KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

Transkriptio

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet: Hallintopalvelut, peruskoulutus, lukiokoulutus, Länsi-Pohjan musiikkiopisto ja jousikvartetti 1. Toiminta-ajatus Koulutoimi tarjoaa oppilaan kehitystä tukevaa, monipuolista ja hyvää yleissivistävää perus- ja lukio-opetusta turvallisessa oppimisympäristössä. 2. Koulutoimen arvot 2.1. Tasa-arvio 2.2. Yhteistyö 2.3. Asiakaslähtöisyys 2.4. Turvallisuus 2.5. Yrittäjyys 2.6. Avoimuus 3. Koulutoimen visio Tornio - rajattomien mahdollisuuksien tulevaisuudelle utelias ja historiaansa arvostava kansainvälinen koulukaupunki 4. Toimintaympäristön muutos v Perusopetuksen oppilasmäärän ennuste tilastointipäivänä on Alaluokkien oppilasmäärä on 1564 sisältäen erityiskoulun oppilasmäärän. Yläluokkien oppilasmäärä on 911. Lukio-opetuksen kokoaikaopiskelijoiden määrä on 429. Alaluokkien oppilasmäärä vaihtelee vuosittain hiukan, mutta pysyy n. 1540:ssä. Yläluokkien oppilasmäärä laskee parin vuoden sisällä n. sadalla ja lukuvuoden oppilaita on ennusteen mukaan n. 140 vähemmän kuin tällä hetkellä. Lukion oppilasmäärän vaihtelee lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kiinnostuksen mukaan, ja tulee olemaan n. 420 opiskelijaa. Kouluverkkoratkaisu on vastannut oppilasmäärän vähenemiseen. Vuoden 2008 säästötoimien johdosta yläluokkien tuntiresurssi on aivan minimissä. Oppilasmäärän vähenemisen takia perusopetusryhmien määrää kouluilla tarkastellaan edelleen vuosittain. Opettajien virkojen vähentämistarve oppilasmäärän vähenemisen myötä vastaa suunnilleen opettajien eläkkeelle siirtymisen aikataulua. Henkilöstösuunnittelussa tulee tarkkaan harkita vakinaisen henkilöstön rekrytointia. Oppilasmäärän aleneminen vaikuttaa valtionosuuden vähenemiseen.

2 Tavoitteena varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saumaton yhteensovittaminen Talousarvion laadintaprosessissa pyritään antamaan kouluille enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja kehitetään talousarvion ja vuosisuunnitelman yhteensovittamista. 5. Toiminnan painopistealueet v Oppilaiden oppimisedellytysten tukeminen Perusopetuksen tukipalveluiden turvaaminen ja sovittaminen taloudellisiin resursseihin Oppilaanohjauksen kehittäminen 5.4. Kouluyhteisöjen henkinen ja fyysinen hyvinvointi 5.5. Elämänhallinta-taitojen kehittäminen

3 3 Tornion kaupungin tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Korkean tason kriittiset 1. Myönteisen Tornio-kuvan hyödyntäminen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön syventäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset 1. Monipuolinen koulutustarjonta ja hyvä opiskeluympäristö PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset 1. Strategisen ajattelutavan ja johtamisen sekä palveluprosessien kehittäminen. 2. Tehokas ja yhteistyötä edistävä kuntaorganisaatio. Palvelualueen kriittiset 1. Laadukas opetus ja kasvatus TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen sekä

4 4 taloudellisuus toiminnassa. 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen Tornio-rajattomien mahdollisuuksien ja tulevaisuudelle utelias ja historiaansa arvostava kansainvälinen kaksoiskaupunki

5 5 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset 1. Hyvään vuorovaikutukseen perustuvien työyhteisötaitojen ja johtamisen kehittäminen. 2. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Palvelualueen kriittiset 1. Henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden jaksaminen