SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUS- SUUNNITELMA

Transkriptio

1 SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 JA TALOUS- SUUNNITELMA Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus Hoitopalvelut kaikille maksajille Ensihoito TALOUS Tuloslaskelma Sitovat nettokulut ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 16

2 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUN- NUSLUVUT 1.1 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2014 TAE Jäsenkuntien maksuosuus 69,4 69,4 72,7 69,7 0,4 % -4,2 % - Ulkoinen myynti 7,4 9,1 9,8 7,4 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 76,8 78,5 82,3 84,0 7,0 % 2,0 % Toimintakulut 76,1 77,9 82,0 83,3 7,0 % 1,7 % Poistot 0,6 0,6 0,7 0,7 5,7 % -0,8 % Tilikauden tulos 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 % -100,0 % 1.2 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TAE 2016 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 13,3 % 13,3 % Sitovat nettokulut ,4 % -3,6 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOK- SET Edellisen hallituskauden aikainen sote-uudistus kaatui alkuvuodesta 2015 Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on tavoite, jonka mukaan, vuoden 2019 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen perustuu itsehallintoalueisiin ja siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä. Lainsäädännön valmistelu on sen verran alkuvaiheessa, että asia ei vaikuta vuoden 2016 toiminnan suunnitteluun sairaanhoitoalueella. Sairaanhoitoalueen keskeinen toimintaperiaate on yhteistyö kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyöfoorumeiden (mm. Hiiden Terry-ryhmä ja sujuvan jatkohoidon järjestämis- ja seurantaryhmä ja Hiiden hoitotyön kehittäjät) toiminta jatkuu aktiivisena. Sairaanhoitoalueen palvelujen kysynnän lisäys vuonna 2015 ja sen johdosta tuotannon lisäys vuoteen 2014 verrattuna on ollut merkittävää. Tämä koskee kaikkia somatiikan keskeisiä suoritelajeja ja painottuu erityisesti DRG-tuotteisiin ja siinä mm. leikkaustoimintaan. Vilkkaan toiminnan arvioidaan jatkuvan vuoden 2016 aikana samalla tasolla. Vaihtuviin tietojärjestelmiin valmistautumisen arvioidaan sitovan jonkin verran henkilöresursseja ja osaltaan heikentävän tuottavuutta toimintavuoden aikana. Sairaanhoitoalueen väestön määrä kasvaa vajaalla prosentilla, mutta yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus lisääntyy huomattavasti enemmän. Tämä merkitsee lisääntyvää palvelutarvetta ja kustannuksia erityisesti sekä medisiinisillä- ja operatiivisilla erikoisaloilla että päivystyksessä. 2

3 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,9 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,7 % HUS yhteensä ,0 % Lohjan sairaanhoitoalue LOHJA SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2016 ENN Muutos 2015 enn/ 2016 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat ,6 % vuotiaat ,3 % vuotiaat ,0 % vuotiaat ,4 % 75+ vuotiaat ,2 % HUS yhteensä ,9 % 2.1 Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Yhteispäivystys käynnistyi ja sen kehittämistä jatketaan koko toimintavuosi Päivystystoiminnan eri prosesseja yhdistetään mm. potilaan kiireellisyysluokituksen yhteisen triagen ja yhden potilastietojärjestelmän käyttöönoton kautta. Ns. yleislääketieteen päivystys (sekä lääkärit että hoitohenkilökunta) on aikanaan ulkoistettu tuottajana Mehiläinen Oy (ent. Mediverkko Terveyspalvelut Oy). Lohjan kaupungin alaisuudessa oleva sopimus on voimassa kevääseen 2017 asti. Erikoissairaanhoidon lääkärit ja henkilökunta ovat sairaanhoitoalueen omia. Tämä eri organisaatioiden henkilökunnan työn toiminnallinen yhteensovittaminen on yksi toiminnan painopistealue. Toimintavuoden aikana toteutetaan osasto 2 II-vaiheen peruskorjaus. Samassa yhteydessä toteutetaan kaikkia kerroksia koskeva linjasaneeraus. Tämä vaikeuttaa toimintaa useissa yksiköissä. Paloniemen sairaalan valmistuttuaan korvaavan psykiatrian uudisrakennuksen rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän kevään 2016 aikana. Psykiatrian avohoitoistamista jatketaan mm. sulkemalla vuoden 2016 alusta yksi aikuispsykiatrinen vuodeosasto (vanhuspsykiatria) Paloniemen sairaalasta. Henkilökuntaresurssit sopeutetaan vastaamaan muutosta. Nuorisopsykiatrian avohoitoa vahvistetaan HUS-tasoisten linjausten mukaisesti. Samalla Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue vähentää ao. vuodeosastohoitokapasiteettia. Kotisairaalahanketta valmistellaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Toiminta voidaan käynnistää, mikäli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja voidaan muualta vastaavasti vähentää. 3

4 Ensihoidon nykyisen palveluntuottajan (Vihdin Sairaankuljetus Oy) kanssa tehty sopimus päättyy Tuleva palvelun järjestämis- ja tuottamistapa valmistellaan päätettäväksi toimintavuoden alussa, jotta jää riittävä aika toiminnan järjestelyihin. 2.2 Keskeiset budjettioletukset Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu sairaanhoitopiirin hallituksen keväällä vahvistamaan erittäin tiukkaan tuloraamiin, jonka perusteella Lohjan sairaanhoitoalueen kuntalaskutettavat tulot kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna vain vajaa puoli prosenttiyksikköä. Kuluvan vuoden ennusteen mukaan vuoden 2015 tuloraami ylittyy rajusta palvelukysynnän kasvusta johtuen useilla prosenttiyksiköillä. Kuluvan vuoden suoritetuotannon tason odotetaan jatkuvan ja jopa ylittyvän vuonna HYKS-sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden palvelukysynnän ennakoidaan ylittävän kuntatuloihin sisältyvät varaukset kuten aikaisempinakin vuosina. Resurssit palvelutuotannon toteuttamiseksi sisältyvät kulubudjettiin. Toimintatuottojen ja toimintakulujen loppusummia nostavat yhteispäivystyksen koko vuoden toimintaluvut sekä ensihoidon loppusopimuskautta koskeva kustannusvaraus. Erikoissairaanhoidon kustannukset on mitoitettu mahdollisimman realistiselle tasolle arvioidun suoritemäärän perusteella käyttäen vertailukohtana vuoden 2015 toteumalukuja. Henkilöstöresurssien ja henkilöstökustannusten suunnitelmiin sisältyy 1,7 %:n tuottavuustavoite ja laajenevien toimintojen uudet resurssit. Toimintakuluissa on huomioitu kuntayhtymän johtoryhmän tekemät muutokset. Sisäisiin palveluostoihin on myös sisällytetty palvelu- ja materiaalimenojen vähentymistavoitetta. Sisäisten palveluntuottajien tarjoukset on laadittu vuoden 2015 ja tulevan suunnitelmavuoden kysynnän pohjalta ja keinoja ostojen vähentämiseksi etsitään yhdessä liikelaitosten kanssa. Suurin vaikutus tarvittavien henkilöstöresurssien määrään ja sisäisiin ostoihin on sairaanhoitoalueen ydintoiminnan volyymilla. Siihen vaikuttaminen edellyttää koko sairaanhoitopiiritason linjapäätöksiä. Osasto 2 peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan vuodeosastotornin kaikkia kerroksia koskeva nousuviemärien saneeraus, joka merkitsee toimintojen siirtoja vuoden 2016 kuluessa. Väistöjärjestelyt ja toimintojen siirrot tulevat väistämättä vaikuttamaan somaattisen toiminnan palvelutuotantoon ja sen kustannuksiin. 4

5 3 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOIT- TEET 3.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista 1a. Palvelujen saatavuus, Hoidon toteutumisaika hoitopäätöksestä luettuna, kaikki potilaat 1b. Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetutu potilaat Elektiivinen vuodeosastotoiminta 2016: < 5 kk, 93 % /87,7% 2015) Elektiivinen polikliininen toiminta 2016: < 10 viikkoa, 90% (77,1 % 2015) toteutuu 10/12 kuukautena 1c. Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Päivystys 90 % potilaista, läpimeno alle 8 tuntia toteutuu 10/12 kuukautena 1d. Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeistään kolmannesvuosimittauksessa Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannes-vuosittain 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista 1e. Vaikuttavuus 30 % hoitamiemme potilaiden hoidon vaikuttavuus mitataan 2a. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu kattavauus painehaavariskin osalta 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 2b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 2c. Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain 2d. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 2e. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannes-vuosittain 2f. Sairaalakuolleisuus Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna Kolmannes-vuosittain 2f. 30 vrk kuolleisuus, Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 2h. 30 vrk suunnittelematon sairaalaan paluu, Paluut Ei lisäänny vuoden 2015 toteumaan verrattuna 30 vuorokauden aikana osastohoidon päättymisen jälkeen (% jaksoista) 2i. Hoitoonsaapumisajan (viikonpäivän) vaikutus Vaihteluväli viikonpäivien välillä <5 %, Fosterdata hoitotuloksiin Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain 2 x vuodessa 2j. Henkilökunnan influenssarokotekattavuus 2k. Käsihuuhteen kulutus > 90 % > 45 l/1000 hoitopäivää (YO-sairaaloiden keskiarvo 45) Kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä 2 x vuodessa 3. Päivystyspisteissä ja 3a. Päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen akuuttiosastoilla otetaan käyttöön tarkistuslistan käyttö kotiutuksen tarkistuslista vuoden 2016 aikana 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa 5. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 4a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 5a. FFT (asiakastyytyväisyys-tutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5b. Yliopistosairaaloiden yhdessä laatimat asiakastyytyväisyyskysymykset (5 kpl) 6. Kaikkien jäsenkuntien kanssa 6a. Jäsenkuntakohtainen suunnitelma sekä on laadittu kirjallinen suunnitelma erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanoksen toteutunut HUS:n erikoislääkäri- ja määrä erityistyöntekijäpanoksesta ja sen toteuma raportoidaan Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden 2016 aikana Kolmannesvuosittain 5 milj. euroa Kuukausittain > 97 % potilaista suosittelee HUS:ia hoitopaikkana HUS on paras yliopistosairaaloiden välisessä vertailussa Kaikkien jäsenkuntien kanssa on laadittu kirjallinen suunnitelma 2016 loppuun mennessä ja vuoden 2016 toteuma raportoidaan Kolmannesvuosittain Vuositaso Vuositaso 5

6 Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys 7. Maine 7a. HUS:n suositteleminen työantajana 85% kyllä Vuositaso TOB kysymys; 39. Suosittelisitko ystävillesi tai tuttavillesi HUS:ia työnantajana? 8. Esimiestyö ja johtaminen 8a. Esimiesindeksi 3,9 Vuositaso 9.Urakehitys TOB kysymykset; 12. Esimieheni on tavoitteellinen johtaja 13. Esimieheni on oikeudenmukainen 14. Esimieheni on kannustava ja tukee tarvittaessa 15. Esimieheni antaa palautetta 16. Työyksikössäni huolehditaan työntekijöistä (esim. työntekijöiden terveys, turvallisuus) 17. Olen tyytyväinen työyksikköni / osastoni johtamiseen 9a. Ammatillinen itsetunto 4 Vuositaso 10. Jäsenkuntien deflatoidut asukaskohtaiset maksuosuudet eivät nouse vuoden 2015 tasosta 11. HUS sijoittuu kansallisessa vertailussa kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon TOB kysymykset; 26. Tietoni ja taitoni ovat riittäviä työtehtävieni hoitamiseen 27. Minulla on hyvät ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet työssäni 28. Olen ylpeä työstäni 10a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 11a. Jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas 12. Tuottavuus paranee 12a. Tuottavuus; -Somatiikka; Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) -Psykiatria; Deflatoitu eur / hoidettu potilas 13. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 14. Elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu alkaen 13a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 13b. Valittujen tuotteiden hinnastovertailu muihin vertailukelpoisiin toimijoihin verrattuna 14a. Elektiivisen vs. päivystystoiminnnan hinnoittelu (Päivystysyksiköillä omat palveluhinnat, mutta muiden yksiköiden palvelutuotteilla ei ole erillisiä päivystyshintoja. Leikkaustoimenpiteillä, kuvantamisja laboratoriotutkimuksilla on erilliset päivystyshinnat, jotka vaikuttavat potilaan hoidon kustannuksiin ja laukaisevat mahdollisesti suoriteperusteisen laskutuksen.) Ei nouse vuoden 2015 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon kansallisessa vertailussa Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan verrattuna vuoden 2015 tasoon. HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista. -Valittujen avaintuotteiden välisuoritteisiin perustuvat tuotantokustannukset laskevat vähintään 5 % vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Valmistellaan elektiivisen ja päivystystoiminnan erillishinnoittelu siten, että käyttöönotto Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Raportointi vuositasolla, kansallinen tilasto Eur / DRG-piste, kuukausittain Psykiatria kustannukset / hoidettu potilas, kuukausittain Vuositaso Kolmannesvuosittain Vuositaso 6

7 3.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Henkilöstökulujen vähentäminen - Avoimien vakanssien ja sijaisuuksien täyttämättä jättäminen - Ulkopuolisten sijaisten määrän vähentäminen toiminnan supistusaikoja lisäämällä Psyk: 188 Vakanssien määrän vähentäminen Työvuorosuunnittelun tehostaminen Lisätään koulutusta työvuorosuunnitteluun, tiukennetaan ja yhdenmukaistetaan ohjeistusta Suurempien kokonaisuuksien suunnittelu, ylitöiden vähentäminen Sijaisten hankintaan käytetyn ajan optimointi Käynnistetään toiminnallinen selvitys siitä, miten voidaan optimoida ulkopuolisten lyhytaikaisten Kliinisen lisätyön sijaisten vähentäminen käyttö ja Eri henkilöstöryhmien työaikojen yhteensovittaminen ja ajanvarauspoliklinikoiden Keskitetymmän sijaisten hankintaprosessin aikaan saaminen Etsitään taloudellisin vaihtoehto tarvittavan henkilötyöpanoksen hankkimiseen Käytössä olevien henkilöstöresurssien optimointi Meneillään olevan osastonsihteeriselvityksen avulla tehostetaan avustavien tehtävien suorittamista ja vapautetaan työaikaa hoitohenkilöstölle ja lääkäreille ilman, että vakanssimäärää lisätään Osastosihteerityön koordinointi Kustannusten vähentäminen Sairaansijojen vähentäminen lomaaikoina tai muina poikkeusaikoina Sairaansijojen tehokas ja optimaalinen käyttö Työsuhdematkaliput 10 7

8 TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Potilaskutsujen lähettäminen e-kirjeenä Yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan kutsukirjeet ja niiden liitteet siten, että ne voidaan muuttaa sähköiseen muotoon ja vähentää potilaskutsujen manuaalista käsittelyä Ajanvaraus-ja kutsuprosessin tehostuminen Keskitetty jonojen hallinta Sisäisiin materiaali- ja palveluostoihin käytettyjen kulujen vähentäminen Matkakulujen vähentäminen 30%:lla vuoden 2015 toteutuneeseen tasoon verrattuna Päivystyskustannusten hallinta ja vähentäminen Työvoiman vuokrakulujen vähentäminen Ilmoittautumisprosessin läpikäynti ja yksinkertaistaminen sekä sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto Yhdistetään ja keskitetään sovittujen erikoisalojen jonojen hallinta ja vähennetään näin henkilöstöresurssitarvetta Selvitetään mahdollisuudet erityisen kalliden potilaiden hoitovastuun siirroitojen yhteydessä tulosalueiden välillä neuvotella myös siirtyvistä määrärahoista Lähetekäytäntöjen tarkastelu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa Säännöllisin väliajoin pidetään liikelaistosten ja tytäryhtiöiden edustajien kanssa yhteispalavereja, joissa etsitään keinoja vaikuttaa kysyntään ja sitä kautta laskutukseen Asetetaan tiukkaan harkintaan osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja kokoontumisiin. Suositaan sähköpostitse tapahtuvaa viestintää ja tiedonvälitystä. Otetaan käyttöön videoneuvottelukäytäntöjä kokoontumisissa Päivystysten aloitus- ja lopetusaikojen tarkka läpikäynti ja mahdollinen yhtenäistäminen Hengityshalvauspotilaan hoidon kotiuttaminen Osastonsihteerien ja hoitajien potilaiden ilmoittautumiseen käyttämän työajan vähentäminen Koulutusmäärärahan leikkaus -15% Koulutusmäärärahan leikkaus suunnitellusta summasta 33 8

9 TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) Lehtitilausten vähentäminen - 30 % Tehtyjen lehtitilausten kriittinen tarkastelu ja tilausten peruutusarmaca. Farmaca Fennicoiden peruutus (saatavissa sähköisessä muodossa, lisäksi intran etusivulla linkki Lääketietokantaan) 10 Leikkaussalikapasiteetin käyttöasteen parantaminen Luodaan järjestelmä/käytännöt jonka avulla käyttöä seurataan ja ohjataan Yksityiskohtaisemmat tavoitteet tuottavuuden toiminnallistamiseksi tullaan tekemään tulosyksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 4 PALVELUTAVOITTEET Sairaanhoitoalueen palveluvalikoima on tarkoitus pitää nykyisellään. Toiminnan perustana on alueen väestön perustason erikoissairaanhoidon palvelutarpeiden tyydyttäminen sekä yhteistyö HYKS-sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kanssa. 4.1 Jäsenkuntien maksuosuus Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -13,9 % NordDRG-tuotteet ,1 % -4,1 % Avohoitokäynnit ,1 % 0,7 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,9 % -3,7 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,0 % -5,7 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -11,5 % NordDRG-tuotteet ,3 % -6,8 % Avohoitokäynnit ,5 % -1,0 % Muu palvelutuotanto ,1 % -13,5 % Ostopalvelut ,1 % -12,8 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,1 % -71,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,4 % -4,1 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 288,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % 0,9 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 9

10 4.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien osuudessa vakuutusyhtiöiden ja puolustusvoimien palveluostojen ennakoidaan lisääntyvän jonkin verran. HYKSin kliiniset palvelut Oy:llä ja potilaiden vapaalla liikkuvuudella ei juurikaan ole vaikutusta Lohjan sairaanhoitoalueen palvelukysyntään. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TAE 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -14,0 % NordDRG-tuotteet ,4 % -4,0 % Avohoitokäynnit ,3 % 0,7 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,2 % 291,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,2 % 181,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 18,5 % 13,7 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Oma palvelutuotanto ,3 % -0,5 % Tuotteistetut hoitopäivät ,5 % -11,6 % NordDRG-tuotteet ,8 % -6,6 % Avohoitokäynnit ,7 % -1,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,1 % 521,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,7 % 151,2 % Muu palvelutuotanto ,8 % -13,4 % Ostopalvelut ,8 % -12,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,1 % -71,0 % Palvelusetelit 0 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 2 2 0,0 % -100,0 % Tartuntatautilääkkeet 0 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,7 % 0,9 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % 288,0 % Myynti muille maksajille ,4 % 3,1 % Myynti erityisvastuualueelle ,9 % 23,6 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 4.3 Ensihoito Lohjan sairaanhoitoalueen sopimus Vihdin Sairaankuljetus Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2017 loppuun. Kiinteän sopimushinnan kausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Yrityksen kanssa neuvotellaan sopimuksen vuosikorvauksen tarkistuksista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ostettavan ensivastetoiminnan kustannusten ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuodesta Yhteistyösopimuksen mukaisesti Lohjan sairaanhoitoalue tuottaa ensihoidon vastuulääkärin sekä kenttäjohtoyksikön palveluja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan palkkaustasojen yhdenmukaistamisesta johtuen. 10

11 Talousarviossa on varauduttu ensihoidon kustannusten nousuun vuosien 2014 ja 2015 tasosta. Asukaskohtaisten kustannusten arvioidaan lähenevän muiden pääkaupunkiseudun ulkopuolisten sairaanhoitoalueiden tasoa. Karkkila Lohja Siuntio Vihti Yhteensä Väkiluku % 52 % 7 % 32 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta Ensihoidon kulut euroa / asukas 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 5 TALOUS Yhteispäivystys aloitti toimintansa syyskuun alussa Vuoden 2015 talousarvioon sisältyi neljän kuukauden toiminnan kustannukset. Vuodelle 2016 kohdistuu kuluja täydeltä toimintavuodelta; tämä nostaa kulutasoa edelliseen vuoteen verrattuna n. 3,7 milj. euroa. Kulujen kasvu kohdistuu lähes yksinomaan yleislääketieteen toiminnan henkilöstöpalvelujen hankintaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluiden ostot kasvavat myös ensihoidossa, jossa kilpailutetun ostosopimuksen kiinteän hinnan kausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Korvaustason nousuun on varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan 1,7 %:n tuottavuustavoitteesta huolimatta, koska edellisenä vuonna alkaneen voimakkaan palvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan myös vuonna Kysyntää vastaavan palveluvolyymin toteuttamisen ennakoidaan vaativan vuoden 2015 tasoisen henkilötyöpanoksen. Konsernin sisäiset palvelujen ostot ja materiaalihankinnat ovat seurausta tuotantovolyymin tasosta. Liikelaitosten kanssa etsitään keinoja vaikuttaa kysynnän määrään ja sen myötä laskutukseen. Sisäisen kysynnän taso on mitoitettu haasteelliseksi, mutta se vastaa ennakoitua keskimääräistä palvelukysyntää ja henkilöstöresurssien tasoa. Yhtymän laskutus ja mm. tietohallinnon kulut on sisällytetty talousarvioon tehtyjen linjapäätösten mukaisina. 5.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Muutos % TAE16/ TP14 Toimintatuotot ,0 % 7,0 % 9,4 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,1 % 0,4 % 0,4 % Toimintakulut ,5 % 7,0 % 9,5 % Toimintakate ,0 % 5,7 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate ,0 % 5,7 % 0,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 5,7 % 0,4 % Tilikauden tulos ,0 % -237,1 % 2922,2 % 11

12 Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Toiminnallinen muutos - Apotti 404 0,5 % 404 0,5 % Työnjaollinen muutos LUS -nuorisopsyk 200 0,3 % 200 0,2 % Työnjaollinen muutos LUS- Inkoon käyttö 20 0,0 % 20 0,0 % Jäsenkuntien lisääntynyt käyttö, joka puuttuu suunnitelmasta ,4 % ,4 % Ensihoito 482 0,6 % 398 0,5 % Muut palvelutulot 315 0,4 % 122 0,1 % Yle-päivystystoiminta (yht.päiv + päiv.os) ,5 % ,3 % Maksutuotot (yle-käynnit + hinnankorotus) 912 1,2 % 658 0,8 % Tuet ja avustukset -11 0,0 % Muut toimintatuotot 4 0,0 % -1 0,0 % Talousarvio 2016 (83 983) ,0 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Ensihoito 482 0,6 % 482,0 0,6 % Yle-päivystystoiminta (yht.päiv + päiv.os) ,5 % 3 503,0 4,3 % Sisäiset ostot (lääkeostot, lab- ja kuvantamispalvelut, tarvikeostot) ,7 % -948,0-1,2 % Nuorisopsykiatrian vahvistaminen ,0 Sairaanhoidolliset palvelut (kriminaali- ja vaikeahoitosten potilaiden palvelut) ,0 Lisääntynyt toiminta mm.henkilöstöresurssointi 127 0,2 % -946,0-1,2 % Avustukset (hh-potilaan erillissopimus) 265 0,3 % 136,5 0,2 % Talousarvio 2016 (83 983) ,0 % ,5 % 5.2 Sitovat nettokulut Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Elo 2015 Sitovat nettokulut (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2014 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Muutos % TAE16/ TP14 Toiminnan kulut ,5 % 7,0 % 9,4 % Muut myyntitulot ,6 % -87,9 % -86,1 % Maksutuotot ,7 % 27,9 % 35,4 % Tuet ja avustukset ,0 % 0,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % 1,2 % 0,1 % Korkotuotot #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoitustuotot #JAKO/0! 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,3 % 6,7 % 8,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,6 % 93,3 % 177,0 % Sitovat nettokulut ,6 % 0,4 % 0,4 % 12

13 6 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 6.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Painopistealueita vuonna 2016 tulevat olemaan 1) Henkilöstön osaamisen optimaalinen kohdentaminen ja kehittäminen toiminnan muutoksien mukaisesti ja tulevia muutoksia ennakoiden huomioiden sisäisen liikkuvuuden ja työkierron tuomat mahdollisuudet. Tehtäväkuvia ja rooleja kehitetään vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia palvelutarpeita. 2) Muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen kehittäminen. 3) Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja talouden haasteissa. 13

14 6.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Johtamisen ja 1. Muutosjohtaminen 1. Tulosalueen johto 1. Johtoryhmätyöskentely johtamiskulttuurin 2. T iedolla 2. T ulosyksiköiden 2. Avoin viestintä toiminnan kehittäminen johtaminen johto muutoksista 3. Lean-menetelmän 3. Lähiesimiehet 3. HUS:n esimieskoulutus ja muu hyödyntäminen tarvittava johtamiskoulutus 4. T ulosalueen ydintoiminnan uudelleenorganisoinnin jatkaminen 5. Johtamisen arviointi TOBtulosten perusteella 6. HUS:n tietojärjestelmien systemaattisempi ja analyyttisempi käyttö 7. Systemaattinen hoitoisuustietojen hyödyntäminen 8. Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen 9. Kehityskeskustelujen eri muodot Toimenpiteet T oimenpiteet muutosten johtamisessa jatkuvat suunnitelmallisesti ja tulevia organisaatiomuutoksia mukaillen Ydintoiminnan 1. T oiminnan 1. T ulosyksiköiden 1. Henkilöstön suunnitelmallinen T oimenpiteet kliinisen osaamisen muutoksista aiheutuva johto valmennus ja koulutus tulosyksikön ydintoiminnan kehittäminen osaamisvaje 2. Laadun ja tarpeisiin osaamisen 2. Näyttöön prosessien hallinnan 2. PRM:n tavoitteen mukainen kehittämisessä perustuvien hyvien ryhmä/johtava lääkäri toiminta jatkuvat käytänteiden riittävä 3. Johtava ylihoitaja 3. Osastonsihteerityön koordinointi, suunnitelmallisesti hyödyntäminen uuden toimintamallin käyttöönotto 3. Ikärakenteesta 4. Suunnitelmallinen yhteistyö johtuva poistuma ammattikoulutuksen kanssa aiheuttaa 5. Hoitajavastaanottotoiminnan osaamisvajetta edistäminen tuottavuutta lisäävin toimenpitein kokonaisuus huomioiden 6. Poistuvan henkilöstön osaamisen siirto 7. Henkilöstön osaamisen arviointi TOB-tulosten perusteella 14

15 Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 T ehokas ja tuottava T aloudelliseen 1. Tulosalueen johto 1. Johtoryhmätyöskentely ydintoiminta tilanteeseen reagointi 2. T ulosyksiköiden 2. T alouden ja toiminnan Kustannustietoisuus johto seurantapalaverit 3. Lähiesimiehet Toimenpiteet T oimenpiteet tehokkaan ja tuottavan ydintoiminnan varmistamiseksi jatkuvat Kliinisen toiminnan 1. Lakien, säädösten 1. Johtava lääkäri 1. Kirjaamisen arviointi T oimenpiteet kliinisen dokumentointi ja ohjeistusten 2. Moniammatillinen 2. HUS-Riskit ja Haipro käyttö toiminnan aktiivinen työryhmä kehittämiskohteina dokumentoinnin huomioiminen 3. HUS/Lsha hoitotyön tehostamiseksi 2. Dokumentoinnin kirjaamisen työryhmä jatkuvat merkityksen 4. Lähiesimiehet korostaminen 3. Potilasnäkökulman huomiointi Kotisairaalahankkee Uusi toimintatapa (esh T oimiva johto Kotisairaalatoiminnan Kotisairaalatoiminnan n edellyttämä ja pth yhteistyö) käyttöönottosuunnitelma aloittaminen henkilöstön koulutus/valmennus 6.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Sisäisen sijaisjärjestelmän toiminnan kehittäminen Henkilöstöresurssien kohdentamisen tarkastelu Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset Sisäisen työnkierron kehittäminen T oimiva johto ja Vähentää sijaiskustannuksia lähiesimiehet oikein käytettynä 1. Psykiatrisen toiminnan 1. Toimiva johto Kustannusneutraali avohoitoistamiseen tarvittavat 2. Johtava ylihoitaja toimenpiteet 3. Ylihoitajat 2. Kliinisen ydintoiminnan 4. Hoitotyön tehtäväkuvien tarkastelu lähiesimiehet 3. Osastosihteerityön koordinointi/työnkierto 4. Henkilöstön tavoitteellinen sisäinen liikkuvuus PRM:n mukaisesti 5. T ehtävänimikkeiden toimenkuvien tarkastelu vastaamaan nykytoimintaa ja ennakoimaan tulevaa 15

16 Henkilöstörakenteen muutostarve Poistuvan henkilöstön vakanssien tarkastelu Hoitajavastaanoton, laajennetun tehtäväkuvan ja tehtäväsiirtojen tarkastelu Kotisairaala-hankkeesta johtuva henkilöstön ja toiminnan tarkastelu suhteessa nykytoimintaan Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset 1. Vakanssin tarpeellisuuden harkinta 2. Vakanssinimikkeen muutostarpeen harkinta HUS jyl:n täsmentyvän ohjeen mukaiset toimenpiteet HUS T KK-hankkeen ehdotusten jatkovalmistelu 1. Toimiva johto 2. Johtava ylihoitaja 3. Ylihoitajat 4. Hoitotyön lähiesimiehet 1. Johtava ylihoitaja Lääkäreille ensihoitokäyntien 2. Ylihoitajat lisääntymisen mahdollisuus 3. ja/tai muuten vaativamman T ulosjohtajat/ylilääk toiminnan mahdollistaminen ärit T oimiva johto 1. Lähes kustannusneutraali 2. Sovittavien kustannusten puitteissa 6.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Vuoden 2016 suunnitelmaan sisältyy syyskuussa 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen toimintana käynnistynyt yhteispäivystys. Sen vaikutus oman palvelutuotannon henkilöstöresursseihin vuonna 2016 on yhteensä 3,4 henkilötyövuotta. Lisäksi yhteispäivystyksen yleislääketieteen päivystyspalvelut lisäävät vuokratyövoiman käyttöä 29,5 henkilötyövuodella. HUS psykiatrian tiekartan mukaisesti nuorisopsykiatrisen hoitojärjestelmää muutetaan avohoitopainotteiseksi. Tähän järjestelyyn liittyy kahden sairaanhoitoajan vakanssin siirto Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueelta Lohjan sairaanhoitoalueelle sekä uuden lääkärivakanssin perustaminen. Lastenpsykiatriaa vahvistetaan toimintaterapeutilla, jolloin vastaavasti voidaan vähentää palvelujen ostoja. Yhteispäivystykseen liittyvät yleislääketieteen päivystyspalvelut lisäävät vuokratyövoiman käyttöä. Sopimus palvelutuottajan kanssa on voimassa maaliskuun 2017 loppuun. Lisäksi vuokratyövoimana hankitaan edelleen myös psykiatrian lääkäripalveluja. Palvelutarpeen odotetaan pysyvän ennallaan. 16 Henkilömäärä TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,9 % -0,2 % Lääkärit ,0 % -3,0 % Muu henkilökunta ,6 % 3,9 % Erityistyöntekijät ,6 % 0,0 % YHTEENSÄ ,6 % -0,1 % Henkilötyövuodet TP 2014 TAE 2016 Hoitohenkilökunta ,5 % -1,0 % Lääkärit ,5 % -3,5 % Muu henkilökunta ,0 % -4,2 % Erityistyöntekijät ,2 % -5,3 % YHTEENSÄ ,6 % -1,9 %

17 Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2016 (HTV) TAE 2016 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 4,1 31,2 0,0 % -100,0 % Lääkärit 8 8,5 0,0 % -100,0 % Muu henkilökunta 1 0,0 % -100,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 12, , LOHJAN SAIRAANHOITOALUE (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) (1000 eur) Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Hoitohenkilökunta 413,9 403,9 414,0 410,0 1,5 % -1,0 % - Lääkärit 85,6 81,8 86,0 83,0 1,5 % -3,5 % - Akateemiset erityistyöntekijät 18,4 18,2 19,0 18,0-1,2 % -5,3 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 18,4 18,2 19,0 18,0-1,2 % -5,3 % - Muu henkilökunta 69,2 71,6 71,0 68,0-5,0 % -4,2 % Henkilötyövuodet yhteensä 587,2 575,4 590,0 579,0 0,6 % -1,9 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta ,8 % -1,4 % - Lääkärit ,3 % -0,5 % - Erityistyöntekijät ,1 % -3,3 % - Muu henkilökunta ,4 % -1,2 % Palkat yhteensä ,7 % -1,2 % Luottamustoimet ja muut palkkiot ,2 % -10,5 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,9 % -1,3 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta 45,100 45,815 45,710 45,511-0,7 % -0,4 % - Lääkärit 100, , , ,113 6,7 % 3,1 % - Erityistyöntekijät 51,939 46,430 52,478 53,591 15,4 % 2,1 % - Muu henkilökunta 37,723 35,579 38,261 39,459 10,9 % 3,1 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 53,001 53,208 54,601 54,927 3,2 % 0,6 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita LOHJAN SAIRAANHOITOALUE TP 2014 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) **) 587,2 575,4 590,0 579,0 0,6 % -1,9 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,9 % -12,1 % Henkilötyövuoden hinta, ,3 % -10,4 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 17

18 HTV HTV HTV HTV *) HTV Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta Hoitohenk. Lääkärit muu hlöstö erityist. muutos +/- (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste ,0 86,0 71,0 19,0 590,0 Muutokset -1,0 2,7 Vakanssipohjaan tehtävät muutokset (mm. 1,7 ostopalvelujen kotiutus) -3,0-5,7-3,0-1,0 Tuottavuus- ja muut sopeutustavoiteet (suunnitellaan -12,7 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä) 0,0 0,0 0,0 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä TAE ,0 83,0 68,0 18,0 579,0 TAE