden tavoitteiden toteutumiseksi, joista seudulla on sovittu Vaasan kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa (MAL) ja Elinvoimastrategiassa. Kunta etsii kunnanvaltuuston 15.6.2015 kannanoton mukaisesti myös aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden Vaasan seudun kuntien kanssa kaikilla toimialoilla, jotta asukkaiden palveluja voidaan kehittää kustannustehokkaasti. Mustasaaren kunta osallistuu ja tukee Vaasan kaupungin osallistumista valtion AIKO-ohjelmaan 2016 (Alueelliset innovaatiokeskukset) ja ohjelmaan sisältyvään kasvusopimukseen. Mustasaaren kunta tekee työtä sen hyväksi, että Vaasan seudun Matkailu Oy saavuttaa strategiset tavoitteensa lisätä matkailuyritysten liikevaihtoa ja sitä kautta työpaikkoja seudulla. Tavoitteena on, että Merenkurkun maailmanperintö saa laajempaa valtakunnallista tunnustusta ja että Matkailun edistämiskeskus markkinoi maailmanperintöaluetta kansainvälisesti. Mustasaaren kunta toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Mustasaari nostaa esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Toiminnan muu kehittäminen Uusi kuntastrategia laaditaan uuden kuntalain mukaisesti. Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista. Mustasaaren kunta valvoo aktiivisesti kunnan etuja Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laadittaessa. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Maailmanperintöportti Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta edistää Maailmanperintötien toteuttamista Björkön ja Vistanin välille. Pakolaisten vastaanotto on kunnan jatkuvaa toimintaa. Kunnanvaltuusto vahvistaa pakolaistoiminnan kuntapaikkojen määrän. Kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen perustavat palvelutoiminnot kriisitilanteissa kunnan valmiussuunnitelman ja eri keskusten kriisinhallintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2017 hyväksytään kunnan ICT-strategia, jossa asetetaan selkeät strategiset tavoitteet sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi kaikilla kunnan toimialoilla. ICT-strategia implementoidaan toimintaan vuosina 2017 ja. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.9.2017 100 seuraavan vastauksen aloitteeseen kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä Vaasan kaupungin kanssa: Kunnanvaltuusto hyväksyy aloitteen ja käynnistää neuvotteluprosessin Vaasan kaupungin kanssa. Kunnanhallitus, joka vastaa neuvotteluprosessista, laatii ja vahvistaa neuvottelustrategian sekä käy läpi resursointitarpeen, kuten prosessikoordinaattori. Prosessiin otetaan mukaan kunnanvaltuusto, lautakuntia, jaostoja ja viranhaltijoita sekä asukkaita ja muita osallisia. Mustasaaren tavoitteena neuvotteluissa on yhdistymissopimus, johon kunnanvaltuusto sen jälkeen ottaa kantaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi lisäksi seuraavan toimenpidealoitteen päätökseen: Ennen kuin kunnanvaltuusto tekee ratkaisevan päätöksen liitoksesta tai yhdistymisestä Vaasan kanssa, Mustasaaressa pidetään neuvoa-antava kansanäänestys. 16

Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO 17

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Niklas Granö Vaalit Kansliapäällikkö Niklas Granö Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vastaa presidentinvaalin ja maakuntavaalien toimittamisesta. Vastaa mahdollisesta kansanäänestyksestä kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Jako äänestysalueisiin. Ennakkoäänestys. Presidentinvaalin vaalitulos ilmoitetaan klo 21.30 ja maakuntavaalien vaalitulos klo 22. Äänestysalueiden määrää tarkistetaan vaalisalaisuuden turvaamiseksi, ja ennakkoäänestyspaikkoja lisätään. Ennakkoäänestys järjestetään ainakin virastotalossa ja kirjastoautossa sekä laitos- ja kotiäänestyksenä. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 0 87 000 Toimintatuotot yhteensä: 0 0 87 000 Toimintakulut: Henkilöstökulut -330-37 580-97 010 258,1 % 29397,0 % Palvelujen ostot -43-7 300-17 900 245,2 % 41244,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-2 000-6 900 345,0 % Muut toimintakulut 0-1 500-6 000 400,0 % Toimintakulut yhteensä: -373-48 380-127 810 264,2 % 34228,7 % TOIMINTAKATE -373-48 380-40 810 84,4 % 10929,3 % Sisäiset vuokrat -3 000 Muut sisäiset palvelut -2 100 18

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Niklas Granö Vaalit Kansliapäällikkö Niklas Granö Toimiala Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. Maakuntahallintolaista annetun lakiesityksen mukaan keskusvaalilautakunta vastaa maakuntavaltuustovaalien toimittamisesta. Muutokset toiminnassa vuonna Presidentinvaalin ensimmäinen kierros toimitetaan 28.1. ja mahdollinen toinen kierros 11.2.. Maakuntavaalit toimitetaan sote- ja maakuntauudistusehdotuksen mukaan lokakuussa. Mahdollinen päätös äänestysaluejaon muutoksesta tulee voimaan 15.10.. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan toukokuussa 2019. Vuonna 2020 ei toimiteta vaaleja. Mahdollinen kansanäänestys Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin yhdistymisestä tai 2019. Toimintatilasto 2016 2017 ei yleisiä vaaleja kuntavaalit presidentinvaali/ maakuntavaalit äänestysalueita 23 23 / 15 äänioikeutettuja yhteensä 14 776 16 000 / 15 000 Suomessa asuvia 14 776 15 000 / 15 000 äänestysprosentti yhteensä 70,9 70 % / 75 % Suomessa asuvia 70,9 77 % / 75 % Henkilöstö Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa. 19

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: TARKASTUSLAUTAKUNTA Mustasaaren kunta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Toimiala Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet toimintavuoden aikana. Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 852-9 190-8 850 96,3 % 89,8 % Palvelujen ostot -21 742-25 310-25 310 100,0 % 116,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-500 -500 100,0 % Muut toimintakulut -552 0 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä: -32 146-35 000-34 660 99,0 % 107,8 % TOIMINTAKATE -32 146-35 000-34 660 99,0 % 107,8 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -900 20

Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ohjausasiakirjaa päivitetään uuden kuntastrategian mukaisesti. Mustasaari osallistuu aktiivisesti julkisten palvelujen digitalisointiin. Uusi ohjausasiakirja. Hyväksytyn ICT-strategian mukaisia toimenpiteitä. Hyväksytty ohjausasiakirja. Budjetoidut kehittämistoimenpiteet. Kunnan imago. Viestintästrategia. Hyväksytty strategia. Pakolaisten vastaanotto jatkuvana toimintana. Pakolaisia otetaan vastaan sen mukaan, paljonko on vahvistettuja kuntapaikkoja. Kunta ottaa vastaan 20 30 uutta pakolaista. Maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Sepänkylän keskusta I -asemakaava toteutetaan. Karperön Singsbyn osayleiskaava. Koivulahden osayleiskaava. Toteuttaminen käynnistyy. Osayleiskaava hyväksytään valtuustossa. Suunnittelu etenee aikataulussa. Tasapainoinen väestönkasvu (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on asukasmäärältään Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku 19 550. Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on Suomen yritysmyönteisin kunta. Kemianteollisuudelle tarkoitetun alueen aktiivinen suunnittelu. Yritystonttien aktiivinen markkinointi. Osayleiskaava hyväksytään valtuustossa. Uusia yritystontteja voidaan jakaa Lintuvuorelta ja Vikby II -yritysalueelta. Kunnan kestävä talous (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso ja taloussuunnitelma varmistavat kestävän talouden myös pitkällä aikavälillä. Kertynyt ylijäämä. Investointitaso on kestävä myös pidemmällä aikavälillä. Vähintään 7 miljoonaa euroa. Vuosien 2019 2021 investointitasoa supistetaan huomattavasti. 21

Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Aktiivinen osallistuminen maakuntauudistuksen valmisteluun. Valmisteluja aikataulun mukaisesti. Konserni Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Fastighets Ab Korsholms Bostäder kehittämisohjelma yhtiölle. Smedsby Värmeservice Ab selvitys lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Kiinteistö Oy Merten Talo pitkäjänteinen strategia yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Kuntayhtymät. Konserniohje. Päätökset uusien vuokra-asuntojen rakentamisesta. Suunnitelma uusien vuokraasuntojen rakentamiseksi ja ennestään olevan asuntokannan kunnostamiseksi. Selvitys valmistuu. Konsernijaosto vastaa konserniohjeen seurannasta. Aspgården valmistuu. Hyväksytty suunnitelma. Päätös lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Maailmanperintöportti valmistuu ja toiminta aloitetaan kesällä. Konsernijaosto seuraa kuntayhtymien toimintaa. Konserniohje otetaan käyttöön organisaatiossa. 22

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Keskushallinto Hallintojohtaja Solveig Söderback Toimiala Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallituksen konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, työllistämistä, IT-toimintoja ja viestintää. Kunnanhallituksen kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Toimiala käsittää konsernihallinnon ja kuntakehityksen. Konsernihallinto käsittää hallintopalvelut, talouspalvelut, IT- ja puhelinpalvelut, henkilöstöpalvelut ja pakolaisten vastaanoton sekä tukipalvelut. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden suunnittelusta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja kehittämishankkeista. Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Selvitys kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Tähän tarkoitukseen on varattu 100 000 euroa. EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa, ja se vaikuttaa muun muassa kunnan tietorekistereihin. Ohjausasiakirjojen päivittäminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, hankintaohje. Uusi verkkoviestijän tehtävä kunnan imagotyö, kunnan some-läsnäolo, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä osallisuusfoorumi. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 36 37 43 osa-aik. 3 7 6 Sivutoimi 1 0 0 KUNNANHALLITUS 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 236 194 200 285 216 000 107,8 % 91,5 % Maksutuotot 5 075 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 596 146 694 430 691 832 99,6 % 116,1 % Toimintatuotot yhteensä: 837 414 894 715 907 832 101,5 % 108,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 310 693-2 415 160-2 642 980 109,4 % 114,4 % Palvelujen ostot -2 041 068-2 106 060-2 259 830 107,3 % 110,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -79 564-87 300-88 200 101,0 % 110,9 % Avustukset -297 473-358 500-348 500 97,2 % 117,2 % Muut toimintakulut -293 532-396 980-387 082 97,5 % 131,9 % Toimintakulut yhteensä: -5 022 329-5 364 000-5 726 592 106,8 % 114,0 % TOIMINTAKATE -4 184 915-4 469 285-4 818 760 107,8 % 115,1 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 50 000 TOIMINTAKATE, KV:n päätös -4 768 760 106,7 % 114,0 % Sisäiset vuokrat -228 270 Muut sisäiset palvelut -57 210 23

Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Päivähoito ja esiopetus Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön. Kukin esiopetusyksikkö/päiväkoti on valinnut oman kehittämisalueen/ painopistealueen toimintavuodeksi 2017. Perusopetus Opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan vuosiluokkien 1 6 osalta. Uusi opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosiluokkien 7 8 osalta. Perusopetuksen henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi. Korsholms gymnasium Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1. ja 2. vuosikurssilla, syksyllä myös 3. vuosikurssilla. Sähköinen ylioppilastutkinto useimmat kielet sekä reaaliaineet kirjoitetaan sähköisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmasta järjestetään sisäistä ja ulkoista täydennyskoulutusta. Esiopetusyksikkö/päiväkoti suunnittelee toimintaansa valitun kehittämisalueen pohjalta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetussuunnitelman 2016 mukaisesti, samoin opetuksen eheyttäminen oppimisympäristössä. Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin täydennyskoulutusta, projekteja ja teemakokonaisuuksia. Opetussuunnitelmaa arvioidaan, johtokunta hyväksyy muutokset, aloitetaan teemaopinnot ja tarjotaan laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Käynnistetään uusia yhteistyömuotoja. Pääosa kokeista kirjoitetaan sähköisesti. Luodaan mobiiliratkaisuja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Varhaiskasvatussuunnitelman työryhmät jatkavat työtään. Esiopetusyksiköiden ja päiväkotien henkilökunnalle järjestetään kesäkuussa workshop, jossa tavoitealueet esitellään. Uusi arviointijärjestelmä otetaan kokonaan käyttöön. Vuosiluokilla 7 9 otetaan käyttöön uusi toimintakulttuuri, ja luokilla 7 8 työskennellään uuden tuntijaon ja uuden ainesisällön mukaan. Uusi opetussuunnitelma asettaa tiloille uusia vaatimuksia. Teknisen työn ja kotitalouden tiloja lisätään. Opettajilla ja muulla henkilökunnalla on kaksi pakollista täydennyskoulutuspäivää. Psyykkisen hyvinvoinnin projekti ulkopuolisen toimijan ja Vöyrin kunnan kanssa vuosiluokille 7 9. Arvioinnin tulokset. Valitut osaamiskokonaisuudet ja teemakokonaisuudet. Profi lointistrategia. Yhteistiloja kunnostetaan. Uusia yhteistyökumppaneita, jotka luovat laadullista lisäarvoa. Korsholms gymnasiumiin hakeneiden oppilaiden määrä. 24

Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 825 762 562 400 562 400 100,0 % 68,1 % Maksutuotot 2 285 871 2 324 500 2 384 850 102,6 % 104,3 % Tuet ja avustukset 146 927 40 000 82 950 207,4 % 56,5 % Muut toimintatuotot 162 404 128 500 128 500 100,0 % 79,1 % Toimintatuotot yhteensä: 3 420 964 3 055 400 3 158 700 103,4 % 92,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -23 996 491-24 458 241-25 076 580 102,5 % 104,5 % Palvelujen ostot -6 402 261-6 275 872-6 688 898 106,6 % 104,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -848 310-861 850-877 132 101,8 % 103,4 % Avustukset -1 474 752-1 602 600-1 517 000 94,7 % 102,9 % Muut toimintakulut -5 124 672-5 343 420-5 866 820 109,8 % 114,5 % Toimintakulut yhteensä: -37 846 487-38 541 983-40 026 430 103,9 % 105,8 % TOIMINTAKATE -34 425 523-35 486 583-36 867 730 103,9 % 107,1 % Sisäiset vuokrat -5 555 190 Muut sisäiset palvelut -3 857 378 25

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Hallinto Taloussuunnittelija Annikki Ujanen Toimiala Huolehtii päivähoitoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja oppilashuoltoon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista. Muutokset toiminnassa vuonna Oppilashuolto kuuluu hallinnon alaisuuteen. Vuoden talousarvioon sisältyy määrärahapyyntö koulupsykologien palkkaamiseksi. Opetuspäällikön virka on ollut tähän asti jaettuna taloussuunnittelijan ja virkarehtorin kesken. 1.8. alkaen opetuspäällikön tehtäviä muutetaan ja keskitetään ja virka muuttuu kokoaikaiseksi. Henkilöstö 2016 2017 Hallinto Päätoimi, kokoaik. 7 6 8 osa-aik. 1 2 1 Oppilashuolto Päätoimi, kokoaik. 3 4 6 osa-aik. 2 2 2 HALLINTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 161 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 161 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -450 781-564 080-831 000 147,3 % 184,3 % Palvelujen ostot -46 880-68 220-50 890 74,6 % 108,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 768-16 300-16 502 101,2 % 188,2 % Muut toimintakulut -29 371-28 140-26 220 93,2 % 89,3 % Toimintakulut yhteensä: -535 800-676 740-924 612 136,6 % 172,6 % TOIMINTAKATE -535 639-676 740-924 612 136,6 % 172,6 % Sisäiset vuokrat -22 860 Muut sisäiset palvelut -6 130 26

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback Toimiala Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta valtakunnallisesti vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1 2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 7 9. Kvevlax skola kunnostetaan ja koulua laajennetaan, koulu saadaan osittaiseen käyttöön syyslukukaudesta. Sepänkylän koulukeskuksen suunnittelua jatketaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti: - Keskuskoulun laajennos valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukaudesta. - Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin yhteyteen tulevien uusien opetustilojen rakentaminen aloitetaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin laajennos valmistuu ja otetaan käyttöön. Smedsby-Böle skolan nykyisiä tiloja kunnostetaan ruokasalin laajentamiseksi sekä esiopetuksen ja Mustasaaren musiikkiopiston mahduttamiseksi tiloihin. Koivulahden oppimiskeskus valmistuu, ja tiloissa käynnistyy Koivulahden alueen lasten esiopetus ja vuosiluokkien 1 6 perusopetus. Koulut Hankmossa, Petsmossa, Kuni Vassorissa ja Veikkaalassa lakkautetaan 31.7.2019. Alueiden oppilaiden lähikouluksi tulee Koivulahden oppimiskeskus 1.8.2019 alkaen. Solf skolan (1950-luvun rakennuksen) suunnittelu aloitetaan vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020. Toimintatilasto 2016 2017 Perusopetuksen oppilasmäärä Vl. 1 6, ruotsinkieliset 1 194,5 1 192 1 212 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 492,5 524 567 Vl. 1 9, suomenkieliset 541,5 581,5 599,5 Opetuskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset 4 118 3 995 4 083 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 5 184 4 743 4 776 Vl. 1 9, suomenkieliset 4 130 3 743 3 931 Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset 7 121 6 909 7 060 Vl. 7 9, ruotsinkieliset 8 478 7 757 7 811 Vl. 1 9, suomenkieliset 7 178 6 506 6 832 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 177 169 190 osa-aik. 114 116 120 Sivutoimi 5 4 4 27

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback PERUSOPETUS 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 742 722 472 400 472 400 100,0 % 63,6 % Maksutuotot 97 122 96 500 101 650 105,3 % 104,7 % Tuet ja avustukset 114 221 0 42 950 37,6 % Muut toimintatuotot 155 830 125 500 125 500 100,0 % 80,5 % Toimintatuotot yhteensä: 1 109 896 694 400 742 500 106,9 % 66,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -12 687 930-12 228 020-12 578 440 102,9 % 99,1 % Palvelujen ostot -4 804 215-4 613 670-4 857 930 105,3 % 101,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -542 318-586 770-609 500 103,9 % 112,4 % Avustukset -131 800-154 600-161 000 104,1 % 122,2 % Muut toimintakulut -3 289 937-3 368 450-3 696 310 109,7 % 112,4 % Toimintakulut yhteensä: -21 456 201-20 951 510-21 903 180 104,5 % 102,1 % TOIMINTAKATE -20 346 305-20 257 110-21 160 680 104,5 % 104,0 % Sisäiset vuokrat -3 516 110 Muut sisäiset palvelut -2 502 130 28

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Korsholms gymnasium Rehtori Joakim Bonns Toimiala Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja. Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Muutokset toiminnassa Lukion ensimmäiselle vuosikurssille tulee lukuvuonna 2017 aiempaa huomattavasti vähemmän oppilaita. Vuoden aikana haasteena on lukion uudenlainen profi loituminen houkuttelemaan enemmän hakijoita ja lisäämään perusopetuksesta lukio-opetukseen siirtyvien määrää lukuvuonna 2019. Toimintatilasto 2016 2017 Oppilaat 218 223,5 202,5 Kustannukset/oppilas 6 840 6 448 7 147 Lukioon siirtyneitä 41,1 % 50,9 % 45 % Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 13 13 14 osa-aik. 1 1 0 Sivutoimi 8 8 7 KORSHOLMS GYMNASIUM 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset 12 100 20 000 20 000 100,0 % 165,3 % Muut toimintatuotot 1 174 3 000 3 000 100,0 % 255,6 % Toimintatuotot yhteensä: 13 274 23 000 23 000 100,0 % 173,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 137 082-1 111 980-1 047 950 94,2 % 92,2 % Palvelujen ostot -187 608-201 700-216 830 107,5 % 115,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 536-23 570-23 570 100,0 % 66,3 % Muut toimintakulut -144 218-139 350-171 430 123,0 % 118,9 % Toimintakulut yhteensä: -1 504 443-1 476 600-1 459 780 98,9 % 97,0 % TOIMINTAKATE -1 491 170-1 453 600-1 436 780 98,8 % 96,4 % Valtionosuudet 1 217 733 1 210 187 Sisäiset vuokrat -128 330 Muut sisäiset palvelut -177 870 29

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Varhaiskasvatus ja esiopetus Päivähoidon päällikkö Anna Törnroos Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa. Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetukseen järjestetään maksuton kuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön, minkä johdosta panostetaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja päiväkotien TVT-laitteisiin. Sulvan alueen päiväkotipaikkojen määrää lisätään laajentamalla Solf daghemiä 12 + 12 paikalla alle kolmevuotiaille. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Muutostarpeet valtuuston päätöksen 17.11.2016 (investointiohjelma) mukaisesti: - Smedsby-Böle skolan yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö (2017 2019). - Tuovilan päiväkotia laajennetaan tilaelementtitalolla, toteutetaan 2019. - Koivulahden oppimiskeskuksen yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö (2017 2019). - Sulvan koulualueen 1950-luvulta peräisin olevaan rakennukseen suunnitellaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö (2020 ). Toimintatilasto 2016 2017 Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa 1 185 1 205 1 225 Lapsia perhepäivähoidossa 121 100 112 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 295 308 312 osa-aik. 8 8 8 VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 83 040 90 000 90 000 100,0 % 108,4 % Maksutuotot 2 188 748 2 228 000 2 283 200 102,5 % 104,3 % Tuet ja avustukset 20 606 20 000 20 000 100,0 % 97,1 % Muut toimintatuotot 5 239 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 2 297 634 2 338 000 2 393 200 102,4 % 104,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 720 698-10 554 161-10 619 190 100,6 % 109,2 % Palvelujen ostot -1 363 557-1 392 282-1 563 248 112,3 % 114,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -261 688-235 210-227 560 96,7 % 87,0 % Avustukset -1 342 952-1 448 000-1 356 000 93,6 % 101,0 % Muut toimintakulut -1 661 147-1 807 480-1 972 860 109,1 % 118,8 % Toimintakulut yhteensä: -14 350 043-15 437 133-15 738 858 102,0 % 109,7 % TOIMINTAKATE -12 052 409-13 099 133-13 345 658 101,9 % 110,7 % Sisäiset vuokrat -1 887 890 Muut sisäiset palvelut -1 171 248 30

Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta Uusi panostus esioppilaiden liikuntatoimintaan. Kehitetään uudenlainen Lystiä liikkumista esikoululaisille. Kaikki kunnan esiopetusyksiköt pääsevät mukaan uuteen konseptiin. Monipuolinen kulttuuritarjonta on tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla ja Mustasaaren kulttuurielämää edistetään. Järjestetään 10 eläkeläistapaamista kylissä, 10 kulttuuritapahtumaa ja -tilaisuutta, myös palveluasumisyksiköissä, aikamatkoja yläkoululaisille, taidepajoja alakoululaisille. Järjestetään kolmet taidenäyttelyn avajaiset Maailmanperintöportin taidehallissa. Tapahtumia ja tilaisuuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. Toimintaa uudessa nuorisotalossa kehitetään. Toimintaa kehitetään niin, että nuoret molemmista kieliryhmistä tuntevat itsensä tervetulleiksi nuorisotaloon. Nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Nuorisotalon kävijämäärä nousee vähintään vuoden 2016 tasolle. Etsivä nuorisotyö vakiinnutetaan kunnassa. Etsijät rakentavat verkoston ja tekevät toiminnan ja etsijät tutuiksi kunnan nuorille. Lisää kontakteja tuen tarpeessa oleviin nuoriin. Etsijät ja toiminta ovat tuttuja eri yhteistyökumppaneille verkostoissa ja Mustasaaressa. Etsitään ja luodaan kunnalle sopiva työmuoto. Nuorisotiedotuspalvelussa (Decibel) luodaan konsepti mediakasvatusta varten ja kehitetään verkkosivuja. Mediakasvatuksen edistämiseksi rakennetaan konsepti, joka suunnataan nuorille, opettajille ja vanhemmille. Tähän hankkeeseen haetaan kehittämisrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Decibel saa uuden webadminjärjestelmän. Konsepti kehitetään vuoden aikana niin, että sitä voidaan kokeilla 2019. Uudet verkkosivut lanseerataan. Huumeidenvastaista työtä kehitetään. Käynnistetään huumeidenvastainen työryhmä uudelleen ja luodaan uutta ennaltaehkäisevää toimintaa. Huumeidenvastainen työryhmä tapaa säännöllisesti ja tarjoaa palveluja kunnassa. Mustasaaren aikuisopisto Digitaalisesta yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien (mm. seniorit, toimintarajoitteiset, maahanmuuttajat) digitaalinen inkluusio. Aikuisopisto luo uusia toimintamuotoja ja kurssikonsepteja, jotka edistävät kunnan digitaalista inkluusiota. 3 4 uutta kurssikonseptia otetaan kokeiltavaksi. Welcome Offi cesta tulee kulttuuritalon vakinaista toimintaa. Kaksi henkilöä työskentelee päivän viikossa Welcome Offi cessa kulttuuritalolla. Vähintään 500 asiakaskontaktia Welcome Offi cessa. Kirjastotoiminta Lisätään kirjaston aukioloaikoja, mikä myös edistää kulttuuritalon käyttöä. Pääkirjasto on auki lauantaisin talvella, ja kokoelmia voidaan käyttää tehokkaammin. Myös lehtilukusali on auki. Lauantaiaukioloa mainostetaan järjestelmällisesti. Lauantaipäivien kävijämääriä seurataan ja pyritään kävijämäärien kasvattamiseen 20 prosentilla vuoden 2017 tasosta. Aloitetaan hanke omatoimikirjastoihin siirtymiseksi. Hanke aloitetaan. Suunnitelma laadittu. Mustasaaren musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia uudistetaan. Henkilöstö osallistetaan uusien opetussuunnitelmien muovaamiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Musiikin, tanssin, kuvataiteen ja kädentaitojen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syyslukukaudesta alkaen. 31

Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 72 682 68 630 64 630 94,2 % 88,9 % Maksutuotot 373 741 361 590 389 000 107,6 % 104,1 % Tuet ja avustukset 180 096 59 150 89 300 151,0 % 49,6 % Muut toimintatuotot 148 459 142 650 166 650 116,8 % 112,3 % Toimintatuotot yhteensä: 774 978 632 020 709 580 112,3 % 91,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 084 124-2 011 980-2 143 080 106,5 % 102,8 % Palvelujen ostot -454 739-455 290-467 570 102,7 % 102,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -201 616-206 680-230 540 111,5 % 114,3 % Avustukset -173 283-179 000-193 000 107,8 % 111,4 % Muut toimintakulut -718 050-722 820-664 780 92,0 % 92,6 % Toimintakulut yhteensä: -3 631 811-3 575 770-3 698 970 103,4 % 101,8 % TOIMINTAKATE -2 856 833-2 943 750-2 989 390 101,6 % 104,6 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 20 000 TOIMINTAKATE, KV:n päätös -2 969 390 100,9 % 103,9 % Sisäiset vuokrat -567 770 Muut sisäiset palvelut -128 340 32

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Vapaa-aikatoiminta Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Liikunta-, nuoriso- ja raittiustoiminta kunnassa. Muutokset toiminnassa vuonna Nuorisotalotoiminnan tilat ovat syksystä 2017 alkaen Korsholms högstadiumin tiloissa. Etsivä nuorisotyö on aloitettu vuonna 2017, ja sen suunnitellaan jatkuvan vuonna. Liikuntatoiminta lisää yhteistyötä esi- ja perusopetuksen liikunnan kanssa. Raittiustoimintaa lisätään. Toimintatilasto 2016 2017 Koululiikunta, osallistujia 1 108 700 700 Liikuntaa kouluille, kerhotoiminta, kertoja 130 150 150 Liikuntatoiminta, osallistujia 2 295 1 500 1 500 Vapaa-aikatoiminta, osallistujia 2 304 2 000 2 000 Nuorisotalotoiminta, käyntejä 3 196 3 000 3 500 Muu nuorisotoiminta, osallistujia 333 500 500 Nuorten kerhotoiminta, kertoja 70 70 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 5 5 5 osa-aik. 5 5 8 Projektityöntekijät, osa-aik. 1 2 1 VAPAA-AIKATOIMINTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 2 736 8 000 8 000 100,0 % 292,4 % Maksutuotot 11 535 8 000 10 000 125,0 % 86,7 % Tuet ja avustukset 30 708 0 53 200 173,2 % Muut toimintatuotot 66 980 61 300 62 300 101,6 % 93,0 % Toimintatuotot yhteensä: 111 959 77 300 133 500 172,7 % 119,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -341 406-328 760-396 100 120,5 % 116,0 % Palvelujen ostot -50 907-64 150-90 640 141,3 % 178,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 848-12 040-25 500 211,8 % 258,9 % Muut toimintakulut -223 163-214 010-153 300 71,6 % 68,7 % Toimintakulut yhteensä: -625 324-618 960-665 540 107,5 % 106,4 % TOIMINTAKATE -513 365-541 660-532 040 98,2 % 103,6 % Sisäiset vuokrat -113 300 Muut sisäiset palvelut -6 400 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 33

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia yhdistyksille lautakunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Lautakunta subventoi kunnan koulujen vuokria yhdistyksille ja ohjatuille ryhmille, joiden jäsenet ovat alle 18-vuotiaita. Toimintatilasto 2016 2017 Jaetut avustukset (euroa) Liikuntatoiminta 88 319 81 000 94 000 Nuorisotoiminta 34 354 37 000 37 000 Kulttuuritoiminta 50 610 61 000 61 000 Avustukset, euroa/asukas (sis. subventoinnit) 2016 2017 Liikuntatoiminta 6,84 6,67 7,30 Nuorisotoiminta 2,11 2,31 2,30 Kulttuuritoiminta 2,90 3,79 3,83 AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAAN 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 5 000 5 000 100,0 % Toimintatuotot yhteensä: 0 5 000 5 000 100,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -415 0 0 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 0 0 0,0 % Avustukset -173 283-179 000-193 000 107,8 % 111,4 % Muut toimintakulut -56 257-70 000-70 000 100,0 % 124,4 % Toimintakulut yhteensä: -230 071-249 000-263 000 105,6 % 114,3 % TOIMINTAKATE -230 071-244 000-258 000 105,7 % 112,1 % Sisäiset vuokrat -63 000 Muut sisäiset palvelut 0 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 34

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren aikuisopisto Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvana koulutuksena laajan valikoiman yleissivistäviä ja ainekohtaisia luentoja, seminaareja ja kursseja. Toiminta käsittää myös toimeksiantokoulutuksen ja kulttuuritoiminnan. Muutokset toiminnassa vuonna Vuonna panostetaan digitaaliseen inklusioon ja uuden lautakuntarakenteen myötä kehitetään edelleen yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvien yksiköiden välillä. Koululaisten kerhotoiminnan (After school) ulkoinen rahoitus siirtyy hallinnollisesti aikuisopistolle, joka on merkitty hakijaksi, kun opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu avustusta. Muuten yhteistyö After school -toiminnassa jatkuu ennallaan. Kulttuuritoiminta vanhusten asumisyksiköissä riippuu myönnettävistä hankevaroista. Yksinäisten eläkeläisten kulttuuritapaamiset jatkuvat omana toimintana yhteistyössä aikuisopiston kanssa. Tilaisuuksia on vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016, jolloin tapaamisiin saatiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kulttuurin toimiala saa vastuun Maailmanperintöportin taidehallitoiminnasta, minkä arvioidaan kuormittavan talousarviota 6 000 eurolla. Toimintatilasto 2016 2017 Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita 4 450 4 400 4 500 Kurssi-ilmoittautumisia 8 940 8 700 9 000 Opetus (valtionosuustunteja) 10 645 10 700 10 700 Toteutuneita/suunniteltuja 87 % 87 % 87 % Kustannukset/opiskelija (*br/n) 108/22 120/34 euroa 115/28 euroa Kustannukset/opetustunti (br/n) 90/19 93/25 euroa 92/23 euroa Kulttuuritoiminnan osanottajatilasto 2016 2017 Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet 1 680 1 500 1 500 Koululaisten kerhotoiminta 200 216 220 Taidetyöpajat, kulttuuripolku 541 524 530 Kulttuuritapaamiset eläkeläisille 535 315 315 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 6 6 6 osa-aik. 3 4 4 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 176 160 170 Tilapäinen henkilöstö (hankkeet) 3 1,5 1,5 Luennoitsijat 58 45 50 KULTTUURI Päätoimi, kokoaik. 1 1 1 35

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren aikuisopisto Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren kunta MUSTASAAREN AIKUISOPISTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 58 813 50 700 46 700 92,1 % 79,4 % Maksutuotot 254 789 257 490 282 900 109,9 % 111,0 % Tuet ja avustukset 124 388 59 150 36 100 61,0 % 29,0 % Muut toimintatuotot 37 722 35 050 58 050 165,6 % 153,9 % Toimintatuotot yhteensä: 475 712 402 390 423 750 105,3 % 89,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -756 683-730 820-784 920 107,4 % 103,7 % Palvelujen ostot -178 522-184 340-171 290 92,9 % 95,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 651-29 650-38 050 128,3 % 96,0 % Muut toimintakulut -236 729-232 380-232 990 100,3 % 98,4 % Toimintakulut yhteensä: -1 211 585-1 177 190-1 227 250 104,3 % 101,3 % TOIMINTAKATE -735 873-774 800-803 500 103,7 % 109,2 % Valtionosuudet 439 018 403 059 Sisäiset vuokrat -196 390 Muut sisäiset palvelut -32 970 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 36

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Kirjastotoiminta Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitamaa-Svenns Toimiala Kirjastotoimi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edistämään monipuolisten kirjallisuus- ja muiden aineistojen tasavertaista saatavuutta sekä asukkaiden mahdollisuuksia jatkuvaan tietojen, taitojen ja informaation päivitykseen nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Kirjasto tukee merkittävästi kunnan muiden hallinnonalojen kuten koulutus- ja päivähoitotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toimintaa. Kirjasto osallistuu yhteistyöhön seudullisen Fredrika-kirjastoverkon kehittämiseksi ja osallistuu Fredrika-kirjaston verkkosivun www.fredrikabiblioteken.fi ylläpitämiseen. Muutokset toiminnassa vuonna Aloitetaan omatoimikirjastoja koskevien suunnitelmien asteittainen toteuttaminen. Investointiohjelmaan on varattu vuodeksi 2019 määräraha tähän tarkoitukseen. Toimintatilasto 2016 2017 Lainat yhteensä 280 227 290 000 290 000 Käyttökustannukset, euroa/asukas 46,27 50,00 50,00 Henkilöstö 2016 2017 Kokoaik. 11 11 12 Osa-aik. 2 2 1 Sivutoimi 1 1 1 KIRJASTOTOIMINTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 3 000 0 0 0,0 % Maksutuotot 11 367 5 900 5 900 100,0 % 51,9 % Tuet ja avustukset 25 000 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 4 090 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 43 456 5 900 5 900 100,0 % 13,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -502 490-488 770-503 390 103,0 % 100,2 % Palvelujen ostot -127 446-103 840-102 680 98,9 % 80,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -140 583-154 290-154 290 100,0 % 109,8 % Muut toimintakulut -166 054-166 430-168 490 101,2 % 101,5 % Toimintakulut yhteensä: -936 573-913 330-928 850 101,7 % 99,2 % TOIMINTAKATE -893 116-907 430-922 950 101,7 % 103,3 % Sisäiset vuokrat -158 460 Muut sisäiset palvelut -40 810 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 37

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren musiikkiopisto Rehtori Tomas Holmström Mustasaaren kunta Toimiala Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Teatteritaiteen, käsityötaitojen ja kuvataiteen opetus ostetaan Mustasaaren aikuisopistolta. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Opetusta annetaan ruotsin ja suomen kielellä, ja toiminta on suunnattu ensisijaisesti Mustasaaressa asuville lapsille ja nuorille. Muutokset toiminnassa vuonna Kaikkien taidemuotojen opetussuunnitelmia tarkistetaan. Toimintatilasto 2016 2017 Osallistujia lapsille ja nuorille järjestetyssä toiminnassa 829 800 820 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 3 3 3 osa-aik. 4 4 4 Sivutoimi 21 22 19 MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 133 4 930 4 930 100,0 % 60,6 % Maksutuotot 96 050 90 200 90 200 100,0 % 93,9 % Muut toimintatuotot 39 668 46 300 46 300 100,0 % 116,7 % Toimintatuotot yhteensä: 143 851 141 430 141 430 100,0 % 98,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -483 545-463 630-458 670 98,9 % 94,9 % Palvelujen ostot -97 449-102 960-102 960 100,0 % 105,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 418-10 700-12 700 118,7 % 111,2 % Muut toimintakulut -35 848-40 000-40 000 100,0 % 111,6 % Toimintakulut yhteensä: -628 259-617 290-614 330 99,5 % 97,8 % TOIMINTAKATE -484 408-475 860-472 900 99,4 % 97,6 % Valtionosuudet 307 742 304 693 Sisäiset vuokrat -36 620 Muut sisäiset palvelut -48 160 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 38

Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 2019 (STM:n julkaisuja 2017:6). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto 28.6.2013). Yksitoista teesiä ikääntymisestä; STM muistio 26.8.2015. Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea moniammatillisena yhteistyönä Pohjanmaan LAPEhankkeen ja Vaasan ensi- ja turvakodin hankkeen puitteissa. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Vahvistetaan psykososiaalista tukea syrjäytymisvaarassa oleville ja sosiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Kansa-hanke. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkistoa kehitetään 1.8.2015 31.12.. GeriLean-projektia jatketaan yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Avopalveluja kehitetään. Kotona asumista pidennetään ja tuetaan ottamalla talousarvioon yöpartio Koivulahden ja Pohjois-Mustasaaren alueelle. Raippaluodon Björköbyn alue saa käyttöönsä yöpartion, kun Aspgårdenia laajennetaan. Omaishoidon tuen odotusaikaa lyhennetään niin että se on enintään kuukausi. Lyhennetään odotusaikaa tehostettuun palveluasumiseen ottamalla käyttöön 15 uutta asumispaikkaa. Aspgårdenia laajennetaan 10 paikalla ja Helmiinaa 5 paikalla. Koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön edellyttäen, että järjestelmä otetaan käyttöön terveyskeskuksessa. Turvataan lapsiperheiden kotipalvelu sosiaalihuoltolain 19. :n 1. 2. momentin mukaisesti riittävillä määrärahoilla. Tarjotaan lapsille ja vanhemmille tukea eroprosessissa RAY:n rahoittaman hankkeen kautta yhteistyössä Vaasan ensi- ja turvakodin kanssa. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelmaa seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Vammaisten palveluasumisen lisääminen (vammaispalvelulaki) vuonna 2017 edellyttää määrärahan lisäämistä. Nuorisoasema Klaaran käyttö on kasvanut, mikä edellyttää määrärahan korottamista sekä tilapäisesti palkatun sosiaaliohjaajan palkkamäärärahan muuttamista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan sosiaaliohjaajan (80 prosenttia) palkkamäärärahaksi. Osallistutaan hankkeeseen, hankitaan tarvittavat ohjelmat. Hanke- ja investointimääräraha. 10 10,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllistä kotipalvelua (peittävyyden piiriin kuuluvat kaikki, joilla on hoitoja palvelusuunnitelma 30.11. HUOM. ei vertailukelpoinen valtakunnalliseen peittävyyteen). Uusi yöpartio Koivulahteen ja Pohjois-Mustasaareen. Raippaluodon Björköbyn alue saa oman yöpartion Aspgårdenin laajennuksen yhteydessä. Omaishoitajien lukumäärää llisätään talousarviomäärärahojen mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen peittävyys on 8,4 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä väestöennusteen mukaan. Parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkehävikkiä ja jakaa uudelleen sairaanhoitajien työaika neljässä asumisyksikössä. Lastensuojelussa otetaan käyttöön palvelutarvearvioinnin malli. Asumispaikkoja lisätään asumissuunnitelman ja yksilöllisten erityishuolto-ohjelmien mukaisesti. Kolme uutta asumispaikkaa 2017. Sosiaaliohjaaja voi antaa ohjausta kahdellekymmenelle asiakkaalle kuukaudessa (vastaa tämän hetken tarpeita). Ohjelmamoduulien käyttöönotto tietojen siirtämistä varten. 39

Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA SOSIAALILAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 252 984 1 209 100 1 206 000 99,7 % 96,3 % Maksutuotot 1 342 550 1 358 200 1 448 000 106,6 % 107,9 % Tuet ja avustukset 206 193 10 000 10 000 100,0 % 4,8 % Muut toimintatuotot 800 018 780 100 787 100 100,9 % 98,4 % Toimintatuotot yhteensä: 3 601 745 3 357 400 3 451 100 102,8 % 95,8 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -9 146 389-9 909 770-10 178 100 102,7 % 111,3 % Palvelujen ostot -7 026 508-7 434 640-8 047 970 108,2 % 114,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -268 985-262 600-289 300 110,2 % 107,6 % Avustukset -2 818 886-2 336 700-2 407 700 103,0 % 85,4 % Muut toimintakulut -1 452 780-1 689 210-1 730 970 102,5 % 119,1 % Toimintakulut yhteensä: -20 713 549-21 632 920-22 654 040 104,7 % 109,4 % TOIMINTAKATE -17 111 803-18 275 520-19 202 940 105,1 % 112,2 % Sisäiset vuokrat -1 650 070 Muut sisäiset palvelut -958 000 40

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Hallinto Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja kehittää kunnan sosiaalitoimea, jotta kuntalaisille voidaan antaa tarkoituksenmukaisia palveluja. Muutokset toiminnassa vuonna Toimintavuosia ja 2019 leimaa valmistautuminen maakuntauudistukseen. Kunta osallistuu myös kärkihankkeisiin (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ja ikäihmisten I&O-hanke), joiden kehittämistyö liittyy sote-uudistukseen. Osallistutaan Kanta-hankkeeseen. Hankkeen puitteissa kehitetään valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkistoa. Hankeaika on 1.8.2015 31.12.. Investointiohjelmassa on huomioitu Aspgårdenin ja Helmiinan laajennustyöt sekä Kanta-päivityksen ja erinäisen irtaimen omaisuuden kustannukset. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 5 5 4 osa-aik. 2 2 HALLINTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 874 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 874 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -247 981-256 170-254 790 99,5 % 102,7 % Palvelujen ostot -74 859-80 510-84 130 104,5 % 112,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 258-7 500-8 000 106,7 % 152,2 % Muut toimintakulut -60 501-63 030-63 220 100,3 % 104,5 % Toimintakulut yhteensä: -388 598-407 210-410 140 100,7 % 105,5 % TOIMINTAKATE -387 724-407 210-410 140 100,7 % 105,8 % Sisäiset vuokrat -60 720 Muut sisäiset palvelut -11 230 41

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Mustasaaren kunta Toimiala Kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille, sairaille ja vammaisille, jotka asuvat kotona mutta tarvitsevat heikentyneen toimintakykynsä vuoksi näitä palveluja suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan. Lapsiperheiden kotipalvelua sosiaalihuoltolain nojalla. Yöpartiotoiminta tekee suunniteltuja kotikäyntejä ja hoitaa turvapuhelinhälytykset. Omaishoidon tukea ikääntyneille, vammaisille ja sairaille. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikääntyneille sekä lyhytaikaishoitoa kotipalvelun ja omaishoidon asiakkaiden sijaishoitona. Muutokset toiminnassa vuonna Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Palvelut on järjestettävä ensisijaisesti lähellä asiakasta. - Avopalvelujen kehittämistä jatketaan GeriLean-projektin puitteissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. - Yhä useampaa ja raskashoitoisempaa asiakasta hoidetaan kotona, mikä lisää henkilöstöresursseihin ja ympärivuorokautisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Uusi yöpartio Koivulahteen ja Pohjois-Mustasaareen. Raippaluoto Björköby saa yöpartion Aspgårdenin laajennuksen yhteydessä. - Aspgårdenissa otetaan käyttöön kymmenen uutta tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa ja Helmiinassa viisi paikkaa sisältäen lisähenkilökunnan. - Määrärahaa omaishoidon palkkioihin korotetaan, jotta palvelua voidaan tarjota vielä 6 7 hengelle kuukaudessa. - Solgårdissa, Elvirassa, Hanneskodissa ja Solhörnanissa otetaan käyttöön koneellinen annosjakelu lääketurvallisuuden parantamiseksi, lääkehävikin vähentämiseksi ja sairaanhoitajien vapauttamiseksi muuhun työhön, mikäli järjestelmä päätetään ottaa käyttöön terveydenhuollossa. Siinä tapauksessa koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön myös avopalveluasiakkaille, joiden lääkehoidon toteuttamisesta kotipalvelu vastaa. - Jatketaan kotiavustajien ja hoitoapulaisten tehtävien muuttamista lähihoitajan tehtäviksi toistaiseksi palkattujen työntekijöiden työsuhteiden päättyessä. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Panostetaan edelleen vanhustenhuoltoon ikääntyneen väestön tukemiseksi tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa tehostetusta palveluasumisesta avopalveluiksi. Kotipalvelun henkilökuntaa lisätään vuonna 2019. Kotipalvelussa ei ole lisätty lähihoitajien määrää sitten vuoden 2013, ja lisähenkilökunnan palkkaamiseen on huomattavia paineita. Kotona hoidetaan yhä raskashoitoisempia asiakkaita, jotka tarvitsevat kahden henkilön panoksen, ja ilta- ja viikonloppukäynteihin on entistä suurempi tarve. Käyntiaika on lyhentynyt. Vuoden 2017 viiden ensimmäisen kuukauden aikana käynti kesti keskimäärin 23 minuuttia. Omaishoidossa on painetta siihen, että sijaishoitoa voitaisiin antaa enemmän kotona tai ryhmässä ja intervallihoitoa järjestää useammalle asiakkaalle. Koska kaikilla omaishoitajilla on nykyisin oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa (osalla kolmeen päivään kuukaudessa), sijaishoitomahdollisuuksia tarvitaan enemmän ja eri muodoissa. on 2019 varataan määräraha palveluseteliin yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittavaa intervallihoitoa varten, ja sijaishoitajien määrää lisätään. Aspgårdenin ja Helmiinan lisäpaikat ovat käytössä vuonna 2019. Toimintatilasto 2016 2017 Lyhytaikaishoidon paikkoja 12 12 12 Palveluasumispaikkoja 22 22 22 Tehostetun palveluasumisen paikkoja 118 144 159 Kotipalvelua saavien talouksien määrä 328 345 345 Tukipalvelua saavia 497 530 530 Omaishoidon asiakkaita 159 159 167 42 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 129 129 124 osa-aik. 87 91 112

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell INDIKAATTORI 75 vuotta täyttäneille valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan VALTA- KUNNALLINEN TAVOITE 2017 Mustasaari 2016 Mustasaaren TAVOITE 2017 paikkamäärän perusteella Mustasaaren TAVOITE paikkamäärän perusteella Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (ei ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat) Lukumäärä 75+ 1 798 91 92 % 91,4 % (1 644) 75+ UUSI ennuste 1 816 91,4 % (n. 1 660) 75+ UUSI ennuste 1 874 91,1 % (n. 1 707) Säännöllistä kotihoitoa saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus 30.11. (kotipalvelu + kotisairaanhoito) 13 14 % 10,5 % (188) 10 10,5 % (182 191) 10 10,5 % (187 197) Vuoden aikana omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus 6 7 % 4,6 % (83) 5,4 % (n. 98) 5 % (n. 94) Tehostetun palveluasumisen asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus 31.12. 6 7 % 7,9 % (142 paikkaa) 7,9 % (144 paikkaa) 8,4 % (159 paikkaa) Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus 31.12. (terveyskeskus) 2 3 % 0,7 % (12 paikkaa) 0,7 % (12 paikkaa*) 0,4 % (8 paikkaa*) *tilapäisiä paikkoja VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 077 060 1 098 100 1 095 000 99,7 % 101,7 % Maksutuotot 1 324 560 1 345 200 1 435 000 106,7 % 108,3 % Tuet ja avustukset 1 793 0 0 0,0 % Muut toimintatuotot 687 627 768 100 775 100 100,9 % 112,7 % Toimintatuotot yhteensä: 3 091 040 3 211 400 3 305 100 102,9 % 106,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -8 224 976-8 938 900-9 173 490 102,6 % 111,5 % Palvelujen ostot -2 477 228-2 688 130-2 817 840 104,8 % 113,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -258 379-240 900-268 600 111,5 % 104,0 % Avustukset -861 818-881 700-947 700 107,5 % 110,0 % Muut toimintakulut -1 384 005-1 615 080-1 656 650 102,6 % 119,7 % Toimintakulut yhteensä: -13 206 406-14 364 710-14 864 280 103,5 % 112,6 % TOIMINTAKATE -10 115 366-11 153 310-11 559 180 103,6 % 114,3 % Sisäiset vuokrat -1 589 350 Muut sisäiset palvelut -940 370 43

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin Toimiala Toimialan piiriin kuuluu sosiaalityö, vammaispalvelut, erityishuolto, perheoikeudelliset palvelut, toimeentuloturva ja perheneuvola. Muutokset toiminnassa vuonna Psykososiaalisissa palveluissa (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaaliohjaus) määrärahoja järjestellään uudelleen, jotta määräaikainen sosiaaliohjaajan tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Sosiaaliohjaajaa tarvitaan ohjaamaan etenkin nuoria ja nuoria aikuisia. Sosiaaliohjauksen tarve on kasvanut merkittävästi psykiatristen palvelujen rakennemuutoksen jälkeen. Sosiaaliohjausta tarvitaan myös tukemaan osaa nuorista opintojen päätyttyä. Lähinnä kyse on nuorista, joilla on jokin vamma ja joiden on vaikea sijoittua työmarkkinoille. Nuorisoasema Klaaran palvelujen käyttö on myös lisääntynyt (ostopalvelu Vaasan kaupungilta). Lastensuojelupalvelujen tarve on lisääntynyt. Vuonna 2017 lastensuojeluun on tullut useita uusia asiakkaita, ja vaativimpien palvelujen tarve on kasvanut. Sijoitettuja lapsia/nuoria on syyskuussa 2017 yhteensä kymmenen eli kolme enemmän kuin vuodenvaihteessa 2016 2017. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut. 31.8.2017 ilmoituksia oli tehty 112, vastaavana ajankohtana vuonna 2016 ilmoitusten määrä oli 81. Työmäärä on sen vuoksi kasvanut huomattavasti, mikä vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja odotusaikoihin. Erityishuollon määrärahaa on korotettu huomioiden Kårkullan talousarvioehdotuksen arvioidut kuntaosuudet. Eskoon kuntaosuudessa on vain pieniä muutoksia. Muutokset Kårkullan talousarvioesityksessä johtuvat asumispalveluasiakkaiden ja päivätoiminnan asiakkaiden määrän lisääntymisestä, hinnoittelujärjestelmän muutoksista sekä hintaluokkien päivityksestä. Vammaispalveluissa näkyy lasten ja vaikeasti toimintarajoitteisten (siirto vammaispalveluihin luokasta kolme) lisääntynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve. Kustannukset noin 70 avustajatunnista/viikko on siirretty sivistyspalveluilta sosiaalipalveluille syksyllä 2017. Myös kuljetuspalvelutarve on kasvanut. Käyttö on lisääntynyt vuodesta 2016, ja kustannukset ylittävät vuoden 2016 tilinpäätöksen. Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan maksettavaksi 1.1.2017. Siirron vaikutuksista tehdään valtakunnallinen seuranta. Määräraha ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotukeen on budjetoitu käytön perusteella. Toimintatilasto 2016 2017 Vaikeavammaisia, kuljetuspalvelu 278 280 280 Vaikeavammaisia, palveluasuminen 17 17 Vammaisia, henkilökohtainen avustaja 44 41 50 Asumispalvelut (sis. kehitysvammaisten tukiasumisen) 44 50 54 A-klinikka, asiakkaita 31 30 30 Päihdehuollon kuntoutuslaitos, hoitovrk. 256 300 350 Perhepalveluja (sosiaalihuoltolaki) 31.12. 52 60 60 Lastensuojelu (lastensuojelulaki), lapsia 31.12. 43 40 50 Toimeentulotuki, talouksia 247 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 12 12 13 osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, osa-aik. 5 5 5 44

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin PERHE- JA YKSILÖHUOLTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 175 923 111 000 111 000 100,0 % 63,1 % Maksutuotot 17 991 13 000 13 000 100,0 % 72,3 % Tuet ja avustukset 204 400 10 000 10 000 100,0 % 4,9 % Muut toimintatuotot 111 517 12 000 12 000 100,0 % 10,8 % Toimintatuotot yhteensä: 509 831 146 000 146 000 100,0 % 28,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -673 432-714 700-749 820 104,9 % 111,3 % Palvelujen ostot -4 474 422-4 666 000-5 146 000 110,3 % 115,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 349-14 200-12 700 89,4 % 237,4 % Avustukset -1 957 069-1 455 000-1 460 000 100,3 % 74,6 % Muut toimintakulut -8 274-11 100-11 100 100,0 % 134,2 % Toimintakulut yhteensä: -7 118 544-6 861 000-7 379 620 107,6 % 103,7 % TOIMINTAKATE -6 608 713-6 715 000-7 233 620 107,7 % 109,5 % Muut sisäiset palvelut -6 400 45

Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Hoivalautakunta Hyvinvoiva, terveempi ja työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstöbarometri kerran vuodessa. Sairauspoissaolojen seuranta 30/60/90 päivää. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan. Sairauspoissaolot alle kunnan edellisvuoden keskiarvon päivää/ työntekijä/vuosi. Kehityskeskustelut. Seuranta henkilöstöbarometrillä. 100 prosenttia henkilökunnasta käy kerran vuodessa kehityskeskustelun. Hallinto Potilastiedon arkisto (earkisto). Sähköisten palvelujen kehittäminen. Tulokset, suoritteet (toiminta). seuranta (tuotot ja kulut). Kansanterveystyö Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa. Riittävät hoitopaikat lähisairaaloissa. GeriLean-projektin toimenpidesuunnitelman toinen vaihe otetaan käyttöön. Kouluterveydenhuollon oma henkilöstö (sisältää esiopetuksen). Lastenneuvolan oma henkilöstö. Lääkäri hoitajatiimi. Kehitystyötä jatketaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan, käyttäjiä koulutetaan. Selvitys ja käyttöönoton suunnittelu. Kuukausittainen seuranta, toteumaprosentti. Kuukausittainen seuranta, tulokset hoivalautakunnalle ja esimiehille, toteumaprosentti. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja jononhallinta. Seurataan kuukausittain siirtoviivepotilaiden ja lähisairaalan osastoilla jonottavien määrää. Lääkäripalveluja geriatriselle poliklinikalle ja kotihoitoon. Liikkuva kotihoitotiimi. Kouluterveydenhuoltoa järjestetään valtakunnallisten suositusten ja kunnan kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Lastenneuvolatoimintaa järjestetään valtakunnallisten suositusten ja kunnan kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Potilasmäärien jakaminen suhteessa tiimeihin. Valmiit ohjelmaosiot otetaan käyttöön. Valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset. Suoritteet suurempia tai talousarvion mukaisesti. Tuotot yli talousarvion tai talousarvion mukaisesti. Kulut alle talousarvion tai talousarvion mukaisesti. 0 prosenttia yli 3 kuukautta / 6 kuukautta. Sairaalassa ei ole siirtoviivepotilaita eikä osastoilla yli 90 päivän hoitoaikoja. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Lääkäri hoitajatiimin toimintamallin käyttöönotto. 46

Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA HOIVALAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 20 523 200 18 618 484 18 838 785 101,2 % 91,8 % Maksutuotot 2 144 165 2 235 065 2 128 666 95,2 % 99,3 % Tuet ja avustukset 4 146 1 000 2 300 230,0 % 55,5 % Muut toimintatuotot 121 107 86 842 84 042 96,8 % 69,4 % Toimintatuotot yhteensä: 22 792 618 20 941 391 21 053 793 100,5 % 92,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -13 567 933-12 863 015-12 892 797 100,2 % 95,0 % Palvelujen ostot -5 351 662-4 433 990-4 238 822 95,6 % 79,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 769 247-1 672 011-1 839 741 110,0 % 104,0 % Muut toimintakulut -1 577 893-1 372 375-1 482 433 108,0 % 94,0 % Toimintakulut yhteensä: -22 266 735-20 341 391-20 453 793 100,6 % 91,9 % TOIMINTAKATE 525 882 600 000 600 000 100,0 % 114,1 % Sisäiset vuokrat -983 570 Muut sisäiset palvelut -809 833 47

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinto Terveysjohtaja Mikael Gädda Toimiala Toimiala käsittää hallinnon ja vahtimestaripalvelut. Hoivalautakunnan hallinto valmistelee ja käsittelee kansanterveystyöhön kuuluvat ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Strategiset priorisoinnit ja kehittämistoimenpiteet Hallinnon yleistavoitteena on luoda yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa edellytykset tarjota kuntalaisille toimivaa ja tehokasta hoitoa. Asiakasnäkökulma Potilas on keskiössä, oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Esimiestyön kehittämistä jatketaan. Henkilökunnan mahdollisuudet osallistua työtehtävien edellyttämään täydennyskoulutukseen varmistetaan. Hallinto luo edellytykset sille, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että niitä voidaan seurata vahvistetuilla mittareilla. Koordinoitu henkilöstökoulutus yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sähköisen potilastiedon arkiston kehittämistyötä jatketaan, seuraavaksi hankkeessa on siirrytty hammashoidon osuuteen. Valmiita moduuleja otetaan käyttöön ja henkilökuntaa koulutetaan niiden käyttöön. Kehitetään sähköisiä palveluja. Haipro-ilmoituksia seurataan. Talousnäkökulma Hallinto valmistelee hoivalautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, laatii käyttösuunnitelman ja vastaa seurannasta ja raportoinnista tavoitteiden mukaisesti huomioiden seurantavälin ja -tason. Muutokset toiminnassa vuonna Investoinnit: Terveyskeskuskiinteistön ilmanvaihdon uusiminen. Toimenpiteitä jatketaan OVM-rakennetyöryhmän ehdotuksen pohjalta. Investoinnit sopeutetaan maakuntauudistukseen, mahdollinen leasingjärjestelmä. Suunnittelu: Terveyskeskuksille yhteiset virtuaalihoivaratkaisut yhteistyön mahdollistamiseksi. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukaan tuomiin muutoksiin. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, henkilötyövuotta 11,1 10,1 9,1 HALLINTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 19 525 835 17 728 184 17 851 580 100,7 % 91,4 % Muut toimintatuotot 3 416 3 000 3 700 123,3 % 108,3 % Toimintatuotot yhteensä: 19 529 252 17 731 184 17 855 280 100,7 % 91,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -482 255-562 872-518 710 92,2 % 107,6 % Palvelujen ostot -846 616-838 098-850 938 101,5 % 100,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 353-12 925-14 125 109,3 % 92,0 % Muut toimintakulut -72 785-83 768-96 719 115,5 % 132,9 % Toimintakulut yhteensä: -1 417 009-1 497 663-1 480 492 98,9 % 104,5 % TOIMINTAKATE 18 112 243 16 233 521 16 374 788 100,9 % 90,4 % 48 Sisäiset vuokrat -56 680 Muut sisäiset palvelut -498 908

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimiala Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii yhteistoiminta-alueen kansanterveystyöstä kansanterveyslain mukaisesti. Kansanterveystyöhön kuuluu kansanterveyslain 14. :n mukaisesti terveysneuvonta, terveystarkastukset, kunnan asukkaiden terveydentilan seuraaminen, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto sekä seulonnat ja muut joukkotarkastukset. Asiakasnäkökulma Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa: lääkäriaika kolmen kuukauden ja hammaslääkäriaika kuuden kuukauden sisällä. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja toimiva jononhallinta ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Käyttäjämme voivat aikaisempaa paremmin hakea itse tietoa yhteistoiminta-alueella tarjolla olevasta hoidosta. Digitaalisia palveluja kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin muiden palveluntuottajien kanssa. Jonotusajoista kerrotaan kunnan verkkosivuilla. Kehitetään lääkäri hoitajatiimiä asiakaspalvelun parantamiseksi. Kehitetään kotisairaanhoidon ja kotipalvelun lääkäripalvelujen saatavuutta sekä liikkuvia kotipalvelutiimejä tarpeen mukaan. Kehitetään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa kotisairaalan kautta, mm. Syöpäyhdistys. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Hyvän hoidon edellytyksenä on hyvinvoiva, työssään viihtyvä henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvointia mitataan henkilöstöbarometrillä 1 2 kertaa vuodessa. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja kehitettävät alueet ja painopistealueet valitaan ja niitä pohditaan henkilöstökokouksissa. Jatketaan säännöllisiä esimiestapaamisia, joissa seuranta-aineistoa esitellään kuukausittain. Tuotot ja kulut vs suoritteet. Hoivalautakunta haluaa terveen henkilökunnan. Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa valtakunnallisen 30/60/90-poissaolokäytännön mukaisesti tarkoituksena työkyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on saada sairauspoissaolot alle kunnan keskiarvon päivää/työntekijä/vuosi. Hammashoidossa otetaan käyttöön potilastietojen sähköinen arkisto. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen, jotta dokumentoinnissa noudatetaan valtakunnallista mallia. Henkilökuntaa kannustetaan käymään tavoitteissa tarkoitetut koulutukset. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisprojektia GeriLean jatketaan osastohoidon ja palveluasumistarpeen välisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tavoitteena on vastata joustavasti geriatrisen potilasvirran poikkeamiin. Geriatrisessa tiimissä tulee turvata lääkäripalvelujen saatavuus. GeriLean-konsepti vahvistetaan yhteistoiminta-alueen työtavaksi. Lähisairaaloiden kohdalla tavoitteena on enintään 90 päivää osastohoitoa eikä lainkaan 30 päivän sisällä tapahtuvia uudelleen sisäänottoja. Erikoissairaanhoidossa ei siirtoviivepotilaita. Käytetään potilasturvallisuusraportointijärjestelmää (Haipro). Raporttien seuranta neljännesvuosittain. Talousnäkökulma Yksiköiden talousarvioita seurataan. Muutokset toiminnassa vuonna Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Valmistellaan kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolatoiminnan erottamista täysin omiksi toiminnoikseen. Avohoidossa otetaan käyttöön lääkäri hoitajatiimi. Geriatrisessa tiimissä ja kotihoidossa turvataan lääkäripalvelujen saatavuus. Painopiste on kotisairaanhoidon kehittämisessä. Investoinnit Mustasaaren terveyskeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan ja terveyskeskuskiinteistöä kunnostetaan sisäilman laadun parantamissuunnitelman mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. 49

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimintatilasto Mustasaari 2016 2017 Avohoito, käyntejä 50 000 49 100 48 800 Avohoito, puhelinkontakteja ym. 11 700 13 450 12 600 Lääkäri, käyntejä 16 700 14 672 14 600 Lääkäri, puhelinkontakteja ym. 4 250 3 448 3 500 Hammashoito, käyntejä 16 900 17 208 17 200 Fysioterapia, käyntejä 2 200 2 620 2 500 Hoitovuorokausia, akuuttiosasto 9 300 9 015 9 000 Hoitovuorokausia, hoivakoti 5 760 4 250 2 900 Hoitovuorokausia, kuntoutusosasto 6 400 2 774 4 160 Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito 90 450 600 Vöyri 2016 2017 Avohoito, käyntejä 18 500 18 828 18 500 Avohoito, puhelinkontakteja ym. 4 000 4 394 4 400 Lääkäri, käyntejä 7 000 7 000 6 500 Lääkäri, puhelinkontakteja ym. 1 800 1 512 1 350 Hammashoito, käyntejä 5 745 6 740 5 650 Fysioterapia, käyntejä 1 450 1 616 1 450 Hoitovuorokausia, hoitoisuus 1 7 880 6 935 6 900 Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito 90 150 80 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, henkilötyövuosia yhteensä 276,8 250,5 248,05 Avohoito 102,3 106,5 108,75 Osastohoito 105,8 77,3 77,95 Hammashoito 31,7 29,9 29,5 Erityispalvelut 37 36,8 31,85 KANSANTERVEYSTYÖ 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 997 365 890 300 1 009 471 113,4 % 101,2 % Maksutuotot 2 144 165 2 235 065 2 134 416 95,5 % 99,5 % Tuet ja avustukset 4 146 1 000 2 300 230,0 % 55,5 % Muut toimintatuotot 117 690 83 842 80 342 95,8 % 68,3 % Toimintatuotot yhteensä: 3 263 366 3 210 207 3 226 529 100,5 % 98,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -13 085 678-12 300 143-12 292 487 99,9 % 93,9 % Palvelujen ostot -4 505 046-3 595 892-3 498 500 97,3 % 77,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 753 894-1 659 086-1 824 616 110,0 % 104,0 % Muut toimintakulut -1 505 108-1 288 607-1 385 714 107,5 % 92,1 % Toimintakulut yhteensä: -20 849 726-18 843 728-19 001 317 100,8 % 91,1 % TOIMINTAKATE -17 586 360-15 633 521-15 774 788 100,9 % 89,7 % Sisäiset vuokrat -926 890 Muut sisäiset palvelut -332 191 50

Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta luo edellytykset erilaisille asumismuodoille kunnanosakeskuksiin. Kunta varmistaa yhdyskuntasuunnittelulla viihtyisien, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten asuinympäristöjen saatavuuden. Kerros- ja rivitalorakentaminen. Sepänkylän korttelin 226 asemakaava valmistuu. Sepänkylän kortteleiden 17 ja 18 asemakaavan muutos valmistuu. Hulevesijärjestelmä. Nykyisen tievalaistuksen uusiminen ja uuden tievalaistuksen rakentaminen. Virkistysalueet ja liikuntapaikat. Liikenneväylien kunnossapito. Satamat. Yleiskaavat. Asemakaavat. Koulukeskusten asemakaavat. Pintavesijärjestelmän korjaustyöt ja kunnossapito toimenpidesuunnitelman ja kiireellisyyslistan mukaisesti alueilla, joista kunta vastaa. Hulevesitaksa otetaan käyttöön. Pylväät ja valaisimet uusitaan toimenpidesuunnitelman ja kiireellisyyslistan mukaisesti. Tievalaistus rakennetaan lautakunnan vahvistaman kiireellisyyslistan mukaisesti. Liikuntapaikkojen korjaustyöt ja kunnossapito toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkakohtaiset käyttökustannukset vahvistetaan, jotta voidaan ottaa käyttöön sisäiset vuokrat vuodesta 2019 alkaen. Liikenneväylien kunnossapitoa tehostetaan selkeiden toimenpidesuunnitelmien, kiireellisyyslistojen ja tunnistettujen yksikkökustannusten avulla. Kunnossapito kootaan suuremmiksi yksiköiksi ja hoidetaan ostopalveluna. Klobbskatin satamasta kehitetään toimiva vierassatama, jossa on palvelut asuntoautoille ja -vaunuille. Osasta satamatoimintoja tehdään hoitosopimukset yhdistysten, venekerhojen ja yritysten kanssa. Karperö Singsby: kaavaehdotus käsitellään lautakunnassa. Koivulahti: alustava luonnos käsitellään lautakunnassa. Raippaluoto: osayleiskaava kilpailutetaan. Böle, Kotimetsä 2: osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Sepänkylä: Vanhankaupungintien asemakaava valmistuu. Sepänkylä, Klockarsin asemakaava: luonnos käsitellään lautakunnassa. Tölby, Vaasan seudun hevosurheilukeskuksen asemakaavan muuttaminen asuinalueen asemakaavaksi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Sepänkylän koulukeskuksen asemakaavan muutos valmistuu. Koivulahden oppimiskeskuksen asemakaavan muutos: kaavaehdotus käsitellään lautakunnassa. 51

Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Tekniset palvelut. Työtä ohjaavat toimenpidesuunnitelmat ja kiireellisyyslistat, jotka perustuvat tunnistettuihin yksikkökustannuksiin ja vahvistettuun talousarvioon. Palvelutuotannon, tehokkuuden ja yksikkökustannusten seurantaan on mittarit, ja tuloksia verrataan vahvistettuihin tavoitteisiin neljännesvuosittain tiimikokouksissa. Ennakoimattomat tehtävät vähenevät merkittävästi. VISIO Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta laajentaa palvelutarjontaansa verkkopohjaisten ratkaisujen avulla. Kunnalla on aktiivinen elinkeinopolitiikka. Käytöstä poistetun irtaimiston myynti. Maankäytön suunnittelu. Kunnan verkkosivuille tulee ilmoituspalsta, jolla käytöstä poistettua irtaimistoa markkinoidaan ulkoisesti. Tuovila: Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistaminen valmistuu. Tuovila: Granholmsbacken II -asemakaava etenee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vassor: Mustasaaren ja Vöyrin yhteisen tarha-alueen suunnittelu valmistuu. Sulva: Wahlrooskan hevosurheilualueen asemakaava valmistuu. Lintuvuori: luonnos korttelin 2 asemakaavan muutokseksi käsitellään lautakunnassa. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 5 239 963 5 214 100 5 406 250 103,7 % 103,2 % Maksutuotot 246 541 231 800 251 800 108,6 % 102,1 % Muut toimintatuotot 9 348 278 9 601 360 10 090 290 105,1 % 107,9 % Toimintatuotot yhteensä: 14 834 783 15 047 260 15 748 340 104,7 % 106,2 % Valmistus omaan käyttöön 214 080 191 000 254 900 133,5 % 119,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -5 446 862-5 585 790-5 651 480 101,2 % 103,8 % Palvelujen ostot -2 905 980-2 529 270-2 923 270 115,6 % 100,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 082 227-4 206 610-4 480 400 106,5 % 109,8 % Avustukset -29 506-25 000-25 000 100,0 % 84,7 % Muut toimintakulut -838 103-872 470-888 520 101,8 % 106,0 % Toimintakulut yhteensä: -13 302 678-13 219 140-13 968 670 105,7 % 105,0 % TOIMINTAKATE 1 746 186 2 019 120 2 034 570 100,8 % 116,5 % Kunnanvaltuuston muut muutokset 200 000 TOIMINTAKATE, KV:n päätös 2 234 570 110,7 % 128,0 % 52 Sisäiset vuokrat -512 815 Muut sisäiset palvelut -229 140

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Hallinto Tekninen johtaja Ben Antell Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektoinnin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta. Muutokset toiminnassa vuonna Hallinto edistää erilaisten työkalujen käyttöä ohjaamaan toimialan toimintaa tehokkaasti niin, että saavutetaan paras taloudellisuus ja työtulos. Hallinto edistää hyvää työilmapiiriä. Esimiehiä ja työnjohtajia koulutetaan valmentavaan johtajuuteen. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Hallinto seuraa ja on valmiina sopeuttamaan toimintaa niihin päätöksiin, joita tehdään ja joilla voi olla vaikutusta yhdyskuntarakentamisen tehtäviin ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tuottamiin palveluihin. Sote- ja maakuntauudistus voi vaikuttaa hallinnon toimintaan. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 5 5 4 osa-aik. 1 HALLINTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 0 200 200 100,0 % Maksutuotot 2 645 2 800 2 800 100,0 % 105,9 % Muut toimintatuotot 2 875 100 100 100,0 % 3,5 % Toimintatuotot yhteensä: 5 520 3 100 3 100 100,0 % 56,2 % Valmistus omaan käyttöön 115 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -287 478-288 340-278 910 96,7 % 97,0 % Palvelujen ostot -41 835-56 100-53 460 95,3 % 127,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 007-14 530-14 530 100,0 % 207,4 % Muut toimintakulut -35 770-37 610-29 940 79,6 % 83,7 % Toimintakulut yhteensä: -372 089-396 580-376 840 95,0 % 101,3 % TOIMINTAKATE -366 454-393 480-373 740 95,0 % 102,0 % Sisäiset vuokrat -26 040 Muut sisäiset palvelut -8 260 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 53

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Tekniset palvelut Kunnallistekniikan päällikkö Jens-Patrik Revahl Toimiala Teknisiin palveluihin kuuluu kuusi vastuualuetta: kunnallistekniikka, kunnallistekniikan investointihankkeet, tievalaistus, viheralueet, satamat/laiturit ja liikenneväylät. Muutokset toiminnassa vuonna Teknisten palvelujen tehtäväalue ylläpitää tavoitteiden, seurannan, analyysien ja toimenpiteiden systematiikkaa tehtäväalueen johtamisjärjestelmän mukaisesti. Toiminnan palvelutuotannon, tehokkuuden ja yksikkökustannusten seurantaan on mittarit, ja tuloksia verrataan vahvistettuihin tavoitteisiin neljännesvuosittain tiimikokouksissa. Toimintaa optimoidaan jatkuvasti, ja työtä ohjaavat toimenpidesuunnitelmien ja kiireellisyyslistojen muodossa ilmaistut selkeät tavoitteet. Suurimmat muutokset toiminnassa vuonna koskevat satamatoimintaa ja liikuntapaikkoja. Yhteistyö venekerhojen ja yritysten kanssa on keskiössä ensisijaisesti Klobbskatin sataman kehittämisessä toimivaksi vierasvenesatamaksi, jossa on palvelut myös asuntoautoille ja -vaunuille. Liikuntapaikkojen osalta keskiössä on korjaus ja kunnossapito sekä liikunta-alueiden tason nostaminen tavoitteena sisäisten vuokrien käyttöön ottaminen vuonna 2019. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Toiminnan tavoitteena 2019 2020 on täydellisesti toimiva johtamisjärjestelmä ja suoritettu sertifi ointi. Jokainen teknisten palvelujen työntekijä tuntee tehtäväalueen toimintatavat ja vahvistetut tavoitteet sekä oman roolinsa tuotantoketjussa, jotta kuntalaisille luvattu palvelutaso saavutetaan kustannustehokkaasti. Teknisten palvelujen vastuualueille kuuluvasta kunnossapidosta ja hoidosta huolehditaan niiden standardien ja hoitoluokkien mukaan, jotka yhdyskuntarakentamisen lautakunta vahvistaa vuonna. Ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät näkevät suoraan, minkälaista kunnossapitoa voidaan tuottaa budjetoiduilla määrärahoilla, ja tehtäväalue kertoo, millainen kunnossapitotaso saadaan mihinkin hintaan. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 5 4 5 osa-aik. 4 4 4 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 11 9 9 osa-aik. 1 1 Sivutoimi 1 1 1 TEKNISET PALVELUT 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 41 498 30 000 30 000 100,0 % 72,3 % Muut toimintatuotot 20 381 79 520 79 520 100,0 % 390,2 % Toimintatuotot yhteensä: 61 879 109 520 109 520 100,0 % 177,0 % Valmistus omaan käyttöön 95 765 53 100 53 100 100,0 % 55,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -603 373-600 590-613 190 102,1 % 101,6 % Palvelujen ostot -243 364-247 900-280 730 113,2 % 115,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -366 574-346 670-352 870 101,8 % 96,3 % Muut toimintakulut -10 142-9 800-32 010 326,6 % 315,6 % Toimintakulut yhteensä: -1 223 453-1 204 960-1 278 800 106,1 % 104,5 % TOIMINTAKATE -1 065 810-1 042 340-1 116 180 107,1 % 104,7 % Sisäiset vuokrat -22 210 Muut sisäiset palvelut -18 700 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 54

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Liikenneväylät Tiemestari Kjell Sundsten Toimiala Liikenneväylien toimialaan kuuluu kunnan asemakaavateiden ja haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapito. Liikenneväylien tehtäväalue avustaa tiekuntia ja kunnan asukkaita tienpitoon liittyvissä asioissa yksityisistä teistä annetun lain mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Lakia yksityisistä teistä ollaan muuttamassa. Uudessa lakiluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla on huomattava vaikutus liikenneväylät-tehtäväalueen toimintaan. Esitetyn aikataulun mukaan laki tulee voimaan 1.1.2019. Vuoden loppupuolella liikenneväylät-tehtäväalue valmistautuu toiminnassaan tuleviin muutoksiin. Tievalaistuksen ja kevyen liikenteen väylien kiireellisyyslistoja päivitetään. Uusi kevyen liikenteen väylä suunnitellaan, mikäli siihen myönnetään talousarviomääräraha. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Kun uudistettu laki yksityisistä teistä tulee voimaan, toiminta sopeutetaan lain määräyksiin. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 1 1 1 osa-aik. 1 - - Tuntipalkkaiset, kokoaik. 3 3 3 LIIKENNEVÄYLÄT 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 174 0 0 0,0 % Maksutuotot 160 450 159 000 159 000 100,0 % 99,1 % Muut toimintatuotot 2 113 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 162 736 159 000 159 000 100,0 % 97,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 1 800 1 800 100,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -175 554-220 150-217 730 98,9 % 124,0 % Palvelujen ostot -474 266-546 230-546 230 100,0 % 115,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 261-90 200-90 200 100,0 % 102,2 % Avustukset -29 506-25 000-25 000 100,0 % 84,7 % Muut toimintakulut -2 812-2 900-2 900 100,0 % 103,1 % Toimintakulut yhteensä: -770 399-884 480-882 060 99,7 % 114,5 % TOIMINTAKATE -607 663-723 680-721 260 99,7 % 118,7 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -400 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 55

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Muutokset toiminnassa vuonna Koulurakenne ratkaisee erittäin pitkälti, millaiseksi kiinteistönhoito muotoutuu tulevina vuosina. Kiinteistöjen kunnossapidossa keskitytään entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla pidennetään kiinteistöjen elinkaarta ja ehkäistään kosteus- ja sisäilmaongelmia. Tehdään kartoituksia, jotta voidaan laatia pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelmia. Kiinteistötoimi selvittää yhdessä Motivan kanssa, mitkä energiaa säästävät toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisimpia. Vuoden 2017 aikana on otettu käyttöön reaaliaikatietoihin perustuva tehostettu energiaseuranta, joka mahdollistaa paremmin kohdennetut toimenpiteet siellä, missä energiaa voidaan säästää. Kiinteistöjen määrä ja volyymi kasvavat, mutta kunnossapitobudjetilla on taipumus pienentyä, sillä kiinteistöjen kiristyvistä talousarviopuitteista seuraa useimmiten, että juuri kunnossapidosta leikataan eniten. on on varattu määrärahaa sisäilmaongelmien korjaamiseen. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Kiinteistötoimi jatkaa energiataloudellisia toimenpiteitä siellä, missä ne ovat strategisesti ja taloudellisesti perusteltuja. Huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin rakennusten elinkaaren pidentämiseksi ja niiden pitämiseksi terveinä. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee sen, mihin panostukset kohdistetaan. Sote- ja maakuntauudistus tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös kiinteistötoimessa. Sivistyspuolen kanssa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, miten tilatarpeet ennakoidaan oppilaiden ja päiväkotilasten määrän kasvaessa. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 23 20 20 osa-aik. 1 5 5 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 7 7 7 Sivutoimi 2 1 1 KIINTEISTÖOSASTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 109 864 64 500 67 000 103,9 % 61,0 % Muut toimintatuotot 9 251 027 9 477 820 9 963 760 105,1 % 107,7 % Toimintatuotot yhteensä: 9 360 890 9 542 320 10 030 760 105,1 % 107,2 % Valmistus omaan käyttöön 116 233 136 100 200 000 147,0 % 172,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 256 176-1 311 090-1 346 940 102,7 % 107,2 % Palvelujen ostot -1 605 020-1 098 720-1 392 250 126,7 % 86,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 027 171-2 101 300-2 286 740 108,8 % 112,8 % Muut toimintakulut -350 758-350 590-309 800 88,4 % 88,3 % Toimintakulut yhteensä: -5 239 125-4 861 700-5 335 730 109,8 % 101,8 % TOIMINTAKATE 4 237 998 4 816 720 4 895 030 101,6 % 115,5 % Sisäiset vuokrat -24 400 Muut sisäiset palvelut -191 380 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 56

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Siivous- ja ruokapalvelut huolehtii kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Muutokset toiminnassa vuonna Siivouspalvelut Koulurakennusten uutta siivousmitoitusta toteutetaan siivouksen tehostamiseksi ja henkilöstön vähentämiseksi. Siivousmitoituksen vaikutus näkyy osittain jo vuonna 2017 mutta pääosin vasta vuosina 2019. Uusien kiinteistöjen siivoaminen ulkoistetaan siinä tapauksessa, että se on taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Siivouspalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Ruokapalvelut Päiväkodit ostavat edelleen ateriat ruokapalveluilta kesäkuussa ja muiden lomien aikana. Ateriat toimitetaan päiväkoteihin sopivista yksiköistä. Kokonaisselvitys keittiötoimintojen tarpeesta on laadittu, ja loppuraportti käsiteltiin syksyllä 2015. Kannanotoista riippuen keittiötoimintojen mahdollinen keskittäminen tapahtuu raportin mukaisesti. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten suunnittelu keittiön muuttamiseksi keskuskeittiöksi etenee. Kunnan keväällä 2017 laadittu lähiruokastrategia on lähetetty lausuntokierrokselle ruokapalvelun asiakkaille. Ruokapalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten siivous- ja ruokapalvelutoiminnot mitoitetaan. Tuleva maakuntauudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan ainakin Solsidanin keittiön toimintoihin. Ruokapalvelut ottaa hoitaakseen joidenkin päiväkotien keittiötoiminnot, jotta saadaan yhteinen linja valmistuksesta loppuasiakkaalle. Koivulahden oppimiskeskuksen valmistuttua aterioiden valmistus ja tarjoilu siirtyy alueen kyläkouluista oppimiskeskukseen. Siivouspalvelulle on siirtynyt lisää tiloja Solhörnanin palvelukeskuksesta ja Helmiinasta. Kiinteistötoimi on ottanut hoitaakseen siivouksen kolmessa päiväkodissa, ja ottaa luultavasti vähitellen hoitaakseen useamman päiväkodin siivouksen. Toimintatilasto 2016 2017 Siivous Siivousala 56 614 57 761 60 367 Euroa/m² 1,93 1,99 2,01 Ruokapalvelut Koulukeittiöt, suoritteita 779 870 790 456 814 950 Euroa/suorite 2,76 2,95 2,97 Solsidanin ruokapalvelut, suoritteita 272 520 290 466 294 555 Euroa/suorite 4,54 4,47 4,32 Henkilöstö & kokoukset, suoritteita 33 190 35 997 34 488 Euroa/suorite 6,16 6,00 6,01 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 60 62 osa-aik. 30 23 Sivutoimi 2 1 57

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 5 088 419 5 118 600 5 308 250 103,7 % 104,3 % Muut toimintatuotot 57 806 41 720 44 710 107,2 % 77,3 % Toimintatuotot yhteensä: 5 146 226 5 160 320 5 352 960 103,7 % 104,0 % Valmistus omaan käyttöön 1 968 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -2 632 689-2 671 280-2 702 180 101,2 % 102,6 % Palvelujen ostot -361 501-367 330-431 520 117,5 % 119,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 586 757-1 641 190-1 723 340 105,0 % 108,6 % Muut toimintakulut -381 439-428 830-470 920 109,8 % 123,5 % Toimintakulut yhteensä: -4 962 385-5 108 630-5 327 960 104,3 % 107,4 % TOIMINTAKATE 185 809 51 690 25 000 48,4 % 13,5 % Sisäiset vuokrat -418 765 Muut sisäiset palvelut -3 490 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 58

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Toimiala Toimiala käsittää maankäytön, kaavoituksen, mittaukset ja kiinteistötehtävät. Muutokset toiminnassa vuonna Painopisteenä on edelleen toisaalta tonttien asemakaavoittaminen kerrostalorakentamiseen Sepänkylässä (korttelit 226, 17 ja 18) ja toisaalta asuinalueiden asemakaavoittamisen jatkaminen Sepänkylässä. Uusia asuinalueiden asemakaavoja aletaan laatia Böleen, Sepänkylään ja Koivulahteen. Tavoitteena on saada hyväksyttyjä asemakaavoja, jotka mahdollistavat sen, että kunnalla on kaavoituksellista valmiutta luovuttaa riittävä määrä kunnan asuntotontteja tarkistetun maapoliittisen ohjelman 2016 mukaisesti. Sepänkylän koulukeskuksen ja Koivulahden oppimiskeskuksen asemakaavojen muutokset toteutetaan. Niin kutsutun Wahlrooskan tilan asemakaavoittaminen Sulvalla jatkuu. Hevosurheilukeskuksen kaavanmuutos Tölbyssä aloitetaan. Mustasaaren ja Vöyrin kunnan yhteisen tarha-alueen suunnittelu valmistuu. Granholmsbacken II -asemakaava Tuovilassa etenee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Karperön Singsbyn ja Koivulahden osayleiskaavoitusta jatketaan. Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistaminen Tuovilassa valmistuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistamista jatketaan. Raippaluodon osayleiskaavan laatiminen aloitetaan. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää muun muassa katualueiden siirtämistä kunnan omistukseen. Tämä tapahtuu kiinteistötoimituksissa. Kunnalla on ennestään lukuisia asemakaavoitettuja katualueita, joita ei ole lohkottu yleisiksi alueiksi. Toteuttaminen on aloitettu, ja työtä jatketaan talousarviovarojen sallimassa laajuudessa. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Jo aloitettujen osayleiskaavojen laatiminen jatkuu. Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna 2020. Helsingbyn Tuovilan osayleiskaavan laatiminen aloitetaan vuonna 2020. Bölessä ja Raippaluodossa aletaan laatia uusia asemakaavoja vuonna 2019 asuntotonttitarjonnan varmistamiseksi. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 8 10 10 osa-aik. 2 KAAVOITUS 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 9 800 800 100,0 % 9122,0 % Maksutuotot 83 447 70 000 90 000 128,6 % 107,9 % Muut toimintatuotot 14 077 2 200 2 200 100,0 % 15,6 % Toimintatuotot yhteensä: 97 532 73 000 93 000 127,4 % 95,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -491 592-494 340-492 530 99,6 % 100,2 % Palvelujen ostot -179 994-212 990-219 080 102,9 % 121,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 457-12 720-12 720 100,0 % 197,0 % Muut toimintakulut -57 182-42 740-42 950 100,5 % 75,1 % Toimintakulut yhteensä: -735 226-762 790-767 280 100,6 % 104,4 % TOIMINTAKATE -637 693-689 790-674 280 97,8 % 105,7 % Sisäiset vuokrat -21 400 Muut sisäiset palvelut -6 910 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 59

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Mustasaaren kunta Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä ja laadukasta rakentamista. Rakentajille, suunnittelijoille ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Kestävä taloudenhoito. Kiinteistö- ja rakennusluparekisteri on käytössä. Vanhoja rakennuslupia tarkistetaan. Kiinteistöverotus 2.0 Palvelutasoa ja neuvontapalveluja kehitetään. Lupapiste on käytössä. Hakijat ja suunnittelijat voivat käyttää rakennusvalvonnan palveluja Lupapisteen ja kunnan verkkosivujen kautta. tasapainotetaan rakennusluvista ja muista luvista saatavilla tuotoilla. Taksaa tarkistetaan joiltakin osin. Rekisteri on käytössä, ja sitä päivitetään yhteistyössä CGI:n ja VRK:n kanssa. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lopputarkastamattomia rakennuslupia vuosilta 2000 2012 käydään läpi ja rakennukset lopputarkastetaan. Pyydetään talousarviovaroja talousarviovuodeksi. Rakennusvalvonta osallistuu kaava-asioihin, ja henkilöstöä koulutetaan kursseilla talousarvion sallimissa rajoissa. Sähköistä arkistointia kehitetään, ja se otetaan käyttöön. Talouden seuranta 30.6. Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi Facta-ohjelmisto. Henkilövaihdoksen vuoksi tarkastuksia tehdään silloin, kun se on ajankäytöllisesti mahdollista. Projekti käynnistetään yhteistyössä FCG:n ja hankekoordinaattorin kanssa. Tavoitteena on kannattava, monivuotinen projekti, joka lisää verotuottoja. RAKENNUSLAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 2 505 300 300 100,0 % 12,0 % Maksutuotot 304 599 297 860 300 710 101,0 % 98,7 % Muut toimintatuotot 10 379 5 000 5 000 100,0 % 48,2 % Toimintatuotot yhteensä: 317 484 303 160 306 010 100,9 % 96,4 % Valmistus omaan käyttöön 10 623 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -262 875-263 030-260 760 99,1 % 99,2 % Palvelujen ostot -36 028-86 600-138 310 159,7 % 383,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 011-11 320-11 320 100,0 % 87,0 % Muut toimintakulut -12 212-11 980-12 590 105,1 % 103,1 % Toimintakulut yhteensä: -324 126-372 930-422 980 113,4 % 130,5 % TOIMINTAKATE 3 982-69 770-116 970 167,7 % -2937,5 % Sisäiset vuokrat -11 690 Muut sisäiset palvelut -3 400 60

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Toimiala Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyistä viranomaistehtävistä. Muutokset toiminnassa vuonna Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Rakennuslautakunnan tiedossa ei ole toistaiseksi mitään suurempia muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin tai kunnan uudesta organisaatiosta tai hallintosäännöstä aiheutuvia muutoksia, jotka vaikuttaisivat rakennuslautakunnan toimintaan. Toimintatilasto 2016 2017 Myönnetyt rakennusluvat 310 370 340 Myönnetyt toimenpideluvat 163 200 200 Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut 43 50 50 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 5 5 5 osa-aik. 1 61

Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Terveydensuojelulla ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ympäristöyksikölle taataan riittävät henkilöstöresurssit lakisääteisen valvonnan suorittamiseen. Ympäristöyksikkö valmistautuu omalta osaltaan tulevaan organisaatiomuutokseen. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman. Varataan talousarviomääräraha. Osallistutaan ja vaikutetaan uuden organisaation valmisteluun maakunnissa. Valmistellaan uutta ympäristönsuojelun organisaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Käytetään Tervekuutiedonhallintajärjestelmää. Valvontasuunnitelmat toteutetaan 70 prosentin tasolla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa noudatetaan. Ympäristöyksikön virat on täytetty. Seurataan maakuntien valmistelua ympäristöterveydenhuollon osalta. Aloitetaan yhteistoiminta-alueella keskustelu ympäristönsuojelun uudesta organisaatiosta. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Tervekuu-tiedonhallintajärjestelmää käytetään tehokkaasti ja sitä kehitetään. LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 332 734 1 485 035 1 452 435 97,8 % 109,0 % Maksutuotot 127 848 129 000 129 000 100,0 % 100,9 % Muut toimintatuotot 8 829 12 000 12 000 100,0 % 135,9 % Toimintatuotot yhteensä: 1 469 411 1 626 035 1 593 435 98,0 % 108,4 % Valmistus omaan käyttöön 46 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 278 875-1 351 010-1 354 930 100,3 % 105,9 % Palvelujen ostot -150 098-201 350-180 330 89,6 % 120,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 021-55 475-42 575 76,7 % 151,9 % Avustukset -12 053-13 000-13 000 100,0 % 107,9 % Muut toimintakulut -410-5 200-2 600 50,0 % 634,4 % Toimintakulut yhteensä: -1 469 457-1 626 035-1 593 435 98,0 % 108,4 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0,0 % Muut sisäiset palvelut -51 100 62

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristöterveydenhuolto Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tarkkailun), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuksien varalta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Maakuntauudistus tarkoittaa, että ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue siirtyy maakunnalle. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, henkilötyövuotta 14,4 15,05 15,2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 1 056 943 1 154 735 1 136 575 98,4 % 107,5 % Maksutuotot 70 364 71 000 71 000 100,0 % 100,9 % Muut toimintatuotot 8 829 12 000 12 000 100,0 % 135,9 % Toimintatuotot yhteensä: 1 136 135 1 237 735 1 219 575 98,5 % 107,3 % Valmistus omaan käyttöön 46 0 0 0,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -993 403-1 049 660-1 034 470 98,6 % 104,1 % Palvelujen ostot -108 478-138 300-136 130 98,4 % 125,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 952-35 475-34 675 97,7 % 158,0 % Avustukset -12 053-13 000-13 000 100,0 % 107,9 % Muut toimintakulut -296-1 300-1 300 100,0 % 439,1 % Toimintakulut yhteensä: -1 136 181-1 237 735-1 219 575 98,5 % 107,3 % TOIMINTAKATE 0 0 0 Muut sisäiset palvelut -38 200 63

Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimialan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristölupa-asioiden käsittely, jätehuollon valvonta, vesistöjen ja muun vesiympäristön hajakuormituksen valvonta sekä ympäristönsuojelulle kuuluvien muiden lupaasioiden käsittely ja lausuntojen antaminen. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Korsnäsin kunta on liittynyt ympäristönsuojeluun vuoden 2017 aikana. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Ympäristönsuojelu jatkaa kunnan hallinnassa, kun taas ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnalle. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, henkilötyövuotta 5,2 5,95 6,3 YMPÄRISTÖNSUOJELU 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 275 791 330 300 315 860 95,6 % 114,5 % Maksutuotot 57 484 58 000 58 000 100,0 % 100,9 % Toimintatuotot yhteensä: 333 275 388 300 373 860 96,3 % 112,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -285 472-301 350-320 460 106,3 % 112,3 % Palvelujen ostot -41 620-63 050-44 200 70,1 % 106,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 069-20 000-7 900 39,5 % 130,2 % Muut toimintakulut -114-3 900-1 300 33,3 % 1142,7 % Toimintakulut yhteensä: -333 275-388 300-373 860 96,3 % 112,2 % TOIMINTAKATE 0 0 0 Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -12 900 64

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Erikoissairaanhoito Talousjohtaja Rabbe Eklund ERIKOISSAIRAANHOITO 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 294 292 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 294 292 0 0 0,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -23 035 687-23 225 000-23 150 000 99,7 % 100,5 % Toimintakulut yhteensä: -23 035 687-23 225 000-23 150 000 99,7 % 100,5 % TOIMINTAKATE -22 741 395-23 225 000-23 150 000 99,7 % 101,8 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut 0 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Talousjohtaja Rabbe Eklund KUNNAN OSUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintakulut: Palvelujen ostot -14 227 227-12 548 000-12 535 300 99,9 % 88,1 % Toimintakulut yhteensä: -14 227 227-12 548 000-12 535 300 99,9 % 88,1 % TOIMINTAKATE -14 227 227-12 548 000-12 535 300 99,9 % 88,1 % Muut sisäiset palvelut -12 535 300 65

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Työllistäminen Talousjohtaja Rabbe Eklund Toimiala Vastaa nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvien työllistämisen koordinoinnista. Muutokset toiminnassa vuonna Työllistämismääräraha on 896 410 euroa. Suurin yksittäinen kustannus on kunnan osuus työmarkkinatuesta, jota varten budjetoidaan 520 000 euroa. Työttömien lukumäärä kunnassa on ollut tammi heinäkuussa 2017 pienempi kuin edellisvuoden samalla ajanjaksolla. Elokuussa 2017 työttömien lukumäärä oli niin ikään pienempi kuin elokuussa 2015. Jos tämä myönteinen kehitys jatkuu, vaikuttaa realistiselta budjetoida vuoden työllistämismääräraha jonkin verran vuoden 2017 määrärahaa pienemmäksi. Vuodesta 2015 lähtien kunnan rahoitusvastuu yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta on ollut 50 prosenttia ja yli 1 000 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta 80 prosenttia. Varoja budjetoidaan myös työllisyyden edistämiseen. Tähän tarkoitukseen tarvittava henkilöstö on budjetoitu työllistämisen tehtäväalueelle. Painopisteenä on työttömien nuorten aktivoiminen niin että vältytään nuorten pitkäaikaistyöttömyydeltä. Yhteistyötä sosiaalilautakunnan kanssa jatketaan ja kehitetään, etenkin nk. TYPtoiminnan yhteistyötä pitää kehittää. Kunnan kesätyöpaikkojen subventointiin varataan lisäksi noin 60 000 euron määräraha. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Maakuntauudistus tulee muuttamaan työvoimapalveluja valtakunnallisesti. Kunnan on seurattava kehitystä ja ryhdyttävä tulevan lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 0 2* 2 *Henkilöstö kuuluu 31.3.2017 asti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen, minkä jälkeen se budjetoidaan suoraan työllistämisen tehtäväalueelle. Esimiehenä toimii HR-päällikkö. TYÖLLISTÄMINEN 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset 83 172 126 000 126 000 100,0 % 151,5 % Muut toimintatuotot 79 431 18 360 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 162 602 144 360 126 000 87,3 % 77,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -74 781-73 650-73 630 100,0 % 98,5 % Palvelujen ostot -306 701-347 110-329 320 94,9 % 107,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -906-3 100-3 100 100,0 % 342,2 % Avustukset -586 928-645 000-615 000 95,3 % 104,8 % Muut toimintakulut -10 466 0-1 360 13,0 % Toimintakulut yhteensä: -979 781-1 068 860-1 022 410 95,7 % 104,4 % TOIMINTAKATE -817 179-924 500-896 410 97,0 % 109,7 % Sisäiset vuokrat -1 360 Muut sisäiset palvelut -326 520 66

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Talousjohtaja Rabbe Eklund MUUT KUNTAYHTYMÄT JA YHTEISTOIMINTA-ALUEET 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot 24 571 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: 24 571 0 0 0,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot -3 026 801-3 102 220-3 113 910 100,4 % 102,9 % Muut toimintakulut -35 569-35 780-36 090 100,9 % 101,5 % Toimintakulut yhteensä: -3 062 370-3 138 000-3 150 000 100,4 % 102,9 % TOIMINTAKATE -3 037 799-3 138 000-3 150 000 100,4 % 103,7 % Sisäiset vuokrat -36 090 Muut sisäiset palvelut -541 590 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet muutos 2017 2016 2017 euroa % Pohjanmaan pelastuslaitos -1 434 893-1 423 733-1 430 969-7 236 0,5 Vaasanseudun Areenat -453 455-485 000-482 000 3 000-0,6 Länsirannikon valvontalautakunta -518 583-566 270-570 976-4 706 0,8 Pohjanmaan liitto -318 705-337 666-335 460 2 206-0,7 SÖFUK -190 026-190 387-190 811-424 0,2 Vöyrin maaseutulautakunta -118 276-131 044-135 844-4 800 3,7 Pedersören lomituspalvelu -3 861-3 900-3 940-40 1,0 Yhteensä: -3 037 799-3 138 000-3 150 000-12 000 0,4 67

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kiinteistötulot Hallintojohtaja Solveig Söderback KIINTEISTÖTULOT 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 154 127 91 000 91 000 100,0 % 59,0 % Muut toimintatuotot 963 804 1 300 000 1 463 660 112,6 % 151,9 % Toimintatuotot yhteensä: 1 117 930 1 391 000 1 554 660 111,8 % 139,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 498-11 460-11 330 98,9 % 756,5 % Palvelujen ostot -45 488-43 200-43 200 100,0 % 95,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 214 0 0 0,0 % Avustukset -2 000 0 0 0,0 % Muut toimintakulut -37 943 0 0 0,0 % Toimintakulut yhteensä: -88 142-54 660-54 530 99,8 % 61,9 % TOIMINTAKATE 1 029 788 1 336 340 1 500 130 112,3 % 145,7 % Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Talousjohtaja Rabbe Eklund VARHE- JA ELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintakulut: Henkilöstökulut -1 487 222-1 160 000-1 230 000 106,0 % 82,7 % Toimintakulut yhteensä: -1 487 222-1 160 000-1 230 000 106,0 % 82,7 % TOIMINTAKATE -1 487 222-1 160 000-1 230 000 106,0 % 82,7 % 68

Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos vastaava: Vesihuoltopäällikkö Allan Heir Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunnan kestävä talous. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Raippaluodon ja Karperön viemäriverkon korjaustöitä jatketaan vuotovesien vähentämiseksi. Entistä useampi ilmoittaa vesimittarin lukeman kunnan verkkosivujen kautta. Pumppaamojen ja Raippaluodon jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksia lasketaan vähentämällä kokonaisvesimäärää (vuotovedet ja jätevedet). Raippaluodon jätevedenpuhdistamoon tulevan veden määrä laskee 5 prosenttia vuoden 2016 tasosta. 60 prosentin käyttöaste. Toimiala Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Liittymissopimusten päivittämistä jatketaan vanhojen sopimusten uusimisella ja uusien sopimusten tekemisellä niiden liittyjien kanssa, joilla sopimusta ei vielä ole. Jätevesien käsittelyä pohjavesialueilla koskevan päivitetyn ympäristölainsäädännön vaikutuksia selvitetään, niin että talousarviomääräraha voidaan varata vuoden 2019 investointitalousarvioon. Tämä koskee lähinnä vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita. Kevään aikana valmistuvat uudet tilat otetaan käyttöön, ja ensimmäisen kerroksen tilat järjestellään niin, että tilapäisistä parakkiratkaisuista voidaan luopua. Koko vesijohtoverkko kartoitetaan, jotta saadaan selville paineenkorotusasemien ja rengasjohtojen tulevat investointitarpeet. Muutokset toiminnassa vuosina 2019 2020 Ryhdytään toimenpiteisiin vesihuollon kannalta tärkeiden pohjavesialueiden jätevesien käsittelyn osalta, jos selvitys osoittaa, että keskitetty toimenpide on perusteltu. Toimintatilasto Laskutettu/Budjetoitu 2016 2017 Vesimäärä, m³ 1 014 137 978 700 1 005 384 Jätevesimäärä, m³ 587 816 561 363 597 727 Henkilöstö 2016 2017 Päätoimi, kokoaik. 10 9 9 osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, kokoaik. 3 3 3 69

Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Allan Heir VESIHUOLTOLAITOS 2016 2017 TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot 3 981 694 3 794 370 3 838 000 101,1 % 96,4 % Muut toimintatuotot 36 40 40 100,0 % 111,1 % Toimintatuotot yhteensä: 3 981 730 3 794 410 3 838 040 101,1 % 96,4 % Valmistus omaan käyttöön 19 910 24 700 25 000 101,2 % 125,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut -558 113-559 230-598 740 107,1 % 107,3 % Palvelujen ostot -988 041-956 010-940 310 98,4 % 95,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -394 544-381 580-395 580 103,7 % 100,3 % Muut toimintakulut -24 170-21 610-22 410 103,7 % 92,7 % Toimintakulut yhteensä: -1 964 868-1 918 430-1 957 040 102,0 % 99,6 % TOIMINTAKATE 2 036 771 1 900 680 1 906 000 100,3 % 93,6 % Muut sisäiset palvelut -2 950 70

Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuuston päätöksen 9.12.2013 135 mukainen jako KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso BRUTTO Menot -1 000 000 budjetoidaan erikseen Tulot 1 200 000 NETTO 200 000 IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -350 000 < 200 000 euroa SULVANJOEN JA TUOVILANJOEN RUOPPAUS NETTO -50 000 budjetoidaan erikseen ARVOPAPERIT NETTO -275 000 budjetoidaan erikseen VAASANSEUDUN AREENAT NETTO -500 000 budjetoidaan erikseen VARATTU TOTEUTUMATTOMIIN HANKKEISIIN NETTO -30 000 budjetoidaan erikseen SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS, Mustasaaren keskuskoulu NETTO -226 500 IRTAIN OMAISUUS, Koivulahden oppimiskeskus NETTO -250 000 IRTAIN OMAISUUS, Sepänkylän koulukeskus NETTO -100 000 hankekustannus > 200 000 euroa hankekustannus > 200 000 euroa hankekustannus > 200 000 euroa IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -350 000 < 200 000 euroa KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LIIKUNTA-ALUEIDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA yksittäiset hankekustannukset NETTO -65 000 < 500 000 euroa HOIVALAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -200 000 < 200 000 euroa 71

Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO SOSIAALILAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -60 000 < 200 000 euroa RAKENNUSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -20 000 < 200 000 euroa YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -90 000 < 200 000 euroa KIINTEISTÖOSASTO IRTAIN OMAISUUS JA PIENET INVESTOINNIT yksittäiset hankekustannukset NETTO -1 000 000 < 200 000 euroa muutetaan tarvittaessa erillisiksi määrärahoiksi TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ NETTO -430 000 hankekustannus > 500 000 euroa TALONRAKENNUS MUSTASAAREN KESKUSKOULU NETTO -2 573 500 hankekustannus > 500 000 euroa KOIVULAHDEN OPPIMISKESKUS NETTO -5 500 000 hankekustannus > 500 000 euroa SOLF DAGHEM NETTO -1 060 000 hankekustannus > 500 000 euroa SEPÄNKYLÄN KOULUKESKUS NETTO -3 150 000 hankekustannus > 500 000 euroa HELMIINAN LAAJENNUS NETTO -650 000 hankekustannus > 500 000 euroa MUU TALONRAKENNUS yksittäiset hankekustannukset NETTO -70 000 < 500 000 euroa 72

Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO JULKINEN OMAISUUS LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET BÖLE, KOTIMETSÄ I NETTO -660 000 hankekustannus > 500 000 euroa SEPÄNKYLÄN KESKUSTA NETTO -400 000 hankekustannus > 500 000 euroa LINTUVUOREN YRITYSALUE NETTO -800 000 hankekustannus > 500 000 euroa TIEVALAISTUS NETTO -212 000 hankekustannus > 500 000 euroa MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET yksittäiset hankekustannukset NETTO -1 395 000 < 500 000 euroa VESIHUOLTOLAITOS IRTAIN OMAISUUS NETTO -10 000 budjetoidaan erikseen VIEMÄRÖINTI KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA, sitovuustaso BRUTTO Menot -20 000 budjetoidaan erikseen Tulot (Liittymismaksut) 40 000 NETTO 20 000 PÅTTIN PUHDISTAMO NETTO -55 000 budjetoidaan erikseen Mustasaaren kunta omistaa 7,5 % Påttin puhdistamosta. MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, VESIHUOLTOLAITOS yksittäiset hankekustannukset Menot -1 060 000 < 500 000 euroa Tulot (Liittymismaksut) 330 000 NETTO -730 000 INVESTOINTITALOUSARVIO YHTEENSÄ Menot -22 612 000 Tulot 1 570 000 NETTO -21 042 000 Investointitalousarviossa hankkeen tai hankeryhmän sitovuustaso ilmoitetaan niin, että vuoden talousarviomääräraha näkyy kehystettynä. Vuosien 2019 2022 investointisuunnitelma löytyy investointiohjelmasta, jossa investoinnit esitellään yksityiskohtaisemmin. 73

Mustasaaren kunta 74

Mustasaaren kunta Investointiohjelma Mustasaaren kunta Investointiohjelman 2022 yhteenveto Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta 2019 2020 2021 2022 5 832 000 5 213 000 2 193 000 3 293 000 4 343 000 Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta 2019 2020 2021 2022 14 120 000 6 930 000 2 350 000 1 350 000 200 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus 2019 2020 2021 2022 1 090 000 2 425 000 2 195 000 420 000 170 000 Yhteensä 2019 2020 2021 2022 21 042 000 14 568 000 6 738 000 5 063 000 4 713 000 Kaikki 5 vuotta: 52 124 000 Keskimäärin vuodessa: 10 424 800 Jos vuosikate on 9 miljoonaa euroa, vuosikate kattaa 86 % nettoinvestoinneista 75

76 Tarkennukset TALOUSARVIO SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 SUUNNITELMA 2022 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Toimintapisteet: Rakennustoimisto, muutostyöt ja ulkoalue 70 000 70 000 20 000 20 000 20 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Varastorakennuksen runko. Muu irtain omaisuus, yhdyskuntarakentamisen lautakunta 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Pienkoneet ja työvälineet, tietokoneet. Kiinteistöt yhteensä: 160 000 160 000 110 000 110 000 110 000 Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri: Matalatie rakennetaan, Sepänkylän ja Koivulahden koulukeskukset 2019. Sisältää myös suunnittelun. Tienrakennus ja kestopäällystäminen kaava- ja teollisuusalueilla 680 000 900 000 650 000 650 000 650 000 Kevyen liikenteen väylän suunnittelu Vikby Sulva 5,2 km. Vastaus aloitteeseen kevyen liikenteen väylistä. Valtionavustuksen hakeminen edellyttää tiesuunnitelmaa. 55 000 100 000 100 000 100 000 Yleisten teiden perusparantaminen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhteistyössä valtion tieviranomaisten kanssa YRL vastaa määrärahan jakamisesta. tarvitaan lisää rahaa siltakorjausten vuoksi. Yksityisteiden perusparantaminen 70 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Hulevesien hallinta ja pintavesijärjestelmät 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Panostuksia toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tievalaistuksen uusiminen 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Valaisinten ja pylväiden vaihtaminen. Tievalaistuksen rakentaminen 12 000 Karperöntien 14 valopistettä KV 23.3.2017 19. Toimenpiteet kartoituksen ja toimenpideluettelon mukaisesti. Sulvan maauimalan pumppu + suodatin 20 000 euroa. Puistot ja liikuntapaikat 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Laiturit 75 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kelluvien laitureiden vaihtaminen : Fjärdskär ja Raippaluoto. Satamatoiminnan kehittäminen Klobbskatissa 60 000 Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri yhteensä: 1 227 000 1 325 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 Kaava-alueet, koko infrastruktuuri: KATSO ERILLINEN YHTEENVETO Kaava-alueet yhteensä: 2 240 000 1 975 000 300 000 1 400 000 2 450 000 Katso erillinen yhteenveto

Tarkennukset TALOUSARVIO SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 SUUNNITELMA 2022 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Vesihuoltolaitos: Kaava- ja teollisuusalueiden vesi- ja viemärijohdot 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Vesi + viemäri, ennakoimattomat. Vesi- ja viemärijohtojen ja pumppaamojen saneeraaminen ja täydentäminen 100 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Kaava-alueiden viemäriliittymät 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kehittämissuunnitelmaa on tarkistettava ennen laajentamisen jatkamista. Viemäröinti kaava-alueiden ulkopuolella 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Tarha-aluetta laajennetaan yhdessä Vöyrin kunnan kanssa. Toteutetaan, kun asemakaava on hyväksytty ja tonteille on kysyntää. Vesijohto Vassorin tarha-alueelle 50 000 Veikkaalan kaava-alue, paineenkorotusasema + alavesisäiliö 150 000 Veden paine alueella ei riitä. Palopostien vaihtaminen sammutussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi 30 000 Sammutussuunnitelma käsitelty YRL:ssä. Varavoimalat pumppaamoille valmiussuunnitelman mukaisesti 100 000 Vesiliittymät 250 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Kaukovalvonta, kunnallistekniikka 10 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Vesimittareiden ja sulkuventtiilien vaihtaminen 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Vaatii jatkuvaa panostusta. Vaatii jatkuvaa panostusta. 2017 kaukovalvontaa kehitetään muutostöillä Sepänkylässä. Sepänkylän vedenpuhdistamo, tekniikka. Laajennus 2017 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Påttin puhdistamo 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Sopimuksen mukaisesti, Mustasaaren osuus arvioitu. Muu irtain omaisuus, vesihuoltolaitos 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vain vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus. Vesihuoltolaitoksen menot yhteensä: 1 145 000 1 073 000 923 000 923 000 923 000 Haja-asutusalueiden viemäriliittymämaksut 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Viemäriverkon laajentaminen vähenee voimakkaasti. Investoinnit uusiin kaava-alueisiin lisäävät liittymien määrää suunnitelmakaudella! Kaava-alueiden viemäriliittymämaksut 165 000 170 000 340 000 340 000 340 000 Vesiliittymämaksut 165 000 170 000 340 000 340 000 340 000 Vesihuoltolaitoksen tulot yhteensä: 370 000 370 000 710 000 710 000 710 000 VESIHUOLTOLAITOKSEN NETTOINVESTOINNIT: 775 000 703 000 213 000 213 000 213 000 Kiinteistötoimi: Priorisoitava toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi kunnan kiinteistöissä. Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Katso myös Pienet kiinteistöinvestoinnit 1 000 000 1 000 000 400 000 400 000 400 000 tarkennukset sivistyslautakunnan alta, sivu 78! Huomaa kunnanvaltuuston pöytäkirjan kirjaus (16.11.2017 119) Mustasaaren keskuskoulun korjaustoimenpiteistä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Varavoimala koulukeittiöitä varten valmiussuunnitelman mukaisesti 50 000 50 000 50 000 50 000 Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Saneeraus päätökseen. Yhteensä 1,27 miljoonan euron hankebudjetti jakautuu vuosille 2017 ja. Terveyskeskuskiinteistö, mm. ilmanvaihto 430 000 Kiinteistötoimi yhteensä: 1 430 000 1 050 000 450 000 450 000 450 000 5 832 000 5 213 000 2 193 000 3 293 000 4 343 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhdyskuntarakentamisen lautakunta: 77

Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta 2019 2020 2021 2022 Tarkennukset Sulvan koulualue -hanke /1950-luvun osa 150 000 2 000 000 1 150 000 Tuovilan päiväkoti 520 000 Toteutetaan 2020 2021. Kustannuslaskelmat ovat vuodelta 2015. 1 tilaelementtitalo, joka toteutetaan 2019, sisältää uuden pysäköintialueen. Tuovilan päiväkoti, irtaimisto 30 000 Mustasaaren keskuskoulu 2 573 500 Toteutetaan 2017. Valmis 07/. Mustasaaren keskuskoulu, irtaimisto 226 500 Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat 3 150 000 3 000 000 Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat, irtaimisto 100 000 330 000 Toteutetaan 2019. Valmis 07/2019. tehdään muutoksia myös yläkouluun 200 000 eurolla, jotta koulu selviää vuodesta 2019. Korsholms högstadiumin peruskorjaus 150 000 Suunnittelu. Hankkeesta tulee miljoonahanke! Solf daghem 1 060 000 Toteutetaan. Solf daghem, irtaimisto 50 000 Koivulahden oppimiskeskus 5 500 000 1 900 000 Toteutetaan 2017 2019. Lisärakennus valmis 08/. Koko hanke valmis 07/2019. Koivulahden oppimiskeskus, irtaimisto 250 000 450 000 Saariston koulut 150 000 Suunnittelumääräraha. Hankkeesta tulee miljoonahanke! Digitalisointi, koulujen paikallisverkkojen päivittäminen, Korsholms gymnasium, Korsholms högstadium ja Mustasaaren keskuskoulu Digitalisointi ja koulujen paikallisverkkojen päivittäminen suunnitellaan ja toteutetaan kunnan kaikissa kouluissa. KIINTEISTÖTOIMI VASTAA PAIKALLISTEN TIETOVERKKOJEN KAAPELOINNEISTA JA PASSIIVILAITTEISTA. Muu irtain omaisuus 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sivistyslautakunta: 13 210 000 6 730 000 2 350 000 1 350 000 200 000 Muu irtain omaisuus, sosiaalilautakunta 60 000 Lähinnä ohjelmistoja. Helmiinan laajennus 650 000 Toteutetaan. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sosiaalilautakunta: 710 000 0 0 0 0 Muu irtain omaisuus, hoivalautakunta 200 000 200 000 Lähinnä ohjelmistoja. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Hoivalautakunta: 200 000 200 000 0 0 0 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: 14 120 000 6 930 000 2 350 000 1 350 000 200 000 Mikäli sosiaalilautakunnalle ja hoivalautakunnalle syntyy KIIREELLISIÄ hankintatarpeita, tällaiset hankinnat on rahoitettava leasingillä! 78

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätös 16.11.2017 TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2019 2020 2021 2022 Tarkennukset Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sepänkylän liikunta-alue 475 000 Kirjastojen digitalisointi 55 000 Investointeja mahdollistamaan sivukirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi. Liikunta-alueiden kehittämismääräraha 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 Lautakunta priorisoi määrärahan käyttökohteet. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: 65 000 120 000 540 000 65 000 65 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Rakennuslautakunta: 20 000 Kehitetään IT-toimintoja tavoitteena laajentaa sähköisten palvelujen tarjontaa ja kehittää sähköisiä kiinteistörekistereitä. Kunnanhallitus Muu irtain omaisuus, kunnanhallitus. Sisältää myös keskusarkiston suunnittelun. Sulvanjoen ja Tuovilanjoen ruoppaus 50 000 350 000 250 000 350 000 250 000 250 000 Yhteisten IT-toimintojen kehittäminen sekä määräraha kuitukaapeliverkon kehittämiseen. Uusi HR- ja palkkajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna. Pylväät Sepänkylän sisääntuloväylälle. Kunnan osuus hankkeesta, ympäristölupa voimassa 27.7. asti. 20 % työstä vielä tekemättä, varoja tarvitaan vuodeksi. Kiinteä omaisuus 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Vaasanseudun Areenat Vaasa Arenaa (jäähallia) varten 500 000 1 600 000 700 000 Vuoden 2015 alusta kunnan osuus Vaasa Arenasta on 16 %. Kuntien lasketusta 17,5 miljoonan euron maksimaalisesta osuudesta Mustasaaren osuus olisi 2,8 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2020. Vaasa ei ollut päättänyt asiasta vielä 16.11.2017. Kunnan euromääräistä osuutta tarkistetaan Vaasan päätöksen mukaisesti! Arvopaperit 275 000 625 000 775 000 275 000 25 000 Korsholms Bostäderin osakepääomaa korotetaan 2 miljoonalla eurolla 2017 2021*. Korotus rahoitetaan tuottoja lisäämällä, mikä toteutetaan omaisuuden, lähinnä osakehuoneistojen, myynnillä. Muita osakkeita varten varataan 25 000 euroa vuodessa. Varattu toteutumattomiin hankkeisiin 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 MENOT YHTEENSÄ: 2 205 000 3 505 000 2 855 000 1 555 000 1 305 000 TULOT YHTEENSÄ: 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Omaisuuden myynti. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kunnanhallitus: 1 005 000 2 305 000 1 655 000 355 000 105 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: 1 090 000 2 425 000 2 195 000 420 000 170 000 *Korsholms Bostäder toteuttaa uusia palveluasumispaikkoja Aspgårdenin yhteyteen 2017/, hankkeelle on myönnetty ARAn rahoitusta. Yhtiö kehittää vuokra-asuntotarjontaa. 79

KAAVA ALUEET, investointiohjelman liite Kaava alueet sisältäen koko infrarakentamisen 2019 2020 2021 2022 AO AP AR K KTY KM T Tarkennukset Vaihe 2 rakennetaan 10/2017 7/. Vaihe 3 Lintuvuoren yrityskeskus 800 000 300 000 900 000 9 rakennetaan, kun on kysyntää. Vikby 2 yritysalue, laajennus 250 000 650 000 7 1 Vaihe 2 rakennetaan, kun on kysyntää. Koivulahti, Mararna vaihe 2 200 000 200 000 19 Helppo jatkaa, 5 AO tonttia vapaana vaiheesta 1. Veikkaala, laajennus 415 000 8 1 2 Sepänkylä, Storgårdin alue 300 000 12 Sepänkylän keskusta 1 400 000 300 000 300 000 600 000 11 Böle, Kotimetsä 1 660 000 10 1 4 Petsmo, rannanläheinen asuminen, laajennus 350 000 20 1 Rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaiheen 1 rakentaminen aloitetaan 2020. Pilotoi ennakkomarkkinointia ja varauksia. Rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheen 2 rakentaminen aloitetaan 2019. KHO:n odotetaan antavan päätöksen valituksesta 2/. Rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 9/2017, vaihe 2 aloitetaan. Rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaihe 2, Kalasatamantien yläpuoli, rakennetaan 2021. Maankäyttösopimukset tehtävä ennen kuin asemakaava voidaan hyväksyä. Alustava kustannusarvio 1,4 milj. Tölby 500 000 300 000 40 1 euroa. Trollkuniback, Singsby 760 000 18 4 3 Maankäyttösopimus Lemminkäisen kanssa. Köyhäinmaidentie, korttelit 662 664 180 000 10 Maankäyttösopimus Ahrnersin kanssa. YHTEENSÄ: 2 240 000 1 975 000 300 000 1 400 000 2 450 000 137 7 10 11 16 1 0 HUOMIOITU INVESTOINTIOHJELMASSA KERTASUMMANA 80

Mustasaaren kunta OPPILASTILASTO JA -ENNUSTE 2017 2024 Koulu 2017- -2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Todellinen oppilasmäärä 14.8.2017 Hankmo skola *) 30 32 0 0 0 0 0 Helsingby skola 64 62 66 55 52 52 45 Kuni-Vassor skola *) 57 58 0 0 0 0 0 Kvevlax skola *) 149 125 0 0 0 0 0 Koivulahden oppimiskeskus 0 0 295 312 322 316 305 Norra Korsholms skola 251 261 253 245 238 226 219 Vallgrund skola 56 60 60 54 54 45 42 Petsmo skola *) 41 40 0 0 0 0 0 Replot-Björkö skola 83 82 80 86 82 81 79 Smedsby-Böle skola 243 242 229 225 229 223 213 Solf skola 174 192 176 181 181 175 160 Tölby-Vikby skola 50 54 54 52 50 45 41 Veikars skola *) 33 31 0 0 0 0 0 Ruotsinkielinen perusopetus 1 6 1 231 1 239 1 213 1 210 1 208 1 163 1 104 Korsholms högstadium 545 585 611 598 599 595 633 Ruotsinkielinen perusopetus 7 9 545 585 611 598 599 595 633 Ruotsinkielinen perusopetus 1 9 1 776 1 824 1 824 1 808 1 807 1 758 1 737 Mustasaaren keskuskoulu 1 6 288 314 324 332 374 365 370 Tuovilan koulu 118 116 129 136 136 133 128 Suomenkielinen perusopetus 1 6 406 430 453 468 510 498 498 Mustasaaren keskuskoulu 7 9 159 162 176 207 198 202 199 Suomenkielinen perusopetus 7 9 159 162 176 207 198 202 199 Suomenkielinen perusopetus 1 9 565 592 629 675 708 700 697 Perusopetus yhteensä 2 341 2 416 2 453 2 483 2 515 2 458 2 434 Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin 20.8.2017. Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja. *) Nämä koulut yhdistetään 1.8.2019 Koivulahden oppimiskeskukseksi 81

Mustasaaren kunta KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Koulu Oppilaat 2015 2016 2017 Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Hankmo skola 32,5 330 032 10 155 32,5 355 646 10 943 29,5 327 150 11 090 29,5 322 520 10 933 Helsingby skola 63 469 309 7 449 61,5 484 313 7 875 62,5 474 480 7 592 62,5 482 120 7 714 Kvevlax skola 152 1 001 991 6 592 151 1 015 505 6 725 148,5 988 300 6 655 136 1 017 830 7 484 Norra Korsholms skola 225,5 1 569 068 6 958 241 1 633 750 6 779 242 1 555 670 6 428 250,5 1 627 350 6 496 Norra Vallgrund skola 36 357 975 9 944 55 444 501 8 082 54 429 770 7 959 55,5 456 250 8 221 Petsmo skola 31,5 250 750 7 960 35 247 688 7 077 38,5 247 180 6 420 40 262 270 6 557 Replot skola 70,5 514 815 7 302 75 523 033 6 974 80 541 410 6 768 82,5 591 500 7 170 Smedsby-Böle skola 231,5 1 317 967 5 693 235,5 1 386 786 5 889 232 1 382 980 5 961 237 1 488 360 6 280 Solf skola 169,5 1 214 125 7 163 176 1 211 808 6 885 169,5 1 157 420 6 828 179 1 162 390 6 494 Södra Vallgrund skola 22 261 992 11 909 0 0 0 0 0 0 Tölby-Vikby skola 55 438 487 7 972 53,5 449 122 8 395 53 435 000 8 208 53 442 030 8 340 Kuni-Vassor skola 46 419 143 9 112 48,5 410 894 8 472 54,5 382 220 7 013 57 380 690 6 679 Veikars skola 33 352 234 10 674 30 342 694 11 423 28 314 050 11 216 29,5 323 700 10 973 Ruotsinkieliset koulut 1 6 yht. 1168 8 497 888 7 276 1194,5 8 505 740 7 121 1192 8 235 630 6 909 1212 8 557 010 7 060 Korsholms högstadium 503,5 4 318 320 8 577 492,5 4 175 435 8 478 524 4 064 410 7 757 567 4 428 620 7 811 Ruotsinkieliset peruskoulut yht 1671,5 12 816 208 7 667 1687 12 681 175 7 517 1716 12 300 040 7 168 1779 12 985 630 7 299 Mustasaaren keskuskoulu 441 3 052 873 6 923 443,5 3 112 616 7 018 464 2 993 130 6 451 479,5 3 209 210 6 693 Tuovilan koulu 91 716 168 7 870 98 774 084 7 899 117,5 790 140 6 725 120 886 790 7 390 Suomenkieliset koulut yht. 532 3 769 041 7 085 541,5 3 886 700 7 178 581,5 3 783 270 6 506 599,5 4 096 000 6 832 Peruskoulut yhteensä 2203,5 16 585 249 7 527 2228,5 16 567 875 7 435 2297,5 16 083 310 7 000 2378,5 17 081 630 7 182 Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Korsholms gymnasium 234 1 536 785 6 567 218 1 491 170 6 840 226 1 447 350 6 404 202,5 1 447 350 7 147 KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Bokslut/ 2013 Bokslut/ 2014 Bokslut/ 2015 Bokslut/ 2016 14 000 Budget/ 2017 Budgetfl/ ehd. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 82

Mustasaaren kunta 12 099 12 395 12 690 12 906 13 136 13 401 13 708 14 029 14 396 14 716 14 927 15 188 15 463 15 708 15 798 15 976 16 126 16 139 16 249 16 261 16 289 16 307 16 321 16 445 16 527 16 521 16 614 16 748 16 865 17 028 17 240 17 369 17 641 17 936 18 112 18 338 18 637 18 868 19 012 19 153 19 287 19 302 19 380 19 450 19 550 19 650 19 750 Lukumäärä 20 000 Ennuste 15 000 Vuosi 11 890 11 536 10 000 5 000 0 83