Laaditaan keskuksen arviointisuunnitelma, voidaan vuosittain vuodesta 2018 eteenpäin eri tavoin arvioida

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuualueen nimi: Hallinto ja kehittäminen Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, taloussuunnittelija, suunnittelija Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden Järjestetään sivistyskeskuksen palvelut vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti kuntalaisten hyvinvointia tukien. Laaditaan keskuksen arviointisuunnitelma, jonka perusteella voidaan vuosittain vuodesta 2018 eteenpäin eri tavoin arvioida toimintaa. Laaditaan arviointisuunnitelman kevään aikana ja se hyväksytään syksyllä 2017 ja otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. Arviointisuunnitelmatyö on käynnistetty. Tavoitteena on, että suunnitelmaprosessissa on mukana koko henkilökunta. Suunnitelmaa on tarkoitus käsitellä lautakuntatasolla ennen vuoden 2017 loppua. Jatketaan keskuksen kehittämissuunnitelmatyötä. Kehittämissuunnitelman suuntaviivat käsitellään uuden valtuustokauden alussa poliittisissa toimielimissä. Kehittämissuunnitelmatyötä (KuntaKesu) on jatkettu ja tavoitteena on että koko KuntaKesu viedään poliittiseen päätöksentekoon ennen vuoden 2017 loppua. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä Lisätään kaupungin houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita palveluja lähellä kuntalaista. Lisätään vastuualueiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta eri toimenpitein. Laaditaan esitteitä, joiden avulla näkyvyys ja vetovoimaisuus lisääntyvät. Ollaan aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa, mm. Facebookissa. Sivistyskeskus on laatinut esitteen, jossa esitellään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja kansalaisopistojen yksiköt. Keskus on mukana kaupungin Facebooksivujen ja uusien verkko-sivujen tuottamisessa. 3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta

2 Panostetaan hyvään johtamiseen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Osallistutaan johtamiskoulutuksiin, jotka tukevat ja kehittävät keskuksen toimintaa. Osallistutaan sisäisin ja ulkoisiin johtamiskoulutuksiin. Sisäisiä koulutuksia on järjestetty muun muassa liittyen esimiestyöhön. Sivistyskeskuksen päälliköt osallistuvat Kuntaliiton järjestämään johtamiskoulutukseen. Osallistutaan uuden johtamistavan kehittämiseen ja otetapoja perusturvakeskuksen Kehitetään yhteisiä toimintataan käyttöön uusia käytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen palvelumuoto- palveluiden kanssa. jen välille. Valtakunnallisen LAPEhankkeen toteuttaminen on aloitettu sekä lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman laadintaa on jatkettu yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen Käydään jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskustelut, joi- den perusteella laaditaan hen- kilökohtaiset ja työyhteisön kehittämissuunnitelmat. Hyödynnetään työhyvinvointi- kyselyn tuloksia Kirjataan kehityskeskustelut sekä henkilökohtaiset ja työyhteisön kehittämissuunnitelmat. Työhyvinvointikysely on toteutettu, mutta tuloksia ei ole vielä analysoitu ja hyödynnetty. Osa kehityskeskusteluista on pidetty ja keskustelut jatkuvat vuoden aikana. 4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta Sopeutetaan toimintaa taloudelliseen tilanteeseen. Seurataan talousarvion toteumaa, laaditaan ennusteita ja reagoidaan poikkeamiin. Osavuosikatsaus ja tilinpäätös. Sivistyskeskuksen hallinto on järjestelmällisesti seurannut talousarvion toteumaa. Vastuualueen varhaiseläkemenomaksut arvioidaan alittavan budjetoidun. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen.

3 Vastuualueen nimi: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodinjohtajat Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti lasten hyvinvointia tukien. Treffis jatkaa avointa varhaiskasvatustoimintaa Loviisassa ja pitää perhekahvilaa Koskenkylässä, jossa teemapäivät järjestetään yhdessä perusturvakeskuksen kanssa. Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on otettu käyttöön omahoitajasysteemi lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen, johon kuuluu mm. kotikäynti. Varhaiskasvatuskeskustelut käydään jokaisen lapsen huoltajien kanssa. Seurataan Treffiksen osallistujamääriä. Huoltajien kanssa käydyt varhaiskasvatuskeskustelut kirjataan ja yhdessä tehdyt päätökset ovat perustana varhaiskasvatustoiminnan suunnittelulle. Tammi-huhtikuussa 2017 Treffiksen toimintaan osallistui 123 perhettä. Omahoitaja valitaan ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Omahoitaja tekee kotikäynnin perheen luona yhdessä päiväkotijohtajan kanssa. Palvelusopimus täytetään. Otetaan peda.net-ohjelma käyttöön informaatiokanava vanhemmille arviointilomake, viedään peda. netiin järjestetään henkilöstölle koulutusta ohjelman käytöstä. Päivähoito-ohjelmaan tilataan uusi osio, joka mahdollistaa huoltajia ilmoittamaan sähköisesti lapsen tarpeen varhaiskasvatuksessa, sekä mobiilikirjauksen lapsen läsnäolosta. Ohjelma otetaan käyttöön viimeistään Ohjelma otetaan käyttöön viimeistään Henkilöstö on saanut koulutusta peda.net-ohjelmassa ja henkilöstö ilmoittaa huoltajille pedanetissä ryhmän toiminnasta. Ohjelman suunnittelu ja käyttöönottovalmistelut on aloitettu. Ohjelma otetaan käyttöön , jotta henkilöstö ehtii saada koulutusta elokuun aikana. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista ja lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä Lisätään kaupungin houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lähellä lapsiperheitä. Päivitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa. Selvitetään Kuggomin päiväkodin tulevaisuutta ja Sävträskin ja Isnäsin lisäpaikkatarvetta. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Löydetään Kuggomin, Hembackan ja Isnäsin varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille sopivat tilat. Varhaiskasvatussuunnitelm a on nyt valmis kahdella kielellä, ja se on kommenttikierroksella ennen kun sivistyslautakunta käsittelee sen Eri vaihtoehtoja Kuggomin päiväkodille on selvitetty. Odotetaan mitä kaupunki päättää tehdä kiinteistöyhtiö Talludden Oy:lle.

4 Toteutetaan yhteistyökokeilu yhdessä huoltajien kanssa päivittämällä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma samanaikai- sesti lastenneuvolan 3-vuotistarkastuksen yhteydessä. Osallistutaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluiden esitteen tekemiseen. Kielikylpyryhmä perustetaan Rauhalan päiväkotiin Kerätään palautetta vanhemmilta. Esite valmistuu vuoden 2017 aikana. Hembackan päiväkoti on yhteistyön pilottihanke keväällä Arviointi tehdään pilottikokeilun päätyttyä. Esite on valmis ja se on julkistettu peda.netissä. Hakuaika kielikylpyryhmään oli viikoilla 7-9 ja siitä ilmoitettiin lehdissä, verkkosivuilla ja Facebookissa. Lautakunnan päätöksen mukaan vaadittiin ryhmän aloittamiseen lasta. 6 lasta ilmoittautuivat. Ryhmää ei perusteta Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta Panostetaan hyvään johtamiseen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut touko kesäkuussa. Esimies kirjaa kehityskeskustelut. Päiväkodinjohtajille on suunniteltu kehityskeskustelut toukokuulle. Muun henkilökunnan kehityskeskusteluaikataulu on siirretty marraskuulle, koska silloin saadaan tietää miten syksy on käynnistynyt ja kuullaan mahdollisia toivomuksia tuleville vuosille. Keskusteluja käydään kesällä koska tehtäväkuvaukset pitää päivittää ennen syksyä uuden suunnitelman ja sen vaatimusten takia. Järjestetään työnohjausta ennaltaehkäisevästi. Henkilöstö osallistuu sekä sisäisiin että ulkoisiin täydennyskoulutuksiin. Esimies määrää henkilökunnan osallistumaan tarvittaviin täydennyskoulutuksiin. Siellä missä on ollut tarvetta on työnohjausta järjestetty henkilökohtaisesti ja ryhmässä. On järjestetty kaksi pedagogista kahvilaa lastentarhanopettajille ja yhteinen kokopäivän koulutus nimeltään Lapsen mieli. Osallistutaan uuden johtamistavan kehittämiseen ja otetaan käyttöön uusia käytäntöjä perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen palvelumuotojen välille. Treffiksen perhekahvilan toimivuus ja kokeilun, jossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään lapsen 3-vuotistarkastuksen yhteydessä, onnistuminen. Emme vielä ole suorittaneet arviointia, sillä kokeilut ovat vielä kesken.

5 4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta Sopeutetaan varhaiskasvatustoimintaa taloudelliseen tilanteeseen. Seurataan talousarviota jatkuvasti ja reagoidaan poikkeamiin varhaisessa vaiheessa. Jokainen yksikkö vastaa talousarvion tarkasta seurannasta. Arvioidaan uuden henkilökunnan tai sijaisten palkkaamisen tarvetta tapauskohtaisesti lakisääteisiä henkilöstömitoituksia koskevia määräyksiä noudattaen. Päiväkodinjohtajat ja varhaiskasvatuspäällikkö seuraavat talousarviota ja reagoivat nopeasti poikkeamiin. Henkilöstötarve syksyä varten on tarkistettu ja ne tehtävät, joita ei ole voitu toteuttaa sisäisin järjestelyin on julistettu haettavaksi. Lisähenkilöstöä tarvitaan toimintavuodelle resurssipäivähoitajien muodossa, sillä tukitarpeessa olevien lasten määrä on suuri. Muille kunnille myytyjen päivähoitopaikkojen määrä on suurempi kuin odotimme talousarviossa. Tuotot päivähoitopaikkojen myynnistä muille kunnille arvioidaan ylittävän talousarvion eurolla. Varhaiskasvatuksessa ylimääräistä tukea tarvitsevien lasten lukumäärä on lisääntynyt. Vuonna 2016 yhteensä 182 lasta tarvitsi varhaista ja erityistä tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ja on ollut tarvetta palkata lisähenkilökuntaa järjestämään tukipalveluja lapsille ja lastenryhmälle. Vastuualueella on myös ollut budjetoitua suurempi sijaistarve. Valitettavasti henkilökuntatarve tarkoittaa, että kielikylpylastentarhanopettajan palkkaan varattu määräraha tarvitaan muualla. Ilmoittautumisten vähyydestä johtuen kielikylpytoiminta ei käynnisty suunnitellusti Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin eurolla. Vastuualueen varhaiseläkemenomaksut arvioidaan alittavan budjetoidun.

6

7 Vastuualueen nimi: Koulutus Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö ja rehtorit/koulunjohtajat Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden Järjestetään koulutuspalvelut vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti oppilaiden hyvinvointia tukien. Oppilaita osallistetaan mm. oppilaskuntatoimintaa kehittämällä sekä koulu- että kaupunkitasolla. Toimintakertomus. Jokaisessa koulussa on perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen oppilaskunta. Sovelletaan monipuolisia, oppilasta aktivoivia työtapoja. Tehdään yhteistyötä, järjestetään mm. kerhotoimintaa ja kehitetään kulttuuripolkua, eri sidosryhmien kanssa. Toimintakertomus. Opettajat toteuttavat opetussuunnitelman tavoitteet perustuen monipuolisiin tietietoihin ja taitoihin sekä oppimisympäristöihin. Kulttuuripolulla on ohjelma, joka leviää koko perusopetukseen. Kerhotoimintaa tarjotaan miltei kaikissa kouluissa. Kehitetään Wilma-ohjelmaa ja tiedottamista. Kehitetään koulujen kotisivuja peda.net-alustalla. Järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kehitetään opiskeluhuoltopalveluita. Kehitetään kaksikielisyyttä. Kotisivujen sisältö ja ajankohtaisuus. Vuosittainen huoltajakysely. Opiskeluhuoltosuunnitelmat ja hyvinvointikyselyt. Lisäätään toimintaa joka liittyy kaksikielisyyteen. Verkkosivuja osoitteessa peda.net/loviisa päivitetään säännöllisesti. Wilma-ohjelmaa käytetään lukuvuosi-suunnitelmiin sekä koulu- ja iltapäivätoiminta-ilmoittautumi siin. Opiskeluhuoltosuunnitelmat on laadittu ja kyselyt on vastatut. Kaksikielisiä toimintamuotoja sovelletaan rehtorikokouksissa, eri jatkokoulutuksissa ja koulujen välisessä yhteistyössä sekä opetuksessa. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä Lisätään kaupungin houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita koulutuspalveluja lähellä Laaditaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa koulutuksen palveluiden esite. Esite valmistuu vuoden 2017 aikana. Esite on valmistunut. kuntalaista. Lisätään näkyvyyttä ajankohtaisissa asioissa. Koulujen kotisivut, sosiaalinen media, lehdistö. Laajoissa hankkeissa, esimerkiksi kouluhankkeissa, kuntalasia on osallistettu. Vastuualue on mukana kaupungin Facebook- sivujen ja uusien verkko-sivujen tuottamisessa.

8 Kehitetään rekrytointia. Opetushenkilökunta on muodollisesti kelpoista. Vastuualue on osallistunut koko keskuksen rekrytointiprosessin laadintaan ja sitä on toteutettu keväällä. Opetusryhmät ovat mielekkään kokoiset. Oppimistulosten ja viihtyisyyden jatkuva arviointi. Tuntikehyksen puitteissa on laadittu sopivan kokoiset opetusryhmät. Arviointi viihtyvyydestä tehdään muun muassa hyvinvointikyselyyn perustuen. Formatiivista arviointia kehitetään. Ylläpidetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kehitetään tasa-arvohanketta. Kysely huoltajille vuosittain. Hankkeen toiminnan väliarviointi. Hankkeen loppuselvitys. Keväällä toteutettiin kysely huoltajille aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Tasa-arvohanke toteutetaan hakemuksen ja ministeriöstä saatujen ohjeiden mukaisesti. Väliarviointi tehdään lukuvuoden päätyttyä. 3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta Panostetaan hyvään johtamiseen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Esimies pitää perehdytystilaisuuden uudelle opetushenkilöstölle lukuvuoden alussa. Perehdyttämistilaisuus on pidetty lukuvuoden alussa sekä lukuvuoden aikana uusien opettajien palkkaamisen yhteydessä. Opettajat ja koulunkäynninohjaajat laativat lukuvuoden alussa henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaa seurataan kehityskeskustelun yhteydessä. Kaikki opettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat laatineet oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, joka arvioidaan kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskusteluja käydään vuosittain. Henkilökuntaa ohjataan osallistumaan monipuolisiin täydennyskoulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Esimies kirjaa kehityskeskustelut. Koulutuksiin osallistuvien lukumäärä. Osaava/Kunnig-ohjelman koulutusten palaute. Kehityskeskusteluja pidetään ja on pidetty jokaisessa yksikössä lukuvuoden aikana. Loviisalaiset opettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat osallistuneet ahkerasti koulutuksiin, mutta tilastotietoa ei Osaava/Kunnigilta ole saatu. Työviihtyvyyttä lisätään hyvällä johtamisella, ajanmukaisten koulukiinteistöjen ja opetusvälineiden avulla. Koulukohtaisilla työhyvinvointikyselyillä. Opetusvälineiden määrä ja käytettävyys. Henkilökunta on osallistunut kaupungin työhyvinvointikyselyyn sekä Opetushallituksen Hyvinvointiprofiiliin. Tietotekniikkaa kehitetään IKT-tukihenkilön johdolla.

9 Työnohjausta ja muita tukipalveluita tarjotaan tarvittaessa. Koulutoimen johdon yhteisiä toimintamalleja kehitetään yhdessä perusturvakeskuksen johdon kanssa. Työnohjauksien määrä. Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä. Yhteiset strategiat ja suunnitelmat. Työnohjausta on tarjottu työterveyden palvelujen kautta. Ryhmäohjausta ei ole tarvittu tammi-huhtikuun aikana. Ryhmä opettajia on osallistunut kaupungin omaan vertaismentorointiin. Seuraamme aktiivisesti poissaolojen määrää varhaisen puuttumisen ohjeiden mukaisesti. Poissaolojen lukumäärä on noussut hieman viime vuodesta. Vastuualue on osallistunut mm. keskuksen kehittämissuunnitelma-työhön (KuntaKesu) sekä valtakunnallisen LAPEhankkeen paikalliseen käynnistämiseen. 4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta Sopeutetaan perusopetuksen kulut kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Talousarviota seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa. Talousarvion toteutuminen. Osavuosikatsaus. Talousarvion toteumaa on seurattu ja vastuualue pysyy ennusteen mukaan talousarviossa. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion eurolla. Ylitys koostuu osittain budjetoimattomista hankeavustuksista, kuten tuutoritoiminnasta ja vuodelta 2016 siirretyistä avustuksista. Aikaisempien vuosien kokemuksien mukaan hankkeet voidaan osittain toteuttaa olemassa olevin määrärahoin. Talousarvion arvioidaan ylittyvän noin eurolla palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta. Toimenpiteenä saavuttaa organisaatiorakenteen miljoonan euron säästötavoite vuosina 2017 ja 2018 emme ole palkannut tukipalvelujen erityisasiantuntijaa, vaikka tehtävä sisältyi henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Säästön arvioidaan olevan noin euroa. Vastuualueen varhaiseläkemenomaksut arvioidaan alittavan budjetoidun.

10 Vastuualueen nimi: Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja, rehtorit Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden Järjestetään lukiokoulutusta opiskelijoiden hyvinvointia tukien yhdessä opiskelijoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön avul- la lisätään kurssitarjontaa yli kielirajojen. Lisätään ja kehitetään opiskeluhuoltopalveluja ja opiskelijoiden tukitoimia. Lukion aloittavien määrä suhteessa ikäluokkaan. Lukion keskeyttäneiden määrä. Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1 8. Tammi-huhtikuun aikana yksikään oppilas ei ollut keskeyttänyt lukio-opintojaan. Hyvinvointikyselyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely ja Opetushallituksen hyvinvointiprofiili on toteutettu molemmissa lukioissa. Lisäksi lukiot ovat vastanneet Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kyselyyn opiskeluhuollon toimeenpanosta oppilaitoksissa. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä Lisätään lukiokoulutuksen houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita palveluja lähellä kuntalaista. Lisätään yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja kuntaorganisaation kanssa. Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa ja uuden opetussuunnitelman mukaisia opetusmenetelmiä. Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1 8. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on lisääntynyt. Jokaisella alkavalla opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kaupungin tukema kannettava tietokone. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin ja kansainvälisiin projekteihin. Lisätään lukioiden näkyvyyttä medioissa. Lukioiden verkkosivustojen houkuttelevuutta lisätään ja sivustot pidetään ajan tasalla. Toteutuneiden projektien määrä. Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1 8. Molemmat lukiot osallistuneet Erasmus+ -kansainvälisyys-projekteihin. Lukiot olleet esillä sekä paikallisessa että sosiaalisessa mediassa. Lukioiden verkkosivustojen houkuttelevuutta on lisätty ja sivustoja on pidetty ajan tasalla.

11 3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta Panostetaan hyvään johtamiseen sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Varmistetaan riittävät resurssit lukioiden hallintoon. Lukioiden hallintoon käytettävissä olevat työtunnit. Lukioiden hallintoon käytettävissä olevat työtunnit eivät ole riittäviä ja molempien lukioiden osalta resursointi tulisi arvioida uudelleen ensi lukuvuoden aikana. Varmistetaan riittävät resurssit kurssien toteuttamiseen. Henkilökunnalle tarjotaan riittävästi täydennyskoulutusta. Huolehditaan henkilökunnan työhyvinvoinnista. Tuntikehyksen määrä. Koulutuksiin osallistuvien määrä. Opetushenkilöstön henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt. Tuntikehyksen määrä on riittävä. Henkilöstö on aktiivisesti osallistunut koulutuksiin. Uudet kehittämissuunnitelmat laaditaan elokuussa Lukuvuoden aikana käytiin kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa. 4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta Sopeutetaan toimintaa taloudelliseen tilanteeseen. Pysytään talousarviossa. Osavuosikatsaus. Tilinpäätös. Tavoite on toteutunut. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion eurolla. Ylitys koostuu vuodelta 2016 siirretyistä käynnissä olevan Erasmus-hankkeen budjetoimattomista avustuksista. Menojen arvioidaan ylittyvän vastaavalla summalla Vastuualueen varhaiseläkemenomaksut arvioidaan alittavan budjetoidun.

12 Vastuualueen nimi: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja rehtori Vuoden 2017 avaintavoitteet (operatiiviset) ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Asiakas ja kuntalainen: luodaan kuntalaisille sujuva arki kestävä taloudellinen kehitys huomioiden Järjestetään opistojen toiminta ja tarjonta vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti kuntalaisten hyvinvointia tukien. Aktiivinen suhde opiskelijoihin ja avainryhmiin: kurssitoiveet palautteet ja arvioinnit sosiaalinen media. CAF:in asiakastulosten arvioinnissa määriteltyjen mittareiden hyödyntäminen ja yhteiskunnalliset vaikuttavuuteen liittyvien tunnuslukujen hyödyntäminen. Kaikille opiskelijoille avoin ja kaikkia kursseja koskeva arviointi toteutettiin tammi-helmikuun aikana. Kurssitoiveita kerättiin samassa yhteydessä sekä erikseen monen kanavan kautta. 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: luodaan positiivinen kuva kaupungista sekä lisätään vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä Lisätään opistojen houkuttelevuutta tarjoamalla laadukkaita palveluja lähellä kuntalaista. Alueopistorakenne opetusta eri toimipisteissä eriytetyt ryhmäkokosäännöt yhdyshenkilöverkosto. Oppilaitosverkostot ja hanketoiminta. Aktiivinen markkinointi ja tiedottaminen. CAF:in asiakas- ja sidosryhmäarviointitulosten hyödyntäminen Kevätlukukauden kurssi-ohjelma on toteutumassa odotusten mukaan. Seuraavan kauden ohjelmaa suunnitellaan (CAFfiin kirjatun) toimintamallin mukaisesti ja budjetin sallimissa rajoissa: Mi tuntia, Vako tuntia. 3. Henkilöstö ja johtaminen: osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta Panostetaan hyvään johtamiseen ja ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilökuntaan. Oppivan organisaation toimintamalli kokouskäytännöt kehityskeskustelut henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat verkostot (benchmarking). CAF:in henkilöstötulosten arviointitulosten hyödyntäminen Täydennyskoulutusta ja virkistystoimintaa on ollut tarjolla Osaava hankkeen myötä. Kehityskeskustelut käytiin huhtikuussa. 4. Talous: taloudenpidon suunnitelmallisuus ja seuranta Sopeutetaan toimintaa taloudelliseen tilanteeseen. Ennakoiva suhde valtionosuuksien kehitykseen. Talousarvion seuranta. CAF:in suorituskykyarviointitulosten hyödyntäminen Toiminta on ollut suunnitelmien ja sovittujen käytäntöjen mukaista. Seuraavan kauden suunnitteluraamissa on huomioitu valtionosuus-rahoituksen leikkaus.

13 Vastuualueen varhaiseläkemenomaksut arvioidaan alittavan budjetoidun. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen.