3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Sivistystoimen tulosalue Tekninen tulosalue 50

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kestävä kehitys Taloussuunnitelman puitteet 2 2. Kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Talousarvio, palvelutuotanto Toimintakate Vuosikate / asukas Verotus Valtionosuudet Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointisuunnitelma 9 3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Sivistystoimen tulosalue Tekninen tulosalue Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Rekipolska Kaustisen Kehitys Oy Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Oy Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset Seutukunnan hankkeet

3 1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Hallitus hyväksyi budjettiriihen yhteydessä ns. Rakennepoliittisen ohjelman, jossa kunnille on varattu keskeinen rooli. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää valtion taholla niin, että kuntien menot ovat v miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Esityksiä ei ole juurikaan löytynyt määräajoista huolimatta. Kuntien tulee omin toimenpitein saada aikaiseksi miljardin euron tasapainotus vuoteen 2017 mennessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. kuntien päätäntävallassa olevien verojen korotukset ja toiminnan kehittäminen. Kuntien oletetaan edellä olevien toimenpiteiden lisäksi kehittävän pidemmällä aikavälillä tuottavuuttaan puoli prosenttiyksikköä vuodessa. Hallitus olettaa, että kunta- ja sote -uudistus edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Tilanteessa, jossa talouskasvu on olematonta, korkotaso alhainen ja kustannuskehitys alenemassa, ei kuntien menoille ole kysynnän kasvusta huolimatta kasvuvaraa. Juuri tehty kunta-alan palkkaratkaisu on oikean suuntainen, vaikkei se yksin riitäkään. Tutkimuslaitokset ennustavat ensi vuodelle yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Edessä on kuitenkin mitä toden näköisemmin pitkä hitaan kasvun aika. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kaustisen kunnan uusi kuntastrategia valmistuu talousarvioprosessin aikana. Kuntastrategiassa määritellään kunnan ydinvahvuudet, visio, arvot ja kärkihankkeet kuluvalle valtuustokaudelle. Strategiatyössä ovat nousseet kärkihankkeina esille Kaustisen kunnan palvelujen kehittämisessä uusien tilojen rakentaminen sekä julkisiin että yksityisille palvelujen tuottajille. Kunnassa on hyvät mahdollisuudet työpaikkojen lisäämiseen ja palvelujen laajentamiseen, kehitystä jarruttavat riittävät toimitilat ja asuntojen puute Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juurikaan täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen tulee panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v Merkittävä riski on kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille. ~ 1 ~

4 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Henkilöstöpäämäärät on esitetty kuntastrategiassa. Tavoitteena on, että Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja että henkilöstöpolitiikka tukee kuntastrategiaa. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten nousu on arvioitu 0,5 % ja kunnan henkilöstömenot on Palkkakustannukset vähenivät edellisvuodesta. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Henkilöstön työ hyvinvointia seurataan myös työ hyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin. Kunnanhallitus: Henkilöstömenosäästöinä talousarvioon sisältyy esitys vähintään 6 pv palkattomasta vapaasta tai vaihtoehtoisesti lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen Kestävä kehitys Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on vuoden 2012 tilinpäätöksessä kirjattu kattamatonta alijäämää ,21 euroa. Kuluvan vuoden 2013 tilinpäätös tulee jäämään poistojen jälkeen miinusmerkkiseksi, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden tarkistusta ei kuntaan saada. Tilikauden tulos tulee kuitenkin muodostumaan talousarviossa arvioitua paremmaksi. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Tavoitteena on, että koko kuntakonsernin talous on tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa poistot suunnittelukaudella. Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on palveluiden sopeuttamisen lisäksi myös tulopohjan vahvistaminen toimenpiteinä mm. maksujen ja taksojen tarkistaminen, talousarvioon sisältyy vesimaksujen tarkistus 5 % veroprosenttien korottaminen palveluprosessien uudistaminen ja uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönotto esim. palvelusetelit ja kuntien välinen yhteistyö asiakkaiden/kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen palveluiden käytössä Valmistelussa oleva uusi kuntastrategia lähtee edelleen siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esimerkiksi Nab Labsin ja Furfixin toimintojen laajetessa. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen, riittävät asunto- ja liiketontit sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. Investoinnit kunnan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttötulojen menoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kuntastrategian mukaiset uudet kehitystavoitteet tarkistetaan kuntastrategian 2017 tavoitteiden mukaisiksi tammikuussa 2014 Nykyiset tavoitteet: Tavoitetaso Tilanne 2015 Asukasluku + 20 asukasta vuosittain Työpaikkakehitys / vuosittain ~ 2 ~

5 Kuntatalous lainamäärä /as vuosikate 180 / as Asunnot lisäys 33 as/v Työvoima lisäystä vuosittain Työlliset lisäystä vuosittain Lainakanta euroa/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannossa sote -palveluissa on tarkistettu palvelurakennetta. Suurin vaikutus on vanhuspalveluissa, joissa Markkulan palvelukeskuksesta vähennetään vanhusten laitospalveluja, palvelusopimus yksityisen yrityksen kanssa palvelutalo Malvakodissa päättyy ja toiminta siirtyy Jytan intervallihoidoksi. Yläkoulun uudishanke valmistuu talousarviovuonna ja päiväkotitilojen rakentaminen aloitetaan. Päivähoidon rakennemuutoksella tavoitteena on saavuttaa myös taloudellisia vaikutuksia. Päivähoidon kustannukset ovat viime vuosina kohonneet merkittävästi. Palvelutuotannossa tarkastellaan kriittisesti kunnan oman palvelutuotannon ja ulkoistettujen palvelujen rajapintoja. Tarkastelun perusteella osa palveluista voidaan palauttaa takaisin omaan palvelutuotantoon. Kuntastrategiassa on edellytetty, että Kaustisen kunta tuottaa palvelunsa alueen kuntia edullisemmin. Tilinpäätöksessä 2011 tämä tavoite saavutettiin, vuoden 2012 osalta Kokkola ja Kannuksen kaupunki tuottivat joitakin palveluita meitä edullisemmin. Tavoite palvelujen edullisuudesta säilytetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Toimintakate TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS Talousarvioesityksessä toimintakate muuttuu edellisvuodesta -2,68 % euroa. ~ 3 ~

6 2.2.2 Vuosikate /as TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS Talousarviossa vuosikate on euroa, 297 e/asukas. Talousarviovuoden poistoissa on huomioitu yläkoulun uudisrakennuksen valmistuttua asuntolarakennuksen ja pajarakennuksen ennenaikaiset poistot Verotus Veromuutokset, verotulokehitys Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt säilyttää tuloveroprosentin vuodelle 2014 ennallaan, eli 21,00 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin valtakunnallisten veropohjamuutosten jälkeen tarkistus. yhteinen korotusvaikutus kiinteistöveroihin on n euroa. Tarkistusten Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet vuonna 2014 Peruspalvelujen VOS valtionosuusprosentti 30,96 29,53 - kunnan omarahoitusosuus, /as 3.135, ,86 Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatill.,amk) - valtionosuusprosentti 41,89 41,89 - kunnan omarahoitusosuus, /as 367,74 359,08 ~ 4 ~

7 2.3 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue TP 2012 TA 2013 TA 2014 ulkoinen, sisäinen menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Hallinto- ja Yleinen hallinto kehittämis- Sisäiset palvelut palvelut Kuntayhteistyö Elinkeinoelämän edistäminen Lomituspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Jyta Hallinto-ja kehitt.palvelut Sivistys toimi Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Kulttuuri Lasten päivähoito ~ 5 ~

8 Toimielin Tulosalue TP 2012 TA 2013 TA 2014 menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu palvelut Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Liiketoiminta Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Tekninen yhteensä Yhdyskunta- Rakennusvalvonta palvelut Ympäristöpalvelut Ympäristölautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä ~ 6 ~

9 2.4.1 Tuloslaskelma TP TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 Euroa TA arvio arvio TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,27 Maksutuotot ,94 Tuet ja avustukset ,26 Vuokratuotot ,23 Muut tuotot ,28 TOIMINTATUOTOT/ TULOT , TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,59 Eläkekulut ,18 Muut henkilöstösivukulut ,01 Henkilöstösivukulut ,31 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 0 Asiakaspalv. ostot ,76 Muiden palv. ostot ,01 Palvelujen ostot , Aineet, tarv., tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT/ MENOT , TOIMINTAKATE , Kunnallisvero ,22 Kiinteistövero ,26 Yhteisövero ,62 Verotulot , Peruspalvelut/Yleinen vos ,45 Opetus- ja kulttuurit vos ,00 Muut valtionosuudet Valtionosuudet , RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 Muut rahoitustuotot ,00 Korkokulut ,65 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT , VUOSIKATE , Poistot käyttöomaisuudesta Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS , Vuosikate e/as Linja-asiakirja: ~ 7 ~

10 2.4.2 Rahoituslaskelma TP TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 Euroa TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Luovutustulot , Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit , Vars. toiminta ja investoinnit netto , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset 325 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Linja-asiakirja lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % -52,37 16,37 55,19 194,93 ~ 8 ~

11 2.5 Investointisuunnitelma TP 2012 Hanke TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kh kustannusarvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat Taidehankinnat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten osto Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Myyntitulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli Lukion asuntolan peruskorjaus Musiikkilukion uudet asunnot 9407 Asuinrakennukset/ KK koulun asuntojen pk Kanttorilan peruskorjaus, puretaan Virastotalon Pajalan peruskorjaus Terveysaseman peruskorjaus, puretaan Asuinrakennusten peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti 0 Päiväkoti Palvelutalo Iltarusko 0 Palvelutilat Oktaavintie 9432 Järvelän ala-aste Köyhäjoen koulu Puumalan ala-aste Kirkonkylän koulu Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Elokuvateatteri Tulot Musiikkilukio Markkulan vanhainkodin sprinklerij Markkulan asuntojen peruskorjaus Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi (KV 20 /2011) Keliberi (ELY päätös 35 %) Kiinteistöjen korjaukset Haitekki II korjaukset Haitekki II tulot Haitekki III RAKENNUKSET ~ 9 ~

12 INVESTOINNIT TP 2012 Kustannus- TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 arvio 9501 Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä Kaavateiden peruskorj. ja päällyst XXX Kruupakkan teollisuusalue Kalliotien peruskorjaus Tievalaistuksen rakentaminen PT Vintturi-Kola KT 63 Kevyen liikenteen järjestelyt LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus, tulot YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi/ talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus VESILAITOS Viem/ Järvelän viemäri Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem Tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ Talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO ~ 10 ~

13 INVESTOINTIEN PERUSTELUT Yleishallinto Varaus ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisten palvelujen edistämiseen ja tietohallinnon toimintavarmuuden ylläpitoon. Yksittäisenä hankkeena e-laskun vastaanotto. Varavoimakoneiden hankinta keskuskeittiölle ja Iltaruskon palvelukeskukseen sisältyvät suunnittelukauden hankintoihin. Yläkoulun varavoimakone huomioidaan koulun rakentamisvaiheessa. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu tonttien myynti, talousarviovuonna kunnan omistaman metsämaan myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Seudullinen runkoverkon jatkohanke, euroa, toteutetaan mikäli valtion rahoitus hankkeeseen saadaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Taloussuunnitelmavuodelle 2015 varaudutaan tarkastusauton vaihtoon, ja suunnitteluvuodelle 2016 viesti- ja johtamisjärjestelmän hankintaan. Rakennukset Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Päiväkoti 1,8 M, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus ja laajennus 1,0 M, sekä suurimpana hankkeena yläkoulun rakentaminen ja tilojen ensikertainen kalustaminen, talousarviovaraus 2014 yhteensä euroa. Tällä päätöksellä koulurakennuksen hankintahinta tarkistetaan euroon lähinnä ensikertaisen kalustamisen vuoksi, arvio euroa. Valtionosuus koko hankkeelle on alkuperäisen päätöksen mukainen, yhteensä 1.13 milj. euroa. Pienempinä hankkeina kunnan varastoa kunnostetaan, varaston yhteyteen rakennetaan katos putkille. Hyötykäyttöasemalle on varattu euroa, asuinrakennusten korjauksiin euroa, kiinteistöjen korjauksiin euron määrärahavaraus vuosittain. Maalämpö rakennetaan Köyhäjoen koulukiinteistöön talousarviovuonna ja Järvelän koulukiinteistöön v Puumalan koulun ulkomaalaus toteutetaan Järvelän kyläkoulun maalauksen tavoin yhteistyössä kylän kanssa, varaus euroa. Kirkonkylän koulun ilmastointi- ja peruskorjaustyö aloitetaan talousarviovuonna, määrärahavaraus euroa. Muihin kiinteistöjen korjauksiin on varattu euroa. Vuokra-asuntohankkeet kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna Elinkeinojen kehittämistä tukee Haitekki II muutostyöt siirtyvän yrityksen tarpeisiin ja Haitekki III rakentamisen suunnittelun aloittaminen talousarviovuonna. Liikenneväylät Katujen rakentamisessa talousarviovuonna ei aloiteta uutta peruskorjaushanketta, seuraavat hankkeet ovat taloussuunnitteluvuosilla. Sen sijaan Kansanopiston kääntymiskaistan ja kevyen liikenteen tien rakentamiseen on euron määrärahavaraus talousarviovuodelle. Kaavateiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin on euron määrärahavaraus vuosittain, asemakaava-alueiden soratiet. Kruuppakkan teollisuusalueen tierakentamiseen on talousarvio-vuodelle ~ 11 ~

14 Ympäristörakentaminen euron määrärahavaraus, suunnitteluvuodelle 2015 lisäksi euroa. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, varaus euroa vuosittain. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuus-suunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan eurolla vuosittain. Köyhäjoen kunnostusprojektin loppuun saattaminen. Vesilaitos Viemärilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan eurolla vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus euroa sekä vesijohtoverkoston korjauksiin euroa vuosittain. Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen jatkuu talousarviovuonna. ~ 12 ~

15 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki _ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Uusi kuntastrategia Tasapainoinen talous Lainamäärä Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen, toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen työnjako Mittari / Tunnusluku 2014, strategian jalkauttaminen alkuvuodesta kuntastrategian päivittäminen ja toteutumisen seuranta taloussuunnitelmavuosina vuosikate 250 /as /as konserniraportointi talousarvioraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Palvelujen laatu kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Asiat käsitellään nopeasti kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät määrärahavaraus n euroa/v, n. 90 hakijalle Prosessit Kunnanhallituksen kokouksia 25 Kunnanhallituksen iltakoulu 4 Kunnanvaltuuston kokouksia 11 Kunnanvaltuuston iltakoulu 2 Henkilöstöjaos 5 Tarkastuslautak. kokouksia 10 Keskusvaalilautak.kokouksia 3 Vaalit 1 Tilintarkastuspäiviä 11 Talousraportointi krt/vuosi 4 sis.konserniraportoinnin Ta-avustukset 2014: Kaustinen-paketti, Tavoitteena paikkakunnalla pysyvyyden vahvistaminen, työmatka-avustus ~ 13 ~

16 sekä varauksen kuntamarkkinointiin yhteistyössä yritysten kanssa. Muut ta-avustukset liitteen mukaisena. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Johtaminen yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 ~ 14 ~

17 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri Palkkasihteeri Tietohuoltosihteeri Palveluneuvoja IT-asiantuntija, teknisen johtajan vuorotteluvapaasijainen 8/2014 saakka 1 Yht Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Laadukkaat ja joustavat palvelut Asiakas Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen Mittari / Tunnusluku ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus asiakaspalaute 1 5, tavoite väh. 4 asiat viranomaiskäsittelyyn 2 vkon aikana sähköinen laskujen vastaanotto talousarviovuonna määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö kehityskeskustelut vuosittain sairaspoissaolot enint. 10 pv/tt, varhainen puuttuminen Työtyytyväisyys indeksi asteikolla 1 5, 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. ~ 15 ~

18 1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 ~ 16 ~

19 KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Vanhusten kotona asumisen tuki, avustaja 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Talous- ja velkaneuvoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas /asukas /asukas Talous- ja velkaneuvonta, Kaustisen kuntaosuus 1,23 1,10 Kaustisen seutukunta, osuudet 46,72 73,77 Ympäristöterveydenhuolto 31,53 32,76 Keski-Pohjanmaan liitto 17,22 17,30 Aluepelastuslaitos 83,04 81,33 Tuotantotavoitteet Seutukuntavaltuusto, kokoontumisia/v 3 Kunta on mukana veteraanien alueellisessa vanhuspalveluhankkeessa, kuntaosuus rahoitetaan lahjoitusvaroin. Talousarviovaraus seutukuntatoimintaan on seutukunnan ilmoituksen mukainen, euroa, tästä seutuverkon ja kuntaverkon osuus budjetoidaan investointiosassa. Lisäksi on huomioitava toimintaryhmä Pirityisten vuosittainen kuntaosuus, euroa. Seutukuntaosuuksiin sisältyvät merkittävimpinä seutuhallinnon, yrityspalvelupisteen ja Kaustinen Center-hankkeen erät. Ympäristöterveydenhuollon, Keski-Pohjanmaan liiton sekä aluepelastuslaitoksen talousarviovaraukset ovat esitysten mukaiset. Pelastuslaitos: Vuoden 2014 talousarviossa on henkilöstömenoissa yhteinen palokalustonhoitaja Vetelin ja Halsuan kanssa. Varaus yhteensä euroa + sotut euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys ~ 17 ~

20 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot 0 Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET VUOKRAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,8 ~ 18 ~