SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA
Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2012 Toimialan palvelusuunnitelma Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Savonlinnan sivistystoimiala järjestää kaupunkilaisille korkeatasoisia peruspalveluita kolmen eri lautakunnan alaisuudessa: koulutuslautakunta (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus); vapaaaikalautakunta (liikunta- ja nuorisotyö); kulttuurilautakunta (kirjasto, museo ja yleinen kulttuuritoimi). Lisäksi lautakunnat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistuvat avustuksin ja ostopalvelusopimuksin kullekin lautakunnalle määriteltyjen toimintojen tukemiseen. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus, kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. 1. Saimaan vesistön ja historiallisuuden avulla vahvistetaan Savonlinnan omaleimaisuutta yhtenä Suomen kauneimmista kaupungeista Strateginen Kriittinen Mittarit Tavoite 2012 Tilanne 30.6.2012 pää menestystekijä 1.1. Ihanteellinen ja tunnelmallinen sekä ympäristöystävällinen asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa sydämenään historiallinen linna Kotiseutuun ja kotiseudun historiaan tutustuminen Vuosisuunnitelma Kestävän kehityksen teemavuosi vuosisuunnitelman mukaisesti Oman ympäristön ja lähialueen siistinä pitäminen. Erityisesti painotetaan puhtaan veden tärkeyttä alueellem- 1.2. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla Kaupungin tukemien tapahtumien ja yleisö me. Kävijäanalyysi Toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Toukokuussa oppilaat siivosivat koulujen pihoja ja lähiympäristöä. Opiskeltu ympäristökasvatuksen oppisisältöä opetussuunnitelman mukaan. Tapahtumia on järjestetty/tuettu aikaisempien vuosien tapaan. 1.6 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti sekä vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen kolmas sektori Vapaaaikapalvelujen nykytason säilyttäminen Perusopetuksen kulttuuripolku Osallistumisen mahdollistava toiminta Huoltajien vanhempainillat sekä kuulemistilaisuuksien järjestäminen seu- Perinteisten palvelujen Vuosittain kulttuuritapahtumia 1-9 - luokkalaisille Erilaiset yhteistyötapahtumat perheiden kanssa vuosisuunnitelman mukaisesti Tilaisuuksien Sama kuin vuonna 2011 Toteutetaan vähintään kulttuuripolkusuunnitelman taso Vuosisuunnitelman toteuttaminen 1-2 kertaa vuodessa Tavoite saavutettu. Suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet. Yhteistyötapahtumat ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Vanhempainillat ovat toteutuneet.
rojen, järjestöjen ja vapaaaikatoimen välillä Kulttuuriympäristöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen Panostaminen kulttuuriperintökasvatukseen Eri asiakasryhmille suunnattujen teemaopastusten ja työpajojen 200 opastusta 30.6. mennessä on tehty 74 opastusta. Myönteisen suomalaisen aktiivisen kansalaisuuden ja kotiseutuidentiteetin vahvistaminen lasten ja nuorten kasvatuksessa Juhlien luku Kouluissa ja päiväkodeissa perinteiset juhlat vuosisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi pyritään, että kouluissa järjestettävissä itsenäisyys- ja veteraanipäivän juhlissa veteraanijärjestöjen edustaja on juhlapuhujana. Juhlat on pidetty vuosisuunnitelman mukaisesti. Veteraanipäivän juhla vietettiin Taidelukiolla. Veteraaneja paikalla oli n. 70 ja juhlayleisöä yhteensä n. 200. Kerhotoimintaan osallistuvien oppilaiden Vähintään vuoden 2011 taso Keväällä 2011 kerhoja oli 51 ja keväällä 2012 kerhoja oli 42. Osallistuvia oppilaita keväällä 2011 oli 611 ja keväällä 2012 kerhoissa oli oppilaita 550. Oppilaskuntien luku Jokaisessa koulussa on toimiva oppilaskunta Oppilaskunnat toimivat kaikissa kouluissa. Koulujen KiVakoulu-tilastot Kiusaamattomuuden edistäminen perusasteen kouluissa Tilastot eivät ole vielä käytössä. Oppilaskuntien ja nuorisofoorumin kuulemisten ja aloitteiden Lapset ja nuoret osallistuvat päätöksentekoon Kaikilta oppilaskunnilta kysytty osallistumisen kehittämisehdotuksia, joissa korostui sähköisen verkon hyödyntäminen vaikuttamisen välineenä. 2. Savonlinnassa tehdään strategista elinkeinopolitiikkaa, joka on yritys- ja yrittäjälähtöistä Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 2.1. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittäminen Venäjän markkinoille sekä venäläisten yritysten sijoittuminen Savonlin- Venäjän kielen opinnot Venäjä A2 -kieli Venäjän kielen opiskelijoiden yläkoulussa ja lukioissa Venäjä A2 - kielen opiskelijoiden Vähintään vuoden 2011 taso Alkaneen A2- venäjäryhmän oppilasn säilyminen Arviointi vuoden lopussa. Ryhmän oppilas on säilynyt
naan osana EU:n pohjoista ulottuvuutta Venäjä B2 -kieli Venäjä B2 - kielen opiskelijoiden Opiskelijoiden vähintään sama kuin lkv 2011-12 Arviointi vuoden lopussa. 2.2. Itä-Suomen yrittäjämyönteisin kunta, missä kaikki kaupungin toiminnot viritetään yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Yrittäjyyskasvatus (Yrittäjyystalo-hanke) Valittujen kurssien Riittävästi opiskelijoita, jotta kurssit toteutuvat Taidelukiolta ja Lyseon lukiolta koulutukseen on osallistunut 25 opiskelijaa. Kurssikertymä yrittäjyysopintojen suhteen on 100. Lisäksi Lyseon lukiossa omalla yrittäjyyskurssilla opiskeli 14 opiskelijaa. Päivälukiot ovat mukana Opetushallituksen Innolukiohankkeessa. 2.3. Savonlinnasta tulee järvimatkailun pääkaupunki, jolloin Savonlinna on yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista, missä kaupunkikeskusta sekä siihen verkottuvat lomakylät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailukeskittymän 2.4. Maailmalla merkittävä paperija selluloosateollisuuden koneita ja laitteita suunnitteleva sekä valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, Savonlinnan teknologiapuisto Noheva Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Luodaan edellytyksiä seuroille ja yhdistyksille järjestää vuosittaisia turnauksia ja tapahtumia Matemaattisluonnontieteellisten opintojen mahdollistaminen Kävijä Matkailullisesti merkittävien turnausten ja tapahtumien Koulujen kansainvälinen yhteistyö Scienceaineiden (ma, fy, ke, bg, ge) ylioppilaskirjoitusten arvosanat Ystävyyskoulujen /koulu Ylitetään vuoden 2011 kävijä Vähintään vuoden 2011 taso Science-aineiden tulokset maan keskiarvojen yläpuolella Yläkouluilla ja lukioilla yhteistyön vahvistaminen ja ylläpitäminen kansainvälisten ystävyyskoulujen kanssa Kävijöitä 30.6. mennessä 10621, mikä on lähes 3 000 enemmän kuin v. 2011. Vuoden 2012 matkailullisesti merkittävät tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti loppuvuodesta. Taidelukiossa ja Lyseon lukiossa näiden kuuden oppiaineen (maa, mab, fy, ke, bg, ge) puoltoäänikeskiarvo oli 3,92. Maan keskiarvo vastaavissa oli 4,05. Lyseon lukiossa on käynnistetty metsäteollisuuslinja. Nätkin koulu on mukana Comenius-projektissa, missä on kolme muuta koulua. Mertalan koululla on kaksi ystävyyskoulua ja Talvisalon koululla yksi. Lyseon lukion ystävyyskouluja toimii Detmoldissa ja Pietarissa. Taidelukion ystävyyskouluja sijaitsee Detmoldissa, Fürstenaussa ja Pietarissa.
3. Koulutusta ja osaamista kehitetään yrityslähtöisesti ja korkeakoulutusta vahvistaen Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 3.1. Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työvoima yrityksille sekä luomaan uutta yritystoimintaa ja verkostoja; insinöörikoulutus. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelukaupungin status Perusopetuksen riittävät resurssit Lukio-opetuksen riittävät resurssit Opiskelija -OKL -AMK -Sami - Matkailuverkosto yliopisto 9-luokkalaisten sijoittuminen 2.asteen koulutukseen Ylioppilaaksi kirjoittaneiden ja kirjoitettujen aineiden sekä saadut arvosanat Opiskelijamäärissä tavoitellaan vähintään nykytasoa Ei koulupudokkaita Ylioppilaskirjoitusten taso ylittää maan puoltoäänien keskiarvon Lyseon lukiossa aloittaa n. 120 uutta opiskelijaa. Taidelukiossa aloittaa n. 80 uutta opiskelijaa. Tilastot valmistuvat 21.9. Taidelukiosta valmistui lukuvuoden aikana 81 ylioppilasta. Taidelukiossa yo- kokeiden puoltoäänikeskiarvo oli 4,14, koko maassa vastaavissa kokeissa se oli 4,07. Lyseon lukiosta valmistui lukuvuoden aikana 124 ylioppilasta. Lyseon lukiossa yo- kokeiden puoltoäänikeskiarvo oli 3,85, koko maassa vastaavissa kokeissa se oli 4,07. 2.asteen koulutuksen yhteistyön Opintojen keskeyttäminen 2.asteella 2.asteen opiskelijoiden osallistuminen kursseille yhteistoimintajaksojen aikana Sami alle 10% lukio alle 5% SAMIn opiskelijat suorittaneet kevään 2012 aikana 196 lukiokurssia, Lyseon opiskelijat 44 ammatillista opintoviikkoa Taidelukion opiskelijat ovat suorittaneet kevään 2012 aikana 17 opintoviikkoa ammatillisia opintoja. Lyseon lukion opiskelijat ovat opiskelleet Taidelukion kursseilla (23 eri kurssia tarjolla) yhteensä 95 kurssisuoritusta 9.1. 1.6.2012 välisenä aikana. Taidelukion opiskelijat (67 kpl) ovat opiskelleet Lyseon lukion kursseilla yhteensä 290 kurssisuoritusta 9.1. 1.6.2012 välisenä aikana. Lukiolaisten opintojen keskeytysprosentti v. 2012 osalta on laskettavissa 20.9.2012.
3.4 Itä-Suomen yliopiston kolmannen kampuksen OKL:n toimintojen valtakunnallisen profilaation kehittäminen Opettajakoulutuksen turvaaminen Savonlinnassa Aloituspaikkojen Vähintään nykytaso Aloituspaikoissa ei merkittäviä muutoksia 5. Kehitetään ja turvataan laadukkaiden palvelujen saatavuus Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 Monipuoliset ja houkuttelevat sivistystoimen palvelut 5.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt Puolet asiakkaista vastaa kyselyyn Taidelukion opiskelijoiden tyytyväisyyskeskiarvo kevään kyselytutkimuksessa oli 4,1 (skaala 1 5, arvosana 5 oli paras). 5.2. Palvelut organisoidaan tehokkaasti johtamista, rakenteita ja toimintatapoja voimakkaasti uudistamalla 5.3. Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan 5.4. Palvelu- ja hallintoprosesseja tehostetaan tietoja viestintäteknologiaa hyödyntämällä 5.5. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastataan 5.6. Terveyden edistäminen Palvelukokonaisuuden kehittäminen Sähköisen asioinnin lisääminen Ikäihmisille soveltuvien vapaaaikapalvelujen tuottaminen Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin Hyvä johtaminen Henkilöstökysely Päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelu Sähköisten prosessien Ryhmien Koulujen terveyskyselyjen tulosten analyysi Opetussuunnitelman mukainen päihdevalistus Vähintään sama kuin edellisellä kerralla Tilojen vähentäminen nykytasosta Sähköinen asiointi lisääntynyt Vähintään vuoden 2011 taso Terveyskyselyjen tulosten ostaminen joka toinen vuosi Koulujen opetussuunnitelman mukaisen päihdevalistuksen toteutuminen Lyseon lukion opiskelijoiden tyytyväisyyskeskiarvo kevään kyselytutkimuksessa oli 3,8 (skaala 1 5, arvosana 5 oli paras). Työtyytyväisyyskysely tehdään vuonna 2013 Päivähoito- ja kouluverkkotarkastelu on meneillään. Palvelutaso vuoden 2011 tasolla Toteutetaan syksyllä 2013. Toteutunut kevätlukukauden osalta Terveysliikuntaan houkuttelevia suorituspaikkoja monipuolisesti eri ikäryhmille (liikuntatoimen resurssit eivät tähän riitä Hyvin hoidettujen liikuntapaikkojen. Kävijät -uimahalli -jäähalli Vähintään vuoden 2011 taso Vähintään vuoden 2011 taso Liikuntapaikkojen ä on jopa lisätty (Frisbeegolf rata Nätkille). Liikuntapaikkojen tason kohennus on meneillään. Tavoite on saavutettu.
5.7 Prioriteettinä lapsiperheet vaan ollaan yksityisten yritysten tarjonnan varassa) Perheiden elämäntilanteisiin sopivat palvelut Asiakaskyselyt Palvelun säilyttäminen vuoden 2011 tasolla Palveluita on jouduttu lisäämään. Lapsen ja nuoren näkökulman huomiointi päätöksenteossa Oppilaskuntien kannanotot Kannanotot käsitellään ja otetaan huomioon päätöksenteossa Käsitellään syksyllä. Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen Leikki- ja liikuntapaikkojen ja kunto sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustusten yhteissumma Leikki- ja liikuntapaikkojen tason ylläpito sekä avustusten lisääminen Suunnitelma on toteutunut. 6. Kannustetaan henkilöstöä sitoutumaan tavoitteisiin Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 6.2. Henkilöstön yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu 6.3. Henkilöstön osaamisen selvittäminen suhteessa tuotettaviin palveluihin ja palvelurakenteeseen 6.4. Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä 6.5. Tulosvastuullisuus 6.1. Hyvä henkilöstöjohtaminen turvaten kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden työuran eri vaiheissa Kehityskeskustelut Asetetut tavoitteet henkilöstön tietoon Osallistumisen mahdollisuus ja palaute Ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutustarve Taloudelliset mahdollisuudet Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Hyvät esimiesja työyhteisötaidot Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Esimieskoulutus ja koko henkilöstön työyhteisökoulutus sekä ammatillinen täydennyskoulutus. Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely Kehityskeskusteluiden yhteydessä tehtyjen osaamiskartoitusten toteutuminen Vertailu 20 000 40 000 asukaan kuntiin Kaikille asetetaan tavoitteet talousarviosta johdettuna Kehityskeskustelujen toteuma 100 % Osallistuminen 100% Vastausprosentti 80 % ja kussakin työyksikössä vähintään 60 % Keskiarvo 2,5 Toteuma 100 % Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat Palkat kilpailukykyisiä Toteuma 100 % Tuloksellisuuskriteerit laadittu Tavoite toteutuu. Lakisääteiset koulutukset toteutuvat. Kysely on tehty syksyllä 2011 ja seuraava tehdään vuonna 2013. Tavoite toteutuu. Tavoite toteutunee.
6.6. Uudistuva muutoskykyinen, hyvinvoiva työyhteisö ja nykyaikaiset toimintatavat Tulosvastuullisuuden ymmärtäminen. Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen hyödyntäminen. Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely. Sairauspoissaolot Kehittämistoimenpiteet Sairauspoissaolot < vuonna 2009 (14,8 pv/htv). Sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 100 % Sairauspoissaolot viime vuonna 12,5 pv, tänä vuonna 9,92 Seurataan kehittämistoimenpiteitä kehityskeskustelujen pohjalta. 7. Talous tasapainotetaan Strateginen Kriittinen pää menestystekijä 7.1. Henkilöstön saatavuus ja oikea mitoitus 7.4. Hallintokunnissa toteutetaan tuottavuus- ja kustannustehokkuusohjelmat sekä palvelujen sopeuttaminen talouskehyksiin Kiinnostava ja hyvinvoiva työyhteisö Tuottavuusohjelman toteuttaminen Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 Eri toimialoilla vaadittavan kelpoisuuden omaava henkilöstö Palvelujen hintataso Kuntaliiton kustannusvertailuissa /oppilas /päivähoito Henkilöstön oikea ja oikea kohdentaminen Kustannukset enintään kuntien keskitasolla Noudatetaan normeja ja kustannustehokkuutta. Mukana keväällä alkaneessa Kuntaliiton Kuntaikkunahankkeessa, jossa tilinpäätöstietoja verrataan 50 kunnan kesken. 8. Uudistetaan päätöksenteko- ja hallintojärjestelmää Strateginen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2012 Tilanne 30.6.2012 pää 8.2 Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä sekä ammattitaitoiset esimiehet Selkeät vastuuja johtosuhteet Tulosvastuun korostaminen Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Talousarvion ja investointisuunnitelman toteutuminen Kuukausittainen seuraaminen, tavoite saavutettu. 8.3 Konserniohjauksen ja - johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten välillä Ristiin opiskeltavien kurssien Toisen asteen vaihtokurssien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Lyseon lukion opiskelijat ovat opiskelleet Taidelukion kursseilla (23 eri kurssia tarjolla) yhteensä 95 kurssisuoritusta 9.1. 1.6.2012 välisenä aikana. Taidelukion opiskelijat (67 kpl) ovat opiskelleet Lyseon lukion kursseilla yhteensä 290 kurssisuoritusta 9.1. 1.6.2012 välisen aikana. 8.5 Poikkihallinnolliset ohjelmat (lapset ja nuoret sekä perheet, ikäihmiset, Venäjä, yrittäjyys, kestävä kehitys) Poikkihallinnollisen Lasten ja nuorten ohjelman (LNO) saama resurssi Ohjelman toteutumisen seuranta Lasten ja nuorten aito osallisuus toteutuu Vaatii lisää taloudellisia panostuksia toteutuakseen oikeasti.
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2012 1. Tehdään kysely lasten sekä nuorten palveluohjelmasta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. 2. Sivistystoimen yhteistyömahdollisuuksien ja mahdollisen ENPI-toimenpideohjelman työstäminen yhdessä UEF:n aikuiskoulutusyksikkö Aducaten; Imatran, Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien sekä Pietarin ja Viipurin hankelukioiden kanssa vuosille 2012-2014. 3. Päivähoidon vertailukaupunkien (Hollola, Iisalmi) kustannustarkastelujen tulosten perusteella kehitetään mahdollisimman tulostehokas palvelujen tuottamistapa. 4. Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittäminen valtakunnallisten ohjeiden mukaan. 5. Koulu- ja päiväkotiverkon toiminnallis-taloudellinen tilatarkastelu yhteistyössä koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän sekä toimitilapalvelun kanssa jatkuu. Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelman valmistumisen tavoitteena on 500 000 euron säästö vuosikustannuksista, toteutetaan vuosina 2013-2014. 6. Vuorohoitopäiväkodin rakentaminen alkuun. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 1. Pyritään hallinnon keinoin saamaan avustus- ja projektirahoitusta, jolla voidaan tukea sivistystoimen henkilökunnan täydennyskoulutusta ja sisällöllistä kehittämistyötä (2013-2015). 2. Tutkitaan mahdollisuus aloittaa alueellinen yksisarjainen science-luokka 7-9 kuitenkin niin, että asia etenee yhdessä kouluremonttien kanssa; normaalikoulun tuleva remontti ratkaisee lopullisen aikataulun. 3. Tuetaan paikallista Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen profiloitumista ja tehdään opettajayhteistyötä normaalikoulun luokilla 7 9 (2013-2015). 4. Ennaltaehkäisevän päihdetyön laajapohjainen yhteistyö ja suunnitelman laatimiseen osallistuminen (päävastuu perusturvan toimiala). Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Opetustoimen henkilöstölle tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) 2. Opetustoimen huoltajille tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) 3. Perusopetuksen oppilaille/ lukio-opiskelijoille tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) 4. Huolikartoitus esi- ja perusopetuksen oppilaille joka 3. vuosi (seudullinen) 5. Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen seuraavana syksynä joka vuosi (seudullinen) 6. Kouluterveyskyselyt joka 2. vuosi 7. Säännölliset valtakunnalliset arviointikokeet keskeisissä oppiaineissa 1-2 vuoden välein 8. Tilastokeskuksen vertailut perus- ja lukio-opetuksen kuluista joka vuosi 9. Vertailukaupungit perus- ja lukio-opetuksen kuluista joka vuosi 10. Säännölliset kehityskeskustelut opetussuunnitelman mukaisesti 11. Varhaiskasvatuksen toiminnan laatua seurataan lasten vanhemmille suoritettavalla kyselytutkimuksella 3-4 vuoden välein Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 1. Kysely tehty oppilaskunnille 2. ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument, cross-border cooperation) hankerahoitusta on haettu yhteistyönä ja työ jatkuu 3. Yhteistyökaupunkien Hollola-Iisalmi-Savonlinna kustannusvertailu tilinpäätöksen 2011 mukaan on valmistunut 4. Päivitykset tehty ja Pelastuslaitos päivittää ja yhtenäistää pohjatietoja loppukesästä 5. Päiväkoti kouluverkon painopisteenä itäpuolen päiväkotiverkon tarkastelu on aloitettu. Päivähoitokouluverkkotyöryhmälle on 4.6.2012 esitetty kaksi vaihtoehtoa, joiden kustannusvaikutukset selvitetään 10.9.2012 mennessä. Rakentamisen viivästymisen takia säästöt tuskin toteutuvat tavoiteaikataulussa 6. Asematien vuorohoitopäiväkodin rakentaminen alussa
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 301 Varhaiskasvatus Vt. varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Toiminnalliset tavoitteet 2012 1. Varhaisen puuttumisen toimintamalli käytäntöön yhdessä perusturvan kanssa 2. Päiväkoti kouluverkon painopisteenä itäpuolen päiväkotiverkon tarkastelu 3. Kustannusvertailun toteuttaminen yhteistyössä yhteistyökaupunkien kanssa tavoitteena kustannustason saaminen lähemmäs valtakunnan keskiarvoa Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Arviointikäytäntöjen ja niiden kirjaamisen päivittäminen osaksi laadunhallintasuunnitelmaa (2013) 2. Vuorohoidon toiminnan arviointi => ympärivuorokautisen hoidon mahdollinen keskittäminen (2013) 3. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen sekä nivelvaiheiden huomiointi (2013) 4. Tietotekniikan käyttö pedagogisena oppimisvälineenä varhaiskasvatuksessa (2014) 5. Päivähoitojärjestelmän kehittäminen niin, että se tarjoaa perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön (2013) 6. Päivähoidon kehittäminen syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna (2013) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Kustannusvertailu yhteistyökaupunkien kanssa (Iisalmi, Hollola) 2. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku (noin 4,2) 3. Hoitopäivän hinta eri hoitomuodoissa vertailtuna eri vuosina 4. Tilat hum 2 huoneala/lapsi Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 1. Varhaisen puuttumisen toimintamalli on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 31.5.2012, otetaan käyttöön 1.8.2012. 2. Päiväkoti kouluverkon painopisteenä itäpuolen päiväkotiverkon tarkastelu on aloitettu. Päivähoitokouluverkkotyöryhmälle on 4.6.2012 esitetty kaksi vaihtoehtoa, joiden kustannusvaikutukset selvitetään 10.9.2012 mennessä. 3. Yhteistyökaupunkien Hollola-Iisalmi-Savonlinna kustannusvertailu tilinpäätöksen 2011 mukaan on valmistunut.
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 310 Perusopetuspalvelut Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Toiminnalliset tavoitteet 2012 1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. TVT-välineet, koulujen piha-alueet) 2. Kulttuuripolun toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa 3. Päiväkoti- ja kouluverkkotyön loppuun saattaminen 4. Varhaisen puuttumisen toimintamalli yhteistyössä perusturvan kanssa, perusopetukseen palkataan kaksi palveluohjaajaa. 5. Tavoitteena 0-toleranssi koulukiusaamisessa Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Lasten ja nuorten seudullisen ohjelman toimenpiteiden jatkaminen ja vakiinnuttaminen (2013-2015) 2. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (Nojanmaan koulu, TVT-välineet, koulujen piha-alueet (2013-2015) 3. Kielenopetuksen kehittäminen ja vapaaehtoisen kielivalinnan mahdollistaminen (2013-2015) 4. Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen kaupungin omalla rahoituksella (2013-2015) 5. Henkilöstön riittävän täydennyskoulutuksen turvaaminen hankerahoituksen tai kaupungin oman rahoituksen avulla (2013-2014) 6. Monipuolisen kehittämisen varmistaminen lisärahoitushakujen avulla (2013-2015) 7. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen (2013-2015) 8. Hyvän työnantaja imagon luominen (2013-2015) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Saadun hankerahoituksen (TP 2009/262 050, TP2010/458 937, TA 2011/200 000, TA 2012/127 000 ) 2. Erityisoppilaiden luku (20.9.2009/211/8,8 %, 20.10.2010/216/9,1 %) 3. Tilat hum 2 huoneala/oppilas (yhtenevä toimitilapalvelun kanssa) 4. Jatko-opinnot, ei koulupudokkaita Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. TVT-välineet, koulujen piha-alueet) Koulujen piha-alueiden kunnostaminen on edennyt yhteistyössä tilapalvelun ja varhaiskasvatuksen kanssa. TVT-välineitä on hankittu rahojen puitteissa. 2. Kulttuuripolun toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa Keväälle 2012 suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet. 3. Päiväkoti- ja kouluverkkotyön loppuun saattaminen Verkkotyöskentely jatkuu syksyllä 2012. Työtä ovat hidastaneet Savonlinnan normaalikoulun tilanne ja kuntaliitokseen liittyvät asiat. 4. Varhaisen puuttumisen toimintamalli yhteistyössä perusturvan kanssa, perusopetukseen palkataan kaksi palveluohjaajaa Varhaisen puuttumisen käsikirja valmistui keväällä ja se hyväksyttiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä toukokuussa 2012. Käsikirja otetaan käyttöön syyslukukauden 2012 alkaessa. Kaksi palveluohjaajaa aloitti työnsä helmikuussa 2012. Heidän aktiivinen työnsä on osittain helpottanut koulukuraattorien ja opettajien työtaakkaa. 5. Tavoitteena 0-toleranssi koulukiusaamisessa Koulut tekevät suunnitelmallista työtä kiusaamisen ehkäisyssä toimien KiVa-koulu-toimintamallin mukaisesti. 0-tilanteeseen koulukiusaamisessa ei päästä missään koulussa Suomessa tai Savonlinnassa. Tärkeää on se, että koulujen toimintatavan mukaan kiusaamiseen puututaan heti, kun siitä saadaan tietoa eikä sitä sallita. Samoin pyritään kehittämään toimintatapoja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, toisten kunnioittamista ja hyväksymistä.
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelu 20 000 30 000 50 000 Peruskoulun oppilasn (erit.7-9) lasku ja tuntikehyksen pieneneminen 70 000 70 000 70 000 Yhteensä 90 000 100 000 120 000 0 Tilanne 30.6.2012 ja ennuste Tasapainottamistoimenpide koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelun osalta ei todennäköisesti vielä toteudu vuonna 2012. Tasapainottamistoimenpide peruskoulun oppilasn (erit.7-9) laskun ja tuntikehyksen pienenemisen osalta toteutunee vuonna 2012.
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 320 Lukiopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2012 1. Tavoitellaan ylioppilaskirjoitusten tuloksissa maan keskiarvon ylittävää tasoa ja turvataan lukiolaisten jatko-opintokelpoisuus korkeakoulutukseen. 2. Lukioidemme keskinäisessä yhteistyössä on käytössä yleissivistävissä oppiaineissa yhteinen kurssitarjotin niin, että opiskelijoille syntyy aito mahdollisuus opiskella kursseja kaikissa lukioissamme. 3. Tavoitteena on luoda B2 venäjän opiskelulle riittävän vahva kielipolku, joka myös pysyisi elinkelpoisena. 4. Lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja kokeilu opetushallitukselta saadun valtionavustuksen avulla. 5. Tavoitteena on pilotoida uusia tapoja suorittaa lukio-opintoja tietoverkkojen avustuksella. Osallistutaan aluksi 2 4 oppilaan llä metsäteollisuuslinjan (METELI) opintoihin, joista saatavan kokemuksen pohjalta tähdätään konkreettisesti pitkän ns. pitkien science -aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia) suosion kasvattamiseen. 6. Myönteisen suomalaisen aktiivisen kansalaisuuden opetussuunnitelmatavoitteiden painottaminen perustuu lukuvuosisuunnitelmaan, jolloin kuullaan säännöllisesti oppilaskuntia nuorten opiskeluun liittyvissä asioissa. 7. Yhteistyö Urheiluakatemian kanssa Lyseon kilpaurheilulinjalla. Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Lyseon yleislukio toimii koko Savonlinnan seudun lukiotoiminnan keskuksena. Pohjoismaiden vanhin Taidelukio saa pääosan opiskelijoista muista kunnista ja tavoitteena on saada n. 130 ykköshakijaa per vuosi. Aikuislukio turvaa peruskoulu- ja lukio-opiskelumahdollisuuden nuoruusiän jälkeen, myös yhden aineen. Erityisesti kielten opiskelijaä tulee kasvattaa. Opiskelun joustavuuden turvaa verkko-opetus. Verkko-opiskelijoista suurin osa rekrytoidaan muista kunnista. 2. Savonlinnan lukioiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään suunnitelmakautena edelleen käyttämällä tehokkaasti lukioiden yhteisiä opettajia ja tarjoamalla opiskelijoille kursseja joustavasti koulujen välillä. 3. Venäjän kielen opiskelua pyritään innostamaan peruskoulussa alkavan B2 -venäjän osalta siten, että venäjän kielen opinnot jatkuisivat monipuolisina myös lukiossa. A-ranskan ryhmä pyritään vakiinnuttamaan, syöttävänä kouluna on normaalikoulu. 4. Jos tehostettu Science-painotteinen opetus alkaa perusopetuksessa suunnitelmakauden aikana (johon nykyisillä resursseilla ei ole edellytyksiä), sen heijastumana kaupunkistrategian mukaisesti tulee panostaa erillisellä rahalla myöhemmin suunniteltavaa lukion syventävää sciencekurssitarjontaa. 5. Lukiosuunnitelmia päivitetään ottamalla huomioon Mun Juttu-hankkeen pohjalta tiivistynyt yhteistyö ammatillisen toisen asteen, paikallisen yliopiston ja AMK:n (yhteisiä kursseja) sekä maakunnan kanssa. 6. Yhteistyö Urheiluakatemian kanssa perustuu Lyseon kilpaurheilulinjalla kehitettyyn malliin. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Ylioppilastutkintolautakunnan puoltoäänten yhteenveto (syksy 2009 ja kevät 2010 kumulatiivinen keskiarvo: lyseon lukio 4,26/maan keskiarvo 4,07, taidelukio 4,18/maan keskiarvo 4,07) 2. Opintojen keskeytysprosentti (v.2009/1,4 %, v.2010/1,2 %) 3. Oppilaiden ristiin suoritettujen opintojen n kehittyminen verrattuna edelliseen lukuvuoteen 4. Ulkopaikkakuntalaisten osuus opiskelijoista (20.1.2010/35 %, 20.9.2010/34 %, aikuislukio 60 %) Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 1. Toteutui osittain. Taidelukiossa yo- kokeiden puolto-äänikeskiarvo oli 4,14 ja Lyseon lukiossa 3,85. Koko maassa vastaavissa kokeissa se oli 4,07. 2. Toteutui. Yhteisesti tarjottavia kursseja on ollut 51 (Taidelukion kustantamia) ja 57 Lyseon kustantamia. Lisäksi opiskelijoita on ohjattu muillekin kursseille, mikäli opiskelijan opinto-ohjelma on sen sallinut. Lyseon lukion opiskelijat ovat opiskelleet Taidelukion kursseilla yhteensä 95 kurssisuoritusta
9.1. 1.6.2012 välisenä aikana. Samaan aikaan Taidelukion opiskelijat ovat opiskelleet Lyseon lukion kursseilla yhteensä 290 kurssisuoritusta. 3..Päivälukioiden opiskelijoita on opiskellut Aikuislukion kursseilla mm. espanjan ja venäjän kieltä (b3 oppi) ja elämänkatsomustietoa. Päivälukiot voivat tarvittaessa sijoittaa Aikuislukion opiskelijoita omiin ryhmiinsä. Tavoitteena on luoda B2 venäjän opiskelulle riittävän vahva kielipolku, joka myös pysyisi elinkelpoisena. Venäjän kielen (b2-oppi) opiskelu on ollut mahdollista molempien päivälukioiden opiskelijoille. Lv 2011-2012 1. vuosikurssilla opiskeli 8 opiskelijaa ja 2. vuosikurssilla 6 opiskelijaa. Lukuvuonna 2012-13 lukio-opintonsa aloittavista 13 aloittaa myös venäjän b2- oppin opiskelun. 4. Toteutui. Lyseon lukiolla toimi Mobiles-hanke. Tietokonepohjaisia kursseja toteutettiin maantieteessä, uskonnossa ja terveystiedossa. 5. Toteutui. Lyseon lukiolla on aloittanut METELI-linja. 6. Toteutui. 7. Toteutui.
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 330 Muut koulutuspalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2012 1. Savonlinnan musiikkiopiston antamaa musiikin laajaa taiteen perusopetusta tuetaan. Taidekoulu Hyrrän ja Linnalan kuvataidekoulun antamaa taiteen perusopetusta avustetaan. Lisäksi avustetaan Linnalan Setlementin ja Kesäyliopiston yleissivistävää opiskelua. Kaikkien avustettavien yhteistyökumppaneiden kanssa käydään tulosneuvottelut. Savonlinnan musiikkiopisto 210 700 euroa Avustukset (Lautakunta päättää kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion jälkeen, miten avustukset jaetaan.) Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestämiseen Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu, tilavuokriin Innovaatiokeskukselta Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminnan järjestämiseen Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry, koulutustoiminnan järjestämis- sekä oppilaitoksen ylläpitokustannuksiin Savonlinnan musiikkiopisto, Taidekoulu Hyrrän vuokrakustannuksiin lisäavustus (kv 22.2.2010 16) Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, tanssi- ja teatteritaiteen perusopetuksen käyttömenojen kattamiseen Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 1. Palvelutaso säilyy nykyisellään. Tarkoituksenmukaista olisi tehdä em. toimijoiden kanssa avustussopimus esimerkiksi 3 vuoden mittaiseksi. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Asianomaiset opetussuunnitelmat, toiminnan vireys ja kustannustaso. Annettujen opetustuntien. Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 1. Avustuksia on maksettu talousarvion ja sovittujen maksuaikataulupäätösten mukaisesti.
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Vapaa-aikalautakunta 350 Vapaa-aikatoimipalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2012 350 Nuorisotoimi 1. Nuorisoverstaan toimintaa vahvistetaan siten, että vastataan nuorisotyöttömyyteen 2. Avu-paja projektin vakiinnuttaminen 3. Päihde- ja tupakoimattomuusvalistustoiminnan vahvistaminen, ja erityisesti huumeiden vastainen toiminta 4. Kaupungin nuorisotilojen ylläpitäminen lähipalveluperiaatteella 5. Kuntalaiskysely nuorisopalveluista 351 Liikuntatoimi 1. Terveysliikunnan edistäminen osallistumalla esim. eri kuntoliikuntatapahtumien järjestelyihin 2. Nykyisten liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja niiden käytön mahdollistaminen kuntalaisille 3. Liikuntanäkökulman vahvistaminen kaupunkikeskustan suunnittelussa 4. Liikuntapaikkojen taksoja nostetaan keskimäärin 6 % painottaen taksoja kuitenkin siten, että ne lähestyvät valtakunnallisia keskiarvotaksoja 5. Kuntalaiskysely liikuntapalveluista Toiminnalliset tavoitteet 2013-2015 350 Nuorisotoimi 1. Nuorisoverstaan hankerahoituksen vakiinnuttaminen (2013 2015) 2. Uusi tarkastelu nuorisotoiminnan ostopalvelun sopeuttamisesta (2013 2015) 351 Liikuntatoimi 1. Talvisalon liikuntapuistosuunnitelman asteittainen toteuttaminen (2013 2015) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Kuntalaiskyselyt nuorilta neljän vuoden välein 2. Kuntalaiskyselyt liikuntapalveluista neljän vuoden välein 3. Uimahallin ja jäähallin tulojen seuranta Tilanne 30.6.2012 ja ennuste 350 Nuorisotoimi 1. Nuorisoverstas toimi suunnitellusti ja työllisti n. 40 nuorta ohjaajien lisäksi, etsivä nuorisotyö jatkuu. 2. Avu-pajan työvalmentajan toimi vakinaistettiin. Avu-pajan toimesta korjattiin mm. leikkipaikkoja, liikuntapaikkoja yms. 3. Nuorisotoimen ostopalvelun järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat ovat kaikki päihteettömiä 4. Possenrannan nuorisotalo valmis, tilaisuudet päihteettömiä 5. Kuntalaiskysely nuorisopalveluista syksyllä 2012 351 Liikuntatoimi 1. Liikuntatapahtumat ovat vuoden loppupuolella 2. Liikuntapalvelut ja liikuntapaikat ennallaan 3. Talvisalon liikuntapuiston suunnitelman luonnoskuvat ovat valmiina 4. Taksoja on korotettu suunnitelman mukaisesti 5. Kuntalaiskysely liikuntapalveluista syksyllä 2012
Savonlinnan kaupunki TA 2012 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Kulttuurilautakunta 360 Kulttuuritoimipalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Toiminnalliset tavoitteet 2012 Kulttuuritoimi 1. Ympärivuotisen tapahtumatoiminnan vahvistaminen Kulttuuritoimi järjestää yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tapahtumia, jotka edistävät matkailua sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä ja myönteistä kotiseutuidentiteettiä. Kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kävijätavoite on 14 500. Kulttuuritoimen järjestämissä tapahtumissa otetaan huomioon Oopperajuhlien 100-vuotisjuhlavuosi. Osallistutaan verkostoyhteistyöhön, jolla edistetään matkailun ympärivuotisuutta ja parannetaan yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä valmistellaan tapahtumatoiminnan organisointi. 2. Merkittävimmät kulttuurituet Teatteritoimi 544 131 euroa (sis. eläkemenoperusteiset maksut). Katsojatavoite on 21 000, esitys 155, ensi-iltoja 5 (lisäksi lapsi- ja nuorisoteatterituotannot). Savonlinnasali Oy:n katemaksu 392 000 euroa, johon sisältyy 8 000 euron vuokratuki, jonka kulttuurilautakunta voi tapahtumajärjestäjän anomuksesta myöntää kulttuurilautakunnan hyväksymin ehdoin. Ehdoista sovitaan yhdessä Savonlinnasali Oy:n kanssa. Valmistellaan tukijärjestelmä, jolla parannetaan erityisesti paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Savonlinnasalissa. 3. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistäminen Vakiinnutetaan peruskoulun kulttuuripolku. Kulttuuripolkutapahtumia järjestetään 8-10 kpl (n. 250 oppilasta/tapahtuma). Kirjastotoimi 1. Laadukkaiden kirjasto- ja tietopalvelujen tarjoaminen Kirjasto huolehtii siitä, että kokoelmien ja palvelujen tarjonta vastaa kysyntää mahdollisimman hyvin. Asiakkaiden käytettävissä on laajat, monipuoliset ja ajan tasalla olevat kokoelmat sekä nykyaikaiset verkkopalvelut. Neuvonta ja tietopalvelu on nopeaa, asiantuntevaa ja ystävällistä. Asiakkaiden tyytyväisyyttä kokoelmiin ja palveluihin seurataan palautteen ja kyselyiden avulla. 2. Paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Kirjasto jatkaa tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja aikuiskoulutuksen kanssa. Opastettuja ryhmäkäyntejä toteutetaan yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti. Järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa järjestetään yleisötilaisuuksia ja näyttelyitä. Seudullista yhteistyötä naapurikuntien kirjastojen kanssa laajennetaan: kirjastoaineiston seudulliset kuljetukset vakinaistetaan ja kokoelmapolitiikasta laaditaan yhteiset periaatteet. 3. Uuden pääkirjaston suunnittelu asiakaslähtöisesti Uusi kirjastotalo otetaan käyttöön vuonna 2013. Suunnittelussa pyritään siihen, että kirjasto on helposti saavutettava, sen palvelut ovat monipuoliset ja tilat soveltuvat käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Museotoimi 1. Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Kävijätavoite 27 000. 12 vaihtuvaa näyttelyä, joista omaa tuotantoa yksi ja yksi museoiden yhteistyönäyttely. Saimaan luontoa ja kulttuuria esittelevän uuden perusnäyttelyn suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Tapahtumia 5-10 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joilla madalletaan kynnystä tulla museoon.
2. Kotiseutuidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjinnän ehkäiseminen kulttuuriperintökasvatukseen panostamalla Kehitetään ja toteutetaan erityisesti nuorille, lapsille, maahanmuuttajille ja ikääntyneille Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan liittyviä teemaopastuksia, työpajoja sekä toimintapäiviä yhteistyössä Metsähallituksen, Museovirasto/Olavinlinnan, paikallisten taiteilijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Jatketaan työryhmien kanssa ulkopuolisen hankerahoituksen hankkimista. 3. Kulttuuriympäristöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen Jatketaan 3-vuotista Muuttuva Savonlinna dokumentointiprojektia yhteistyössä Pyhän Olavin Killan kanssa tavoitteena kartoittaa ennenjulkaisematonta valokuva + filmimateriaalia, dokumentoida tämänhetkistä kaupunkikuvan muutosta sekä toteuttaa kertyneestä materiaalista näyttely syksyllä 2013. Toiminnalliset tavoitteet 2013 2015 Kulttuuritoimi 1. Kaupunkikeskustan toiminnallinen kehittäminen ja tapahtumatoiminnan kehittäminen eri toimijoiden kanssa ja hankkeisiin osallistumalla. Kirjastotoimi 1. Kirjaston tiedottamista ja markkinointia tehostetaan, myös sosiaalisessa mediassa. Verkkopalveluja laajennetaan ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä lisätään. Uusia palvelumuotoja (esim. lukusuositukset) otetaan käyttöön. Tilojen käytössä pyritään joustavuuteen: peruspalveluiden lisäksi kirjastossa järjestetään tapahtumia ja näyttelyitä eri käyttäjäryhmille. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille esim. koulutustilaisuuksia varten. 2. Kustannustehokkuutta lisätään. Keinoina ovat mm. toimivan logistiikan luominen uudessa talossa, rutiinien vähentäminen esim. lainaus- ja palautusautomaattien avulla sekä maakunnalliseen tai valtakunnalliseen atk-järjestelmään liittyminen. Aukioloaikoja ja palveluja porrastetaan tarpeen mukaan. Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden tilalle rekrytoidaan uutta pätevää henkilöstöä, henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta säännöllisesti ja osaamista jaetaan lähiseudun kirjastojen kesken. Museotoimi 1. Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena: Vuosittainen kävijätavoite 26 000 30 000. Uusia ja erilaisia yleisöjä kiinnostavia vaihtuvia näyttelyitä vuosittain 4-6, tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 5 10 kpl. Selvitetään mahdollisuuksia Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi Riihisaareen, yhteistyössä metsähallituksen kanssa. Jatketaan selvitystyötä höyrylaivapuiston toteuttamiseksi Savonlinnaan yhteistyössä Suomen höyrypursiseuran ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. 2. Kulttuuriperintöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen sen saavutettavuutta parantamalla: Suunnittelu ja valmistelu kokoelmatietokannan uusimiseksi ja keskeisten kokoelmatietojen saattamiseksi internetin kautta selailtavaksi yhteistyössä muun museokentän kanssa. Tavoitteena tuottaa omana työnä etelasavonmuseot.fi-sivustolle joka toinen vuosi uusi verkkonäyttely. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Kulttuuritoimi 1. Kävijä 2. Lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien Kirjastotoimi 1. Lainaus, kävijä, verkkokäyntien. 2. Opastettujen kirjastokäyntien, näyttelyiden ja tapahtumien 3. Asiakaskyselyt ja muu palaute, käyttäjäraadin tms. perustaminen
Museotoimi: 1. Päivittäinen kävijätilasto 2. Näyttelyiden, (teema) opastusten, tapahtumien ja muiden yleisötilaisuuksien 3. Asiakaskysely Tilanne 30.6.2012 ja ennuste Kulttuuritoimi 1. Ympärivuotisen tapahtumatoiminnan vahvistaminen Tapahtumia on toteutettu suunnitellun mukaisesti ja kävijätavoitteeseen päästäneen. Verkostoyhteistyötä on tehty aktiivisesti matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa mm. Oopperajuhlien juhlavuoden ja Savonlinnan Joulun osalta. 2. Merkittävimmät kulttuurituet Savonlinnan Teatteri on jäljessä katsojatavoitteestaan n. 1500 katsojaa. Sateinen kesä huononsi tilannetta entisestään ja loppuvuoden arvio on 2000 katsojaa alle tavoitteen. Savonlinnasali Oy:n kanssa valmisteltiin ja otettiin keväällä käyttöön tukijärjestelmä helpottamaan erityisesti paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Savonlinnasalissa. Hakemuksia on tullut odotettua vähemmän. 3. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistäminen Kulttuuripolun tarjontaa on kehitetty ja kehitetään edelleen kouluilta saadun palautteen perusteella. Kulttuuripolkutapahtumia on toteutettu suunnitellusti. Kulttuuritoimi liittyi toukokuussa lastenkulttuurikeskus Versoon ja aloittaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa verkostomuotoisen lastenkulttuuriyhteistyön ja -toiminnan Savonlinnassa. Kirjastotoimi 1. Laadukkaiden kirjasto- ja tietopalvelujen tarjoaminen Uutta aineistoa on hankittu monipuolisesti ja kysyntää vastaavasti. Kokoelmia on käyty järjestelmällisesti läpi ja vähän käytettyä aineistoa on poistettu. Koulutetut kirjastonhoitajat ovat päivystäneet neuvontapisteessä ja opastaneet asiakkaita. Asiakkaiden tyytyväisyyttä kokoelmiin ja palveluihin on seurattu suoran palautteen avulla sekä verkon kautta (kotisivut ja Facebook.) 2. Paikallisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja aikuiskoulutuksen kanssa on jatkunut yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti. Koululaisten ryhmäkäyntejä on ollut 17 kpl. Järjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa on järjestetty neljä yleisötilaisuutta ja yhdeksän näyttelyä. Aineiston kuljetukset Savonlinnan, Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken välillä toimivat säännöllisesti. Tulevan kuntaliitoksen vaikutuksia on käsitelty kirjastojen henkilökunnan kanssa. 3. Uuden pääkirjaston suunnittelu asiakaslähtöisesti Uuden kirjaston rakentaminen ja sen toimintojen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaan. Kirjasto tarjoaa monipuoliset palvelut ja sen tilat soveltuvat käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Museotoimi 1. Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Kävijätavoitteesta 27 000 toteutunut 39 % (10 621). Vaihtuvia näyttelyitä toteutettu 7 (tavoite 12), museoiden yhteistyönäyttely toteutunee vasta vuosina 2013-2014. Kesäkuun loppuun mennessä on järjestetty yhdeksän tapahtumaa (tavoite 5-10) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
2. Kotiseutuidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjinnän ehkäiseminen kulttuuriperintökasvatukseen panostamalla Teemaopastuksia ja työpajoja on järjestetty yhteensä 74 kpl. 3. Kulttuuriympäristöämme koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen On jatkettu 3-vuotista Muuttuva Savonlinna dokumentointiprojektia yhteistyössä Pyhän Olavin Killan kanssa. Tulostavoitteet todennäköisesti saavutetaan.