Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017 Kaakkois-Suomen vaalipiiri Ehdokaslistojen yhdistelmä. Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017 Kaakkois-Suomen vaalipiiri Ehdokaslistojen yhdistelmä Numero 2 Vihreä liitto Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Petra Laitinen Farmaseutti Kangasniemi 2. Mervi Haakana Suunnittelija Kotka 3. Aarni Ahtola Opettaja Hamina 4. Veli Liikanen Nuorisotutkija Mikkeli 5. Kimmo Klemola Kehitysinsinööri Lappeenranta 6. Eeva Kurenniemi Laulupedagogi Taipalsaari 7. Lauri Kosonen Maatalousyrittäjä Savonlinna Numero 3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue Ehdokkaan järjestysnumero Nimi Arvo, ammatti tai toimi 1. Johan Bardy Advokat / Asianajaja 2. Kim Rosqvist Lantbruksföretagar e / Maatilayrittjä Kotikunta Kotka Pyhtää Numero 4 Kansallinen Kokoomus Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Marika Kirjavainen Yrittäjä Kotka 2. Jouko Leppänen Toimitusjohtaja Kouvola 3. Joonas Grönlund Toiminnanjohtaja Lappeenranta 4. Oskari Valtola Lääkäri Mikkeli 5. Anna Helminen Yrittäjä Imatra 6. Lea Sairanen Yrittäjä Savonlinna 7. Jukka Hallikainen Artisti Miehikkälä

Numero 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Sirpa Paatero Kansanedustaja Kotka 2. Satu Taavitsainen Kansanedustaja Mikkeli 3. Timo Salmisaari Sote-konsultti Ruokolahti 4. Miika Lumitsalo Konduktööri Kouvola 5. Jarkko Kirvesmies Hamina Harjumaaskola 6. Niina Malm Pääluottamusmies Imatra 7. Maria Eloranta Sosiaalineuvos Kouvola Numero 6 Vasemmistoliitto Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Seija Piipponen- Lähihoitaja Kotka Pekkola 2. Timo Mykrä Konduktööri Imatra 3. Joona Mielonen Elokuvatyöntekijä Kotka 4. Esa Valkonen Asettaja Savonlinna 5. Jorma Liukkonen Perhetukikeskuksen Kouvola ohjaaja 6. Risto Mykkänen Kehitysvammaisten Pieksämäki ohjaaja 7. Pentti Tiusanen Kirurgian erikoislääkäri Kotka Numero 7 Perussuomalaiset Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Raul Lehto Työnjohtaja Pyhtää 2. Tuulikki Aksels Postityöntekijä Pyhtää 3. Kai Karhukorpi Vastaava ohjaaja Lappeenranta 4. Tanja Hartonen- Sairaanhoitajaopisk Mäntyharju Pulkka elija, lähihoitaja 5. Kalle Saarela Vanhempi Lappeenranta rikoskonstaapeli 6. Päivi Sivenius Välinehuoltaja Rautjärvi 7. Jussi Marttinen Muusikko Mikkeli

Numero 8 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Jouni Koskela Suojelubiologi, FM Savonlinna 2. Marjatta Moilanen Lehtori Lappeenranta Numero 9 Suomen Keskusta Ehdokkaan Nimi Arvo, ammatti tai Kotikunta järjestysnumero toimi 1. Markku Pakkanen Kansanedustaja Kouvola 2. Seija Kuikka Lääketieteen Mikkeli tohtori, erikoislääkäri 3. Kristiina Helminen Terveystieteen Ruokolahti tohtori, lehtori 4. Jonne Tynkkynen Yrittäjä, Savonlinna Toimitusjohtaja 5. Jukka Vuorinen DI Savitaipale 6. Jaakko Hänninen Pitäjäneuvos, Juva maanviljelijä 7. Hannah Honkanen Toiminnanjohtaja, omaishoitaja Hamina

Kuntastrategia 2025 Kuva: Tiia Heimonen, Lemi

KUNNAN TEHTÄVÄ Hyvinvointi ja elinvoima

SUUNTA: PIENESTÄ ISOKSI Lemi on hyvä paikka asua pienestä isoksi. Laadukkaita palveluja on tarjolla vauvasta vaariin. Kunta kasvaa yhdessä kuntalaisten kanssa.

Onnellisten asukkaiden LEMI Leppoisasti Kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä Lemillä kaikki on lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palveluiden, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi.

HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTI - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle nuorelle. ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. - Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. HENKILÖSTÖ - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin. - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä.

HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. MARKKINOINTI, TUNNETTUUS - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. TALOUS - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa. OMISTAJAPOLITIIKKA - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoilla omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ ASUKKAIDEN HYVINVOINTI TAVOITE -Meillä on puhdas maaseutumaisema ja vesistöt, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. --Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. -Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. -Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN TAVOITE -Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. -Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle nuorelle. ARVIOINTIMITTARI Kuntalaisten palaute Investointien määrä, rakennuslupien määrä Korjausten määrä, vuositarkastukset Korjausvelka Liikuntapaikkojen määrä ARVIOINTIMITTARI Kuntalaisten palvelutyytyväisyys Järjestöparlamenttitoiminta Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä vrt peruskoulun päättäneet/lukuvuosi Joukkoliikenteen taso Sotepalvelujen saatavuus Kuntayhteistyön hyödyntäminen ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TAVOITE -Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. -Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. ARVIOINTIMITTARI Kuntalaiskysely Keskustelutilaisuudet TAVOITETASO 2025 Ei sisäilmaongelmia kiinteistöissä Sähköistä huoltokirjaa käytetään Liikuntapaikat ovat kunnossa Korjausvelka vähenee TAVOITETASO 2025 65 % tyytyväisiä palveluihin Järjestötoiminta jatkuu tai paranee 100% saa edelleen jatkoopiskelupaikan Palvelut ajan hengessä Kutsuohjattu joukkoliikenne kuntayhteistyönä TAVOITETASO 2025 Kuntalaiskyselyt vähintään vuosittain Keskustelutilaisuudet tarvittaessa Jatkuva palautteenantomahdollisuus myös perinteisellä tavalla

HENKILÖSTÖ MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ TAVOITE - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin. - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. - Ammattitaitoinen henkilöstö on pysyvää. - Osaamista kehitetään jatkuvasti. - Henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu. ARVIOINTIMITTARI Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus Osaamiskartoitus / kehityskeskustelu Työilmapiirikysely Väistötilojen määrä Sairauspoissaolot Uusien ideoiden toteutuminen TAVOITETASO 2025 Tykytoimintaa on kaikilla Kannustetaan työkyvyn ylläpitämistä Sairauspoissaolot on minimoitu TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ TAVOITE - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. TALOUS TAVOITE - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa. ARVIOINTIMITTARI Uudet yritykset lkm Kaavoitettujen yritystonttien lkm Työpaikkakehitys Yrittäjien ja kunnan yhteiset tilaisuudet (aamukahvit tms.) ARVIOINTIMITTARI Kertynyt yli/-alijäämä /asukas Lainakanta /asukas Veroprosentti, kiinteistöveroprosentti TAVOITETASO 2025 1-2 uutta yritystä vuosittain Työpaikkojen määrän kasvattaminen uusien yritysten myötä Yritysten ja kunnan välisen vuorovaikutuksen lisääminen TAVOITETASO 2025 Ei yhtään kriisikuntakriteeriä Velkataso laskusuuntaan Talousarviossa pysyminen

MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN / SEURANTA JA ARVIOINTI HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ MARKKINOINTI, TUNNETTUUS TAVOITE - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. OMISTAJAPOLITIIKKA TAVOITE -Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoilla omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. -Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin. ARVIOINTIMITTARI Muuttovoitto Matkailuyritysten määrä, tapahtumien lkm Kaavoitus, tonttien lkm ARVIOINTIMITTARI Tehokkuus, kustannustietoisuus Konserniohjauksen kokonaiskuvan hallinta Kustannustietoisuus Omistajapoliittinen ohjelma (Omistajapolitiikan ohjaus) Kustannustietoisuus TAVOITETASO 2025 Positiivinen väestönkehitys Matkailuyritysten määrä kasvaa, tapahtumia ympärivuotisesti Kaavoitetaan suosittuja alueita, tarjolla erilaisia tontteja TAVOITETASO 2025 Omistetaan vain omaisuutta, josta saadaan kokonaistaloudellista hyötyä Selkeät konserniohjeet Omistajapoliittinen ohjelma on käytössä Omistetaan vain omaisuutta, josta saadaan kokonaistaloudellista hyötyä Kunnalla ei ole tuottamatonta kiinteistö- ja maaomaisuutta

Yhteistyötoimikunta 22.11.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstöstrategia 2017

Haluamme olla työyhteisö, jossa on osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka haluaa kehittyä työssään. Lemin kunnan työntekijöiden tehtävä on tarjota kuntalaisille laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja elämän eri vaiheissa. Asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan hyvällä johtamisella ja yhteistyöllä, osaamisen kehittämisellä ja hyvällä työympäristöllä. Kunnan henkilöstöpolitiikan päämäärä on, että kunnan organisaatio on tehokas ja kilpailukykyinen ja että kunnan laadukkaita palveluja tarjoaa osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöstrategia on Lemin kuntakonsernin kaikkia työpaikkoja ohjaava asiakirja. Strategian tarkoituksena on antaa sinulle työntekijänä, esimiehenä ja luottamushenkilönä tukea ja ohjausta strategian toteuttamistyössä. Jokaisen yksikön on omaa toimintaansa koskevassa henkilöstöpolitiikassa lähdettävä strategiasta. Henkilöstöstrategia on tarkoitettu myös sinulle, joka olet ehkä aikeissa hakea kuntaan töihin ja haluat saada käsityksen siitä, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja mitä haluamme saavuttaa. Arvoperustamme on LEMI: Luottamus: Työskentelemme sen eteen, että työntekijät luottavat työpaikkaansa, esimiehiinsä ja toisiinsa. Ennakointi: Rakennamme tulevaisuutta yhdessä tekemällä ja toimimalla. Motivaatio: Ymmärrämme oman roolimme organisaatiossa ja haluamme työllämme edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista. Innovatiivisuus: Otamme ennakkoluulottomasti käyttöön työtämme tehostavia keinoja ja kehitämme toimintatapojamme. Henkilöstöstrategian osa-alueet 1. Johtaminen Päämäärä: Esimiehet vastaavat visioista ja kokonaisnäkemyksestä, pyrkivät luomaan hyvän työilmapiirin sekä johtavat sitoutuneesti toimintaa, välittäen ja inhimillisesti kohti asetettuja tavoitteita. Henkilöstön kehittämisen näkökulma huomioidaan lisäksi talousarvion laadinnassa yksikkökohtaisesti tämän strategian sisällön pohjalta. Strategia: Työskentelemme vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Olemme selkeitä johtajan roolissamme. Olemme hyviä esikuvia. Osaamme priorisoida aikaa ja resursseja. Meillä on avoin yhteys ympäröivään maailmaan.

Arviointikriteerit: - Talouden ja toiminnan suunnittelu tehdään tulosyksiköissä yhdessä henkilöstön kanssa. - Kehityskeskustelut käydään yhteisen erillisen ohjeen mukaisesti jokaisessa yksikössä vuosittain jokaisen työntekijän kanssa. - Ongelmatilanteita ehkäistään ennalta huolellisella suunnittelulla. - Työntekijöitä kannustetaan tuomaan esiin työpaikan ja työprosessien kehittämisehdotuksia. 2. Työhyvinvointi Päämäärä: Henkilöstö ottaa vastuun omasta työstään, tekee määrätietoisesti yhteistyötä sekä vaikuttaa osaltaan työpaikan hyvään työilmapiiriin. Strategia: Parannamme jatkuvasti työskentelytapojamme. Olemme valmiita hankkimaan ja käyttämään tietoa ja kokemusta. Haemme aktiivisesti informaatiota. Osallistumme hyvän työpaikan luomiseen. Panostamme TYHY-toimintaan ja kehitämme uusia tapoja sen ylläpitämiseksi. Arviointikriteerit: - Henkilöstön koulutustarve selvitetään talousarvioprosessin valmistelun alkuvaiheessa joka yksikössä kehityskeskustelujen yhteydessä ja koulutussuunnitelma tehdään toimialoittain siltä pohjalta. - Uusia työntekoa helpottavia ja tehostavia sovelluksia otetaan käyttöön. - Sovellamme viimeisintä tietotaitoa ja osaamista paikallisesti, työnantaja tarjoaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. - Työnantaja kannustaa kouluttautumaan. 3. Terveellinen työpaikka Päämäärä: Kaikki työntekijät työskentelevät virikkeisessä työympäristössä, jolle on tunnusomaista terveyttä edistävät työskentelytavat, työnilo ja turvallisuus. Strategia: Eri elämänvaiheessa oleville työntekijöille annetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisuus joustaviin työaikajärjestelyihin. Tunnemme olomme turvalliseksi työssämme ja työpaikallamme. Emme hyväksy minkäänlaista loukkaavaa erilliskohtelua (häirintää, kiusaamista, alentavaa puhuttelua, informaation pimittämistä jne.) Toimimme aktiivisesti edistääksemme terveyttä ja ehkäistäksemme sairastumisen vaaraa. Kuntoutus aloitetaan riittävän aikaisin. Työpaikka on päihteetön. Arviointikriteerit: - Ongelmatilanteista raportoidaan ja niihin puuttuminen dokumentoidaan. - Tyhytoimintaa kehitetään yksikköön sopivaksi. - Pyritään ennaltaehkäisemään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

4. Rekrytointi Päämäärä: Houkuttelemme osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä kanssamme. Strategia: Arvostamme henkilöstöämme. Meillä on muutosvalmiutta. Markkinoimme itseämme työntekijöidemme kautta. Meidät tunnetaan houkuttelevana työnantajana. Arviointikriteerit: - Onnistuneet rekrytoinnit. - Positiivinen yhteenveto henkilöstöbarometrissä. 5. Osaamisen kehittäminen Osaaminen on yhdistelmä omaamaamme tietoa, kykyä ja tahtoa. Tieto hankitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kyky on mahdollisuuksia ymmärtää, mitä toiminta vaatii, sekä tiedon soveltamista käytännössä Tahto eli motivaatio on käyttövoima, jonka ansiosta haluamme käyttää tietoamme ja kykyämme asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Päämäärä: Henkilöstöllä on oikeaa osaamista voidakseen antaa tarvittavia palveluja. Strategia: Teemme osaamisen näkyväksi, käytämme ja kehitämme osaamista. Perehdytämme työntekijät omaan työpaikkaansa ja kunnan organisaatioon. Tarjoamme täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen. Arviointikriteerit: - Perehdyttämisvastuu on selkeä ja perehdyttämisen toteutuminen on dokumentoitu. - Koulutustarve on kartoitettu ja asianmukainen koulutus järjestetty. 6. Palkka ja palkitseminen Päämäärä: Kunta maksaa kohtuullista sopimusten mukaista palkkaa ja ottaa tarvittaessa käyttöön uusia palkitsemismuotoja. Strategia: Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työn vaikeusasteeseen sekä työntekijän sitoutumiseen ja työtuloksiin. Naisia ja miehiä koskevat samat palkkausperiaatteet. Palkka suhteutetaan kunkin ammattiryhmän yleiseen palkkatasoon seudulla. Palkkahinnoittelusta keskustellaan esimiehen, palkkaasiamiehen ja työntekijän välillä. Keskustelussa huomioidaan sopimusmääräykset, osaaminen, yhteistyötaidot, työolosuhteet, koulutus, mahdollinen lisätehtävä ja -vastuu työtehtävissä sekä esimiesasema organisaatiossa. Arviointikriteerit: - Palkkakeskustelut on käyty - Erillisohjeiden mukainen toiminta arvioinnissa ontoteutunut - Samapalkkaisuus toteutuu samanlaisissa työtehtävissä

Henkilöstöpolitiikka Lemin kuntakonsernissa Henkilöstöstrategian vahvistaa kunnanvaltuusto. Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstöstrategia tulee kaikille tutuksi ja että sitä sovelletaan kaikissa toiminnoissa. Jokainen tulosyksikkö voi laatia itselleen henkilöstöpolitiikan pelisäännöt tämän strategian pohjalta, joka perustuu lisäksi oman tulosyksikön kehittämistarpeisiin. Talousarvioon on sisällytettävä konkreettisia tämän strategian edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka on käytännössä mahdollisuus toteuttaa. Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Arvioinnin työkaluina käytetään mm. henkilöstökyselyjä palkkaselvityksiä sairauspoissaolo- ja tapaturmatilastoja henkilöstötilastoja osaamiskartoitusta. Henkilöstöstrategian lisäksi kunnassa on seuraavat henkilöstöä koskevat asiakirjat: henkilöstötilinpäätös joka vuosi henkilöstöbarometri joka toinen vuosi

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018-2020 Koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentaminen alkoi syksyllä 2017 ja on vuosien 2018-2019 suurin yksittäinen investointi. Yhteistyötoimikunta 22.11.2017 Kunnanhallitus 4.12.2017 Kunnanvaltuusto

2 Onnellisten asukkaiden Lemi Leppoisasti: Lemin kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä: Lemillä on kaikki lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti: Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä on avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palvelujen, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa seuraavien tavoitteiden toteuttamisella 2025 mennessä Asukkaiden hyvinvointi: - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Palveluiden järjestäminen: - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Henkilöstö: - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. Työ ja elinkeinoelämä: - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. Talous: - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa.

3 Markkinointi, tunnettuus: - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. Omistajapolitiikka: - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoin omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

4 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2018 YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistapa ja laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2017 talousarviossa. Edellisillä sivuilla esitetyt strategiset tavoitteet ovat kunnan vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta. Suunnitelmavuodet 2019-2020 esitetään vuoden 2018 rahan arvossa. Maakuntauudistuksen toteutumisen edellyttämää lainsäädäntöä ei vielä ole, joten suunnitelma on tehty nykytilan mukaisena. Liitteenä esitetään kuitenkin arvio maakuntauudistuksen vaikutuksista, jos se toteutuu julkisuudessa olleiden ennusteiden ja arvoiden mukaan. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio. Valtionosuuksien arvioidaan suunnitelmavuosina säilyvän suunnilleen vuoden 2018 tasossa. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2017 palkkatason mukaan 1 %:n korotuksella ja varautuen edelleen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2018 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoa ja nousivat 2,0 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan vähentyvän 0,2 % vuoden 2017 tarkistettuun arvioon verrattuna. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2018 perustuvat kuntien Eksotelle antamaan raamiin. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2018 nousee noin 765.000 euroa yli suunnitelmapoistojen tason. Lisäksi lainoja lyhennetään 804.000. Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa 1.540.000, koska kassavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat valokuituhanke (804.000 ), peruskunnallistekniikka (255.000 ) ja Kuukanniemen hiihtomaa (127.000 ). Muita investointihankkeita on yhteensä 293.000 :n arvosta. Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 17,7 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2018 talousarviossa on 673.660 euroa, joka on n. 4,0 % verorahoituksesta (3,7 % v. 2017). Kunnan tase 31.12.2016 osoittaa kertyneen ylijäämän määräksi noin 168.500 euroa. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta

5 Henkilöstön muutokset yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ei sisälly vakinaisen henkilöstön muutoksia. Talousarvion hyväksymispäätöksellä tehdään seuraava virkanimikemuutos 1.1.2018 alkaen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkanimike muutetaan matemaattisten aineiden lehtoriksi Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Määräaikaisia työntekijöitä saa ottaa vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä ja jos määräaikaisuuteen on työsopimuslain edellyttämä peruste. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2018 Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2018 talousarviossa on 9.242.000 euroa, yhteisöveron tuotto 512.000 euroa ja kiinteistöveron tuotto 844.000 euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2018 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän 0,4 prosenttia vuoden 2017 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2017 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 2,0 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvion rakenne Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja

6 Talousarvion sitovuus tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Talousarvion rakenteeseen on tehty seuraavia muutoksia: maaseutulautakunnalla olleet hallinto- ja kehitystehtävät on siirretty kunnanhallituksen kehittämismäärärahan tulosalueelle lukuun ottamatta Lemin 4H-yhdistyksen toiminta-avustusta, joka on siirretty vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle. Yksityistieavustukset on siirretty yleishallinnon tulosalueelle ja muut yksityistieasiat kiinteistötoimen ja tukipalvelujen tulosalueelle. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelta on kulttuuripalvelut yhdistetty vapaaaikapalvelujen tulosalueeseen. Nämä muutokset on tehty myös vertailuvuoden (2016) tilinpäätöstietoihin. Tältä osin tässä talousarviossa olevat vuotta 2016 koskevat tiedot poikkeavat vuoden 2016 tilinpäätöstiedoista. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto. Sarake 2016 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet 2017-2018 euroina ja sarakkeet 2019-2020 tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin.

7 Hankinnat Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < 3.000 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia 3.000-19.999 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena 20.000-49.999 kunnanjohtaja tai toimialajohtaja, kirjalliset tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen > 49.999 ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjouksen voidaan aina ottaa vastaan myös sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Toimialojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao. toimiala määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja.

8 Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 24 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään 800.000 euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön 16. luvun mukaisista luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle 2018. Palkkioiden määrää tarkistetaan indeksikorotuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot (hallintosääntö 140 ) Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 48,50 Kunnanhallitus 48,50 Lautakunnat 44,00 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 34,50 Puheenjohtajien vuosipalkkiot (hallintosääntö 142 ) Kunnanvaltuusto 1.045 Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 475 Kunnanhallitus 1.620 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 475 Sivistyslautakunta 1.000 Tekninen lautakunta 1.000 Tarkastuslautakunta 1.220 Vaalilautakunta ja -toimikunta (hallintosääntö 146 ) Puheenjohtaja 103,50 Jäsen 89,00 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä (hallintosääntö 144 ) 34,50 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä (hallintosääntö 148 ) ilman todistusta 7,50 todisteellisesti 25,20

9 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinto-osasto). Osasto valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen ja tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyhy-toiminta: 5.000 euroa Tavoitteet ja mittarit: Asukkaiden mielipide ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa: Kuntalaisten aloitteisiin annetaan vastaus valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 6 kuukauden kuluessa ja hallituksen toimivaltaan kuuluvuissa asioissa 2 kuukauden kuluessa. Työtilat ovat turvallisia ja terveitä: Sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauspoissaoloja ei ole. Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 32 31 000 31 000 50 070 31 31 Maksutulot 1 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 40 25 000 25 000 25 500 26 26 Muut tulot 51 139 610 36 910 102 110 97 37 Toimintatuotot yhteensä 124 195 610 92 910 177 680 154 94 Muutos -% 0,00-52,20-9,20-13,60-39,20 Henkilöstömenot 494 482 870 491 930 494 210 502 506 Palvelujen ostot 542 568 700 571 740 550 370 552 552 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 8 700 6 750 6 750 7 7 Avustukset 62 2 000 2 000 1 000 1 1 Muut menot 19 24 200 24 100 20 600 22 22 Toimintakulut yhteensä 1 127 1 086 470 1 096 520 1 072 930 1 084 1 088 Muutos -% 0,00 0,90-1,20 1,00 0,30 Toimintakate (ulkoinen) -1 003-890 860-1 003 610-895 250-930 -994 Sisäiset tulot 57 57 630 56 540 54 790 55 55 Sisäiset menot 80 137 050 81 770 81 140 81 81 Toimintakate (sisäinen) -23-79 420-25 230-26 350-26 -26 Toimintakate yhteensä -1 026-970 280-1 028 840-921 600-956 -1 020 Suunnitelmapoistot 49 61 280 64 160 64 160 62 62 Tilikauden tulos -1 075-1 031 560-1 093 000-985 760-1 018-1 082

10 Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 632 4 781 4 978 4 978 5 733 5 971 Lisäykset 213 297 500 819 300 15 Vähennykset 54 0 Poistot 49 61 64 64 62 62 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 742 5 017 5 414 5 733 5 971 5 924 Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl 4 4 4 4 4 Kunnan omistamat asunnot, h-m 2 245 245 245 245 245 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl 78 78 78 78 78 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m 2 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään 5.000 euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet ja mittarit: Matkailua edistetään: Kunta on mukana maakunnallisissa tapahtumissa. Kehittämismäärärahan tavoitteet määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymässä suunnitelmassa. Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 30 000 30 000 34 000 34 34 Muut tulot 4 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 4 30 000 30 000 34 000 34 34 Muutos -% 0,00 13,30 0,00 0,00 Henkilöstömenot 9 71 400 72 500 70 500 71 71 Palvelujen ostot 95 36 350 34 940 36 680 37 37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 1 100 0 0 0 0

11 Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Avustukset 80 75 500 75 500 75 500 76 76 Muut menot 2 50 200 70 000 60 000 60 60 Toimintakulut yhteensä 190 234 550 252 940 242 680 244 244 Muutos -% 7,80 3,50 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -186-204 550-222 940-208 680-210 -210 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 4 7 610 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) -4-7 610 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -190-212 160-222 940-208 680-210 -210 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -190-212 160-222 940-208 680-210 -210 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2020 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelma on kuntaliiton suosituksen mukaan tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa. Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-aineslupa-asiat. Ympäristönsuojelu on suunniteltu toteutettavaksi vastuukuntaperiaatteella 1.1.2020 alkaen. Muu ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. Eksoten palvelusopimuksessa ei hyväksytä palvelujen heikennyksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 116 87 180 89 030 86 570 87 87

12 Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 116 87 180 89 030 86 570 87 87 Muutos -% 2,10-0,70 0,00 0,00 Henkilöstömenot 125 92 360 94 210 92 650 93 93 Palvelujen ostot 9 420 9 371 000 9 621 000 9 455 850 9 475 9 525 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 1 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 9 547 9 463 360 9 715 210 9 548 500 9 568 9 618 Muutos -% 2,70 0,90 0,20 0,50 Toimintakate (ulkoinen) -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 148 118 180 120 030 136 640 118 118 Maksutulot 2 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 40 55 000 55 000 59 500 60 60 Muut tulot 55 139 610 36 910 102 110 97 37 Toimintatuotot yhteensä 244 312 790 211 940 298 250 275 215 Muutos -% -32,20-4,60-8,10-21,90 Henkilöstömenot 628 646 630 658 640 657 360 666 670 Palvelujen ostot 10 057 9 976 050 10 227 680 10 042 900 10 064 10 114 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 9 800 6 750 6 750 7 7 Avustukset 142 77 500 77 500 76 500 77 77 Muut menot 22 74 400 94 100 80 600 82 82 Toimintakulut yhteensä 10 863 10 784 380 11 064 670 10 864 110 10 895 10 949 Muutos -% 2,60 0,70 0,30 0,50

13 Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate (ulkoinen) -10 619-10 471 590-10 852 730-10 565 860-10 620-10 734 Sisäiset tulot 57 57 630 56 540 54 790 55 55 Sisäiset menot 85 144 660 81 770 81 140 81 81 Toimintakate (sisäinen) -27-87 030-25 230-26 350-26 -26 Toimintakate yhteensä -10 646-10 558 620-10 877 960-10 592 210-10 646-10 760 Suunnitelmapoistot 49 61 280 64 160 64160 62 62 Tilikauden tulos -10 695-10 619 900-10 942 120-10 656 370-10 708-10 822 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 632 4 781 4 978 4 978 5 733 5 971 Lisäykset 213 297 500 819 300 15 Vähennykset 54 0 Poistot 49 61 64 64 62 62 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 742 5 017 5 414 5 733 5 971 5 924 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Presidentinvaalit järjestetään 2018. Maakuntavaalien pitoajasta ei vielä ole tehty selvää ratkaisua. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna 2019. Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Äänestyspaikkoja ei vähennetä ja kotija laitosäänestys säilyy. Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 5 200 5 200 19 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 5 200 5 200 19 0 Muutos -% 273,10-100,0 Henkilöstömenot 0 4 300 7 700 7 600 16 0 Palvelujen ostot 0 2 300 2 400 2 400 4 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 150 300 300 1 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 0 6 750 10 400 10 300 21 0 Muutos -% 54,10 54,10 103,80-100,0 Toimintakate (ulkoinen) 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0

14 Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun 121 :ssä sekä kunnan hallintosäännön 62 :ssä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston strategiassa ja talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista tai tarkoituksenmukaista. Arviointi tukee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% Henkilöstömenot 3 4 200 4 200 4 200 4 4 Palvelujen ostot 4 7 200 7 200 7 200 7 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 7 11 600 11 600 11 600 11 11 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0

15 Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tuloyksikkö sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn kuvauksen. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, muista sivistystoimen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalveluiden toimintojen sujuvuus ja kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon ja arvioinnin avulla. Tavoitteet ja mittarit: Sivistyslautakunnan talousarvio toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lautakunta arvio talousarvion toteutumista jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Henkilöstö voi hyvin. Henkilöstön kanssa käydään tavoitekeskustelut ja sovitaan tilikauden tavoitteista. Sivistystoimen hallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot 33 31 770 36 070 36 160 37 37 Palvelujen ostot 47 49 200 49 700 48 800 49 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900 700 700 1 1

16 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 1 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 82 82 070 86 670 85 860 87 87 Muutos -% 5,60 4,60 0,70 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -82-82 070-86 670-85 860-87 -87 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 12 9 450 0 3 870 4 4 Toimintakate (sisäinen) -12-9 450 0-3 870-4 -4 Toimintakate yhteensä -94-91 520-86 670-89 730-91 -91 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -94-91 520-86 670-89 730-91 -91 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet ja mittarit: Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, millä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain jatko-opiskelupaikan saaneiden määränä. Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamista mitataan vanhempainiltojen ja -tapaamisten sekä oppilaskunnan kokoontumisten lukumääränä. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain käytävinä kehityskeskusteluina, koulutussuunnitelmina ja työryhmien toimintana sekä kehittämishankkeiden määränä. Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Tavoitteen saavuttamista mitataan huoltajilta, oppilailta,

17 terveydenhuollosta ja henkilöstöltä tulleen palautteen määränä. Opetuspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 150 132 000 125 940 125 940 126 126 Maksutulot 1 200 200 200 0 0 Tuet ja avustukset 70 700 10 000 10 000 0 0 Muut tulot 18 20 300 300 300 0 0 Toimintatuotot yhteensä 239 153 200 136 440 136 440 126 126 Muutos -% -10,90-10,90-7,30 0,00 Henkilöstömenot 1 881 1 766 460 1 860 240 1 792 170 1 809 1 826 Palvelujen ostot 621 700 100 538 910 526 910 523 523 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 83 82 700 87 700 85 200 85 85 Avustukset 1 600 600 600 1 1 Muut menot 18 13 500 24 900 26 900 14 14 Toimintakulut yhteensä 2 604 2 563 360 2 512 350 2 431 780 2 432 2 449 Muutos -% -2,00-5,10 0,00 0,70 Toimintakate (ulkoinen) -2 364-2 410 160-2 375 910-2 295 340-2 306-2 323 Sisäiset tulot 35 20 000 0 31 010 31 31 Sisäiset menot 486 525 940 0 637 100 637 637 Toimintakate (sisäinen) -451-505 940 0-606 090-606 -606 Toimintakate yhteensä -2 815-2 916 100-2 375 910-2 901 430-2 912-2 929 Suunnitelmapoistot 89 105 390 152 910 148 410 163 162 Tilikauden tulos -2 904-3 021 490-2 528 820-3 049 840-3 075-3 091 Pysyvät vastaavat 1.1. 721 663 835 835 781 693 Lisäykset 33 285 140 95 75 50 Vähennykset 10 0 Poistot 89 105 153 148 163 162 Pysyvät vastaavat 31.12. 655 843 822 781 693 581 Suoritteita Opetustuntien määrä/v 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Lasten laajennettu varhaiskasvatus ja vuorohoito on keskitetty Iitiän päiväkotiin. Tulosalueelle kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut naapurikuntien kanssa.

18 Tavoitteet ja mittarit: Hyvinvointi ja elinvoima. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia joustavilla ja perheitten tarpeita vastaavilla varhaiskasvatuspalveluilla. Palveluja ja toimintatapoja kehitetään ja ideoidaan uutta henkilöstön, huoltajien, lasten ja yhteistyötahojen kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Henkilöstö voi hyvin ja työtilat sekä oppimisympäristöt ovat turvallisia sekä terveitä. Varhaiskasvatuksen toimintaa ja oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ohjaus- ja koulutuskäytänteiden avulla. Talous on tasapainossa. Muuttovoittoisuutta pidetään yllä laadukkailla palveluilla ja leppoisalla maalaishenkisellä ilmapiirillä. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Sähköiset asioimiskanavat kuten Wilma ja PedaNet sekä varhaiskasvatuksen käytön seuranta- järjestelmä edistävät tiedonkulkua. Varhaiskasvatus TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 43 29 100 21 000 21 000 21 21 Maksutulot 271 252 500 158 300 198 300 178 158 Tuet ja avustukset 15 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 328 281 600 179 300 219 300 199 179 Muutos -% -36,30-22,10-9,10-10,00 Henkilöstömenot 1 306 1 209 090 1 252 990 1 286 530 1 312 1 324 Palvelujen ostot 60 47 900 36 200 48 400 49 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 15 300 19 800 16 800 17 17 Avustukset 166 180 000 180 000 170 000 170 170 Muut menot 34 22 400 0 15 000 15 18 Toimintakulut yhteensä 1 577 1 474 690 1 488 990 1 536 730 1 563 1 578 Muutos -% 1,00 4,2 1,70 1,00 Toimintakate (ulkoinen) -1 249-1 193 090-1 309 690-1 317 430-1 364-1 399 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 426 348 020 0 358 270 358 358 Toimintakate (sisäinen) -426-348 020 0-358 270-358 -358 Toimintakate yhteensä -1 675-1 541 110-1 309 690-1 675 700-1 722-1 757 Suunnitelmapoistot 112 113 600 112 290 111 910 116 115 Tilikauden tulos -1 787-1 654 710-1 421 980-1 787 610-1 838-1 872 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 630 2 532 2 556 2 556 2 479 2 430 Lisäykset 11 140 102 35 67 40 Vähennykset 0 0 Poistot 112 114 112 112 116 115 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 529 2 558 2 545 2 479 2 430 2 355 Suoritteita Esiopetus Opetustuntien määrä/v 2 124 2 124 2 124 2 124 2 124