KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginvaltuust

2 Osavusikatsaus Sisältö 1. Kaupunginjhtajan katsaus alkuvuden timinnasta 2. Yleinen taludellinen tilanne 3. Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma a. Yleistä b. Timintatutt c. Timintakulut yhteensä d. Timintakate e. Henkilöstöment i. Palveluiden stt (Ssiaali- ja terveystimen palvelustt (Site) f. Muut kulut (vukrat) g. Vert ja valtinsuudet h. Vusikate i. Pistt j. Arvi tulevasta kehityksestä Rahituslaskelma a. Timinnan rahavirta b. lnvestintien rahavirta c. Lainamäärä d. Arvi tulevasta kehityksestä Tase. Käyttötalus timialittain a. Tarkastuslautakunta b. Kaupunginhallitus c. Ympäristöterveyslautakunta d. Sivistyslautakunta i. Opetus- ja kasvatustimi ii. Kulttuuri- ja nuristimi iii. Liikuntatimi e. Kaupunkirakennelautakunta f. Rakennus- ja ympäristölautakunta g. Maaseutulautakunta h. Pelastuslautakunta i. Kkklan Vesi 7. lnvestinnit a. Yleistä investinneista b. Tteutuma c. Arvi tulevasta kehityksestä 217 LIITTEET Tulslaskelmat kaupunkija liikelaits, lautakunnat, rahituslaskelmat ja taseet, investinnit Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 2

3 1. Kaupunginjhtajan katsaus alkuvuden timinnasta Sumen itsenäisyyden juhlavusi 217 n Kkklalle muutsten vusi. Ssiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kuntayhtymä Siten vastuulle vuden alusta. Muutksen myötä kaupungin palveluksesta siirtyi 1.7 työntekijää ja kaupunki muuttui yhdessä yössä ssiaali- ja terveyspalveluiden tuttajasta stpalveluiden hankkijaksi. Muuts työllisti meitä kk alkuvuden ja töitä tehdään edelleen. Työplus muuttui vuden alusta sakeyhtiöksija näin llen kaupungin liikelaitksia n vain yksi - Kkklan vesi. Kesäkuun alussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ruva Jenni Hauki vierailivat kaupungissamme. Matka Tankariin ja yleisötilaisuus Meripuistssa nnistuivat listavasti. Sää li mitä parhain ja kaupunkilaiset saapuivat paikalle sankin jukin - kiitkset siitä! Kuluneen vuden aikana Kkklassa n llut useita ministerivierailuja. Näiden vierailujen aikana meillä n llut erinmainen tilaisuus keskustella Kkklalle tärkeistä hankkeista suraan ministereiden kanssa. Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu intensiivisenä. Uudistukselle myönnetty aikalisä n tervetullutta laadukkaan valmistelun takaamiseksi. Pal- ja pelastustimi, ympäristöterveydenhult sekä maaseutupalvelut tulevat muutksen myötä siirtymään maakunnan vastuulle. Kuluvan vuden aikana tulee myös ratkaistavaksi miten maakunnassa jatkssa järjestetään tukipalvelu kuten talus- ja henkilöstöhallint, lct, ateria- ja puhdistuspalvelut ja kiinteistöpalvelut. Kkklan kaupungin salta n phdittava nk meille etua lähteä mukaan maakunnallisiin tukipalvelukeskuksiin. Valtuust näytti vihreää vala pallaitksen u ud israkennushankkeel le. Myös vanhan pääterveysaseman khtal n ratkaistava vielä tämän vuden aikana. Hallintsääntö sai kaupunginvaltuustn siunauksen. Muutkset livat tervetulleita ja merkittäviä. Julkisuudessa eniten esillä li varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden palvel uverkkjen rakennem uutkset. Teknisen palvelu n kehittäm istyöryhmä valmistelee teknisten palveluiden rganisaatim uutsta. Alkuvuden aikana n valm isteltu kaupunkistrategiaa ja palveluverkkpäätöstä ja nämä asiat tulevat syksyn aikana valtuustlle päätettäväksi. Valtuust hyväksyi Kkklan kaupunkikeskustan kehittämishjelman - Mnen kerrksen keskustan. Kaupunkikeskustan keittäminen n mnisäikeistä. Elävä kaupunki mukkautuu ja kehittyy ajan hengessä. Atmn krttelissa tapahtuu vihdinkin rakentamista! Matkakeskuksen kehittäminen jatkuu, mutta hankkeen resursintiin n saatava parannusta. Kkklan kansallinen kaupunkipuist-hanke etenee myös hyvää vauhtia. Kaupungin kvasta kehitysvauhdista n tdisteena lukuisat vireillä levat kaavaprsessit. Valitettavasti lukuisat kaavavalitukset viivästyttävät keskustan kehittymistä. Kkklan sataman väylän syventämisen eteen tehtiin yhteistyötä laajalla rintamalla ja määrätietisesti kk alkuvuden ajan. Valtin vuden 218 talusarvissa hanke n mukana. Kaupungin ja Kkklan sataman rahitussuus n vielä selvittelyn alla. Tavite n saavutettu! Kiitkset kaikille jtka sallistuitte vaikuttamaan hyvä lpputulksen saavuttamiseksi. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 3

4 Pitkään kestänyt prsessi Krpelan Viman ja Kkklan kaupungin salta n saatu vihdin päätökseen. Välimiestumiistuin n antanut asiassa ratkaisunsa ja vuden 217 tilinpäätöksen laatimiseen mennessä n myös tehtävä päätöksiä miten saatu krvaus käytetään. Budjetin valmistelu n käynnissä ja raami n haastava, mutta ikeaan suuntaan llaan menssa. Palveluiden karsimisilta ja uudelleenarviinneilta ei vältytä. Tavitteena n kuitenkin että verprsentteja ei nsteta. Tivttavasti tämä viimeinen tavite tteutuu. Yleinen taluden kehitys n varvaisen psitiivista, jka myös hyödyttää kaupungin talutta. Uskn, että vusien aikana tehdyt päätökset näkyvät taludessa. 2. Yleinen taludellinen tilanne Sumen talus n elpynyt dtettua npeammin. Sumen taluskasvu jatkuu maltillisena, mutta kasvua tukevia tekijöitä n aikaisempaa useampia. Yksityinen kulutus sekä investinnit tukevat edelleen taluskasvua, mutta myös nettviennin merkitys kasvaa. Viime vuden taluskasvuksi tuli nin 1, %:n BKT:n kasvu. Tälle vudelle n ennustettu selvästi suurempaa kasvua. Viimeisimmät ennusteet lupaavat tälle ja ensi vudelle jpa 2-3/:n kasvulukuja. Viennin arv kasvi tammi-maaliskuussa jpa 17 % edellisestä vudesta. Tellisuuden tilauskirjat vat pikkeuksellisen täynnä ja työllisyyden dtetaan paranevan tänä vunna reippaasti. Hyvä taluskehitys heijastuu myös kuntien taluteen. Vertuljen kehittynevät psitiivisesti, ihmisten stvima ja ktimainen kulutus lisääntyvät. lnvestinnit eivät vielä le yleisen kasvutrendin taslla, mutta niidenkin dtetaan elpyvän kun taluskasvu vakiintuu. Valtin ja kuntien alijäämäisyys supistuu vähitellen. Julkisen sektrin ja ktitaluksienkin velkaantum inen kuitenkin edelleen kasvaa. Tilastkeskus / Tilastt / Kansantalus (vvvvw.stat.fi) Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.2\7 Sivu 4

5 Sumen kansantaluden tutant jatki kasvuaan huhtikesäkuussa 2,7 2,9,8 12,4 -t -2 2t 1r 2l 12 21C 3 2fÌ14 2ù17È1 2ü7,2 Tunti, vienti, kulutus ja investinnit ErLülürsentuda 3. Tunti 42 Vb r 79 Ykslyirct lrt usnctpl Kirtctr pör an bnltrn ddr.c 1,8 2 a I 1 Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 5

6 14 Valtinvelka r Mrd. eura (vasen asteikk) Lähde: Tilastkeskus, VM Suhteessa BKT:een, % (ikea asteikk) I I 7 5 Työttömyysaste kausitasitettu, % I I Euralrc - Sumi - Rudsi - Saksa * Yhdysvallat Lffi e: l hcrbnd, krs*et üastvirnm*ret Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus L7 Sivu

7 lnvestinnit suhteessa BKT:een, % r Rakentaminen 2u8112 r Kneet ja laitteet r T&K Lähde: Tilastkeskus, VM 7 Julkisyhteisöjen tult, vertult ja ment suhteessa BKT:een, % 7 5 \ [ 35 s! Tult Ltre:TihU<esln s,vu f Ment - Vert lt 35 Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 7

8 Julkisyhteisöjen velka rrl I I r Mrd. eura (vasen asteikk) Lähde: Tilastkeskus, VM Suhteessa BKT:een,/ (ikea asteikk) - 4 lkäsidnnaisten menjen muuts wdesta 21, suhteessa BKT:een, % w ru \ a n 245 r EEkkeet E Opetus r Tenæydenhult TyÖtömyys Kwi n hdütu STI tn keldttnffi SOmmm E Piftäaikaishcit - Yhteenså -2 Lffie:Vll Kkk lan kaupu nki / O savu sikatsaus 3L.8.2I7 Sivu I

9 Bruttkansantute määrän muuts, % l-ll Ir -lrrl u Lähde: Tilastkeskus, VM -1 Yleinen taludellinen tilanne Muuttuja * 277+* 278** 279** (/-muuts) Tutant (määrä) Palkkasumma Ansitas Työlliset (määrä) Inflaati (/-yksikköä) Työttömyysaste Vert/BKT Julkiset ment/bkt Rahitusjäämä/BKT Julkinen velkalbkt VaihttaselBKT Euribr 3 kk, / 7O vuden krk, 1 r3 7rO r ,O 57,O -2r7 3,7 -r r Or r7 r5,4 8r8 44t3 5, ,5-7r7 -r3 r4 2r4 7r5 r2 r 7,O 8r5 43,O 54,5 -rr8 3, r3 r5 71 7r8 7r2 r 7,3 8r7 42,4 53, ,8 '7"7 -r2 19 7r5 2rO 715 r r8 47,9 53, ar8 OrA l13 a.s-2171èrp Låhde: Tilastkeskus, VM Tal qdellinen katsaus" keså 217 Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L Sivu 9

10 Kansantaluden ennustelukuja vudelle 2OL7 Laits lulkaisuajankhta 2L7 BKT, muuts / Työttömyysaste, / Ansitasindeksin Inflaati, muuts, / / ETLA PTT PT Handelsbanken Eurpan kmissi OP-Phjla Aktia Danske Bank Nrdea VM Sumen Pankki maaliskuu maaliskuu huhtikuu huhtikuu tukkuu tukkuu tukkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu L,7 L17 L19 1r8 1r3 213 t,9 2,8 3,O 214 2rl 8,4 8,4 8,4 8r3 8, 8,2 B15 8,4 8r 8,5 8,,7 r8 1rO 17 r8 r9,4 r5,2,7 r8 L,2 r,3 r9 L,2 1rO,9 1rO L,O r l lpuna l.a lll Kansantaluden ennustelukuja vudelle 2()18 Laits Julkaisuajankhta zlt BKT, mu uts / Työttömyysaste, / Ansitasindeksin muuts, / Inflaati, l ETtA maaliskuu 1r5 8r1 L,4 L,4 PTT PT Handelsbanken Eurpan kmissi maaliskuu huhtikuu huhtikuu tukkuu 2,O L,7 r,3 r,7 7,9 8,2 Br 8,2 r14 2,2 L12 1,3 r,4 L,2 OP-Phjla Aktia Danske Bank Nrdea VM Sun en Pankki tukkuu tukkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu 2,O 1r5 1r5 2,O L, L,7 7,7 8,2 7,9 Br3 Br1 8,2 1r5 L,4 1r1 1r5 L,2 1r5 1,5 1r3 1, 1,2 L,3 r9 4,8,2O17/HPrrnakal Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 1

11 Kuntataluden kehitys vusina , mrd. eura (Kuntatalushjelma, VM julkaisu 19a1217) r Tulksen mudstuminen i l.ti nintakale 2. Vertult -27,5 21,8 22,4-1,1 "t't,7 1, 11,4-1,9 ll, 3. Yaltinsuudet, käy alus 8,7 8,5 2,1 2,5 2, 4, Rahitustu ia kulul nett 5. Vusikate. Pistt,3 3,1-2,7,2!,2 2.,8,1 4, -2,7,1 f, -2,8.3 ),5 _29 7. Satunnå set er: t, n 8. Tilik uden tuls,3,8.1, 3 1,,1 l,l,3,9 Rahitus 9- Vusikate 3,1 ],1 ),2 4, 3, lo Satunne s t erãt,1,1,3,3,3 1 l. Tulrañitukseî krjauserãt 12. Tulrahitus, -, 2,9 -, 3, -, 2,9 -, t,7 -, l,l 14. R hitusmuudet je m"yntitult 15. lnvestinnit, nett -4,2 l,l -!,2-4,7 l,l -), -4,9 1,2-1,7-1,1,9 :r.1-4,1 e -],2 1- Rahitu lrah--ínvest.)-,3 -, -,8,,1 17. L inakanta 18, 18,7 19,5 17, 17, 18. Kassavarat 5,2 19.llettvelka(lainat-kas v ratl 12,8 5,2 lt,4 5,2 14,) 5,2 ll,8 5,2 11,8 Taluskehityksen taustaletukset (VM, Julkisen taluden suunnitelma vusille ) 2t Obligaatik l r'. EU-28 B s\u I\taaihn upan kasrrr Rnakaöljy (US arreli) t.l l.l , -.3. t t.8 3.ó _ì.9 1.E ìs 1.8 ts Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma a. Yleistä Tämän vuden talusvertailussa n humiitava, että luvuissa eivät enää le mukana Kruunupyyn ste:n tult ja ment eivätkä Työplus Oy:n tult ja ment. Ssiaali- ja terveystimen (Site) ment vat kknaisuudessaan palveluiden stissa vunna 217, jten esim. henkilöstömenjen vertailu viime vuteen ei le mahdllista. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus L7 Sivu L1

12 Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma n eura ylijäämäinen. Tulksen arviinnissa n humiitava, että siinä näkyvät Krpelan Vimalta saadut tähänastiset krvaukset ja ikeudenkäyntikulut yhteensä 3,31 milj.eura. Tilinpäätöksen yhteydessä päätetään em. krvausten kirjauksesta. Js niistä tehdään investintivaraus, ne eivät näy tämän vuden tilikauden tulksessa. Oikea timinnallinen tammi-elkuun tuls n siis -81 alijäämäinen. Tulskehitys ei vastaa tavitetta kaupungin salta. Viime vunna vastaavaan aikaan tuls li 3,8 milj.eura alijäämäinen eli siihen nähden tulsparannusta n tapahtunut. Suurimmat syyt tavitetta heikmpaan tulskehitykseen vat Site:n kaupungin maa arvita suuremmat laskutukset, alkuvuden vertuljen heikk kasvu sekä myyntituttjen alhai nen kertymä. b. Timintatutt yhteensä Timintatuttjen kknaismäärä litammi-elkuussa 1, milj.eura. Talusarvin tteutumisprsenttili 4,2 % eli nin 2,5 prsenttia liian alhainen tasaisen kehityksen mukaan arviituna. Erityisesti myyntituttjen kertymä li vielä heikk. Tavitteena n npeuttaa mm. tnttien ja muun maisuuden myyntejä ja päästä tältä sin tavitevauhtiin. Alkuvuden kiinteistömyyntejä n siirtänyt pelisääntöjen uudelleenarviintija myyntiprsessin ja vastuiden tarkka kirjaaminen timintahjeeksi. c. Timintakulut yhteensä Timintakulujen kknaismäärä li 239,1 milj.eura. Talusarvin tteutumisprsentti li 7, %. Tteutumisprsenttisittaa, että rakennemuutshjelma sekä aktiivinen kuluseuranta ja - karsinta vet tuttaneet tulsta. d. Timintakate Timintakatteeksi mudstui -177,5 milj.eura. Se n nin,9 milj.eura viime vutta parempi. e. Henkilöstöment Henkilöstöment livat elkuun jälkeen 3,8 milj.eura. Talusarvin tteutuma li,1 %, jten kknaistilanne henkilöstömenjen salta n hyvä. Vertailua viime vuteen ei vida tehdä timinnan muutksista jhtuen. Henkilöstömenjen maltilliseen kehitykseen vat vaikuttaneet Kiky -spimus ja timinnalliset muutkset. Seuraavissa taulukissa n kuvattu henkilöstömäärien, sairauspissaljen ja työtapatu rm ien kehitys tam m i-huhtikuussa 217 : Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3I Sivu 12

13 vak mâär yhi vak näär yht vak vak.8/215 vak.8/21 vak määr.712'17 määr. 8/215 määr. 8/21 mäâr vhl vht.8/215 vht.8/21 vht.8/217,(d tt, = ã J c J C'l À N a (ú e J J d J J q( at è! J J J J (. E \t ( t À 19ô À C t9ó l9 lu{ h (.t ( t (, (, x m ù =ñð: 4 f ): Ì\) G l! ô À ô À ò ls <x ō --t J(D < (D (D f N -- 5 (^) -.t 5 q à à C < (, à (, \ (t U'?' (n U' 9. 3 Ol ct : r C' {ê (rì N ( t r N N N ct N f\) f\) x ō) =' tñ { ô { À À l\) x (D E -' (,r (,r ) {lù ('r! (t ct a (Jr lsñ (rt (tl ñ ( t N Ctt N) (,l N ) õ O Þ ) (,r I\J ct (l, ls ct).\ x +, Ø - ) a c Ø È \) À ó àa\ À)!ir è19 5 À N) { 5 ( ), N (ô l! à à { (,r 19 À-- (,r -. x 3c c Ø õ ãø. 3 à ^) õ 3E) (â, ó ts ( æ (Ð 5 Ìsó (, s À) ÀJ cl l\) -{ (D x =. = =' À õ å{5 a { Or \ àø, C'ì Ct È t È. t È{ È (rì { ) ó È, (rì (tl 5ê À r x Ð -r =(D iã (D=. Ø= -(D Ef a Nè-. N) (rì aô \) À À Cà À 19 (, \) 5 ls 5ô l\) (, ô ( -. ô -\ ) (, ( ) l$ ( ) t! l! (É, 5 x 9. c Ø E,, q. è ( ) -{ (, ( N u) à{ à À) (tt À è 5à ô (D \ ô x Ð x Ð q - æ\ è t ß t r\) æ{ ({ À ( ) { 5 à{ À À 5 (, q às àó E E ô dan Ê.2 Ê) at, J ê J õ ct ô 19 { N \ { x -F 9. À 5 at, (, { à (r ô C (, C t { ( (. { À È È À.L è! ) c U' U' c =q. CL (D = 3 Ì Ì Ì 9. <' ße 4' < G= Jù! d )- -D. 2, ) É 8. F Ð Ð (h!) (A Ð.-t (t Ð ( ( ) Ê þ N) F \ lh F ( ) Be raus lepeturmat 12t21 yhteensä airaus 7/217 airaus E/214 airaus E/215 airaus 8/21 airaus 8/2'17 ',apalum al lapaturmat E/2'14 lepeturmat 8/215 lapaturmat 8/21 :apaturmat Ei217 thleensâ /hteensä 8/214 hteensä E/21 5 /hteensä 8/21 /hteensä 8/217 x Ø Ē q = = q N { à {ò { 5{ {à = = 3 E s :? ê q { ô { N{ (,r Þ ê { ò N { k R a ' m Ei ù ' 4 =t P _. ( ) ô õ ( a, õ 9 g ê fc { tr õ s2 s. ø?ø 9. = æ a æ{or { N 5 ò ø õ à \ = ú fs à cr, I à (t, I c ø. =. a gl å À à À ð õ a at> ó õ à N, è I a u à g ' +ô ø* tø é E a N ê N (t ß àfu q ö t { ) I gt { \ f4 Þ.', a u u à ct F ) à N N è {a r ç rj õ F à õ ô r ãc.. L.4 á a. I { - =' = =' Ð õ N { ò ọ È { {5 ò òþ ë 5 ò{ { {q Þx Ð l- ä fd. -^ 8=. Ãs <rt õ.t) f4 E ( t à.ç f\' fi u ê F ÀJ { N æ H N.ó N gt N â ô a t â{ N Ê U' të f; tc E (, N (tt È { À, e N (t ( t Ut { Ut r À, F * I te N I Àt x ðö a.â ct (,r a l f\, I aà ^l I À \ q a Ê c' E ø d 5 ò q æ q e q ê {Þ Þ { æ q{ N a{ {N s N õ { {æ æ { x -r 5.2, "-:f) *5 âl i =. 5 à È

14 Sairauspissalt elkuu 2t4-2tl kalenteripäivinä (sis. tapaturmat) Sairauspissalt yhteenså /2t4 8/ /217 zz u7 5 87_5 Nyþiset vastuualueet t ztg J. 2 t Kcskuch..,,.,,812L4 Lt27,..,..8/21s t479 8/21 8e7 Elåinlãåk !X) 1rru.lþn v lv, -8,J2Ot7 f. Palveluiden stt 92 Siv 3ty3t, h ll. Muu 3iv rty3t, T kn. pdvrluk, Rukaprb L t tt4 ttt tt t I? s2 I 119 t9s I ztu 2ttt 1 18 Kkkl n V si læ i. Muut palvelustt Muiden palveluiden stjen määrä li28,3 milj.eura. Talusarvin tteutumis - / li vain 1,3, jten kehitys li hyvä. Timintakulut livat alhaiset erityisesti siivus- ja puhtaanapitpalveluissa, alueiden kunnssapidssa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. i. Ssiaali- ja terveystimen palvelustt (Site) Site:n alkuvunna perimät maksuennakt tarkittaisivat kk vunna tteutuessaan Kkklalle yli 8 milj.eurn ylitystä talusarvin tavitteeseen. Site:n timinnan käynnistys ja uuden rganisaatin alittaminen vat hankalittaneet myös taluden arviintia. Site: n savusikatsauksen tietja meillä ei le vielä käytettävissä. Js Site:n ennakita arviidaan viime vuden lpullisen tilinpäätöksen phjalta humiiden suuret maksupalautukset kunnille, Kiky -spimuksen vaikutukset ja Site:n hyväksymä kuluraami (+ 2,5 % tilinpäätösarvin Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 14

15 21), niin pitäisi lla tdennäköistä, että ennakt tänäkin vunna jhtaisivat maksupalautuksiin. Siten huhtikuun savusikatsauksen mukaan Kkklan tdellisen palveluiden käytön perusteella arviitu laskennallinen maksupalautus alkuvuden perusteella lisi llut nin 3 milj.eura. Elkuun tilanne ei le vielä tiedssa, mutta tasaisella kehityksellä Siten ennakt kk vuden salta lisivat Kkklan salta jpa - I milj.eura liian suuret. Siten lpulliset ment Kkklalle ratkaisevat suurelta sin talusarvin tavitteiden saavuttamisen tänä vunna. g. Muut kulut (vukrat) Muiden kulujen kknaismäärä li 18,9 milj.eura. Talusarvin tteutuma li 2, /,jten tältä sin kehitys n llut tavitteen mukainen. Krkkuluja maksettiin tammi-elkuussa 1,3 milj.eura. jssa li laskua viime vuteen 371 eura eli lainjen keskikrk n edelleen alentunut. Maksetut avustukset (timinta-avustukset ja muut avustukset) livat viime vuden taslla. Avustukset vat mm. vukra-avustuksia taidelaitksille ja yhteisöille maksettavia avustuksia erilaisiin hankkeisiin. Muita rahitustuttja kirjattiin eura (esim. sinktutt), jssa li kasvua nin 1 eura viime vudesta. h. Vert ja valtinsuudet Vertuljen määrä tammi-elkuussa (129,1milj.eura) yhteensä ylittää viime vuden tasn nin 1,7 milj.eurlla. Vertult kasvivat vain 1,3 /. Verkertymässä n suuria kuukausivaihteluita vuden aikana ja vusien välillä. Tilanne n selvästi parantu n ut ensim mäisestä savusikatsauksesta. Parasta kehitys alkuvunna n llut yhteisövertutissa, jtka kasvivat 1,8 % Tulvert vat viime vuden taslla ja kiinteistöverjen kertymä alittaa hieman viime vuden tasn. Kiinteistöverjen ist tilitykset vat syys- ja marraskuussa. Kknaisarvin mukaan vertultavitetta eitänä vunna saavutettaisi. Lppuvuden tilannetta parantanee vernkrtusvaikutusten kumulituminen sekä yleisen talustilanteen khentuminen. Kriittinen tekijä n tulverjen kehitys lppuvunna. Mikäli viime vuden kaltaista pudtusta vertilityksiin lpullisen vertuksen valmistumisen myötä tänä vunna synny, n vielä mahdllista, että päästään lä helle vertu ltavitetta. Vertultavite n asetettu krkealle ja sen saavuttamista vaikeuttaa viime vuden tavitteen alittuminen, jka siirsi lisää kasvupainetta tälle vudelle. Kkklan vertulja pienentää keskimääräistä alhaisempi ansitas ja sitä kautta vervä- Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.217 Sivu 15

16 hennysten suurempi vaikutus vertettaviin tulihin. Selvitysten mukaan myös Kkklan keskimääräiset eläketult per eläkkeensaaja vat selvästi keskimääräistä alhaisemmat ja alhaisemmat kuin muilla lähialueen suuremmilla kunnilla ja maakuntakeskuksilla. Taluskasvulukemat ja taluskehitysarvit vat kk ajan vuden aikana parantuneet, jten tällä kehityksellä vi lettaa levan psitiivista vaikutusta myös Kkklan lppuvuden vertilityksiin Valtinsuudet (yhteensä 59,8 milj.eura) kasvivat viime vuteen verrattuna,4 %. Kehitys n talusarvin tavitteen mukainen. Tulvert yhteensä I - 8 / 2f lt7 38 ô t Kiinteistövert yhteensä I - 8 / {r}e æ1 55?24 æt nm üm mm {mm sm mm mh Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3\ Sivu 1

17 Yhteisövert yhteensä I -8 / I 5t2 21 I (t 35 45(t 55{) 5m 75 85m 95fft 15it{Ð 1,15 Vertult yhteensä I - I / (8 kkn talusarui = 12,3 mijl. ) 217 r29 ô ô t2i 3t7 4{ mfi tt rt4 Ell iltð ilt 5m ü[ mmm müm trumm I mmüd Kkklan kaupunki / savusikatsaus Sivu 17

18 Vertult yhteensä kuukausittain t t215 B t N & f ?37 ò I ?1 f f út t? ßt t t 14s ) z) 18 1 (xð OOO Tulvert kuukausittain æ15 2't +m17 l lfðo fiþ 12 {ÞO 1 {þ aüþ {x) G fxþ fxx) :lfðo OOO 2{) (xx) (xþ 't, 3- é - 5.? l- 2r5 tsfa)3 O,5 t5a9 g4 ì sê 9{ 149{15 ô 12SA 35 15l9 f l t3r5a t9 12 l l9 Ëå t ? 2tô 14 lla 8Ì 14æ Ê3 53 T5S3 B 13 ÉßO ts 1525?Ë t4 2SA? t 13ÌB 5 13 Ì 4õ 17W.æ ls Tr 3 l5 t ? t5 59 õ t4 'æ.1 æ O 2lT t3æ s 1t la l:gb t3õae sô -r34s8 t3gb Kkklan kaupunki / O savu sikatsaus Sivu 18

19 I (x) 7 (X) Kiinteistövert kuukausittain Þ2'15 2'1 417 () 5 4 (x) (þ I I 3 2 r I ì -l (þ 't2. t3 59() æ4'l 198r5 8Ð ô æ m2 tua t'l7 tl5 7 18t 852 2r'' 'tæ ??2'5 /u't t I Yhteisövert kuukau s tta n 2O C 2 5a a MOa l 5 ta -!tat lr L l _ t1- t2. ã)15 I 191 tla I t2 29r 949r 2 34ô 'l 971 t4t t üxrg e l rsg 5 I lsg 2lô ã)1 t 3u4nB 't ø ïs &IGSE 3257*Ì 25ôæ8 9llrl9, I û{s 818 ex2at Sln l 9 Þ 4?tO ã)17 1gþgB I tã19{t æ415 fr'z 1 7!B ll9 8âÐ?rx} 8ã)ñX) 3-9{7grlt 7æ s þ1 Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 19

20 Vertult yhteensä kuukausittain > m17 æ \/ - / I (m \ '! \/ 4æ -l {n æ A t 1 21 Gt æ22 8Tl41A 147æ 1 m t l 1?fÆ l m74æ 15æ2 Æ æ 7 A æ æ O t r Valtinsuuksien kehitys Tammikuu - elkuu Muuts Muuts -% Yleinen valtinsuus ,9 / ,2 / Opetus- ja kultt.timen muu vs Valtinsuudet yhteensä ,4 / Tilinpäätös Talusarvi Tt -% 1-8 I 217,5 % Ennuste tasainen kehitvs Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 2

21 i. Vusikate Vusikate li neljän kuukauden jälkeen 9,1 milj.eura ylijäämäinen. Viime vunna vusikate tässä vaiheessa li yli 3 milj.eura heikmpi. Vusikatteen muuts li +58 /. Vusikatetta paransivat maltillinen kulukehitys, vertulkehityksen rastava piristym inen, tim intatuttjen parantunut kertymä sekä satunnaiset erät. j. Pistt Suunnitelman mukaiset pistt livat tammi-elkuussa 9, milj.eura. Pistjen määrä alittaa hieman talusarvin tasaisen kehityksen tavitteen. Kertalunteisia pistja juduttiin tekemään nin 114 eurn arvsta. Kertalunteisten pistjen kknaismäärä ylittänee kk vunna talusarvin. Näihin menihin n varattu 2 eura kk vudelle. Viime vuden tilinpäätöksessä kertalunteisia pistja liyli 5 eura. Omaisuuden (mm. kiinteistöjen) arvnalennukset ja alaskirjaukset vat kasvava riski kaupungi n taludessa ja tulslaskelmassa. Myytävien kiinteistöjen tasearvt usein ylittävät niistä saatavan myyntihinnan. Lisäksi purkukustannukset lisäävät kertalunteisia tappiita. k. Arvi tulevasta kehityksestä 217 Kaupungin ja liikelaitksen taluskehityksessä n useita epävarmuustekijöitä, kuten aina. Tult ja ment kertyvät hyvin epätahtisesti, jka tekee tulsennusteen tekemisen vaikeaksi. Rakennemuutsten timeenpan ja vaikutus tämän vuden taluteen n yksi keskeisiä muuttujia. Taluden yleinen elpyminen, yritysten talustilanne ja työllistäminen ja sitä kautta verkertymän paraneminen vivat muuttaa ennustetta merkittävästikin paremmaksi. Ssiaali- ja terveystimen tteutuneiden kustannusten pitää lla selvästi alhaisemmat kuin nykyiset ennakkmaksut Kkklan kaupungille. llman sitä nllatulsta ei saavuteta. Taulukt: Kkklan kaupunkija Kkklan Vesi / Tulskehitys kuukausittain ja kumulatiivisesti Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 21

22 Yl i Ja I ijää nti ku u ka usitt ain ^ / \ J / /\ I \ a È \ I \ / f r.4 / \ \-/ - Y IV I B ' s t I ô 't 't(xx) Yl ija I ijäärë ku mu latiivisesti "=rd' \ 5m -1 1 f "x \ \/ -^. I.r \ a Y \ / V -15UX) l t-3 t { t-7 l l 1-t I ù ZZtz -5{?5-32rl i {8r ì ôù -s 575.*-' tô -1 ô û5 -t 4?4 I s53 5 ' t{ ?28-22ôr -9?S ætl -2 7t3 r æ 4 ta û +2a,15 -ö*213 {-2ll? -2tô û U Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 22

23 Yl i-/a I ijää në ku mu I atiivi sesti õ Krpelan Viman elkuussa maksama kryaus eliminitu (+3,31 m ) 5fþ -1 v -ìf / / \ \,4.. \ \r \ V./ 't-5 t g 1-1 't ô ** 21 -IODD ô i -929ô -5 15'1 7-2t13, ú i l-81 I -215 '*' Seuraavassa taulukssa n arviitu kk vuden tulsennustetta laskemalla viime vuden tteutuneen kehityksen mukaan lppuvuden tul- ja menerien kehitystä. Tämä n kaavamainen laskutapa, jta n krjattava tiedssa levilla erityistekijöillä tämän vuden salta (esim. kiky ja vernkrtukset). Tulsennusteiden hajnta asettuu tällä hetkellä - 8 milj.eura alijäämän suuruuslukkaan. Tulsennuste / Kkklan kaupunkija Kkklan Vesi yhteensä Sura ennuste vuden 21 suhteellisella kehityksellä ilman krjauksia Ta 217 Tt Ennuste Pikkeama Timintatutt Timintakulut Vertult s Valtinsuudet Vusikate Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 23

24 Rahitustutt ja - kulut Pistt Pister Yli-/aliiäämä Hum! Ennusteessa n eliminitu Krpelan Viman krvaukset elkuun tulksesta ja tilikauden yli-/alijäämästä. Lisäksi letuksena n, että Site palauttaa palvelumaksuja Kkklalle nin mili.eura. Kriittisiä tekijöitä Rakennemuutsten jatkuminen 1.asia, js rastavan tulsparannuksen halutaan jatkuvan ja edelleen npeutuvan. Kaupungilla ei le varaa siitä tinkiä. Lppuvuden vertult Vernkrtukset kumulituvat, syys- ja marraskuun tilitykset Site stpalvelut Tuleek palautuksia? Myyntituttjen Tnttikauppa, maisuuden kehitys myynnit Kuluien karsinta Rakenteet ia timintatavat 4. Rahituslaskelma kaupunki ja liikelaits a. Timinnan rahavirta Varsinaisen timinnan rahavirta li alkuvunna 1 1,4 milj.eura psitiivinen ylijäämäisestä vusikatteesta jhtuen. Tulrahituksen krjauserät rahituslaskelmassa sisältävät mm. maisuuden myyntivittja ja - tappiita. Tänä vunna Tulrahituksen krjauseriin sisältyvät myös Krpelan Viman maksamat krvaukset (3 milj.eura) sekä tänä vunna tehty vuden 21 tilinpäätökseen liittyvät krjauskirjaus, jka lisäsi taseen ylijäämiä. llman näitä krjauseriä, varsinaisen timinnan rahavirta lisi llut 3,9 milj.eura heikmpi. b. lnvestintien rahavirta lnvestintien rahavirta kääntyi alijäämäiseksi -5,5 milj.eura. lnvestinnit ylittivät rahitussu uksien ja käyttömaisuuden myyntitu ljen määrän. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L Sivu 24

25 Kknaisuutena rahituslaskelmassa timinnan ja investintien nettkassavirta li 5,9 milj.eura psitiivinen. Tilannetta paransi esim. Site:lle siirtyneestä käyttömaisuuden siirrsta tehty myyntitul. Lisäksi uusien investintien määrä n laskenut aikaisemmista vusista, jka parantaa nettkassavirtaa. c. Lainamäärä Maaliskuussa nstettii n 47,5 milj.eurn talusarvilai na. Tammi-helmikuussa juduttiin maksuvalmiuden turvaamiseksi ttamaan kaksi 15 m i lj. eur n lyhyta i ka ista ku ntatd istusra h itusta. Lainamäärät vat seuraavassa taulukssa: Lainamäärät Lainasald Kkklan kaupunki Kkklan Vesi I Yhteensä Eura/asukas 5 89 Jas 572 las 5 58 Jas Lainamäärien kasvu jhtuu siitä, että kaupungin kk vuden talusarvilaina n maksuvalmiuden turvaamiseksi juduttu nstamaan kerralla. Kkklan Vesi n jatkanut vesi- ja jätevesiviemäriurakkaansa, jsta jhtuu liikelaitksen lainamäärän kasvu. Elkuun tilanteessa lainamäärät vat lyhentyneet ja uusia luttja ei le nstettu. Viimeisen kahdeksan kuukauden aikana erääntyy merkittävä määrä lyhennyksiä, jten vertailukhta viime vuteen saadaan vasta vuden vaihteessa. d. Arvi tulevasta kehityksestä 217 Kaupungin maksuvalmius n talusarvilainan nstn jälkeen pysynyt tistaiseksi hyvänä. Mikäli käyttötaludessa tulskehitys jatkuu tavitetta heikmpana, n mahdllista, että valtuustlta judutaan lppuvuden aikana hakemaan valtuuksia lisälainan ttn. Investintien rahitustarve n merkittävä tekijä lainatarpeen arviinnissa. 5. Tase Taseen lppusumma i45,9 milj.eura. Muuts vudenvaihteeseen li nin +2, milj.eura. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L Sivu 25

26 Muuts taseen Vastaavaa -pulella aiheutui lähinnä rahjen ja pankkisaamisten lisäyksestä. Kasvua li myös keskeneräisissä hankinnissa. Rakennusten tasearv li 134,5 milj.eura, jssa li hieman kasvua. Kaupungintaln peruskrjausta lukuun ttamatta uusia suuria rakennusinvestinteja maan taseeseen eitehty. Site:lle siirtyi nin 1 milj.eura arvsta irtainta käyttömaisuutta, jlla li pistamatnta tasearva. Oman pääman määrä li 14,4 milj.eura, jssa li hieman kasvua viime vuden tilinpäätöksen perusteella tehdyistä kirjauksista. Taseen Vastattavaa -pulella muutkset näkyvät pitkäaikaisten lainjen khdalla kasvuna. Lyhytaikaisten velkjen määrä laski.. Käyttötalus timialittain TARKASTUSLAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YLEINEN KEHITYS: Tarkastuslautakunta n tteuttanut työtään arviintisuunnitelman ja vusittaisen työhjelman mukaisesti. TU LOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE: Tarkastuslautakunnan timintatutt vat 1 8 eura eli 8,89 % n tteutunut. Timintakuluista n tteutunut eura eli 55,72 %. Tasaisen kertymän mukaan tteumaprsentti lisi, jten tarkastuslautakunta n hyvin talusarvin raameissa. Tarkastuslautakunnan timintakate n eura, tteumaprsentti 55,48 %. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTÄ 217 : Uuden tarkastuslautakunnan alittaessaan työskentelynsä, n uudet jäsenet syytä kuluttaa ja tähän tarkitukseen varatut määrärahat tulevatkin tdennäköisesti käytet tyä syksyn aikana. Kkuspalkkiiden krttuminen uuden palkkisäännön mukaan Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 2

27 alkaen nstaa henkilöstökulujen määrää. Sidnnaisuusrekisteritu mukanaan pieniä lisäkustannuksia. HENKLöSTöTILANNE JA -KEHITYS HENK LösröunÄnÄ ryaktru tset/määräa KATSET/HENKt LöTyövuer 1 vakituinen TALOUSARVION 2OI 7 KARSI NTATAVOITTEE N JA RAKEN N EM U UTOSTEN TI LAN N E : YLEINEN TILANNEARVIO: Tarkastuslautakunta näyttää pysyvän talusarvissa eli uudet speuttamistimet eivät ehkä tarpeen. TOTEUTU N EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKENN EM U UTOKSET: INVESTOINNIT Speuttamistarve n määritelty talusarvissa. Ei investinteja. KAUPUNGINHALLITUS OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YLEINEN KEHITYS: Päätöksentessa ja asiiden valmistelussa keskeisinä vat lleet kuluverkkratkaisu ja hallintsäännön uudistaminen. Uusi valtuust alitti timikautensa kesäkuussa Uutena lautakuntana timintansa alitti sivistyslautakunta. Maaseutulautakunta mana lautakuntanaan lppuija timinnan hallint siirtyi kaupunginhallituksen alaisuuteen. Kkkla n saanut myönteistä julkisuutta erilaisten hankkeiden kautta, esim. hymyilevä Kkkla kampanjan timesta. Kaupungin strategiaprsessin työpajat n pidetty ja strategialunns n kmmentintikierrksella. Strategia valmistuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tellisuuskiinteistöjen salta timivien tytäryhteisöjen vukralaistilanteet vat kehittyneet sutuisasti, muuttuneista vukralaistilanteista hulimatta. Mutta merkittäviä vukralaismuutksia n jatkssa tiedssa. Seurantakauden aikana n käynnistetty kahden kiinteistön myyntiprsessi sekä yhden kiinteistöyhtiön fuusiprsessi. Kauden aikana allekirjitettiin bitaluden ja ssiaalityön yhteistyöspimukset. KIP:in alueelle n yhteistyössä rekrytitu markkinintipäällikkö. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L.8.2L7 Sivu 27

28 Vuden 217 kesä li vilkas tapahtumakesä ja eri tapahtumien järjestelyt sujuivat hyvin. Satamaväylän syventämisen eteen n tehty töitä yhteistyössä Kkklan Sataman kanssa. Tellisuuskiinteistöjen salta timivien tytäryhteisöjen vukralaistilanteet vat kehittyneet sutuisasti, m uuttuneista vukralaistila nteista hulimatta. PARHAAT TU LOKSET JA ON N I STU M ISET SU HTEESSA TAVOITTEIS I I N : Valtuust hyväksyi alkuvunna sekä periaatepäätöksen kuluverkkratkaisuista että hallintsäännön. Hallinnn uudelleen rganisitumista ja timinnan tehstamista jatkettiin. Talushallinnssa vietiin läpi isa muutsprjektia, kun mm. Site:n, maakuntaliitn, Kiinteistö Oy H -seitsikn ja KIP -infra kirjanpidt siirtyivät kaupungin hidettaviksi. Suuresta työmäärästä n selvitty khtuullisestija perustiminnt vat kunnssa. Henkilöstöhallinnssa alitti timintansa henkilöstösuunnittelutyöryhmä, jnka tehtävän n krdinida ja arviida virkjen ja timien täyttämisen edellytyksiä ja vaihtehtja resurssipankkinäkökulmasta. Lähtökhtana n hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Kuntavaalit järjestettiin kaupungin mana timintana suunnitellun mukaisesti. Päätös USO -verksthankkeen jatkamisesta n tehty. Sähköisen kkushallinnan käytön laajentaminen n alitettu. Sisäisen tarkastajan viran täyttöprsessi n edennyt. Kaupung inkanslia n krdininut van hus- ja vammaisneuvstjen timintaa. Kuntuttava työtiminta siirtyi vuden alusta Siteen. Ostpalvelujen kilpailutus tteutettiin, palvelun tuttajaksi valittiin Kkktyö -säätiö. ALLE TAVOITETASON JAÄNEET TULOKSET: Rakenteelliset muutkset visivat tteutua vieläkin npeammin. KRI ITTI SET TEKI JÄT TAVOITTE I DEN SAAVUTTAM I SEKSI 2 1 7: Vuden 21 tilinpäätöksessä saavutettuja psitiivisia tulksia ja muutksia n kyettävä edelleen tehstamaan ja jatkamaan. Rakennemuutsten tteuttamiselle ei le vaihtehtja. Alkuvunna n tteutettu kaksi Kkkla.fi-lehden numera. Kesäkuussa ilmestynyt numer li lehden viimeinen, tämän jälkeen painetun lehden tuttaminen tällaisenaan lppuu. Tteutettu vapaa-aikatimen palveluiden, Ksekin ja viestinnän yhteistyönä ensimmäisen kerran kesän tapahtumaesite, jka julkaistiin Kkkla-lehden välissä ja erillis- Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.217 Sivu 28

29 painksena. Erillispains jaettiin paikkakunnan matkailullisiin khteisiin kuten htelleihin, kahvilihin ja leirintäalueelle. Jakelu tapahtui mana työnä. Kaupungin www-sivuja ja Facebk -sivuja päivitettiin tapahtumapäivityksillä. Aktiivisten seuraajien määrä n kasvanut kesän aikana. Kkkla n liittynyt sallistujana valtinhallinnn tietyhteiskuntahankkeisiin. Kaupunki ilmittautui mukaan valtivarainministeriön Digikuntakkeiluun, ja ryhtyi tekemään palvelutietvarannn kuvauksia valtakunnalliseen sumi.fi -kknaisuuteen. Tämän kknaisuuden muita valtin kunnille tarjamia palvelu- ja asiintiväyliä selvitetään. Henkilökunnalle ja palvelutietjen päivittäjille n järjestetty kulutusta aiheesta viestinnän tteuttamana. Sähköinen kkushallinta n tettu laajempaan käyttöön Knsern i- ja keskushallintpalvelujen tim i ntasääntö n päivitetty Asiakaspalveluiden yhteistyön syventäminen n alitettu Knsernihallint- ja palveluihin n perustettu sisäisen tarkastajan virka. Työ- ja elinkeintimistn myöntämiä palkkatukia li tammi-elkuussa 54 kpl, jista työllisyyspalveluissa 33 (1 1 työllistämisvelvitetta ja 22harkinnanvaraista) sekä timialilla 21kpl Tukku un alussa n käynnistetty ryhmämutinen työl I isyystiminta, jhn palkattu 1 työtöntä työnhakijaa, jtka lleet työmarkkinatuen kuntasuuslistalla tai sinne tipahtamassa, sekä kaksityönsuunnittelijaa. Ryhmien tavitteena n niihin palkattujen eteneminen työmarkkinille jk suraan tai kulutuksen kautta. Työ- ja elinkeintimistn myöntämiä työkkeiluja tteutui 11 kpl. Kaupungin man kesätyöllistämisen kautta palkattiin yhteensä 25 kesätyöntekijää tekniseen timeen, sivistystimeen sekä knsernihallintpalveluihin. Työnantajalle maksettavaa kesätyöpaikkatukea myönnettiin 44 työpaikalle 85 nuren palkkaamiseksi. Henkilöstöresurssien riittävyys elinkeinpalveluissa saadaan tteutettua, mikälidttamattmia hankkeita eitule liikaa. Uuden timintasäännön mukaisesti viestintä n siirretty 1.7 lähtien Elinkeint ja kehityksen alaisuuteen. TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: Kaupunginhallituksen tutt eivät aivan le kertyneet talusarvin mukaisesti. Talusarvin tteutuma n nin /. Suurimpana syynä n maisuuden myynnistä saatavien myyntituttjen viivästyminen. Tutt jäivät hieman viime vutta alhaisemmiksi. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus L7 Sivu 29

30 TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE: Timintakulujen tteutuma li,5 %, jka n tavitteisiin nähden jnkin verran liian krkea. Kau pu nginhallituksen menissa näkyvät Site: n stpalvelut, jka selittää pikkeaman. Siten maksuennakt vat arviiden mukaan lleet liian suuret, mutta maksupalautuksia ei le vielä maksettu. Muiden kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden talustilanne n tavitteiden mukainen. Timintakate li neljän kuukauden jälkeen -123, milj.eura. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTÄ 217 : HENKLöSTöÏLANNE JA.KEHITYS TAVOITTEI DEN TOTEUTUM I NEN: SAIRAUSPOISSAOLOT Site:n ennakiden pitää laskea alkuvudesta ja lpullisten ste -menjen dtetaan levan vähintään 5 - milj.eura tämän hetken tilannetta alhaisemmat. Rakennemuutstimenpiteitä jatketaan ja timeenpannaan. Kknaisuutena talusarvin tavitteet saavutettaneen, js Site:n laskutus pienenee. Suunnitelmien mukainen eläköityminen elinkeinpalveluissa n tteutunut. HENKT LÖSrÖn nänä ryaktru tset/määräa KATSET/HENKTLÖTYÖVUOOer Kk kaupungissa vakituisen henkilöstön määrä li hlöä, mikä n 3 hlöä vähemmän kuin edellisenä vunna vastaavana ajankhtana näillä Site - siirtymän jälkeisillä vastuualueilla. Kk kaupungissa timien täyttöä n edelleen tarkasteltu kriittisesti ja tehtäviä n yhdistelty eläköitymisten jälkeisiä paikkja täyttäessä. Määräaikaisten määrä n hlöä, mikä n vähentynyt 2:lla, viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Luku sisältää kuitenkin 3:lla lisääntyneen työllistettyjen määrän. Rekrytinnissa krstetaan suunnitelmallisuutta ja vuden alusta timinut henkilöstösuunnittelutyöryhmä käsittelee vakituisten vakanssien täytöt. Rekrytintihjeen mukaisesti pääsääntöisesti vakanssit pyritään täyttämään sisäisellä haulla uudelleen sijittamisen tarpeet humiiden. Erilaisia työttömien työllistämisvaihtehtja n käytetty aiempaa tehkkaammin siihen sveltuvissa tilanteissa. Sairauspissalja (sisältäen tapaturmista aiheutuneet sairauspissalt) yhteensä , mikä n 39 päivää vähemmän kuin edellisenä vunna samaan ajankhtaan. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 3

31 TALOUSARVION 2OI 7 KARSI NTATAVOITTEEN JA RAKEN N EM U UTOSTEN TI LAN N E : YLEINEN TILANNEARVIO: Kaupunginhallituksen alaisten timintjen salta rakennemuutssäästöjen vaatimukset täyttyvät. TOTEUTU N EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKEN N EM U UTOKSET Tarkennetun talusarvin säästöt tteutuvat elinkeinpalveluissa suunnitelman mukaisesti. Merkittävimmät säästöt tteutuvat prfessuurien rahituksesta. Vuden 218 talusarvi edellyttää kuitenkin merkittäviä rakenteellisia muutksia. Merkittävin sa muutksista khdistuu henkilöstömenihin. Virkjen ja timien täyttämättä jättämisellä sekä työprsessien kehittämisellä haetaan säästöjä. VALM I STELUSSA OLEVAT KESKE I SET RAKENN E M U UTOKSET: Kkklan Matkailu Oy:n timinnallinen rganisinti n KH:n päätöksen mukaisesti tteutuksessa. Elinkeint ja kehityksen alla levan kahden tellisuushallin mistusta ja hallintaa llaan järjestelmässä uusiksi. KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : INVESTOINNIT Tavitteet vat saavutettavissa. Suurin epävarmuustekijä n Site:n tarkentunut menkehitys jatkssa. TALOUSARVION TOTEUTUM ISTILANNE: Merkittäviä investinteja ei le alkuvunna tehty. Suurimmat niistä khdistuvat maaja vesialueiden stn. Tankarin laiturin investintihanke n tteutumassa suunnitelmien mukaisesti. SUURI M MAT TOTEUTUNEET / KESKENERAISET I NVESTO NNIT Henkilöstöpalveluissa investintisuunnitelmassa n uuden HR -hjelmistn hankinta. Valittu HR -hjelmist ei kuitenkaan le vielä muualla tteutettavissa pilteissa siinä vaiheessa, että sen tteuttaminen lisi llut vielä ajankhtaista Kkklan kaupungilla. Centrian sakeanti n tteutumassa tukkuussa. Kaupunki n sijittamassa Centriaan 271 eura. Tankarin laiturin investintihanke n tteutunut suunnitelmien mukaisesti. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Eurmääräinen kaupunginhallituksen investintibudjetti tteutuu tavitteen mukaan. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 31

32 YMP RVEYSLAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMI NNALLISTEN TAVOITTEI DEN TOTEUTUMI NEN YLEINEN KEHITYS Suunniteltujen tarkastuksien määrää n riskiarviinnin mukaisesti vähennetty vudelle 217. Edelleen n kuitenkin haasteellista nykyresursseilla päästä tavitteeseen. Eläinlääkintähullssa sairasmatkjen määrä n laskussa, tisaalta mnien eläimien hit samalla sairasmatkalla n yleistänyt. PARHAAT TU LOKSET JA ON N I STU M I SET SU HTEESSA TAVOITTE I SI I N Ympäristöterveydenhult n llut aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja päätöksentessa, esim. kaavitus, ympäristöluvat, lausunnt rakennusviranmaisille jne. Annettujen lausuntjen määrä n 97. Nykytilannekuvaus maakunnalle siirtyvistä ympäristöterveydenhulln palveluista n tehty. Valmistautuminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Akuuttisiin eläinsujeluilmituksiin n pystytty reagimaan vurkauden sisällä. ALLE TAVOITETASON JAANEET TULOKSET: Valvntasuunnitelman tteutuminen suunnitelmassa esitettyjen tavitteiden mukaisesti n jäänyt alle tavitetasn. Jaksn suunnitelluista tarkastuksista 77 / n tteutunut (tavite 8 %). Kansalaiset ja elintarvikeketjun timijat eivät le ttaneet vastuuta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta esitettyjen tavitteiden mukaisesti. Oiva-tarkastuksissa 8,3 / C tai D arysanan saaneista n saanut myös seuraavassa tarkastuksessa C tai D arvsanan (tavite %). KRI ITTI SET TEK JÄT TAVO ITTE I DEN SAAVUTTAM I SEKS I : Timivat työyhteisöt ja mtivitunut saava henkilöstö. Lisäresurssien saaminen maaku ntauudistuksen yhteydessä. TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT:,5 % TOIMINTAKULUT:,4 / TOIMINTAKATE: 78,9 / ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Kuntien maksusuudet eläinlääkintähullssa jaetaan suritteiden perusteella. Valtin krvaus valvntaeläinlääkereiden töistä ei le ajantasaista. Osa myyntituttista tulevat viivytyksellä. Tavite n että talus tteutuu talusarvin mukaisesti. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.277 Sivu 32

33 HENKILOSTOTILAN NE JA.KEHITYS TAVOITTEIDEN TOTEUTU M I NEN: Henkilöstötilanne n pysynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti. HENKT LÖSrÖVÁÄnÄ ryaktu rset/maäraa KATSET/HENKILÖTYÖVUOOer 3 (27,75 htv) SAIRAUSPOISSAOLOT 172 pv INVESTOINNIT Ei investinteja. SIVISTYSLAUTAKUNTA OPETUS. JA KASVATUSTOIMI OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMIN NALLISTEN TAVOITTEI DEN TOTEUTUMIN EN YLEINEN KEHITYS: Sivistystimen rganisaatiuudistus tuli vimaan alkaneen valtuustkauden myötä. Sivistystimen luttamushenkilörganisaati yhdistyi sivistyslautakuntaan ja sen mukainen timialan timintasääntö hyväksyttiin lautakunnassa elkuussa. Prsessirganisaatin mukainen henkilöstön valmennus n alitettu ja se jatkuu lppuvuden ajan. Talusarvirakenne jatkuu vuden lppuun klmen lautakunnan mukaisesti, mutta sivistyslautakunta vastaa kaikista seitsemästä vastuualueesta ja talusarvin tteutumista seurataan aikaisemman lautakuntajan mukaisesti. Lautakunnan päätöksenten vieminen sähköiseen järjestelmään etenee syksyn aikana. Timialan vastuualueiden sekä sivistyskeskuksen salta timinta n tteutunut timintasuunnitelmien ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. Leikkauksien tteuttaminen n haasteellista ja se aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia erityisesti peruspetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueilla, kska lapsija ppilasmäärät vat kasvussa. Peruspetuksen ryhmäkt vat kasvaneet uuden lukuvuden alussa. Varhaiskasvatuksessa ryhmäkt kasvavat viidessä päiväkdissa lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 33

34 PARHAAT TU LOKSET JA ON N I STU M I SET SU HTEESSA TAVO ITTE I SI I N Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalveluissa esipetussuu nn itelman käyttööntt n edennyt ja sitä tteutetaan jkaisessa yksikössä. Uusi, lautakunnassa hyväksytty, Kkklan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma n tettu käyttöön alkaen. Varhaiskasvatuspalveluita n pystytty järjestämään eri kaupunginsissa ja eri kieliryhmille. Kesän aikana li varhaiskasvatustiminta keskitetty muutamaan yksikköön varhaiskasvatustarpeen m ukaisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden digitalisiminen n edennyt. Sähköinen päivähithakemus n llut käytössä reilun vuden verran. Työvursuunnitteluun ja seurantaan tullut Titania-hjelma n edelleen yhtenäistänyt työvursuunnittelua. Henkilöstön ja lasten läsnäljen seurantaan n tettu käyttöön mbiilisvellus Päikky. Varhaiskasvatuspalveluita n kehitetty asiakkaiden tarpeiden suuntaisesti. Lasten kerh ja avin perhekerh alkaa syyskuun alussa sekä hitpaikkatakuu alkaen. Peruspetus Peruspetuksen petussuunnitelman käyttööntt n edennyt hyvin. T.vusilukan petussuunnitelman käyttööntta alkaen n valmisteltu ja ppimisen arviinnin kknaisuutta sekä petussuunnitelman yleistä suutta n uudistettu 7-9 vusilukkien salta. Opetushenkilöstön sallistuminen täydennyskulutukseen ja mentrintiin n jatkunut dtusten mukaisesti. Peltkrven kulun lisätilat tulevat käyttöön hankintapäätöksen mukaisesti, mutta tiljen timitus myöhästyi lukukauden alusta. Chydeniuksen kulun timinta siirrettiin Vingen tilihin lukuvuden alusta. Chydeniuksen kulu rakennushankkeen kilpailutusvaihe n alkanut KVR-urakkana. Länsipuistn kulun krjaukset vat jatkuneet kesän ajan, mutta phjakerrksen työt jatkuvat vielä syksyn ajan. Kulukhtaisten vanhempainraatien timintaan n annettu uudet hjeet ja peruspetusalueiden sekä lukikulutuksen jhtkuntien kkaminen käynnistettiin. Lukikulutus Keski-Phjanmaan urheiluakatem ian timi nnan järjestä m istä Keski-Phjanmaan l ikunta ry:n alaisuudessa n svittu. Timinta siirtyi alkaen Kepli ry:n alaisuuteen kkeilujaksksi Alkuvaiheen kkemuksettiminnan käynnistymisestä vat myönteisiä. Sumenkielisen lukikulutus yhdistymisprsessi n edennyt ja näkyy erityisesti henkilöstön yhteisöllisyyden kasvuna. Uuden lukin timintakulttuurin kehittämisen myötä Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L Sivu 34

35 vanhja käytänteitä n uudistettu. Lukiiden rehtritiimijatkaa yhteistyötään ppilaits ja kielirajat humiiden. Henkilöstökulutusta n jatkettu OKM:n henkilöstön täydennyskulutushankeen kautta yhteistyössä maakunnan lukikulutuksen ja Kkklan ylipistkeskus Chydeniuksen kanssa. Hanketiminta jatkuu vuden 217 lppuun saakka. OPH:n ppimisympäristö- ja kansainvälisyyshankkeiden hankehaussa Kkklan sumalaisen lukin ja Karleby svenska gymnasiumin hanke "Kielitaita kansainvälisyyteen ja työelämään" hyväksyttiin hankehjelmaan. Kkklan sumalaisen lukin Erasm us+-hanke hyvä ksyttiin hankehjelmaan. Hankehjelma sisältyy piskelija- ja pettajavaihta. Kkklan sumalainen luki haki erityistä kulutustehtävää lunnntieteisiin ja teknlgiaan. Päätös myönnettävistä erityisistä kulutustehtävistä saadaan syksyn 21 7 aikana. Kkklan seudun pist Opistn kevätkauden avimen petuksen määrä n tteutunut suunnitellun mukaisesti. Taiteen peruspetuksen uuden petussuunnitelman valmistelua n tehty sekä kuvataidekulun että sanataidekulun työryhmissä. Mlemmat taiteenalat vat hyödyntäneet työskentelyssään myös valtakun na I I isia verkstjaan. Lasten ja nurten kuvataidekulu n järjestänyt kuvataiteen peruspetuksen rinnalla kululaisille petus- ja kulttuuriministeriön kärkihankerahituksella taidekerhtimintaa kuudella peruskululla sekä kuvataidekulun missa tilissa. Syyskaudelle näitä kerhja n suunniteltu 13 kappaletta. ALLE TAVOITETASON JÄÄNEET TULOKSET: Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen salta keskeiset timinnalliset tavitteet n saavutettu. Varhaiskasvatuspalveluiden salta n tullut tki mnenlaisia muutksia, jilla n llut vaikutuksia timinnallisten tavitteiden saavuttamiseen. Muutksia n tullut niin valtinhallinnn taslta kuin myös paikallisesti. Uusiesipetuksen petussuunnitelma n tettu käyttöön Työvursuunnitteluun ja seurantaan n tullut syksyllä 21 uusi hjelma ja sen lisäksi n tullut läsnäljen seurantaan mbiiliseurantahjelma keväällä kk varhaiskasvatukseen. Palveluverkkselvitys ja siihen liittyvät muutkset n valmisteltu, jtta niitä pystyttäisiin tteuttamaan alkaen. Varha iskasvatuksen salta asiakasmaksulaki m u uttu i Uusi varhaiskasvatussuunnitelma n tettu käyttöön alkaen ja paikallista vasua n työstetty prsessina kevään aikana. Nämä mnet edellä esitetyt muutkset ja mnet muut asiat vat lleet haasteellisia ja vieneet erittäin paljn niin henkilöstön kuin esimiestenkin aikaa ja vimavarja. Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön sairauspissaljen määrä n hiukan kasvanut verrattuna edelliseen vuteen. Taustalla kurmittavana tekijöinä vat lleet Kkklan kaupunki / O savusikatsaus L7 Sivu 35

36 kaikki edellä mainitut asiat sekä palveluverkkselvitys. Tapaturmat vat myös kasvattaneet sairauspissalja. Ohjelmien käytössäkin n llut mat haasteet, niin varhaiskasvatuksen pulelta kuin hjelman timittajien pulelta. Kirknmäen päiväkdin salta krjaustyöt eivät le menneet aikataulun mukaisestija lapset vat jutuneet evakkn sasta Kirknmäen päiväkdin tilistaperuspetus Peruspetus Peruspetuksen investintien eteneminen n llut hitaampaa kuin rakennusten kunt ja ppilasmäärän kasvu edellyttäisi. Opetushenkilöstön sairauspissaljen määrä n kasvanut verrattuna edelliseen vuteen. Taustalla vat kurmittavana tekijöinä lleet palveluverkkselvitys ja petussuunnitelmauudistus sekä infektisairauksien kannalta vaikea talvi. Sisäilmaireista jhtuen n edelleen juduttu siirtämään jitakin pettajia tai ppilaita muihin kulurakennuksiin. Vaikka kknaisuuteen verrattuna lukumäärä n pieni, se vaikuttaa paljn yksilötaslla petustyön tulksiin. OKM:n ja Opetushallituksen myöntämät avustukset petushenkilöstön kulutukseen ja kehittäm ishankkeisiin vat pienentyneet verrattu na aikaisempaan vuteen. Syynä n valtinrahituksen pienentyminen kknaisuudessaan. Suurimmat hankeavustukset khdistuvat kulutuksen tasa-arvn edistämiseen, kerhtiminnan kehittämiseen sekä kielenpetuksen mnipulistamiseen esi- ja peruspetuksessa. Länsipuistn kulun krjaustyöt eivät valmistuneet syyslukukauden alkuun mennessä, vaan jatkuvat phjakerrksen salta ja pienempien krjausten salta syyslukukauden ajan. Peruspetuksen lisäpetuksen eli 1-lukan petusta ei alitettu pienen tarpeen takia lukuvudelle Tisaalta peruspetuksen jälkeen sijittuminen 2. asteen kulutukseen li Kkklassa hyvä tänä vunna. Lukikulutus Kkklan sumalaisen lukin yhden lukin kahden timipaikan näyttäytyy mnilta sin haasteellisena mallina tteuttaa kulutusta. Opiskelijiden liikkuvuus ei tteudu tivtulla tavalla. Opiskelijiden yhteisöllisyyden tteutumisessa n haasteita. Kaksi timipaikkaa synnyttää väistämättä rajja resurssien liikkumiselle ja muun muassa päällekkäistä hallinnllista työtä. Opettajien liikkuminen timipaikkjen välillä synnyttää kustannuksia. Taludelliset paineet kasvavat säästötavitteiden myötä. Kkklan seudun pist Opistn syyskauden avimien kurssien määrää vähennettiin aikaisemmin suunnitellusta 5% taludellisten syiden vuksi. Tämän lisäksisyyskauden petuksista vähennettiin yksi timintaviikk pis. Keväällä jätettyihin klmeen eri hankehakemukseen, jilla haettiin pistlle maahanmuuttajakulutuksia, tuli kaikkiin kielteinen rahituspäätös. Valtin rahittamien maa- Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.217 Sivu 3

37 hanmuuttajien kulutushankkeiden painpiste n siirtynyt niille alueille jissa n tällä hetkel lä maa ha n m u uttaj ie n vastaa nttkesku ksia. KRI ITTISET TEKI JÄT TAVO ITTEI DEN SAAVUTTAM I SEKS I : Lautakun nan määrärahja n karsittu valtuustn päätöksel lä TU LOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE Timintatuttjen tteutuma n7,2 %. Muutsta edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn n tiliryhmässä avustukset n tteutuma (v ). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulkertymä n lähes samalla taslla kuin vunna 21 vastaavana ajanjaksna. Tultavitetta nstettiin kuitenkin vudesta 21,jten n hyvin epävarmaa että tavitteeseen päästäisiin vuden 217 salta. Tavitteeseen pääsemiseen tulee vaikuttamaan heikentävästi asiakasmaksulain muutkset alkaen, jssa san asiakkaiden maksut pienentyvät (kenenkään maksut eivät nuse). Ktikuntakrvaukset vat tteutuneet talusarvin mukaisesti tässä vaiheessa. Opetuspalvelujen kuntalaskutukset suritetaan julukuussa lukuun ttamatta sairaalapetusta jssa laskutus tapahtuu myös kesäkuussa. Kkklan seudun pistn pääseminen tultavitteeseensa vaikuttaa tällä hetkellä epätdennäköiseltä. Opetuksen määrää n speuttamistimena vähennetty, jten laskutettavien kurssien tulkertymä pienenee. Opistn salta myynti ja hanketiminta eivät le 217 käynn istyneet talusarvin edellyttämäl lä tavalla. Timintakulujen tteutuma n,9 %. Muutsta edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn n -2,3 %. Henkilöstökulujen tteutuma n 7,5 / jka n ajanjaksn nähden ikealla taslla, lmarahjen leikkaus n humiitu talusarvissa. Khdassa avustukset tteutuma n 5,7 % kk lautakunnan salta. Kkkla{uki päätökset n tehty kaupunginvaltuustssa ja tämän hetkisen arvin mukaan avustusmääräraha tulee alittumaan. Muuten määrärahjen tteutuma n talusarvin mukainen. Timintakatteen tteutuma n,7 /. Vuden 21 vastaava tilanne li 7,5 % tilinpäätökseen nähden. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 : Timialilta n pyydetty menleikkausesitykset jtta vuden 217 talusarvi tteutuisi talusarvin mukaisesti. Oppilasmäärät vat kasvaneet ja asettavat mat paineensa talusarvin. Kulun käynnin hjaajien salta n humiitu myös säästötavitteet tulevalle lukuvudelle. Vuden 217 salta varhaiskasvatuksen rakennemuutkset tulevat vaikuttamaan lppuvuden taluskehityksessä. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3t Sivu 37

38 HENK LöSTöfl LANNE JA.KEHITYS TAVOITTEI DEN TOTEUTUMI NEN Varhaiskasvatus- ja petushenkilöstön sallistuminen täydennyskulutukseen ja mentrintiin n jatkunut dtusten mukaisesti. Työpaikkaselvityksiä n tehty suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen salta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin n llut vaikea rekrytida pätevää henkilöstöä. Tisen vastaavan kuraattrin rekrytinti tteutui alkaen. Avimena lleet kulupsyklgisijaisuudet nnistuttiin täyttämään. Kulupsyklgipalveluun pääsyn määräaikja ei pääsääntöisesti le nnistuttu nudattamaan ppilas- ja piskelijahultlakiin kirjatuissa aikarajissa. Palvelun tarve n erityisen suuri ammatillisessa peruskulutuksessa. HENKLösröMi\ARÄ (vakrru rsetimáäräar KATSET/HENKT LÖrYÖvuer SAIRAUSPOISSAOLOT Palvelussuhteiden määrä varhaiskasvatuksessa 592 (577 v. 217) Palvelussuhteiden määrä petustimessa 734 (739 v. 21). Varhaiskasvatus- ja petuspalvelujen salta sairauspissalt vat alkuvudesta lisääntyneet verrattuna vastaavaan aikaan viime vudesta. Hallinnn ja muun sivistystimen salta sairauspissalt vat vastaavasti vähentyneet. Sairauspissaljen lisääntymisen taustalla n mnia tekijöitä mm. infektisairauksien suuri määrä tänä vunna ja vapaa-ajalla tapahtuneet tapaturmat. Näihin tekijöihin ei työnantaja vi vaikuttaa. Varhaiskasvatuksen salta n yhdessä henkilöstöhallinnn kanssa suunniteltu alitettavaksi työkykyprjektia, jlla vaikutettaisiin henkilöstön työhyvinvintiin. Prjekti alkaa syyskuussa. Tällä prjektilla pyritään vaikuttamaan sairauspissalihin. Myös avkuntutus-kursseilla pyritään vaikuttamaan henkilöstön hyvinvintiin. TALOUSARVION 2OI 7 KARSI NTATAVOITTEE N JA RAKE N N EM U UTOSTEN TI LAN N E : YLEINEN TILANNEARVIO: Rakennemuutkset n viety lautakunnan ja valtuustn päätettäväksi. Osa n tteutunut j, sa tteutumassa ja sa dttaa vielä tulevia valtuustn päätöksiä (lkakuussa 217). TOTEUTU N EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKEN N EM U UTOKSET: Varhaiskasvatuksen salta palveluverkkselvityksessä levat seuraavat timenpiteet vat tteutuneet alkaen: suljettu neljä pientä yksikköä ryhmäperhepäiväkdit Bamseb, Kapuntupa, Tiitiäinen ydinkeskustassa ja Vekaravaja Kälviällä. Falanderinkadun kiinteistöön tulee avinta varhaiskasvatusta (lasten kerht ja avin perhekerh). Hitpaikkatakuu n alkanut kkeilulunteisena timintana alkaen. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 38

39 Lumiknkln päiväkti n siirtynyt Kivuhaan päiväkdille ja päiväkdilta esipetus siirtynyt Kivuhaan kulun tilihin uuden timikauden alussa. VALM I STELUSSA OLEVAT KESKEISET RAKEN N EMU UTOKSET Palveluverkn rakennemuutkset Sumalaisen lukin keskittämisestä yhteen timipaikkaan, siitä heijastuvat muutkset peruspetukseen ja muut kulujen yhdistämiset tai lakkauttamiset etenevät syksyn aikana. Tavitteena n, että valtuust tekee päätökset lkakuussa 217. Varhaiskasvatuksen seuraavia rakennemuutksia palveluverkkselvityksen phjalta valmistellaan vuden 21 I talusarvin yhteydessä. KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : INVESTOINNIT Palveluverkn rakennemuutkset n viety petus- ja kasvatuslautakunnan, jastjen, kaupunginhallituksen ja valtuustn päätettäväksi. Kaupunginvaltuust teki periaatepäätöksen palveluverkkjen rakennemuutksista Aikaisemmat varhaiskasvatuspalveluiden salta rakenneuudistukset n viety lppuun ja talusvaikutukset n tettu humin j talusarvivalmistelussa. Tämän vuden uusien rakennemuutksien vaikutukset tulevat näkymään myöhemmin. Palveluverkkselvityksen mukaiset, varhaiskasvatusta kskevat päätökset tulevat vaikuttamaan alkaen. Vaikutuksista n tehty erilliset selvitykset palveluverkkselvityksen yhteydessä. TALOUSARVION TOTEUTU M ISTI LANNE: Varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden salta määrärahat vat tteutuneet talusarvin mukaisesti. SUURIMMAT TOTEUTUNEET / KESKENENÄISET INVESTOINNIT: Varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden irtaimistpulen investinneissa ei le suurempia keskeneräisiä investinteja. Talnrakennus hankkeiden määrärahista vastaa kaupunkirakenne lautakunta. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 Chydeniuksen kulun ja esipetuksen siirt Vingelle tteutui. Peltkrven kulun uuden tilaelementin kalustamista valmisteltiin ja tavitteena n saada tilat käyttöön syksyllä 217. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus L7 Sivu 39

40 KULTTUURI. JA NUORISOTOIMI OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEI DEN TOTEUTUMI NEN YLEINEN KEHITYS: Kulttuuri-, kiriast-, muse ja nurispalvelujen vastuualueiden salta timinta n tteutunut timintasuunnitelmien ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. PARHAAT TU LOKSET JA ON N I STU M ISET SU HTEESSA TAVOITTE I SI I N : Kulttu u ri palvel ujen talus ja timi nta vat tteutuneet rakennem uutsbudjetin m u- kaisesti myös tisella vusiklmanneksella. Sumi 1 -juhlavuteen liittyvät tapahtumat värittivät tapahtumakesää 217. Kirjastpalvelut n humiinut taluden säästötavitteet timinnassaan. Timipisteissä n järjestetty Sumen juhlavuteen liittyviä tapahtumia ja näyttelyitä. N urispalvelujen tim intatutt tulevat yl ittymään LAPE-hankkeen myönteisen rahituspäätöksen myötä. Musepalvelujen musekhteiden kävijämäärien kasvu n jatkunut mm. Sumi 1 teeman puitteissa. Samin Club Renlund tapahtuma tarjnta n tavittanut hyvin asiakkaat. ALLE TAVOITETASON JAÄNEET TULOKSET: Kulttuuripalveluissa rakennemuutsbudjetin tteuttaminen n jhtanut leikkauksiin erityisesti vastuualueen jakamissa avustuksissa. Kiriastpalvelujen tapahtumatutanta n vähennetty ja sa tilaisuuksista n peruttu. Nurispalvelujen avustusmäärärahat tulevat, leikkauksista jhtuen, lppumaan ennen vudenvaihdetta. Musepalvelut jutuivat kevään 217 leikkauksista jhtuen peruuttamaan kesänäyttelyn ja sallistavan perfrmanssin. KRI ITTI SET TEK JÄT TAVOITTE I DEN SAAVUTTAM ISEKS I : Ku lttuuri palvel u issa n kri ittisim pänä m uuttujana seurattu taluden tteutum ista Tässä suhteessa vusi n edennyt suunnitellusti. Kirjastpalvelujen vastuualueen timintaan ja tavitteisiin vaikuttavat henkilöstösekä aineistmäärärahaan khdentuvat säästötimenpiteet. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L Sivu 4

41 Nurispalveluissa n henkilöstön vaihtuvuus llut suurta. Musepalvelujen talus n leikkauksien jälkeen tdella tiukka ja vuden 217 kesänäyttelystä nimeltä "Vaatekaapin kätköistä" n juduttu lupumaan. Muilta sin tavitteet n mahdllista saavuttaa. TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE: Timintatuttjen tteutuma n 122,8 / jka n ajanjaksn nähden hyvä. Hyvään tulkseen vaikuttaa keskeisesti avustusten suus tulkertymästä. Tim intaku lujen tteutuma n 9,1 /. Avustus- sekä tarvikemäärärahjen tteutuma n hieman pienempi kuin edellisen vuden vastaava tilanne. Lautakunnan alaisten hankkeiden kulut näkyvät menissa ja tulissa. Timintakate n,5 /, jka n talusarvin nähden ikealla taslla. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Kulttuuri-, kirjast-, muse ja nurispalveluissa n situduttu kaupunginhallituksen säästötavitteisiin ja timintavusi viedään läpi taslla, jka vastaa kaupunginhallituksen keväällä 21 7 asettamia taluskehyksiä. HENKLöSTöfl LANNE JA.KEHITYS TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI NEN Kulttuuri-, musepalveluissa ei vuden 217 aikana le tapahtunut muutksia henkilöstöti lanteessa. Kirjastpalvelut n täyttänyt kirjastnhitajan timen, vastuualueena rutsinkielinen varhaiskasvatus- ja ku luyhteistyö sekä mnikulttu urinen kirjasttyö. Nurispalvelujen henkilöstössä n llut vaihtuvuutta prjektien ja myönnettyjen pintvapaiden myötä. HENKILÖSrÖVnÁnÄ ryaktru tset/mi\aräar KATSET/HENKTLöTYÖVUOOeT Kulttuuripalvelujen henkilöstö n vuden 217 alussa llut 3,25 htv:n suuruinen. Kirjastpalvelujen henkilöstö n vuden alussa llut 41 htv:n suuruinen. Nurispalvelujen pidempiaikaisista sijaisuuksista n päätetty henkilöstösuunnittelu-työryhmässä ja säästöjä henkilöstökuluista n täyttölupia myönnettäessä tehty,2 HTV verran. Myönnetyt hankkeet I isäävät nurispalvelujen henkilöstöm äärää, m utta henkilöstökulut katetaan hankeavustuksilla. Musepalveluiden henkilöstö n alkuvudesta 217 llut 13,4 htv:n suuruinen Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 41

42 SAIRAUSPOISSAOLOT Muun sivistystimen sairauspissalt vat vähentyneet merkittävästi verrattuna alkuvusiin 215 ia 21. TALOUSARVION 21 7 KARSI NTATAVOITTE EN JA RAKEN N EM U UTOSTEN TI LAN N E : YLEINEN TILANNEARVIO: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa n käyttötaluden karsinnat tteutettu kaupungi nhallituksen määrittelemän tasn m ukaisina. TOTEUTU NEET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKENN EM U UTOKSET: Kulttuuripalvelujen laits- ja järjestöavustuksia sekä tapahtumamäärärahja n leikattu suunnitellusta tassta. Kirjastpalveluissa leikkaukset n khdistettu aineist- ja henkilöstömäärärahihin. N urispalvel u issa leikkaukset vaikuttavat järjestöavustuksiin. M usepa lvel u issa kevään 21 7 leikkau kset n khd istettu käyttöme ni h i n. VALM I STELU SSA OLEVAT KESKE I SET RAKEN N EM U UTOKSET: Kulttuuri- ja nurispalveluissa ei le valmisteilla uusia rakennemuutksia. Kulttuuri-, kirjast- ja musepalvelujen timinnasta ja taludesta n laadittu vuden 217 alussa kaupunginhallitukselle selvitys, jka timii jatksuunnittelun phjana. KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : INVESTOINNIT Kulttuuri-, kiriast-, muse- ja nurispalveluissa n käyttötaluden karsinnat tteutettu kaupunginhallituksen määrittelemän tasn mukaisina. Lisäksivaltuust päätti lisäleikkauksista vuden 217 talusarvin jka kskettijkaista vastuualuetta. TALOUSARVION TOTEUTUM ISTI LANNE: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa ei le käynnissä investintihankkeita vunna 217. SUURI MMAT TOTEUTUNEET / KESKENENÄISET I NVESTOINN IT: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa ei le suunnitteilla tai kesken investinteja. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa ei tulla vunna 217 tteuttamaan investinteja. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3t.8.2I7 Sivu 42

43 LIIKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS 31,8.217 KESKEISTEN TOIMI N NALL STEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI NEN YLEINEN KEHITYS: Liikuntapalvelujen salta timinta n tteutunut timintasuunnitelman ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. PARHAAT TU LOKSET JA ONN ISTUMISET SUHTEESSA TAVOITTEISI IN: Talus ja timinta vat tteutuneet rakennemuutsbudjetin mukaisesti. Tuu mukaan höntsävurt lähiliikuntapaikilla li nnistunut kkeilu matalan kynnyksen kesäpalvelusta. Liikuntatiljen käyttöasteet ja hjaustiminnan sallistujamäärät vat lleet edelliskausien tapaan krkeat. Uintikeskus VesiVeijarin kävijämäärä (tammi- elkuu) li yhteensä henkilöä (+ I39 verrattuna viime vuden vastaavaan ajanjaksn) ALLE TAVOITETASON J/\ANEET TULOKSET: Liikuntapaikkjen vukrien krtukset tultavitteen saavuttamiseksi vaikeuttaa seurjen timintaedellytyksiä ja lisää kuntalaisten liikunnan harrastamisen kustannuksia. Sumi 1 i Unelmien liikuntavuden hjelmasta ja avustuksista n juduttu leikkaamaan. KRI ITTI SET TEK JÄT TAVO ITTEI DEN SAAVUTTAM ISEKS I 2 1 7: Liikuntapaikkjen käyttöasteet ja tulkertymät vat ratkaisevia taluden tteutumisen salta. Jäähallin lv-remntista jhtuva nin 2 kk nrmaalivutta pidempi kesätauk vaikuttaa tulstavitteen saavuttamiseen. Jääurheilun kannalta li myönteistä, että kkeilu harjitushallin jään säilömisestä sahapurujen alla nnistuija kausi pääsi käynnistymään elkuun pulivälissä. TULOSLASKELMAN ANALYYS TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT Timintatutt vat tteutuneet talusarvin mukaisesti. Tteutumisprsentti n,7. Tämän hetkisen tteutuman perusteella näyttäisi että tultavite tulee tteutumaan Timintakulujen tteutuma n 3,3. Määrärahjen tteutuma n hieman pienempi kuin edellisen vuden vastaavana ajanjaksna. Suurimmat avustusmäärärahat tulevan maksuun lppuvuden aikana jka vaikuttaa lennaisesti lppuvuden tteutumaan. Kkklan kaup unki / Osavusikatsaus Sivu 43

44 TOIMINTAKATE: Timintakatteen tteutuma n 4,4, jka n ajanjaksn nähden hyvä. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Tämän hetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä että lautakunnan talusarvi tulee tteutumaan ennakidusti. HENKILöSTöÏLANNE JA.KEHITYS TAVOITTEI DEN TOTEUTU M INEN: Liikuntapalvelujen henkilöstötilanteessa ei le tapahtunut ismpia muutksia vuden 217 aikana. VesiVeijarin kassan timen täyttöön eläköitymisen takia saatiin vain määräaikainen täyttölu pa saakka. H E N K r LÖ srö rr ÄÄ nä NAK r u r s ET/ Mi\A RÄA r KA r s ET/ H E N K r LÖTyÖvu er SAIRAUSPOISSAOLOT Liikunnan edistämisen (sis. liikuntahallit) henkilöstö n vuden alussa llut 1 htv:n suuruinen. VesiVeijarin henkilöstö n vuden alussa llut 9,5 htv:n suuruinen. Muun sivistystimen sairauspissalt vat vähentyneet verrattuna alkuvuteen 21. TALOUSARVION 2OI 7 KARSI NTATAVOITTEEN JA RAKENNEMU UTOSTEN TI LAN NE : YLEINEN TILANNEARVIO: Liikuntalautakunta esitti käyttötaluden karsinnat kaupunginhallituksen määrittelemän tasn mukaisesti. Valtuust ei hyväksynyt esitettyä khdetta; kulujen liikuntasalien maksuttmuuden pistaminen. Leikkaukset liikuntatiljen sisäisiin vukriin n käyty läpitilapalvelujen kanssa. Teknurmen lämmityksen lpettamisen vaihtehdksin nussut uusi markkinille tuleva jäänestneste, jka spisi myös phjavesialueille. Tämä turvaisi lppusyksyn ja alkukevään kentän käytön mutta säästäisi talven lämmityskustannuksissa. TOTE UTU N EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKEN N EM U UTOKSET Liikuntapaikkjen hinnastt n tarkistettu. Mahdllisen tykkilumiladun maksun perimisen tult tteutuvat vasta lppuvudesta. VALM ISTELU SSA OLEVAT KESKE ISET RAKEN N EMU UTOKSET Uusia rakennemuutksia ei le valmisteilla Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 44

45 KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : INVESTOINNIT Esitetyt pidemmän aikavälin rakennemuutkset (jalkapall- ja jääurheilulsuhteet), jilla saavutettaisiin ismpia vusittaisia säästöjä käyttötaluden salta, n humiitu talusa rviesityksessä. TALOUSARVION TOTEUTUM ISTI LANNE: Li ikuntalautaku n nan investintihankkeet n tteutettu su u nnitel mien muka isesti. SUURI MMAT TOTEUTUNEET / KESKENENÄISET I NVESTOI NN IT: Kirknmäen urheilukentän pinnittamisen urakka valmistui muutaman viikn myöhässä sateisen sään takia. Kkklan ensimmäisen betnisen skeittiparkin tteuttaminen lskylään nnistui hyvin. AVI myönsi 1 liikuntapaikkarakentamisen valtinavustusta Trkinmäen lähiliikuntapaikan rakentamiseen ja hanke käynnistettiin kesäkuussa. Alue valmistuu vuden lppuun mennessä. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: 3 lahjitus n vastaantettu ja Brita Marian puistn rakentaminen Hllihakaan käynnistyy syksyllä. Urheilutaln tilanne ja mahdllinen sittainen käyttökielt n humiitu talusarviesityksessä. Krvaaville liikuntatilille n tdella is tarve. KAU PUN KIRAKENN ELAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMIN NALLISTEN TAVOITTEI DEN TOTEUTU MINEN YLEINEN KEHITYS: Hallint- ja paikkatietpalvelut: Timinta n alkuvuden aikana tteutunut suunnitellusti. Ortkuvaus uusitaan läntisiltä alueilta kuluvan vuden aikana n. 1 km2 :n alueelta. Kuvaus tukee meneillään levaa kiinteistöverphjan tarkistamiseen liittyvää prjektia. Vanhimmat nykyisin käytössä levat rtkuvaukset alueelta vat nin 1 vutta vanhja. Ulkilukarttapalvelua uudistetaan. Palveluun keskitetään hult- ja ylläpittiedt jääkenttien ja latujen salta. Yhdyskuntatekniset palvelut: Liikenneväylien rakentaminen n tteutunut suunnitellustija hieman ennakitua npeammin. Ohjelman mukaiset liikenneväylien viimeistelytyöt n suritettu muilta sin, mutta vihertyöt vat salla khteista vielä tekemättä. Kkklan kaupunki / savusikatsaus Sivu 45

46 Yleisen tu rvallisuuden lisääm iseksi n kamerava lvntaa lisätty Kkklan kaupung in alueella. Tiet kamerilta välittyy pliisin tilan nekeskukseen. Liikenneväylien kunnssapidn salta kulunut kesä li nrmaali. Tulvilta vältyttiin, vaikka kesä likin sateinen. Päällystekhteiden pintaukset n saatu suritettua. Hienjyrsintäkhteet tehdään syyskuun lpulla. Ajratamaalaukset n saatu suritettua vaikkakin hieman myöhästyneenä jhtuen sateisesta kesästä. Hiekitushiekkavarast samin kuin syksyn ja talven kunnssapidssa tarvittava öljysra n hankittuna varastn. Puistjen salta talvi aiheutti nurmialueille jääpltetta, jka näkyi läpi kesän sassa puistja mm. Meripuistssa. Länsipuistn rakentaminen jatkuu lkakuun lpulle. Lehtpuistn leikkivälineiden uusim inen n suritettu. Katuvihreiden rakentam inen n tehtynä lkakuun lppuun mennessä. Li i kuntapaikkjen rakentam isessa Kirknmäen u rhei lukentän saneeraustyöt valm istuivat elkuussa. Kirknmäen lähiliikunta-alueen skeittipaikka valmistui elkuussa. Trkinmäen lähiliikuntapaikalla työt jatkuvat lkakuun puleen väliin saakka. Varastn kiertnpeus n edelleenkin pysynyt krkeana. Yhdyskuntatekninen suunnittelun tavitteena leva suunnitelmien valmistuminen klme kuukautta ennen tteutusta ei le tteutunut. Suunnitelmat n kuitenkin saatu laadittua niin, että ne vat lleet käytössä töiden alkaessa. Knekeskuksen ja -krjaamn tavitteeksi asetettu kneiden ja ajneuvjen krkea käyttöaste tteutu u siten, ku i n ku ljettajaresu rsseja n käytettävissä. Pysäköinninvalvnta n tteutunut tehkkaasti kuten aikaisempinakin tarkastelujaksina. Autjen varastsiirtja autille, jilla n >5 maksamatnta virhemaksua, n suritettu. TilapalveluÍ Kiinteistöjen ylläpidssa nrmaalia kylmempi kevät ja kesä vat näkyneet erityisesti lisääntyneenä timitiljen lämmitystarpeena. Kaavituspalvelut: Kaavituspalveluissa timinta n llut nrmaalia. Kaavahankkeiden pririsinnin mukaisia 1 - lukan hankkeita n hyvin pystytty viemään eteenpäin. 3- lukan hankkeisiin ei kuitenkaan le llut riittäviä resursseja. Maa- ja vesialueiden hallinta: Timinta n vuden ensimmäisellä neljänneksellä llut nrmaalia. Omaktitnttien kknaiskysynnässä ei le tapahtunut muutksia, mutta vukraus n entistä susitumpaa. Uusilla maktialueilla vapaita tntteja n vain Hangaksen alueella, Vikån alue n lähes täyteen varattu. Tellisuustntteja n varattu vuden aikana klme, jista kaksi Tpparinmäestä ja yksi lndlasta. Kiinteistötimitusten sekä rakennusten paikanmerkitsemisten määrät vat pysyneet ennakidulla taslla. Uudet asemakaava-alueet sijaitsevat metsäisillä alueilla, jten puustn hakkuumäärät vat lleet suuret. PARHAAT TU LOKSET JA ON N I STU M I SET SU HTEESSA TAVO TTE I SI I N Hallint- ja paikkatietpalvelut: Jukkliikennettä kskevat kilpailutukset saatu päätökseen. Kkklan kaupunki / savu sikatsaus 3L.8.2L7 Sivu 4

47 Yhdyskuntatekniset palvelut: Päällysteiden jälkeenjääneisyyttä n saatu kurttua kiinni, mutta edelleenkin rahitustas n pidettävä 5 /vusi taslla. Uudisrakentamisen ja saneeraamisen khteina syntyy rahitustasa vastaava määrä murskepintaisia liikenneväyliä. Tilapalvelut: Vuden 21 lpussa päättyneen energiatehkkuusspimuskauden raprtinti valmistui kevään aikana. Spimuskauden aikana n saavutettu eritimenpitein nin 3, GWh:n laskennallinen säästö energiankulutuksessa. lskylän mnitimitaln kiinteistönhitpalveluiden selvityksessä, tehtävien mititusvaihe n tehty ja selvitys n edennyt kustannusselvitys ja - vertailuvaiheeseen. Rukapalvelumititus n niin ikään tehty. Timinnallisten muutsten myötä, mititusta judutaan vielä tarkistamaan. Tarkistus tehdään 21 7 lukuvuden aikana. Puhtauspalveluissa palvelukuvausten laadinta ja käyttööntt etenee aikataulussa. Rukapalveluissa keittiötyön mititus ja tutannnhjausjärjestelmä etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavitteena n henkilöstöresurssien tasaaminen ja tehkas käyttö. Kiinteistöjen ylläpidssa sähköinen hultkirjahjelma ja palvelupyynnöt vat käytössä. Kaavituspalvelut: Rautatientrin asemakaava n edennyt ripeästi valtuustkäsittelyvaiheeseen. Useam pi merkittävä asemakaavahanke hyväksyttiin valtu ustss a Trullevinniemen yleiskaavaa ja Kkklan kyläalueiden vaiheyleiskaavaa viimeistellään. Maa- ja vesialueiden hallinta: Metsätaluden tutt vat ylittyneet. Rekistereistä puuttuvien rakennusten selvitysprjekti n käynnissä ja ensimmäisen kyselyn kkemusten perusteella tutkimusmenetelmiä jatka varten n tarkennettu. Raakamaan hankinta n keskittynyt Vikån tuleville kaava-alueelle, jssa nkin saavutettu hyviä tulksia. ALLE TAVOITETASON JÄÄNEET TULOKSET: Hallint- ja paikkatietpalvelut: Sähköisen M-Files arkistmdulin käyttööntt n viivästynyt järjestelmään liittyvien eri timittajien teknisten integraati-ngelmien vuksi. Yhdyskuntatekniset palvelut: Kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmien laatiminen siten, että ne lisivat valmiina klme kuukautta ennen tteutusta, ei le edelleen kää n tteutun ut. Yhdyskuntatekninen suunnittelu n hankkinut 3Dsuunnitteluhjelman, jnka avulla tavite saataneen tteutumaan kuluvan vuden aikana. Edellyttää myös kaavjen valmistumista uudisrakennusalueilla niin, että suunnittelu vidaan alittaa ajissa. Liikenneväylien kunnssapidssa viime talven kaltaiset säälsuhteet aiheuttavat liiken neverkn kunnn rappeutu m ista. Päällysteiden uusim iseen varattu n. 3 9vusi ei tule riittämään, mikäli liikenneväylät halutaan pitää edes nykyisessä kunttasssa. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 47

48 Tilapalvelut: Hultkirjan palvelupyyntöjen käsittelyajat vat pidentyneet talnmieskeskuksen henkilöstövajeen vuksi. Palvelupyyntöjä ei vida edellä mainitusta jhtuen ttaa käsittelyyn aina asetetussa taviteajassa. Tavitteelliseen timitilasuunnitelmaan perustuvia timitiljen myyntejä ei kesän aikana le tehty. Myyntejä n viivästyttänyt myynnin menettelytapahjeen laadinta- ja sen hyväksymismenettely. Kaavituspalvelut: Uusia kaava-alitteita n tullut edelleen useita. Niitä ei le kaikkia ehditty valmistelemaan nrmaalissa aikataulussa. Maa- ja vesialueiden hallinta: Sannanrannan ja Mrsiussaaren hintapäätöksiä ei tdennäköisesti saada lainvimaisiksi nykyisten vukraspimusten päättymiseen mennessä. KRI ITTI SET TEKI JAT TAVO ITTE I DEN SAAVUTTAM ISEKS I 2 1 7: Hal I int- ja pai kkatietpalvel ut: Henkilöstömäärän pitäm inen nykyisellä taslla. Yhdyskuntatekniset palvelut: Henkilöstöresurssit alkavat käydä riittämättömiksi. Särkymisvaraa ei enää le. Henkilöstön jaksamisessa mennään äärirajilla. Tilapalvelut: Tavitteiden saavuttamisen edellytyksenä n mm. riittävät henkilöstöresurssit. Hyväksytyn taviterganisaatin mukaiset rekrytintiluvat tulee saada npeammin ja henkilöstön määrän tulee lla hyväksytyn taviterganisaatin mukainen Tilamaisuuden myyntitavitteisiin vaikuttavana tekijänä n humiitava myös-vallitseva suhdannetilanne. Kkklassa n tällä hetkellä paljn asuntja myynnissä, mutta myös asuntjen kysyntä n lisääntynyt. Kaavituspalvel ut: Maan käyttö- ja rakennusla i n m u utksen ( ) mahdllistamien, timinnan tehkkuutta palvelevien mahdllisuuksien tehkas hyödyntäminen. Maa- ja vesialueiden hallinta: Maanhankinnan kriittisenä tekijänä vidaan pitää hankintamäärärahjen säilymistä vähintään nykyisellä taslla. Pitkällä tähtäimellä suurimmat säästöt saavutetaan keskittämällä kaavitus ainastaan kaupungin mille maille, jten raakamaan hankinta n siinä tärkeässä rlissa. Eräissä khteissa vapaaehtiseen kauppaan pääsy saattaa lla mahdtnta, jten kaupungin tulee lla valmis käyttämään myös muita lainsäätäjän sumia mahdllisuuksia maan hankkimiseksi kaupungin mistukseen. Vukrattujen huvilatnttien hinnittelupäätös saatiin kesällä Krkeimmalta hallintikeudelta, jten tämän vuden lpussa päättyvien vukraspimuksen uusiminen pääsee käyntiin. Uusien vukraspimusten laatimisen työllistävä vaikutus tulee lemaan erittäin suuri, jten se saattaa hidastaa muiden tehtävien hitamista. TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT Tuljen tteutumaprsentti n n. 5,2 % talusarvin nähden, mikä n hieman pienempi kuin viime vunna vastaavana ajankhtana ( %). Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3\ Sivu 48

49 TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE Lautakunnan timintamenjen tteutumaprsentti n n. 3,3 % talusarvin nähden, (huhtikuu 21, 4,1 /). Timintament ilman yhdyskuntateknisiä tilaustöitä vat 4,7 / ( eura) pienemmät kuin viime vunna vastaavana ajankhtana Timintakate n n. 85 parempi kuin samana ajankhtana viime vunna ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Elkuun perusteella tehdyn tteuma-arvin mukaan näyttää siltä, että kaupunkirakennelautakunnalla n mahdllisuus pysyä talusarvissaan timintakatteen salta. Tult kertynevät lähelle talusarvin tul-dtusta ja ment saattavat hieman alittua talusarvin nähden. Epävarmuustekijöitä talusarvin tteutumiselle tuvat lähinnä tulevat säälsuhteet sekä timitiljen sisäilmangelmat. Alkuvuden säälsuhteet vat lleet kknaisuutena timialalle suhteellisen nrmaalit. Rakennemuutksen timenpiteiden tteuttamisella pyritään myös edesauttamaan talusarvissa pysymistä. HENKILöSTöTILANNE JA.KEHIWS TAVOITTEI DEN TOTEUTUM I NEN Hallint- ja paikkatietpalvelut: Yksi timistsihteerin vakanssi n vähennetty henkilöstösuunnitelman mukaan ja tämän vakanssin tehtävät n järjestelty uudelleen eläköitymisen tteuduttua. Lisäksi yksi timi n llut avinna työlma takia alkaen ja timen tehtävät n uudelleenjärjestelty. Vakinainen paikkatietsuunnittelijan timi vapautui timenhaltijan irtisanuduttua. Timi n llut täytettynä tam mikuun lppupulelta alkaen timen sijaisu utena. Yhdyskuntatekn iset palvel ut: Puistt: Määräaikaisia työsuhteita n vähennetty ja palkattu tavitteen mukaisesti pitkäaikaistyöttömiä. Varast: Varastnhitaja eläköityi huhtikuun alusta, paikka täytettiin rganisaatin sisältä. Knekeskus: Knekeskuksen autnkuljettaja eläköityi maaliskuussa, paikka n täyttämättä. Kaupungininsinöörijäi lmalle 19.4 ja eläköityi 1.7. alkaen, paikka edelleenkin täyttämättä. Yhdyskuntatekniikan rakentamisen työpäällikkö surittaa tehtäviä man työn hella. Tilapalvelut: Puhtaus- ja rukapalveluiden henkilöstötilanne n tteutunut pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Talnmieskeskuksen ja talnrakennuksen kunnssapidn henkilöstömäärä n llut pienempi kuin hyväksytyn taviterganisaatin mu ka i nen henkilöstömäärä. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 49

50 Kaavituspalvelut: Vuden alussa kaavituspalvelujen henkilöstömäärä n laskenut 9, > 9, tavitteen mukaisesti Lisäksi asemakaava-arkkitehdin virkavapaus syyskuusta lähtien laskee henkilömäärää edelleen ja vaikuttaa negatiivisesti aikataulujen pysyvyyteen. Sijaisuusasiat vat vielä auki. HENKr LÖSTOMAÄRÄ ryakrru rset/maäraai KAISET/HENKI LÖTYÖVUOOET SAIRAUSPOISSAOLOT Speuttamishjelman yhteydessä tehty taviterganisaati päivitettiin vuden 217 talusarvivalmistelun yhteydessä. Palvelukeskuksen henkilömäärä väheni neljällä henkilötyövudella vuden 21 aikana. Vusina henkilötyövudet vat vähentyneet yhteensä 13,5 henkilötyövutta. Vuden 217 talusarvi sisältäà 19,4 henkilötyövuden vähennyksen ja lisäksi karsintatavitteessa vudelle 217 n karsittu 3,2 henkilötyövutta. Yhteensä vudelle 217 henkilöstövähennyksiä n22, henkilötyövutta. Kaupunkirakennelautakunnan henkilöstömäärä vuden 217 talusarvissa li 52,58 henkilötyövutta ja 217 lisäkarsintjen jälkeen 499,38 henkilötyövutta. Teknisen palvelukeskuksen henkilökunnan sairauspissalja li katsausjakslla yhteensä 925 kalenteripäivää, tapaturmapäiviä näistä li 43 kalenteripäivää. Sairauspissalt vat kurmittaneet puhtaus- ja rukapalveluissa. Syynä tähän n henkilöstön ikärakenteesta jhtuvat yllättävät pitkät sairauslmat, mutta myös alkuvuden pikkeuksell isen vaikea tartuntatautitilanne. Kaavituspalvelut: Sairauspissalt vat varsin krkealla taslla. Muuten hyvin timitiljen uusista kalusteista aiheutuvat allergiaireet vat lisänneet pissalja. YLEINEN TILANNEARVIO Rakennemuutksia n tteutettu vunna 21 ja tteutetaan edelleen 217 ja sa n vielä valmistelun alla. Timialan timinnassa n humiitu vuden 217 karsintatavitteita. TOTEUTU N EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKEN N EM U UTOKSET: Palveluverkt Teknisten palvelujen kehittämistyöryhmän työ n vielä kesken ja valmistuu vuden lppuun mennessä. Työryhmän jhtpäätöksillä vi lla vaikutusta KARA:n timintihin. Vielä meneillään levana hankkeena n käynnissä myös asiakaspalveluiden kehittäminen. Hanke päätettiin käynnistää speuttamishjelman yhteydessä ja kehittämistyö n alitettu kesällä 217 (kn S 23). Hankkeen jhtpäätöksillä vi lla vaikutusta KARA:n alaisten timintjen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhtenäistämisen näkökulmasta palvelukntaktien yhdenmukainen hallinta ja asiakaspalvelutiminnan kehittäminen niin sivistystimen, teknisen timen ja nykyisen inf-pisteen Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 31'8.277 Sivu 5

51 salta nusivat kuntaselvityksessä selviksi kehittämiskhteiksi. Muutsta ei le humiitu talusarviesityksessä, kska valmistelu n vielä kesken. Palvelutas Liikenneväylien päällystekrjauksilla ja pintauksilla määrärahjen puitteissa n katuverkka pyritty pitämään liikennettä tyydyttävässä kunnssa. Puistjen hittasa n laskettu: Määräaikaisia työsuhteita n vähennetty ja palkattu tavitteen mukaisesti pitkäaikaistyöttöm iä. Tuljen lisääminen Tnttihintjen ja -vukrien krtukset n päätetty kaupunginvaltuustssa Tilapalvelut Siten timinnan käynnistymisen myötä sa ssiaali- ja terveydenhulln siivuskhteista n siirtynyt sisäisesti laskutettavista khteista ulkisiksi khteiksi. Maa- ja vesialueiden hallinta Tnttihintjen ja -vukrien krtukset n päätetty kaupunginvaltuustssa ja uudet hinnat astuvat kantakaupungin salta vimaan Krtukset näkyvät ensi vuden tntinluvutuksissa ja -vukraukissa sekä myöhemmin myös vanhja vukraspim uksia u usittaessa. Huvilatnttien uusien vukraspimusten myötä niistä saatavat vukratult keskimäärin klminkertaistuvat. VALM I STELUSSA OLEVAT KESKEI SET RAKEN N EMU UTOKSET Kaupunginhallitus n päättänyt perustaa teknisten palveluiden kehittämisryhmän. Työryhmän tarkituksena n perehdyttää uusi tekninen jhtaja teknisten palveluiden timialaan. Lisäksi työryhmän tehtävänä n arviida ja ehdttaa kehitysideita teknisten palveluiden timialalle. Työ n kesken ja saatetaan päätökseen juluun mennessä. Kkklan kaupungin ja kuntayhtymä Siten ateriapalvelujen rajapintaa kskeva selvitystyö n valmistunut ja suunnitelman käyttööntt n aikataulutettu sittain. Yksityisteiden tiekuntien aktivintiin liittyvää työtä n jatkettu. Myös hulevesiviemäröinnin järjestämiseen liittyvät selvitystyöt n pääsääntöisesti suritettu ja taksaesitys etenee lautakuntakäsittelyyn. KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : Osa rakennemuutksen tulsvaikutuksista n j humiitu vuden 217 talusarvita tehdessä, jssa kaupunkirakennelautakunnan timintament vähenivät 3,% (n.2,1 milj. eura). Valmistelussa levien, keskeneräisten rakennemuutsten tulsvaikutusten arviinti n vielä tässä vaiheessa haasteellista. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L8.217 Sivu 51

52 INVESTOINNIT TALOUSARVION TOTEUTUM ISTILANNE: Yhdyskuntateknisten investintikhteiden menjen tteutuma n yhteensä ,28 (42,7 %) ja tuljen tteutuma 2 3,58, nett yhteensä ,7 (42,3 /). Talnrakennusinvestintien tteuma : ment ,7 (41,3/), tult 33 34, (1,8 %), nett yhteensä ,7 (41,8 /). SU U RI MMAT TOTEUTUNEET / KESKENENÄISCT INVESTOINN IT: Yhdyskuntatekniset investintikhteet: Yhdyskuntateknisen rakentamisen työt vat tteutuneet hyväksytyn työaikataulun mukaisesti. Suurimmat investinnit tarkastelujakslla vat Kaskitie s. Sahraplku-Sysiplku, Lehmustie s. Mariankatu- Puutarhakatu ja Prmestarinkatu s. Katariina nkatu-kansakulukatu Tilapalvelut: Kaupungintaln B- siiven urakkakilpailutus n tehty ja urakitsijat n valittu. Työt khteessa käynnistyvät syyskuussa 217. Uuden Chydeniuksen kulun ensimmäiset neuvttelut urakitsijaehdkkaiden kanssa n käyty. Khde tteutetaan kilpailullisella neuvttelumenettelyllä. Seuraavat neuvttelut käydään syyskuun viimeisellä viiklla. Länsipuistn kulun sisäilmakrjaus n pääsin valmistunut ja kulutyö n alkanut ajallaan. Työt kellarin salta jatkuvat vielä ainakin marraskuun 217 lppuun asti. Työt jäähallin lv-kneiden uusimisen ja lv-knehuneen rakentamisen salta vat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Khde valmistuu syyskuussa 217. Knservatrin vanhan san lv-muutstyöt vat käynnistyneet ja khde valmistuu syyslmaviiklla. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTÄ 217 : Yhdyskuntatekn iset i nvesti nti khteet: Liikenneväyl ien ja puistjen rakentamiskhteet tulevat tteutumaan suunnitellun aikataulun ja hyväksytyn kustannustasn mukaisesti. Tilapalvelut: Hankkeet käynnistyvät ja krjaustyöt suritetaan pääsääntöisesti työaikataulun mukaisesti mm. Peltkrven kulun lisätilat valmistuvat syyslmaan mennessä. Liitskuntien palveluverkkselvitykseen liittyvän Kälviän virasttaln muutstöiden alitusajankhta siirtyy timintaan liittyvien vaatimusten ja tarkennusten vuksi. Su unnittel utyö n em. syistä jhtuen edelleen lunnssuunnitteluvaiheessa. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan tammikuussa 218. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 52

53 RAKENNUS. JA YMP AKUNTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOIMI NNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI N EN YLEINEN KEHITYS: Rakennusvalvnta: Alkuvunna ( ) myönnettyjen lupien määrä n sama kuin vunna21 vastaavana aikana. Luvitettu kerrsala n viimevutista pienempi (n.12 /). Syynä tähän n suurien khteiden puuttuminen. Lppuvuden hakemusmääriä n mahdtn ennakida. Ympäristöpalvelut: Hallinnssa ja timintatavissa n tteutettu muutksia. Henkilöstövajaus virkavapauden ja timisthenkilöstön m uutsten seurauksena n aiheuttanut viivästystä tehtävien hidssa. Nykyiset timistn tilajärjestelyt/henkilöstön hajasijitus aiheuttavat tehttmuutta ja timinnallisia ngelmia. Lainsäädäntömuutkset (mm. haja-asutuksen jätevesi- ja hulevesisäädökset) edellyttävät ympäristönsujelumääräysten tarkistamista ja varautum ista uusiin viranmaistehtäviin. Kaavitus: Kaavituspalveluissa timinta n llut nrmaalia lukuun ttamatta sähköiseen asiakaspalveluun siirtymistä jka n edelleen kesken ja vienyt merkittävästi resursseja. PARHAAT TU LOKSET JA ONN I STU M I SET SU HTEESSA TAVOITTE I SI I N Rakennusvalvnta: Tilastjen mukaan lupien käsittelyajat n saatu lyhennettyä nin viidenneksellä. Ympäristöpalvelut: Viranmaisyhteistyö pliisin kanssa n tehstunut ympäristövalvnnassa. Kaavitus: Sähköistä asiakaspalvelua n kehitetty resurssien sallimissa puitteissa. ALLE TAVOITETASON JÄÄNEET TULOKSET: Ympäristöpalvelut: Tulkehitys kahdella ensimmäisellä vusiklmanneksella. Asiiden käsittelyn aikataulut vat pitkittyneet ja lupavalvntakäyntien määrä ei le tteutun ut su unn itellusti henkilöstövajauksen vuksi. Kaavituspalvelut: Kaikkia suunnittelutarveratkaisuja ja pikkeamislupapäätöksiä ei kesäaikaan le ehditty valmistelemaan. Osavuden lautakunnissa n llut 9 suunnittelutarveratkaisua ja pikkeamislupaa. Syksylle 217 n kuitenkin hjelmitu lupien purkamisaikataulu. KRI ITTI SET TEK JÄT TAVO ITTE I DEN SMVUTTAM I SEKS I : Rakennusvalvnta: Asetetut tavitteet vat saavutettavissa mikäli yleinen talustilanne ja psitiiviset ennusteet saavat liikkeelle uusia investinteja. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3L.8.2L7 Sivu 53

54 Ympäristöpalvelut: Tavitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja. Kaavitus : Maankäyttö- ja raken nuslai n m u utksen ( ) mahdl listam ien, timinnan tehkkuutta palvelevien mahdllisuuksien tehkas hyödyntäminen sekä suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeamislupien sähköisen asiinnin timintaan saaminen TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT: TOIMINTAKATE Lautakunnan timintatuttjen tteumaprsentti n n. 8, % talusarvin nähden. Tulja n n eura enemmän kuin viime vunna vastaavana ajankhtana. Rakennusvalvnnan tult vat kertyneet 8,3% talusarvin nähden. Ympäristöpalvelujen tult kehittyneet alle keskiarvn, sillä merkittävin tulnmudstus valvnta- ja lupamaksuista tteutuu tisella ja klmannella vusiklmanneksella. Kknaisuudessaan timintament vat tteutuneet ajankhtaan nähden talusarvin mukaisesti. Menjen tteutumaprsentti n n. 59,7 %. Timintakate n n eura parempi kuin vastaavana ajankhtana viime vunna. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTA 217 : Elkuun perusteella tehdyn tteutuma-arvin mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta n mahdllista pysyä timintakatteen salta budjetissaan. Rakennus- ja ympäristölautaku nnan ja kaupunkirakennelautakunnan tim intakate yhteensä n valtuustn nähden sitva. HENKLöSTöfl LANN E JA.KEHITYS TAVOITTEI DEN TOTEUTU M I NEN Tavitteet vat tteutuneet suunnitellusti Ympäristöpalvelut: Yhden ympäristösuunnittelijan virkavapaus ja kertyneet lmat vat aiheuttaneet elkuun pulivälistä alkaen vajauksen henkilöstöön. Timistsihteeripalvelut hidetaan tällä hetkellä väliaikaisjärjestelyin. Hallint n rganisitu tilapäisjärjestelyllä lppuvuden ajaksi. HENKTLösrövÄÄnÄ (vakrru rset/mi\aräa KATSET/HENKTLÖTyÖvuer Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten timintjen henkilöstömäärä vuden 217 talusarvissa n yhteensä 1,5 henkilötyövutta. (vunna 21, yhteensä 1, t henkilötyövutta) Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 54

55 SAIRAUSPOISSAOLOT Kaavituspalvel ut: Vuden alussa kaavituspalvelujen henkilöstömäärä n laskenut 9, > 9, tavitteen mukaisesti. Asemakaava-arkkitehti virkavapaus (syyskuu 217 >) heikentää hieman resursseja pikkeam islupapäätösten valm istelussa. Ym päristöpalvel ut: 5,25 I l 5,25. Teknisen palvelukeskuksen henkilökunnan sairauspissalja li katsausjakslla yhteensä 925 kalenteripäivää, tapaturmapäiviä näistä li 43 kalenteripäivää. Ympäristöpalvelut: Ei merkittäviä TALOUSARVION 21 7 KARSINTATAVOITTEEN JA RAKENN EMUUTOSTEN TI LANNE: YLEINEN TILANNEARVIO: Timinta ja talus kehittynyt dtetustija myös jatkssa timitaan siten, että talusarvissa 217 lautakunnalle esitetty karsintatavite n mahdllista saavuttaa. Ympäristöpalvelut: Timinta ja talus vat kehittyneet dtetusti TOTEUTU NEET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKEN N E M U UTOKSET: Teknisten palvelujen kehittämistyöryhmän työ n vielä kesken ja valmistuu vuden lppuun mennessä. Työryhmän jhtpäätöksillä vi lla vaikutusta RYL:n timintihin. Vielä meneillään levana hankkeena n käynnissä myös asiakaspalveluiden kehittäminen. Hanke päätettiin käynnistää speuttamishjelman yhteydessä ja kehittämistyö n alitettu kesällä 217 ßn S 23). Hankkeen jhtpäätöksillä vi lla vaikutusta RYL:n alaisten timintjen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhtenäistämisen näkökulmasta palvelukntaktien yhdenmukainen hallinta ja asiakaspalvelutiminnan kehittäminen niin sivistystimen, teknisen timen ja nykyisen inf-pisteen salta nusivat kuntaselvityksessä selviksi kehittämiskhteiksi. Muutsta ei le humiitu talusarviesityksessä, kska valmistelu n vielä kesken. Ympäristöpalvelut: On päätetty hallinnn eritysjärjestelystä lppuvudeksi (henkilökunnan rganisinti ja ilman laadun tarkkailun ulkistamisselvitys) VALM I STELUSSA OLEVAT KESKE I SET RAKEN N E MU UTOKSET: Tekn isten palvel ujen kehittäm istyöryhmän työ, hal I i nt- ja ti m intasäännön uusiminen, ilmanlaadun tarkkailun ulkistaminen. KOKONAISARVIO RAKENNEMUUTOSTEN TULOSVAIKUTUKSISTA : INVESTOINNIT Vusittain hyväksyttävät talusarviraamit määrittävät tulevat tehstamistarpeet. TALOUSARVION TOTEUTU M ISTI LANNE: Ei investinteja vudelle 217. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 55

56 PELASTUSLAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTEN TOI MINNALLISTEN TAVOITTEI DEN TOTEUTUMINEN YLEINEN KEHITYS: Riskienhallintasastn vastuualueella llaan ajankhtaan nähden tavitteessa. Turvallisuusviestinnälle asetettu tavite n saavutettu. Valvntatiminnan tavitteesta n saavutettu nin 57 /. Kaava- rakennuslupa- yms. lausuntja ja neuvntaa n annettu palvelutaspäätöksen mukaisesti Pelastustiminnan timintavalmiusaikatavitteet vat tteutuneet palvelutaspäätöksen mukaisestija hieman paremmin kuin edellisvunna vastavana ajanjaksna. PARHAAT TU LOKSET JA ONN I STU M I SET SU HTEESSA TAVOITTE I SI I N Ei tavanmaisesta pikkeavia tulksia. KR ITTI SET TEK JÄT TAVO ITTE I DEN SAAVUTTAM ISEKS I : Pää I lystöresu rssien ri ittävyys al ueu ud istukseen. TU LOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE: Lautakunnan tutt kstuvat pääasiassa maksusuuksista kunnilta ja niiden laskutus n ajan tasalla. Viranmaistiminnan salta timintatutista paltarkastusmaksuja n kertynyt lähes yhtä paljn kuin viime vunna samana ajankhtana. Pelastustiminnan erhe-maksutulja n n.22 3 eura vähemmän kuin vuden 21 elkuun lppuun mennessä.. Kknaisuudessaan timintament vat tteutuneet ajankhtaan nähden talusarvin mukaisesti. Viranmaistiminnan timintakulujen tteumaprsentti n 53,9 %, hallinnn 51,8/, pelastustiminnan 55,2/ja Pietarsaaren ensihidn 49,8 %. Kknaisuudessaan timintament vat laskeneet n. 2,8 / verrattuna samaan ajankhtaan vunna 21. Timintakate n viranmaistiminnan (n. 84 eur) ja hallinnn (n. 2 7eur) suurempi kuin samana ajankhtana viime vunna. Myös pelastustiminnan salta timintakate (n.53 8 eura) n suurempi kuin v. 21. Vuden lpussa lautakunnan timintakate n +-, kska siinä humiidaan mahdlliset maksusuuksien palautuksevlisäperinnät. Kkklan kaupunki / O savu sikatsaus 3L Sivu 5

57 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Talusraamissa pysytään, mikäli säälsuhteet jatkuvat kahden edellisen vuden tapaisina, eikä tapahdu yksittäisiä suuria pitkäkestisia nnettmuuksia. HENKLöSTöfl LANNE JA.KEHIWS TAVOITTEI DEN TOTEUTU M I NEN: Päällystöä ja miehistöä ei le llut käytettävissä tavitteiden mukaisesti. HENK LÖsrÖvnÄnÄ ryakrru tset/maäräa KAtSET/HENKILÖTYÖvuer SAIRAUSPOISSAOLOT INVESTOINNIT Viranmaistiminnan kustannuspaikalla n kevään ajan llut yli yhden henkilötyövuden vajaus hanketehtävistä ja sa-aikaisuuksista jhtuen. Kkklan ja Pietarsaaren palmiesten sijaisia n llut tavanmaista vähemmän heikmmasta saatavuudesta jhtuen : 831 pv, eri henkilöä I 12,1 pv per työntekijä vudessa : 132 pv, 5 eri henkilöä / 15, pv per työntekijä vudessa TALOUSARVION TOTEUTU M ISTI LANNE: Tteutuma tällä hetkellä n n. 22,3 / ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : LAUTAKUNTA lnvestinnit tteutuvat määrärahjen puitteissa. Suurin yksittäinen investinti (öljyntrjuntalautta) valmistuu KOKKOLAN VESI, OSAVUOSIKATSAUS 31,8,217 KESKEISTEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YLEINEN KEHITYS Verkstn pumpattu vesimäärä n llut n.9 / pienempi kuin vastaavana ajankhtana vusi sitten. Pienennys jhtuu siitä, että alkuvunna 21 KIP Service käytti pikkeuksellisen paljn kaupungin vettä. Vesi n täyttänyt ssiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset. PARHAAT TULOKSET JA ONN ISTU MISET SUHTEESSA TAVOITTEISI I N Jätevedenpuhdistamn puhdistustulkset ensimmäiseltä ja tiselta vusineljännekseltä täyttivät lupaehdt kaikilta sin. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 57

58 TULOSLASKELMAN ANALYYSI TOIMINTATUOTOT: TOIMINTAKULUT: Timintatutt livat 5,82 milj. eura, vähennystä edellisen vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna n,7 /. Timintakulut livat 2,57 milj. eura, vähennystä edelliseen vuteen verrattuna n 8,7 /. Pistja n kirjattu nin 1,77 mil eura, lisäystä edelliseen vuteen n 3,5 /. TOIMINTAKATE: Timintakate li 3,17 milj. eura, lisäystä edelliseen vuteen verrattuna 7,2/. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 : Elkuun perusteella tehdyn tteumaennusteen mukaan Kkklan Veden tuls näyttäisi tteutuvan budjetitua paremmin. HENK LöSTöfl LANNE JA -KEHITYS HENKILÖSTÖVNÄNN SAIRAUSPOISSAOLOT INVESTOINNIT Kkklan Veden palveluksessa li henkilöä, jista 33 vakituisessa työja virkasuhteessa ( , jista vakituisia 34). Sairauspissalja ajalla li yhteensä 78 kalenteripäivää (7,9 /), eli 19,2 kalenteripäivää/työntekijä. Vunna 21 vastaavana ajanjaksna sairauspissalja li 375 kalenteripäivää (3,59 /), eli 8,7 kalenteripäivää/työntekijä. TALOUSARVION TOTEUTUM ISTI LANNE Budjetidut investintiment vat 3,12 milj. eura mennessä tteutuneet investintiment livat 1,74 milj. eura. Etelä-Phjanmaan ELY n maksanut ensimmäisen maksuerän, nin 1,5 milj. eura, avustusta siirtviemäri ja yhdysvesijht Lhtaja-Kälviä-Kkkla I l-vaiheelle. Tinen maksuerä haetaan lppuvunn a 217. SUURI MMAT TOTEUTUNEET / KESKENENAISET I NVESTOI NN IT: Varsinainen Kkkla-Kälviä-Lhtaja siirtviemärija yhdysvesihanke jaettiin kahteen saan. l-vaiheessa rakennettiin Kälviältä Kkklaan siirtviemärija yhdysvesijht. (Valm )!l-vaiheen a-sassa rakennettiin siirtviemäri Lhtajalta Kälviälle ja yhdysvesijht Karhinkankaalta Kälviälle. (Valm ) ll-hankkeen b-sassa saneerattiin jätevesiviemäri San nan rannalta Hpeakiven lahden jätevedenpuhdistamlle. (Valm ) Hankkeen viimeisenä vaiheena rakennetaan yhdysvesijht Huraati-Lhtaja. Rakentam inen alitetaan lkaku ussa Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 58

59 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 Talusarvissa n varauduttu siirtviemärin ja runkvesijhdn Kkkla-Kälviä- Lhtaja rakennusinvestinnin rahittamiseen vunna 217 1,5 milj. eurlla. Lainan nstn ei le tarvetta. 7. lnvestinnit / Yhteenvet a. Yleistä investinneista Nettinvestinteihin vudelle 217 n varattu Kkklan Vesi mukaan lukien 18,2 milj.eura. Huhtikuuhun mennessä investinteja li tteutunut bruttmääräisesti 4,8 milj.eurlla. Tulja investinteihin li saatu 3,2 milj.eura, jten nettinvestinnit livat vain 1, milj.eura. Tulpulella näkyy erityisesti käyttömaisuuden myynneistä saatu yli 3 milj.eurn tulerä. Tästä,9 milj.eura n Sitelta saatu krvaus Kkklan ste:n irtaimen maisuuden siirrsta kuntayhtymälle Muu sa n pääsin tnttikauppaa. Tänä vunna ei uusia suuria rakennusinvestinteja maan taseeseen tehdä. Suurin yksittäinen investinti n liikenneväylien rakentaminen sekä maa- ja vesialueiden hankinnat. b. Tteutuma 3.4. Bruttinvestintien tteutuma li 21,8 % talusarvista. c. Arvi tulevasta kehityksestä 217 I nvesti ntei h in varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kulu hankkeisiin sekä terveydenhulln rakennusten suunnitteluun varattuja määrärahja eitäysimääräisesti nykytilanteessa tarvitse käyttää. Tisaalta esim. kiinteistöjen krjaukset ja kunnssapit vivat tilanteen mukaan edellyttää aittuja su urempia i nvestinteja. Kkklan kaupunki / O savu sikatsaus Sivu 59

60 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS LIITETAULUKOT TULOSLASKELMAT RAHOITUSLASKELMAT TASEET INVESTOINNIT Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu

61 Näyrtö: Gt3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitksia Sivu: I :49:1 Myyntitutt yht. T l cr) Maksututt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timi ntatutt yht. VALMTSTUS OMAAN KÄYl-lÖÖN yht. TOIMINTATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, tarvikkeetja tavarat yht. Avustukset yht. Muut timintakulut yht. TOIMINTAKUIUT yht. TOTMINTAKATE Kunnan tulver yht- Kiinteistöver yht. Osuus yhteisövern tutsta yht. VEROTUTOT yht. Yleinen valtinsuus yht. Kunnan p.- ja kultt. valt.suus yht. VATTIONOSUUDET yht. Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht. Kertalunteiset pistt yht. Arvnalentumiset yht. PIOISTOT JA ARVONATENTUMISET yht SATUNNAISET TUOTOT JA KUTUT yht. TULOS PTOISTOERON MUUTOS ytrt VARAUSTEN MUUTOS yhl RAHASTOJEN MUUTOS yht YII./AlUÃÄMÃ TA +muuts 217 Tteutuma2LT (1) (1) r3r r L3t74 I L L t LgM L r' r L -tt LL L 24 Tteutuma Tt.% TA kumul. 21 (r) 3,24-4s 882, , ,t ,5-2ss 3, , , , , , ,t , , ,3 -s 78, ,13 -L2t 387,84-14s 83, , ,2-4 49,95-91s 4,98 r 92 43,78 33 up ,5-2572, ,3 84,, , -243,! 5 384,üt -89,(x. -2t,5L S 29 Muuts % 2OLtl2t -45,85 -,4-5,2 -,7 27,13-34,9-42,4t 25,L9-24,1,5-3,1-23,34.LL,2 -,5,17 -I9,87 1,u ,94-33,23,38-13,19 13,47-2,93-52,99-3,55 r38,87 -,23 3,49-1,.15-1, -r2t,83, -1, -1, -t23,87 TP 21 (1) L r r L , r ,2 27r lt il f,usrp(eiu lnð:ooqzt 99;KusQ(eiyãm ):9,9999;Iflì$ä5r :3OlÌ.9999;m(cdlruin):tlll;Ytrtiõ(ssn kuin): scr-er{t

62 Näyttö: Gt3 Kä täjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTAILU UIKELAITOKSET Sivu: :4:1 T l cf) Myyntitutt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timintatutt yht. VALMTSTUS OMAAN rlvnööru ynt. TOIMINTATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, tarvikkeetja tavarat yht. Muut timintakulut yht, TOIMINTAKUtUT yht. TOIMINTAKATE Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht. Kertalunteiset pistt yht. POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. TULOS POISTOERON MUUTOS yht. VARAUSTEN MUUTOS yht. YU-/A[UÄÄMÄ TA +muuts 217 (1) L32 IL t r'3 28/ Tteutuma 217 (1) -57 5l L L t77-1 l Tteutuma Tt.% TA kumul. 21 (1),5,, 9]-,37,78 53,7L 43,75 72,99 37,94 55,15 81,11 22,3 59,8 t4,39,7 39, 88,9 2,2, 2,2 258,4 91, ,O tr ,4 41, Muuts 7 2Ot7l2t -47,59-1, 4,4-22,41, -47,42-7r,2-72,59-8,93-87,7r -5,22-7,88 9,8-3,3-4,3 -,95-15,1-7,t7-1, -1, -1, -14,5 27,O7-1, -11,5 TP 21 (1) -r L s L ,L -37L I Xr sþilt ) : GOOQ7999 ; Iil[(yiltð] : illþ;999; Tt (ad krin] : 89Or ; Yhtiõ(smr kuin] : $CUENT

63 Näytrö: Gt3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA T.IIKEUTTOKSET Sivu: I :24:3 Myyntitutt yht. T l (T) Maksututt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timintatutt yht. VALMISTUS OMMN KÄYnÖÖN yht. TOIMINTATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, taruikkeetja tavarat yht. Avustukset yht. Muut timintakulut yht. TOIMINTAKUTUT yht. TOIMTNTAKATE Kunnan tulver yht. Kiinteistöver yht. Osuus yhteisövern tutsta yht. VEROTUTOT yht. Yleinen valtinsuus yht. Kunnan p.- ja kultt. valt.suus yht. VATTIONOSUUDET yht. Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHO TUSTUOTOT JA -KULUT yht- VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht. Kertalunteiset p stt yht. Arvnalentumíset yht. POISTOT JA ARVONALENTUM SET yht SATUNNAISET TUOTOT JA KUTUT yht TULOS POISTOCRON MUUTOSyftt. VARAUSTEN MUUTOS yht. RAHASTOJEN MUUTOS yfrt YII-/AlUÄÄMÄ TA +muuts 217 (1) , r L 2MI28 L4299 IL L LO2 Tteutuma 217 (1) r LL L Tt.% TA 3,83,81 82,3 7,r9 1, ,15 8,27 4,27,2 2,57,99 8, 74,3 3,3 78,32 8,13,U 83,24,48 27,7 5,2 45,L2 5,r4 55,41 1,39 5,87 57,3, 5,7, - 395, (þ Tteutuma kumul.21 (1) tr s L L49 L L L _ , I I 72 u Muuts % 21712L -4,r9 -,4 -s,79 -,75 1,88-3,33-43,53 23,39-23, -3,1-24,24-13,11 -,51,77 -r9,87 L,U 1,32 -,94-33,23,38 2,57 L2,7I -21,4 -r,79-5,45 58,47 -,5 3,49-1, , -L57,77 1! i3-1, -1, -1,18 TP 21 (1) ] r L LLsO t L r t t -1 3 L tsæ Kurp(C rð tå) :9O9999; fd Ffli) : ilüì.9999; f (üì luùn) :üxlr; Ytttiö(su r luin) : $C]IENT

64 Näyttö: Gt3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TO MINTAKATEÆOIMIEUN rävrrörnlous Sivu: I :55: Myyntitutt TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt T l cd Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOTMINTAKULUT TARKASTUSTAUTAKUNTA Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOTMTNTAKUTUT KESKUSVAAULAUTAKUNTA Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOTMINTATUOTOT Henkílöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOTMINTAKULUT KAUPUNGTNHATUTUS Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tavarat Awstukset Muut timintakulut TOTMINTAKUTUT YM PÃR STöTERVEYSLAUTAIONTA Myyntitutt Makututt luetja awstukset Muut t mintatutt TOIMINTATUOTOT Henk löstökulut Palvelujen stt Aineet tawikkeet ja tavarat Awstukset Muut timintakulut TqMINTAI(UtUT SOSTAAU. JA TERVEYSLAUTAIru ìtta TA muuts (1) t L49 L L79 7 r t84ts EE L {' Tteutuma 217 (r) t L7 15 L 32I 47L t r L95 LL _ r2u t23 37 U , L7 L222L35 9L r 54r 737 5!t4 92 Tt.% TA 8,89 8,89 53,98 55,r.9 57,97 72,31 55,72 55,48 t9,7 79,88 2,4L t47,47 1,34 r,34 59,92,48 3, L,49 5,73 74,8 9,27 55,91 7,94 72,29 9,42 7,3 59,45 9,33, 49,34,47 7,38 5,73 55,54 39,31 1,18, t ,.,,,..,æ,... MuutsT LIIL -5, -5, -1,81 9,22 29,L9 2,8 11,98 15, ,9-1, -1, -1, 582,8 582,8-33,4-42,12-83,7 8,87-23,5-1, 98,r7-4,55 L,2 L7, s7,95 82,48-4,7 9,38-1, As ,73 15,89 39,28 3,92 2,88 4, , -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, Tteutuma kumul. 21 (1) L L84/ L 48 t48 L r t7L 5 34L L7 1_ L24/, r ] r4722t9 194Æ -r r t r3 42r -t72r L æ249 27!t s t 19 3t3 77s TP 21 (1) L L28288 t ) L 51, L3 -LO 2tO 429 8r'. 483 tu37l5 8! t87 UO L9 ttt2 -L t s r' (þ 834 8ür r L7 æl9l t ãt !l r59 (f9 59 Iil (flå) : 3OOQ 1999; l(r tp(rö ilð) : lq5!ìlt!l; Ylrtiö(s nra Ìuin) : $CllENT

65 Näyttö: Gt3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTMINTAKATEÆOIMTELTN rävrrörrlous Sivu: :55: Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOTMTNTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt T l (T) Aíneet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMINTAKUTUT OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKU NTA Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOTMINTAKUTUT KU TTTUU RI. JA N UORISOTAUTAKUNTA Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt TOIM NTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timíntakulut TOIMINTAKUTUT UIKUNTAT AUTAKUNTA M mt tutt Makututt Tuetja awstuket Muut tim ntatutt VALMISTUS OMAAN I(AYTTOÕN T(XM NTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tavarat Awstukset Muut timintakulut TqMTNTAI(UTUT HUPUN I(IRAI(ENN ELTAUTAXUIÍTA TA muuts (l) t r t 899L92L L8r'.3 9æ l{, L t l_ L ffi7' :t Tteutuma 217 (1) L t L L t L/.s ø U il L r æ 3 f Tt.% TA 4,1 58,5 22,5 57,77 7,t 7,45 fl,8 74,77 5,74 5,98,91,7 24, 55,9 198,82 52,9 t22,79 7,7 74,54 5,2 7,8,8 9,1,53 55,84,,,L7 û,7l 2,4 5, L,29,7L 3,34 il,42 4,91 15,3, 7,78 14,5 5.2 e4,9,7 3, ,31 9 7s Muuts% ttll -3,55 1,53-27,78 2,9 -,7-3, -1,,49-1,8-9,37 4,42-2,2-1,9-55,47 4,r 22,L8 5,42 1,39 -,24 L4,5 -,7,r7 3,L t,22,4 15,98-1, -,7 15, 15,9-4,9,4-33,95 L25,7,88 -,22-5,1 -,91 33,71-82,94-7,47 2]-,48-2,9 -,7-7,82.8-3,34 -,9-5,3 2E 19 Mnmtitutt -53 3, -1, Ifli(vffil ) : 3OQ 199; KW(vilfÐ : 1OQ5999; Ylrtäi(sure tuin) : tcllent Tteutuma kumul.21 (1) Lt77 r L s7 L52332 s ,r3 4L L2739 L492L82 32úTn 24t2t -r4 75r t LL3 2L [t aa TP 21 (1) -r L L t L 3722U2 77L L L L il975 s grl At3 4É { 5 5 f2 f

66 Näyttö: Gt3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOIMTNTAKATEÆOIM EUN rävrrörrlous Sivu: :55: Maksututt Til (r) VALMISTUS OMMN KÄTNÖÖN TO MTNTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMINTAKUTUT RAKENNUS- JA YMPÄRISTöITK Maksututt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMINTAKULUT MAASEUTULAUTAKUNTA Myynt tutt Maksututt Tuetja avustukset Muut t mintatutt TO MTNTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIM NTAKUtUT PEI.ASTUSLAUTAKUNTA TA muuts (1) -5lr r.1 Lt t r s LI27 r Tteutuma 217 (1) IL L7 7U t ,273-11, L L 4L L t84 Tt.% TA 74,9, 8,5 7,5 5L,2 18,83, 5T,47 59,73 49,2,,, 58,54 55,8 15,55 7, 5,2t,42,8 2, 37,7, L23,48 2,49 55,42 32,45 47,O3,19 52,8 5,98. 2æ 87 2L9 L ,2 MuutsT LIIL 78,93-1, 7,L8,29-7,54-27,7-1, 9,25-1,5-42,OO -1, -1, -1, -,28-7,92 447,5-24,84 -L5,79-4,38-4,38,1- -r8,32-1, -r7,2,5-4,47 7,7 2,9 L2,L3 -t,48-2,77 18.!t Tteutuma kumul.21 (1) r L LO L9 L2 t2 85 Lt L9 t L7S r l_ L ? TP 21 (X) L9 974 r 47! L I94L L s L2278 L29 L , U9 Ifl tr hf ) : 3OOQ 1999; Kustp(rð ilå) : lq5!l!l!l; Yt täi(sma luin) : $CI.IENT

67 Näyttö: GL3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOIMINTAKATEÆOTMIELIN TÄTTTöTNIOUS I.JIKELAITOKSET Sivu: :58:51 r l (T) Myyntitutt Tuetja avustukset Muut timintatutt VALMISTUS OMMN KÄY TÖÖN TOTMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT UIKETAITOS KOKKOTAN VESI Myyntitutt Tuetja avustukset Muut timintatutt TO MINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT ttrketaitos WöPIUS TA2Ol7 + muuts (1) I L t Tteutuma 217 (1) -s 751 r s Tt.% TA,5,, 91,37,78 53,71 43,75 72,99 37,94 55,1s 81,11,,,,,,,,,, Muuts% t7lt -,55-1, -1, -22,4t -.7L -r2,7 -r4,84 4,43-27,2 -a,72 7,L7-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, Tteutuma kumul.21 (1) s t 4t23t LL L r TP 21 (1) -9 sr' r Lt 482 L r L LO s ,1_1-7, Ifl NãnÐ :3OQ199; Kustp(võltål : OOQ7999; Yhtäi(sr ne tuin) : TCUENT

68 KOKKOLAN KAUPUNKI (ilman liikelaitksia) Rahituslaskelma L - 8l2OL7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tulrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tu lrahituksen krjauserät lnvestinnit Käyttömaisuus investinnit Ra hitussuudet investinnit Käyttömaisuus myyntitult Varsinaisen timinna n ja investintien nettkassavirta - t44 L9,97, ,3 I483 19,7L , ,L , , ,L7 Rahitusti minnnan kassavirta Antlainauksen muutkset Antlainau ksen lisäykset Antlainau ksen vähen nykset Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys Lyhytaikaisten lainjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset Vaiht-maisuuden muutkset Pitkäaika isten saamisten muuts Lyhytaikaisten saamisten muuts Krttmien pitkä- ja lyh aikaisten velkjen muuts Ra hitustiminnnan nettkassavirta, , ,, , , ,25 -L8 448, t94, L572, , ,57, , ,19 Kassavarjen muuts -t ,3 Kassavarjen muuts Kassavarat vuden lpussa Kassavarat vuden a lussa , ,L ,3,

69 KOKKOLAN KAUPUNKI (Liikelaits Kkklan Vesi) Rahituslaskelma t - 8l2t7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tu lrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tulra hituksen krjauserät lnvestinn it Käyttöma suus investin nit Ra hitussu udet investinnit Käyttömaisuus myyntitu lt Varsinaisen timinna n ja investintien nettkassavirta ,8,, t73 9, ,25, ,8 23 t74, , Rahitustiminnnan kassavirta Antlainau ksen muutkset Antlainau ksen lisäykset Antla inau ksen vä hennykset Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vä hennys Lyh aikaisten lainjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Time ksia ntjen va rjen ja päämien mu utkset Vaiht-maisuuden muutkset Pitkäaikaisten saamisten muuts Lyhytaika isten saa misten muuts Krttmien pitkä- ja lyh aikaisten velkjen muuts Ra h tustiminnnan nettkassavirta,,,,,,,,, , ,t5,,, L t95 772,72 L795 rt2,72 Kassavarjen muuts -5 45,34 Kassavarjen muuts Kassavarat vuden lpussa Kassavarat vuden a lussa , ,,3 5 45,34,

70 KOKKOLAN KAUPUNKI (kaupunki ja liikelaits) Rahituslaskelma t - 8l2t7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tulrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tu lrahitu ksen krjauserät lnvestinnit Käyttömaisuus invest nnit Rahitussuudet investin nit Käyttömaisuus myyntitult Varsinaisen timinnan ja investintien nettkassavirta ,5, ,3 -LI444 52, , , , , ,23 Rah tust minnnan kassavirta Antlainau ksen muutkset Antla inauksen lisäykset Antla inauksen vä hen nykset Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys Lyhytaika isten lainjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset Va iht-maísu uden muutkset Pitkäaikaisten saamisten muuts Lyhytaikaisten saa misten muuts Krttmien pitkä- ja lyh aikaisten velkjen muuts Ra hitustimin nnan nettkassavirta 2158, -1149, ,, , , , , , , , ,5t, ,34 -L ,Or Kassavarjen muuts -L2827,24 Kassavarjen muuts Kassava rat vuden lpussa Kassava rat vuden a lussa L, 122L28,7 1,2827,24,

71 Näyttö: Gt3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUNKI ilman liikelaitksia Sivu: LLz23:32 T I L t2l L23 I24L t2l 1 L4 t44 t r5 r-55 L72 L73 L74 L r9 15 7(n 2 2(xþ 21 2r W 2W 2(xþ 2l(p 2l(xt lO 2l 2t Tietknehjelmistt T l (T) Muut pitkävaikutteiset ment Aineettmat hyödykkeet YHTEENSÄ Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiínteät rakenteet ja laitteet Kneetja kalust Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ Osakkeetja suudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijitukset YHTEENSÄ PYSWÄT VASTAAVAT YHTEENS I Valt n timeksiannt La hjitusrahastjen varat Muut timeksiantjen varat Timeksiantjen varat YHTEENSÄ TOTMEKSIANTOJ EN VARAT YHTEEN SÄ Aineetja tarvikkeet Muu vaiht-maisuus Vaiht-maisuus YHTEENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtsaamiset Saamiset YHTEENS i Rahat ja Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaam set YHTEENSÄ VA I{TUVAT VASTAAVAT YHTEENS I VASTAAVAA yhteensä Peruspääma Peruspãäma YHTEENSÄ Arvnkrtusrahast Awnkrtr srahast YHTEENSÃ Rahastpäämat Muut mat nhastt YHTEENSÃ Edellisten tilikausien ylè/alrjäåma Edellistm tilikausien y'i- / alijäämä YHTEEN OMA PÃÃOMAYHTEENSÃ Pister Pister YHTEENSÃ lnvestintivarauket Vapaaehtiset vanukset YHTEENSÃ POTSTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUICSI Elãkevashrwaraus Muut paklliset rr raulcet M uut paklllseû varaukset YHTEENSÃ Alkutase 2 43L 449, r,2L , t9,34 L , ,3L L34 394,1 L83 482, , ,42 L3 5473L, ,L 38282, L , , , rL,94 54r'.82,2 tt397l1,98 LL397L7, , ,25 3il934,5t LL5892L, L57,9 L78 43, 2L9L7,U ,5 2t2 881, ,1 12 s8 989, ,78 tu ,3 -r , ,7-79 r21,425,1-19 l2l 425, L,r L,L4 4r98V2, l , ,441,19-2 4t 44t, LL,r LL,t , , ,47-2 7t 2L5,28 Muuts ,57 -r7 783,3-117 L28, , , , , ,92-2 t8 997, , , ,U, 88 75,9 -L 7 988, ,24,, , , ,15-33,1-42t9, ,92-4 t8 825, , , ,39 -tl ,L L ,3 L357 72a t5, ,37,,,., , , ,t , ,88,m.æ ,(x),. Lpputase L 522 L5,45 5L1497, , ,89 t , , L5, , ,L ,2 ] , , , L /'t4 t4733, ,94 54ø.822 L947,74 L9 M7,74 32L924,1r 841, Lt4 472, ,3 1, , , ,tO 28 4L7L7, t7t7, ,73 tu , , ,7 -t9 72r 425,r -r ,t t, L,L , :1,8 -L ,74-2 5s272,9r ,9r , tt,t , ,81 -L 8721t, L5,28 Kusþ(C ìrilnð :9G9ì199 ; Kr np(i vðh ) :OG7999; Jrlc(vãHã) :217Q21?ll8; If,i( ü il ) : 1Q2e99; Ylrtìä(nne tuiù: $CIENT

72 Näynö: Gt3 Käynäjä : sariep Kkklan kaupunki TASE KAUPUNKI ilman liikelaitksia Sivu: LL:,23:32 T I 2L t L T l (T) PAKOTUSET VARAUKSET YHTEENSÄ Lahjitusrahastjen päämat Lahjiturahastjen päämat YHTEENSÄ Muiden timeksiantjen päämat Muut timeksiantjen päämat YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta lutnantajilta Pitkäaikainen YHTEENSÄ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat julkisyhteisöiltä Ostvelat Muut velat Siirtvelat lyh rtaikainen YHTEENSÃ VIERAS P/IÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA yhteensö Alkutase -2 7t 2t5, , ,99 -t 479 Lr,2r -L 47911,21-2 Lt4 829, L8,28 -r33 48,2-3 21,38 -t ,92-41r43 584, ,7I -r , , s3, , t 1, ,3 Muuts, -27L,98-27L, , , , ,,, -47 5, 23 97L74, , , , ,25 4 L4 897,U , ,99 Lpputase -2 7t 2ts, , ,97 -! , L33,77-2 L72 L24, , ,2-3 27, ,92 -r7!72 438,t4-5,4-1,32 82, -r , , , t ,29, L23 978,32 L ,32 Kr sþ(c yì il ) :9û19?!t9; Kurp(C yth ) :OG7999; J Ìs(röltã) : 2Ol7G2l7O8; mfindil ) : lt.29g9; Tttiö(gnr tui ): $GUENT

73 Näynö: Gt3 Kä täjä: SARIEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUNKI Liikelaits Kkklan Vesi Sivu:1 L LL:,29.43 T I r t2l t2t 1 L L t lù 2Un T r (T) Muut pitkävaikutte set ment Aineettmat hyödykkeet YHTEEN SÄ Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kneetja kalust Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet YHTEENS/I Osakkeetja suudet Sijitukset YHTEENSÄ PYSWÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Myyntisaamiset Siirtsaamiset Saamiset YHTEENSÄ Rahat ja Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSA VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA yhteensö Peruspääma Peruspääma YHTEENSÃ Edellisten tilikausien yli- / a iäämä Edeflisten tilikausien yli- I aliiäämä YHTEEN OMA PÄÃOMA YHTEENSÄ Pister Pistcr YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOTSET VARAUKSI Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Muut velat Pitkäaikainen YHTEENS/i Lainat rahitus- ja vakuutuslaitkilta Ostvelat Muut velat Siirtvelat tyhytaikainen YHTEENSÄ VIERAS P iäoma YI{TEENSÄ VASTATTAVAA Alkutase 75 82, , , , r84, ,25 17 t4, ,8 8, 8, , ,9 L48742, , L, LOL,O3 I , , , ,47 -r5 92t 449, , , ,! ,L ,L4-7 4, -31 1,1-7 43r 1,1-1 2, -4r4 58,98 -t 897,8-2 9,7 -t , LO,O ,97 Muuts , ,95, ,7r ,58 -r8 447, ,9 -t tlz 322,4,, -l ,35 L ]-L49, -r48 742, , ,34 s 45, ,9! ,5,,,,, ]-,2285,8 L2285, ,8,,,, 34L5U,54 939,L2 181, , , !N,83 Lpputase 4t 2L,95 412L, , , ,5 2 22,7 3 99,5 428L7 52,4 8, 8, ,4L ,75, t, , , , , , ,47 -r ,29 -'-5 92t 449, , r, L, ,4-7 4, -31 1, ,1 -, -t3 2,44-958, , , , ,74, , ,39 Kr sþ(c ydil ) :9OQ9799; Kurp(u'fl õ) : Q7!l!l!l; J$tli) : SCIIENT : ðr7o.2oi7e ; ItÌ(vältl ) : lûi999; llttiõ(srm hin)

74 Näfiö: Gt3 Kä täjä : SARLEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUNKI JA I"IIKEIATTOKSET Sivu: I Ll:27234 T I 15 r.1 1 L t2r r23 t24l t2t 1 L4 LMO L4 r4 r4 15 \ L72 r LUn 2 2(xþ auio 2(xr 21 2l(x lO 2lüt 2L Tietknehjelmistt T l (Ð Muut pitkävaikutteiset ment Aineettmat hyödykkeet YHTEENSÄ Maa- ja vesialueet Rakennu kset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kneet ja kalust Muut aineelliset hydykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräíset hankinnat Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ Osakkeetja suudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijitukset YHTEENSÄ PYSWÃT VASTAAVAT YHTEENSÄ Valtin timeksiannt Lahjitusra hastjen varat Muut timeksiantjen varat Timeksiantjen varat YHTEENSÃ TOIM EKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÃ Aineetja tarvikkeet Muu vaiht-maisuus Vaiht-maisuus YHTEENSÃ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtsaamiset Saamiset YHTEENSÄ Rahat ja Pankkisaamiset Rahat ja panhrisaam s t YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÃ VAS AAVAA yrhteensö Peruspãäma Peruspääma YHTEENSÃ Arvnkrfusrahast Arvnkrctr srahast YHTEENSä Rahastpäãmat Muut rnat rahastt YIITEENSÃ Edellisten tilikausien ylèlali 'aama Edelllsten tilikausim y'i- / alijãämä YHTEENSÃ OMA PÃÃOi AYHTEENSÃ Pister Pister YHTEENSÃ Investintivaraukset Vapaaehtiset varaukset YHTEENSÃ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUIsET Yl Eläkevastuuraraus Muut pakll set rrarauket Muut paklliset var r lset VHIEENSÃ Alkutase 2 43r 449, ,7t 3 L2 4l4, ,37 L , , ,41 t , , St7 22,28 t 4 8 L54, ,t 38282, '' , t78 433, , tt, ,2 I L39 7L7,98 I , , , ,51 LL5892t, , , 2 L91-7,84 l ,L L5,4 L2 2L 28,7 t22t28, , ,52 -r ,7 -t2t ,7 -r9 r21,425,1, -L9 tzl 425,L ,1, ,L4 -r ,4 -LL723 47, ,8-7 rtg 298, , tr, tt,L LO,L ,81 -r 87211,47-2 7L 215,28 Muuts ,57 -L42 249, , ,55 t 55L 952, , -r , , , , , ,84, 88 75, , ,24,, , , ,15-33,1-42 t9, , , , ,42-9 7r2 233, ,59 L2827, , ,47,.,,(xt., , ,L ,L7 2L4W5, , ,5, ". lpputase t 522 t5/ , L9, t 993,92 L34 5t 97,98 8L , ,9 t 87L 25, , ,72 t4l , , , L4S , , , 539L1,94 5M 82,2 t 9 u7,74 L9 447, ,tt ul,l ,2 LL4 472, ,38 r_, ,2 495 L4, , UL, ft41, ,t !n, ,7 -t ,7-19 r21425,7 -t9 t21425,t L,L L.L4 -r ,27 -' ,2t , , , rr,r LL,L , ,81-1,872 rl,47-2 7L 2L5,28 Kunpprnikd (Cvi l ):1G8999;Kust (ciuilrfð:;kusþ(iyðnnö):;jtu(vðilil:2l7ttrol7tg;tl(villlål: rq2999 ; Yhtiõ(nrr kuin) : NCIIE{T

75 Näytrö: Gt3 Käyttäjä : SARIEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUNKI JA L IKELAITOKSET Sivu:2 lt.9.2l7 Lll T I 2t2 Til cf) PAKOLUSET VARAUKSET YHTEENSÄ Alkutase -2 7L 215,28 Muuts, lpputase -2 7L 215, Lahjitusrahastjen päämat Lahjiturahastjen päämat YHTEENSÄ Muiden timeksiantjen päämat Muut timeksiantjen päämat YHTEENSfi TOIMEKSTANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ , ,99 -t 479 r!,2t -L 47911,21-2 tt4 829,2-271,,98-27t, , , , , ,97-1,53 133, t t72 t24, Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat julkisyhteisöiltä -2 22s 918,28 -L33 48,2-47 5,, , ,2 243 Lainat muilta lutnantajílta -3 27,38, -3 27, Muut velat Pitkäaikainen YHTEENSA -31 1,r ,8, -47 5, -31 1, ,8 251 Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta , t L4, ,L Lai nat ju lkisyhteisöíltä Ostvelat Muut velat -I27178,71, -r , ,9 2L78,7 t , t,35-5, ,1-5 89L 299, Siirtvelat Lyhytaikainen YHTEENSÄ , ,98 LLLL38, r 997 1,2'J ,53 24 VTERAS PÄÄOMAYHTEENSÄ , 39 3, ,L 2 VASTATTAVAA yhteensä , , ,22, , ,7L Kunpp nild(i vül ) : lqe9!19 ; KUQ(C v Ilå) : ; KW(ei vðm l : ; lels(vàii) :21?Qllltl?G; ffnüð : fo 999 ; YtrtiÕ(sn ltr&tl : î(i-mft

76 Näyttö: GL3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOIMTNTAKATEÆOIMIEUN INVESTOINNIT Sivu: :4:5 TO]MINTATUOTOT TOIMINTAKULUT T l (T) KAUPUNGINHALUTUS INV TOIMINTAKULUT SOSTAAU.JA TERVEYSTTK INV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT OPETUS- JA KASVATUSLTK INV TOIMINTAKULUT KUTTTUURI- JA NUORISOTOTM.LTK TNV. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT LIIKUNTATTK INV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT KAUPUNKTRAKENNELTK INV. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT PELASTUSTTK TNV. TOIMINTATUOÏOT TOIMINTAKULUT VESTTAITOS INV. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT VIEMÄRIIA TOS TNV. TOIMINTAKULUT wöprus rnv- TA Tteutuma muuts (1) 217 (1) L241, r r L L s r t4 41, I 445 7L Tt./TA 115,5 4,57 -t34,3 Muuts% L7lt,4 8,12 44,3, -1,, -1,, 35,59 35,59,,, 47,45 55,3 2,97 4L,75 4L,97 29,2 22,25,35, 2L,7-4,72, 74,9L 35,2,, -1, -42,89-29, -1, -r, -1, -25,7t -1,38 3,4L -3,77-4,t5-8,28,u -1, -1, -72,55 -r5, ,42-19,78-1, -1, -1, Tteutuma kumul.21 (r) -2 8 I94 L r52 73 t L TP 21 (1) L M s 579 8t L2 M Lt973t L822r L t L L t 3,5-34, Tl tieð : 3OQ 1999; K[rð ilð) :9OQÐ,199: Ylrtäi(srara luin) : $ClIEt{T