TA 2018 VALMISTELU SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TA 2018 VALMISTELU SIVISTYKSEN PALVELUALUE"

Sanna Elstelä
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Uuden kuntastrategian pohjaa LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Kunta on meidän. Lempäälä tunnetaan tyytyväisestä hyrinästä ja tekemisen meiningistä, jossa jokainen ihminen on osa merkityksellistä yhteisöä.

2 Uuden kuntastrategian pohjaa LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Kunta on meidän. Lempäälä tunnetaan tyytyväisestä hyrinästä ja tekemisen meiningistä, jossa jokainen ihminen on osa merkityksellistä yhteisöä. Pääsemme toteuttamaan itsellemme merkityksellisiä asioita, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia, ja joista pidetään yhdessä huolta. LUPA PALVELLA - KUNTA, JOKA SANOO KYLLÄ Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka ei jätä asioita puolitiehen. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä. Boikotoimme turhaa byrokratiaa ja saamme asiat tapahtumaan kuntalaisten etu ja järki edellä. ENERGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Kun muut puhuu, meillä jo tehdään. Lempäälä tunnetaan aloitteellisesta asenteesta ja ketterästä kokeilukulttuurista. Kurotamme Pohjolan Piilaaksoksi ja tähtäämme kohti yhä omavaraisempaa ja uusiutuvaa energiatuotantoa. ELÄMYKSELLISTÄ ELÄMÄÄ - SIVISTYKSEN SAARI Sivistys asuu jokaisen lempääläisen sydämessä. Olemme nykyaikaisen oppimisen, asumisen ja liikkumisen mallikunta, johon tullaan tutustumaan ympäri Suomen. Parhaat koulut, viihtyisät pientaloalueet ja vireä venesatama seikkailupuistoineen tekevät meistä lapsi- ja pienperheiden paratiisin. 2

3 Valtuusto päättänyt raamista perustana Lempäälän tulevaisuusohjelman taloustavoitteet Lempäälän IDEA Lempäälän hyvinvointikertomus energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kestävään kehitykseen, ns. Aalborgin sitoumus talouden tasapainottaminen tarkoittaa tulolisäyksiä, uudelleenorganisointia, palvelutason laskemista, velkakattoa, omaisuuden myyntiä ja lisärahoitusten hakemista -> uudet avaukset edistävät kunnan toimintaa pitkällä aikavälillä kuntastrategian päivitystyö alkanut ja valmis vuoden loppuun 2017 pyritään huomioimaan raamin ulkopuolella palvelualueiden muutostarpeita esim. päivähoitomaksujen tulorajojen muutos TA 2018 toimintamenot arvioitu +0,5 % - toimintakate netto +0,8% -> arviot yhdistettynä tulopohjan muutosennusteisiin tarkoittaa vuodelle tulosta 3

4 Valmistelun päivitetty aikataulu Alustavat tiedot sisäisistä eristä tallennettu Raindance -budjetointiohjelmaan Lautakuntien ta-esitykset valmiina KV:n veroprosenttipäätökset KH:n talousarvioseminaari KH:n taloussuunnitelmaesityksen kokouskäsittely KV:n strategian ja taloussuunnitelman päätöskäsittely Lautakuntien palvelusuunnitelmapäätösten valmistelu käynnistetään marraskuussa (siis jo ennen valtuuston päätöskäsittelyä), jotta lopulliset palvelusuunnitelmat saadaan mahdollisimman pian lautakuntiin. 4

5 Kokonaistaloudellinen tavoite Kohottaa Lempäälän vuosikate tasolle, jolla kunta pystyy rahoittamaan investointinsa omarahoitteisesti tilivuodet jatkossa ylijäämäisiä ei lisävelkaantumista erittäin haastava tilanne 5

6 Ennuste 0-6 vuosiluokkien oppilaiden määrästä ,0 prosentin väestönkasvu 1,5 prosentin väestönkasvu 2,0 prosentin väestönkasvu 6

7 Ennuste 7-9 vuosiluokkien oppilaiden määrästä ,0 prosentin väestönkasvu 1,5 prosentin väestönkasvu 2,0 prosentin väestönkasvu 7

8 Oppilasennuste ja tilojen riittävyys Enimmäisoppilasmäärä ilman väistötiloja Väistötilojen oppilasmäärä Uusi yläkoulu Oppilasennuste 8

9 Oppilasennuste ja tilojen riittävyys vuosiluokkien 0-6 oppilasmäärä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2019 Kasvu näyttää taittuvan 2020-luvun alussa Yläluokkalaisten oppilaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2021 asti Tämän jälkeenkin kasvun arvioidaan jatkuvan Kasvuvauhti kuitenkin tasaantuu näillä väestönkasvuskenaarioilla luvun jälkipuoliskolla Taulukoista voi päätellä, että ilman uusia hankkeita koulujen tilat eivät enää riittäisi vuonna 2019 ilman tilapäisjärjestelyitä Tällä hetkellä vuokratiloja on noin 650 oppilaalle, mikä vastaa noin 17 prosenttia kaikista tiloista. Määrältään se tarkoittaa yhtä isoa koulurakennusta kolmas yläkoulu v kunnan investointiohjelmassa entisen Kanavan koulun tontille 9

10 V talousarvion raami erittäin tiukka, 2016 jo sisässä rankka karsinta -> talousarvio kasvulla Koko kunnan talousarvion 2017 vuosikate 128,6 M, joka on lähes 4 M vähemmän kuin 2016 Suurimmat menoerät henkilöstökulut 59,2 M palvelujen ostot 50,8 M (yli 40% erikoissairaanhoidon ostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä) Toimintatuotot 24,2 M Kunnan velkamäärä 78,1 M eli /asukas, pysyy lähivuosina likimain ennallaan 10

11 TALOUSARVION SITOVUUS JA TILIVELVOLLISUUS Valtuustoon nähden sitova siten, että käyttötalousosassa toimielinten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä sisäiset vuokrat ja sisäiset vuokratulot ovat sitovia. Lisäksi sitovia ovat valtuuston asettavat strategiset tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovia toimielimiä ovat (aikaisemmin tehtäväalueet) Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Sivistyslautakunta Viranomaislautakunta Yhdyskuntalautakunta Talousprosessi Hallintoprosessi Henkilöstöprosessi Käyttötalousosassa toimielimen ja investointiosassa hankeryhmän määrärahojen merkittävät ylitykset ja tuloarvioiden alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys, kuitenkin niin että yli :n ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja alle :n ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. 11

12 Valtuustoon nähden sitova taso sivistyslautakunta kokonaisuutena aikaisemmin tehtäväalueet (varhaiskasvatus, opetus, vapaa-aika, kirjastokulttuuri) kokonaisuus n. 33,6 M liikkumavaraa tehtäväalueiden välillä Haasteita erityisesti yleinen koko maan taloustilanne verotulopohjan kasvu jäissä (mm. työttömyys) valtionosuuksien leikkaukset (kiky, kunnilta 444 Mm eli n. -5 %) mahdollisesti lisäleikkauksia? voimakas väestön kasvu, joka johtaa palvelukysynnän kasvuun sote-uudistuksen vaikutus??? kuntien rahoituspohja ja taloudellinen kestävyys palkankorotukset, työehtosopimukset asti oppilasmäärän lisäys 12

13 Vuoden 2017 ta-luvut suuruusluokka (pyöristettyinä) Sivistyksen palvelualue Hallintopalvelut Opetuspalvelut oma perusopetus ostettu perusopetus lukiokoulutus aikuiskoulutus Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatus yhteiset Päiväkodit Perhepäivähoito Erityisvarhaiskasvatus Muu varhaiskasvatus

14 Vuoden 2017 ta-luvut suuruusluokka (pyöristettyinä) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut

15 Sisäiset vuokrat (sitova erä) 400 Hallintopalvelut Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut

Samankaltaiset tiedostot

Lempäälä Mistä on meidän kunta tehty?

Lempäälä Mistä on meidän kunta tehty? Lempäälä 2025 Mistä on meidän kunta tehty? Miten tulevaisuustyöskentely etenee? KUNTALAISTILAISUUS 11.9. Yhteistä ideointia Lempäälästä tulevaisuushuoneissa. ELOKUU Valtuustossa keskustellaan siitä, mitä