Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 217 Toiminta- ja taloussuunnitelma

2 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO VUODELLE 217 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisällysluettelo 1. Yleisperustelut ja lähtökohdat 1 2. Seurakunnallinen toiminta 1 Toimintasuunnitelma vuosille Käyttötalousosa 65 Talousarvio pääluokkataso 4. Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Hautainhoitorahasto Liitteet 195 Pääluokkayhteenveto Tuloslaskelmavertailu Rakennusten kunnossapitokohteet ja irtaimisto hank. Henkilöstöliite

3

4 TTS Yleisperustelut TALOUSARVIO 217 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 1.1.Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 215. Strategia vuosille on: Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko toiminnan suunta vuoteen 22. Perustehtävä: Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautaustointa sekä yhteistä viestintää. Arvot: 1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen 2. Yhteistyö ja luottamus 3. Vastuullisuus Visio : Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti. Strategiset painopisteet : Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat: a) nostamme sanoman esiin b) kohtaaminen koskettaa c) rakastamme lähimmäistä d) arvostamme jäsenyyttä Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin. 1

5 TTS Yleisperustelut 1.2.Talousarvion rakenne Seurakunnat käyttävät soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen mukaista kirjanpitoa eli ns. liikekirjanpitoa. Talousarvio jakautuu neljään osaan: käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Menojen ja tulojen kirjaus tapahtuu suoriteperiaatteen mukaan. Tästä johtuen toteutetaan mm. lomapalkkojen ja lomarahojen jaksotus. Poikkeuksena ovat verotulojen kirjaukset, joissa käytetään maksuperusteista kirjausta. Talousarvion käyttötalousosassa esitetään varsinaisen toiminnan menot ja tulot. Investointiosaan kuuluvat yli 1. euron suuruiset irtaimistohankinnat ja yli 3. euron suuruiset rakentamishankkeet. Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä/alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakuntayhtymän tulot kuitenkin kattavat menot. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakuntayhtymän toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja seurakuntataloudessa ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustulot ja menot sekä satunnaiset menot ja tulot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Tehtäväalueille annettujen laadintaohjeiden mukaan on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1-3 keskeistä painopistettä. Vuosien toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien on kohdistettava kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset tehtäväalueille tarkoituksena saada esiin tieto, miten voimavarat todellisuudessa jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kohdistamista ei kuitenkaan ole tehty talousarvion yhteydessä. 2

6 TTS Yleisperustelut 1.3. Talousarvion 217 laadinnan lähtökohdat Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosina 217 ja 218 ennustetaan kasvun olevan yhden prosentin tuntumassa. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio on ollut erittäin matalaa jo useamman vuoden ajan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa,4 prosentissa ja pysyi samalla tasolla kuin heinäkuussa. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja heikko työllisyystilanne vähentävät kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja ja seurakuntien jäsenmäärän väheneminen supistaa kirkollisveron maksajien määrää. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina reilun prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 216 alussa kirkkoon kuului 73,1 prosenttia koko maan väestöstä. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueella osuus oli selvästi korkeampi ollen 8,9 prosenttia. Verotilitysten määrä 1-9/216 Verrattuna tilanteeseen 1-9/215 ovat koko kirkon verotilitykset lähes samalla tasolla ja muutos on -,1 %. Ylä-Savon seurakuntayhtymä korotti kirkollisveroa vuodelle 216 1,5 -> 1,65 prosenttiin ja kirkollisverojen muutos on +7,6 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden on vuoden 216 alusta korvannut valtionrahoitus, jota tilitetään seurakunnille kuukausittain vakiosumma. Aikaisempien vuosien yhteisövero-osuuksia tilitetään vielä vuosien 216 ja 217 aikana. Verohallinnon julkaisemien ennakkotietojen mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 216 ennakoitu vuoden 215 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty tieto kirkollisverojen kehityksestä +4,2 % ei toteudu ja kirkollisverotilitysten kasvu olisi vain +2, prosenttia. Aikaisemmilta vuosilta kertyneet yhteisöverotilitykset kuitenkin korjannevat kokonaistilannetta 216. Muutoksia vuodelle 217 ja muuta huomioitavaa Valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on ainakin vuodelle 217 valtion säästötoimenpiteenä poistettu. Koska valtionrahoitus jaetaan kuntien väkiluvun perusteella ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen kuntien väkiluku väheni vuonna 215 yhteensä 386 henkilöllä, tulee Ylä- Savon seurakuntayhtymän osuus vuonna 217 pienenemään hieman. Kilpailukykysopimuksen myötä muun muassa työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan 12 kuukaudella ilman palkkojen muutoksia, työaikoja pidennetään 24 tunnilla vuodessa palkkoja muuttamatta ja julkishallinnon työntekijöiltä leikataan vuosina lomarahoista 3 %. Lomarahaleikkauksen laskennallinen vaikutus palkkoihin ja sotumaksuihin on menojen vähennys yhteensä noin 69. euroa. Työnantajamaksuihin on tulossa seuraavat muutokset, joiden laskennallinen vaikutus on menojen vähennys yhteensä noin 48. euroa: - kirkon eläkemaksu KIEL laskee 24 % -> 23,8 % palkkasummasta, - sotumaksu laskee 2,12 % -> 1,18 % - työttömyysvakuutusmaksu laskee arviolta,38 %. Maksu on,8 % ja euroa (vuoden 216 raja) ylittävästä osasta 3,3 %. Valtionrahoituksen myötä vuodelle 216 tulleet muutokset eläkerahastomaksu 4, % ja laskentaperusteena valmistuneen verotuksen kirkollisvero, Kirkon keskusrahastolle maksettava 3

7 TTS Yleisperustelut seurakuntamaksu 7,5 % ja laskentaperusteena valmistuneen verotuksen laskennallinen kirkollisvero sekä seurakuntien osuus Verohallinnon verotuskustannuksista 3,4 % ja laskentaperusteena Verohallinnon toimintamenot säilyvät ennallaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksessa vuodelle 217 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on euroa, kun se talousarviossa 216 muutosten jälkeen on euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on 1,7 % tai euroa, Talousarvioraamin 216 toimintakate oli euroa, joten talousarvioesitys ylittää raamin eurolla tai 1,7 %:lla. Seurakuntien raamisumma ylittyi yhteensä eurolla, josta Iisalmen osuus on euroa. Sonkajärven alkuperäinen esitys ylitti raamisumman eurolla mutta esitykseen tehtiin taloustoimistossa vähennyksiä niin, että ylitykseksi jäi euroa. Seurakuntayhtymän pääluokkien osalta yleishallinnon ylitys on euroa, hautaustoimen 399 euroa ja kiinteistötoimen euroa. Yleishallinnon ylitys johtuu seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvien tapaturmavakuutuksen hinnannoususta. Kiinteistötoimen ylitykseen vaikuttaa Kangaskoto-vuokratalon mahdollisesti toteutuvasta myynnistä aiheutuva nettotuoton väheneminen. Palkkoihin on laskettu talousarviossa,5 %:n korotus vuodelle 217. Palkkoihin ei kuitenkaan ole tulossa yleiskorotusta mutta yksittäisten työntekijöiden kohdalla voi tulla muutoksia harkinnanvaraisten ja vuosisidonnaisten lisien osalta. Seurakuntayhtymässä on lukien ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, jonka kustannusvaikutus on noin 2. euroa vuodessa. Talousarvioesitys sisältää 25 euron suuruisen kokouspalkkion maksamisen yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksista luottamushenkilöille ja siihen oikeutetuille viranhaltijoille. Määrärahoja on tarkoitukseen varattu yhteensä 25.2 euroa. Talousarvioon vuodelle 217 on varattu määrärahat Kotimaa-lehtien tilaukseen yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston jäsenille. Palkkojen henkilöstösivukulut on laskettu seuraavasti: - Kiel-eläkevakuutusmaksut 23,8 % - sosiaalivakuutusmaksut yht. 3,65 % Yhteensä 27,45 % Seurakuntayhtymän kiinteistöistä maksettavan kiinteistöveron arvioitu määrä 217 on euroa. Kunnallisveroa maksetaan metsätalouden osalta sekä kiinteistöistä, jotka ovat ulkopuolisessa käytössä ja jotka tuottavat ns. voittoa (Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus, Rantalan pappilat). Seurakuntayhtymän maksamien kunnallisverojen arvioidaan olevan yhteensä 2. euroa. Lisäksi seurakuntayhtymä on arvonlisäverovelvollinen tilojen tilapäisestä vuokrauksesta ulkopuolisille, metsän myynnistä ja liiketilojen vuokrauksesta vastaavasti voidaan vähentää niihin liittyviin ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa kohteesta riippuen joko osittain tai täysimääräisesti. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 217 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,65 %. Veroa korotettiin vuoden 216 alusta,15 prosenttiyksiköllä ajatuksena, että taloustilanne helpottuu sen myötä joksikin aikaa. Valitettavasti jo vuoden 216 ja erityisesti vuoden 217 kirkollisverotilitysarvio näyttävät vielä keväällä arvioitua selvästi huonommilta ja taloustilanne näyttää varsin huonolta. Kirkollisverojen perusteena olevan palkkasumman arvioidaan 217 pienenevän - 3, % ja valtionrahoituksen -,7 %. Kokonaiskertymäksi 217 arvioidaan kirkollisveroissa , valtion rahoituksessa ja yhteensä euroa, mikä olisi -4,8 % vähemmän kuin vuonna 216. Suunnitelmavuosina arvioidaan näiden tulojen yhteensä muuttuvan 218-1, % ja 219 -,1 %. Alla arviot kirkollisveroista ja yhteisöveroista/ valtion rahoituksesta

8 TTS Yleisperustelut Vuonna 217 Ylä-Savon seurakuntayhtymä maksaa kirkon keskusrahastolle seurakuntamaksua laskennallisten kirkollisverojen perusteella 319. euroa. Työntekijäkohtaisen Kieleläkevakuutusmaksun työnantajan osuuden 23,8 % (maksu 217 yhteensä euroa) lisäksi vuodesta 213 alkaen seurakuntatalouksien maksettavana on ollut eläkerahastomaksu, joka vuonna 217 on 255. euroa. Maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät selviytymään tulevista vuosista vanhuuseläkemenojen noustessa voimakkaasti. Poistojen määrä tuloslaskelmaosassa on euroa. Talousarvion 217 tuloslaskelman tulos on euroa alijäämäinen. Tilannetta helpottaa hieman tuleva lomarahojen 3 % leikkaus ja työnantajamaksujen aleneminen. Muutoksia ei ole voinut ennakoida raporttien ta-lukuihin ja niiden vaikutus 217 on menojen väheneminen yhteensä noin 116. euroa, jolloin alijäämä 217 olisi kuitenkin noin 37. euroa. Arvioitu tulos suunnitelmavuosina kirkollisverolla 1,65 % olisi vuonna 218 alijäämäinen ( ) 348. ja vuonna 219 alijäämäinen ( ) 32. euroa. Taseessa on jäljellä edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää yhteensä euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 217 on yhteensä 513. euroa. Kohteina vuoden 217 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt 36. euroa sekä Pyhän Ristin kirkon ulkoisten korjausten hankesuunnittelu 3. euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus ja sadevesivarusteiden kunnostus 4. euroa sekä kirkon vesikaton huoltomaalaus 6. euroa ja Lapinlahdella hautausmaan huoltorakennuksen vuoden 217 puolelle jäävät rakennuskustannukset 5. euroa. Investointisuunnitelma kohteittain vuosille on talousarvion investointiosan liitteenä. 1.4.Talousarvion sitovuustaso Talousarvion sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on seuraava: (Nettomenot eivät saa ylittyä ilman kirkkovaltuuston lupaa). Käyttötaloudessa 1. pääluokassa (yleishallinto) yksikkötaso 2. pääluokassa (seurakuntatyö) seurakuntakohtainen yksikkötaso 4. pääluokassa (hautaustoimi) yksikkötaso 5

9 TTS Yleisperustelut 5. pääluokassa (kiinteistötoimi) yksikkötaso 7. pääluokassa (investointiosa) hankekohtainen määräraha. Poikkeuksen, joiden osalta tilitason ylittäminen ei ole luvallista, muodostavat seuraavat tiliryhmät: - palkat ja muut henkilöstömenot - osuudet ja korvaukset - avustukset. Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaan hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset korkomenot ja - tulot eivät ole sitovia eriä. Myöskään sisäisiä vuokramenoja ja tuloja ei yleensä määritellä sitoviksi eriksi. 1.5.Talousarvio tulo- ja menolajeittain Yllä olevissa kuvioissa on esitetty eri tulo- ja menolajien osuudet vuoden 217 talousarviossa. Seurakuntayhtymän merkittävimmät tulonlähteet ovat kirkollisverotulot ja vuoden 216 alusta yhteisövero-osuuden korvannut valtionrahoitus, sillä niistä kertyy noin 85 % kaikista tuloista. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menolajin, osuus 58 % kaikista menoista. 6

10 TTS Yleisperustelut Talousarvion liiteosassa on liitteenä 1 talousarvion pääluokkayhteenveto ja talousarvioesitysten vertailu suhteessa raamibudjettiin, liitteenä 2 tuloslaskelmavertailu vuosille sisältäen toteutumisarvion vuodelle 216, liitteenä 3 rakennusten kunnossapitohankkeet ja irtaimistohankinnat tuleville vuosille, liitteenä 4 henkilöstösuunnitelma vuosille ja liitteenä 5 yhdistelmä viran- ja toimenhaltijoista. 1.6.Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloittaa vuoden 217 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikkien seurakuntatalouksien ja muiden edellä mainittujen pitää liittyä asiakkaaksi viimeistään vuonna 217, jolloin asiakkaita on yhteensä vajaa 3. Arvioitu vuosikustannus Kipan palveluista on 1.7.Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta Kukin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, ensin on varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää yhteinen kirkkoneuvosto tarjousten perusteella. Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus tehdä hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee muut työalan hankinnat. Talouspäällikkö päättää työnjaon mukaisesti matkapuhelinten hankinnasta. Ostoja suorittaessa tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään: - kuka hankinnan suoritti ja - työala tai kiinteistö, jota lasku koskee. Näin lasku ohjautuu sähköisesti suoraan oikealle henkilölle tarkastuskiertoon. Jos laskulla ei ole hankinnan tehneen nimeä, ohjautuu lasku taloushallinnon tarkastajaryhmälle. Hankintakortit. Tarvikkeita hankittaessa käytetään mahdollisia tavarantoimittajien hankintakortteja, mikäli sellainen on olemassa omassa seurakunnassa. Uudet hankintakortit tilataan keskitetysti seurakuntayhtymän toimiston välityksellä. 2. Laskutus ja tarkastukset Ostolaskut käsitellään Kipan sähköisessä kierrossa, jossa laskut kierrätetään tarkastajille ja hyväksyjille sähköisesti. Ostolaskut vastaanotetaan joko verkkolaskuna verkkolaskuosoitteeseen tai jos verkkolaskutus ei ole mahdollista, paperilaskuna Kipan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Poikkeuksen muodostavat diakoniatyön avustukset, joiden alkuperäisiä laskuja ei käsitellä sähköisessä kierrätysjärjestelmässä. Laskut voidaan kuitenkin käsitellä sähköisen kierron kautta, kun niistä muodostetaan uusi ostolasku ilman tietoja avustettavasta henkilöstä. Mikäli paperilasku kulkeutuu johonkin seurakuntayhtymän toimipisteeseen, on se toimitettava välittömästi seurakuntayhtymän hallinnon toimistoon jatkotoimenpiteitä varten. Pienten hankintojen osalta hankinnan voi maksaa käteisellä mutta korvaus niistä pitää jokaisen hakea itse sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava: - asia- ja numerotarkastus sekä tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut tai taloustoimisto, - laskun hyväksyntä; tekee työalan hyväksyjä ja - maksumääräys tehdään taloustoimistossa. 7

11 TTS Yleisperustelut Tarkastukset ja hyväksynnät tehdään ostolaskujen sähköiseen kierrätysohjelmaan ja maksuaineiston maksumääräys myös sähköisesti. Matkalaskut ja päivärahalaskut tehdään sähköisesti Kipan matka- ja kuluhallinnassa. Maksut. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Maksuihin esitetään vuodelle 217 yleiskorotusta 3, % ja lisäksi hautaustoimen maksuihin vähimmäiskorotusta 5 euroa. Virkamatkan myöntäminen. Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työtekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähin esimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Seurakuntaneuvosto päättää seurakuntien työntekijöiden ulkomaanmatkoista aina erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee vastaavan päätöksen seurakuntayhtymän työntekijöiden osalta. Kerhonohjaajien, vapaaehtoisten ja vastaavien matkakorvaus on,25 / km, mikä on sama kuin Verohallinnon hyväksymä vähennys auton käytöstä työmatkalla. Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai isosten palkkiosta, tulee syöttää tiedot suoraan Populuspalkanlaskentajärjestelmään. Pappien ja kanttorien sijaisten sekä esiintyjien palkkioita varten pyydetään toimittamaan srk-yhtymän hallintoon palkanlaskijalle ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen, pankki-, osoite- ja verotustiedot sekä palkkiolomake. Palkkiotapahtuma syötetään hallinnossa Populukseen, jossa se kiertää sähköisesti. Ennakkoperintärekisterimerkintä vaaditaan yrityksiltä, joilta hankitaan palveluja ja maksetaan palveluista työ- tai käyttökorvausta.. Jos rekisterimerkintä puuttuu, ei yrityksen palveluita käytetä, koska maksaja olisi velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä yrityksen puolesta. Se ei ole millään muotoa tarkoituksenmukaista. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay, ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia tai koneurakoitsijoita. Ellei yrittäjällä ole yrittäjäeläkettä, seurakuntayhtymän tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu ja tehdä ilmoitus Kevalle. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut pääsääntöisesti laskutetaan osallistujilta seurakuntayhtymän toimistosta mutta käteismaksuina kerätyistä varoista tehdään selvitys ja tilitetään Iisalmessa srk-yhtymän toimistoon ja muissa seurakunnissa suoraan paikkakunnan Osuuspankkiin/ pankin yösäilöön. Seurakunnan kirjanpidossa on käytössä ns. bruttoperiaate, eli menot käsitellään menoina ja tulot tuloina. Näin myös esim. kaikki retkien ja leirien tulot laskutetaan myyntireskontran kautta tai tilitetään edellä mainitulla tavalla ja kaikki leirien ja retkien laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Seurakunnan toiminnan hyväksi saadut kolehtitulot otetaan asianomaisen työalan tuloksi vuosittain, tulot on käytettävä saman kalenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Opiskelijoiden ohjauskorvaukset työala voi johtokunnan tai seurakuntaneuvoston päätöksellä käyttää ns. ylimääräiseen koulutukseen tai henkilökunnan tyky-toimintaan tilivuoden aikana. 8

12 TTS Yleisperustelut Ohjauskorvausta saadaan oppilaitoksista, joiden opiskelijat harjoittelevat seurakunnassa. Palkkiota ei kuitenkaan makseta työntekijöille itselleen. 9

13 TTS Iisalmen seurakunta TALOUSARVIO V. 217 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Iisalmen seurakunta Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (PL 2) vuoden 217 talousarvio on koottu työntekijöiden esitysten pohjalta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee ehdotuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle 2. pääluokasta eli seurakuntatyöstä. Yleishallinto-, talous-, virasto-, hauta- ja kiinteistötoimen sekä investointiosan talousarvio kootaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän alle ja käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 217 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 216 talousarvio. Tähän ehdotukseen on lisätty,5 % palkankorotusvaraus ja,5 % työttömyysvakuutusmaksun nousu. Nämä nostavat palkkausmenoja n. 13 e. Palkkausmenoissa näkyy myös Kirpputorin työntekijän palkkausmenot, jotka ovat noin 187 e sivukuluineen. Tämä palkkasumma katetaan Kirpputorin myyntituloilla. Menolaji ta 216 ta 217 summa e palkkausmenot sos.menot yhteensä kirpputorin työntekijän 1445 palkkausmenot (katetaan Kirpputorin tuloista) Palkkausmenojen kasvu 2185 Menoissa (palvelujen ostot, vuokrat, ostot tilikauden aikana) talousarviomenot ovat alentuneet e suhteessa raamiin. ta 216 ta 217 Muutos palvelujen ostot vuokrat ostot tilakauden aikana yhteensä Tulot ovat alentuneet suhteessa talousarvio raamiin alla olevan taulukon mukaan. ta 216 ta 217 Muutos tulot Tulojen alentuminen heijastuu myös annettuihin avustuksiin, jotka ovat pienentyneet e. Iisalmen seurakunnan talousarvio ylittää annetun talousarvioraamin ( e) eurolla. Syynä muutokseen ovat palkkausmenojen kasvu ja alentuneet toimintatulot. Nämä laskelmat eivät ota huomioon ns. kilpailukyky-sopimusta ja muita työmarkkinoilla sovittuja toimenpiteitä (lomarahojen leikkaukset). Alustavien arvioiden mukaan ne alentaisivat palkkausmenoja 15 2 e. Toiminnallisissa tavoitteissa työalat ovat ottaneet suunnittelunsa perustaksi Iisalmen seurakunnan toiminnalliset tavoitteet. Ne löytyvät työalojen omista esityksistä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstön kehittämistoimiin on varattu 23 euroa. Kysymyksessä on arvio, joka on 2,3 % vakinaisten työntekijöiden palkkasummasta (vuoden 216 ta). Summa on sijoitettu työaloille ja osa kohtaan 29 muu seurakuntatyö tilille 439. Henkilöstön kehittämistoimista päättää yhteinen kirkkoneuvosto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarkemmat laskelmat ovat tämän ehdotuksen liitelaskelmissa. 1

14 TTS Iisalmen seurakunta Henkilöstömenoissa vuoden 217 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. 21 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Painopisteet vuodelle Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja seurakuntalaisten osallistaminen 2. Seurakuntalaisten kohtaamisiin panostamien 3. Jumalanpalveluselämän työalavastaavan nimeäminen Painopisteet vv Samat kuin 217. Tunnusluvut tp ts ts ts ts pääjumalanpalveluk set osallistujia muut jumalanpalvelukset osallistujia jumalanp. yhteensä osallistujat yhteensä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on sama kuin aikaisemmin. Jumalapalvelusten osallistujamäärät ovat aikaisempien vuosien tasolla. Tavoitteena on vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. 22 hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Painopisteet Vuodelle Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan. 11

15 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ts ts ts ts kuolleet srk:n jäsenet 233 hautaan siunaamiset osallistujia keskiarvo /siunaus Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla. 23 Muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmisel ämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. Painopisteet vuodelle Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts Ehtoollisenviettoja Osallistujia Kasteet Osallistujia Kirkolliset vihkimiset Osallistujia Avioliiton siunaamisia siviilivihkimisiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Kasteiden määrän ennakoidaan alentuvan 18 kasteen tasolle väkiluvun ja syntyvyyden laskemisen vuoksi. Kasteiden lukumäärää on alennettu 25:llä. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 5:llä (aikaisemmin 45). Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. 12

16 TTS Iisalmen seurakunta 24 Aikuistyö Toiminta-ajatus: Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet vuodelle Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattu-, evankelioimis- ja katekismusluentoja/- päiviä, miesten ja naisten päiviä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä omia tilaisuuksia/tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Luterilaisen kirkon sisällä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito- ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tasapuolinen tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut ta ts ts ts ts Tunnusluvut Osallistujia ka Ryhmiä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 215 ja 216. Talous 216 on ollut samalla tasolla kuin 215. Toimintamäärärahoja vuodelle 217 ollaan osin palauttamassa muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen lisäämällä asiantuntijapalkkioita ja matkakorvauksia muille 1 euroa ja tulopuolelle on varattu alustavasti kolehti- ja keräystuottoja 1 euroa. 25 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin Painopisteet vuodelle Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja työalojen kanssa 3. Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet Painopisteet vv Samat kuin

17 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tp ta ta ta ta tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus hartaustilaisuus juhla keskustelusarja kinkerit musiikkitil muu tilaisuus onnittelukäynti piiri 6 31 opiskelijatilaisuus seurat raamattuopetus tapahtuma/avoimet ovet tilaisuuksia yht osallistujia yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon reformaation ja itsenäisyyden juhlavuodet. 25, Kirkkodraama (tunnus 13) Toiminta-ajatus: Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Painopisteet vuodelle Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 2. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Painopisteet vv Kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä 1. Uusien ryhmäläisten mukaan saaminen 2. Ylös Jerusalemin tapahtumaan valmistautuminen (tapahtuma vuonna 218) Tunnusluvut ts ts ts ts Tunnusluvut tarinateatteriryhmän jäsenet Kirkkodraamassa mukana olevat Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Viestinnän tehtävänä on tukea seurakunnan strategian toteutumista viestinnän keinoin. Iisalmen seurakunnan viestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. 14

18 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä 48 79* * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 musiikkityö Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalveluselämän sekä musiikkitoiminnan ja kasvatuksen suunnittelu ja toteutus. Työmuotoja ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö sekä muu opetustoiminta. Painopisteet vuodelle Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 2. Valtakunnallinen kirkon musiikkijuhla Helsingissä toukokuussa 3. Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat, musiikkitapahtuma/konserttisarja kesäksi 4. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Painopisteet vv Kirkkokonsertit ja muut musiikkitapahtumat 2. Kuorotoiminnan jatkuva kehittäminen 3. Väliportaan johtamisjärjestelmän käyttöön otto Tunnusluvut tp ts ts ts ts Musiikkitilaisuudet: Musiikkitil kävijät: Kuorot ja lauluryhmät: Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Kirkon musiikkijuhlan osallistumiskustannukset (kaksi kuoroa ja kaksi kanttoria) n. 9e 23 pikkulapsityö Toiminta-ajatus: Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan 15

19 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eri tahojen kanssa, mm. Yhden vanhemman perheryhmä, Eroneuvo- ja Vanhemman neuvoillat. Kotikäynnit kastettujen ½ - vuotiaiden lasten perheisiin. 2. Lasten- ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Painopisteet vv Pikkulapsityön kehittäminen. Monimuotoisten Vauva- ja pikkulapsiperheiden tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. Yhteistyö eritahojen kanssa. Vanhemman neuvo-ryhmien käynnistäminen. Kotikäynnit ½ -vuotiaiden perheisiin 3. Lasten ja perheiden Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut Kotikäynnit Kastettuja ½-vuotiaita Vanhemman neuvo-koulutuksen jatkuminen. Toiminnassa Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmä yhdessä Ensi-ja turvakotien liiton Iisalmen yhdistyksen kanssa. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen Toiminta-ajatus: Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Painopisteet vuodelle Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. Painopisteet v Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu sekä seurakunnan avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan työalojen kesken sekä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa esim. koululaisten kerhotoiminnan saralla. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Lapsityöntekijöiden täydennyskoulutuksen huomioiminen muuttuvien haasteiden ja laajentuneen tehtävänkuvan johdosta. 16

20 TTS Iisalmen seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 216/217 Vuonna 216 annettu talousarvioesitys ylittyi 1 eurolla kalustehankintojen vuoksi. Kerhohuoneiden vanhojen ja käyttökelvottomien kalusteiden tilalle hankittiin uusia. Vuoden 217 esitys säilyy samana. 1 e on varattu talousarviossa uuden toimintamuodon; 2-3- luokkalaisten Nooan iltapäiväarkin välipalatarjoiluun ja opetusvälineisiin. 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan Painopisteet vuodelle Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Painopisteet v Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen tukeminen. 2. Pyhäkoulunohjaajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen uskontokasvatuksessa, ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. 3. Varhaiskasvatuksen mentoroinnin kehittäminen. tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut Pyhäkouluryhmät Pyhäkoululaiset Vapaaehtoiset Pyhäkoulutyössä Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö auttaa toiminnallaan tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan Varhaisnuorisotyön (6-14 v) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta Uusi vuosiaihe antaa näkökulmaa ja sisältöä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Painopisteet vuodelle Kouluyhteistyö 2. Kerhonohjaajatoiminta 3. Leiritoiminta (Hiippakuntaleiri Lahja, omat leirit) 17

21 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vv Kerhonohjaajakoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit Viikkotoiminta Koulutuksen suorittaneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Seurakuntaneuvoston kokouksessa työalan avustuksiin lisättiin 2 e määräraha, jolla tuetaan partion toimintaa. Avustukset - vapaapaikat leireille ja retkille n. 1% / retki tai leiri - Kummiluokka Botswanassa, avustetaan mm. kolehdein ja pullonpalautusvaroin 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulun ohjesääntö 1 ). Painopisteet vuodelle Rippikoulusuunnitelma Konfirmaation kehittäminen 3. Rippikoulun työtiimin työjaon kehittäminen Painopisteet vv Rippikoulusuunnitelma Nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun 3. Rippikoulun profiilin nosto tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Rippikoulujen määrä Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/ Isospalkkioiden korotus 125 :oon (ennen 11 ) 2. Talvijakson opetus uudistettu 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyön (yli 13-vuotiaat) toiminta-ajatuksena on kastekäskyn mukainen opetus ja sitoutuminen kirkon kasvatuksen linjauksiin Nuoret kohdataan niin, että he kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi sekä annetaan mahdollisuus vastuun ottamiseen ja toimintaan osallistumiseen. Nuorisotyössä jalkautuminen on ihmisten kohtaamista. Painopisteet vuodelle Isostoiminta 18

22 TTS Iisalmen seurakunta 2. Viikkotoiminta 3. Kansainvälisyys isoskoulutuksessa, avoimissa ovissa, leireillä ja nuorten matkat Painopisteet vv Isoskoulutus 2. Yhteistyön kehittäminen seurakuntayhtymän seurakuntien nuorisotyössä 3. Asenne ja arvokasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retkille ja leirille osallistuneita 2. Viikkotoiminta avoimet ovet 3. Uusia ohjaajia koulutuksessa Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus eriytettiin syksystä 216 alkaen. Isoskoulutukseen 237 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Lähtökohtana lähimmäiskeskeinen jalkautuminen eri menetelmien kautta nuoren elämän haasteisiin. Työ kohdentuu erityisesti niihin joiden oletetaan olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö ja nuorisodiakonia on yksilökeskeistä työtä joka vie runsaasti aikaa. Toimimme asiantuntijoina, jäseninä, monissa eri ryhmissä, kunnallisissa, seutukunnallisissa ja valtakunnallisissa. Painopisteet vuodelle Yhteistyön kehittäminen yhtymän seurakuntien kasvatuksen kanssa 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ammatillinen tukihenkilö 3. Perheet (kerhotoiminta) ennaltaehkäisevä näkökulma Painopisteet vv Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Tukihenkilötoiminta tilinp. ta ts ts ts Tunnusluvut kouluvierailut retket, leirit viikkotoiminta keskustelut 82 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Erityisnuorisotyössä työssä tilanteet ja yhteydenotot tulevat yllättäen, silloin on oltava aikaa kohtaamiselle, usein tässä vaiheessa on nuorta pompoteltu riittävästi eri toimijoiden kesken ja tilanne on kriisiytynyt monellakin tapaa. Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuvista on kirjattu mm. Edvin Laineen koulun säännölliset vierailut Kellarilla. Tukihenkilötoimintaan liittyvät keskustelut ja tapaamiset on tilastoitu kohtaan keskustelut. 19

23 TTS Iisalmen seurakunta 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Koko perheen kristillisen kasvatuksen tukeminen. Perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Painopisteet vuodelle Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. Painopisteet vv Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen seurakunnan lapsi-, ja perhetyössä. Nykyisen perhetyön tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen ja kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen. 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerholaisten lkm Aikuiset Lapset Perhekerhojen lkm Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä ja antaa apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. Diakoniatyön tavoite on kristillisen lähimmäisenrakkauden ja toivon välittäminen eri toimintamuotojen avulla niille ihmisille, joiden elämänusko ja toivo ovat katoamassa. Painopisteet vuodelle Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 3. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) Painopisteet v Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina. Ihmisen kohtaaminen omassa verkostossaan 2. Asenne-ja arvokasvatus ( Erilaisuus, eri kulttuurit, erityisryhmät, ihmisyys) 3. Yhteisöllisyys, matalankynnyksen toiminnat Tunnusluvut tp ta ts ts ts Asiakaskontaktit Annetut avustukset Kerhotoiminnoissa ja hartaushetkissä kohdatut

24 TTS Iisalmen seurakunta hlöt Avustukset Diakonia-avustukset 28 Ruoka-apu 11 Muut avustukset hakemusten perusteella yhdistyksille ja yhteisöille perheneuvonta Toiminta-ajatus: Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntia ja perheitä. tp ta ta ta ta Vastaanottoja (kertoja) 26 Käytyjä asiakasneuvotteluja (modulia) Työnohjauksia asiakas/ moduuli 1 Käydyt työnohjaukset 1 moduuleina Asiakkaita (ostopalvelun hinta 1 moduuli = 85 ) 1 moduuli = 45 min. keskustelu 243 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus: Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetykseen liittyvissä elämäntilanteissa Työn tarkoituksena on terveydenhuollon laitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen Painopisteet vuodelle 217 Painopisteet ovat seurakunnan painopisteiden mukaiset. 1. Jalkautuminen: Sairaalasielunhoito tapahtuu jalkautuneena sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin ja hoitokoteihin. Työssä tavoitetaan potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään ja hartaustilaisuuksia pidetään entisessä laajuudessaan. 2. Perhetyö: Sielunhoidossa huomioidaan laitoksissa vierailevat omaiset. Omaiset ovat tervetulleita laitoksissa pidettäviin hartaushetkiin ja ehtoollisenviettoihin. 3. Vapaaehtoistyö: Entiseen tapaan vapaaehtoset pitävät hartaushetkiä pienkodeissa ja avustavat sairaalapappia ehtoollishartauksissa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Pyritään siihen, että vapaaehtoiset pitävät vuoden aikana 3 hartautta ja toimivat avustajina 2 kertaa. Painopisteet vv Painopisteet ovat samat kuin vuodelle

25 TTS Iisalmen seurakunta Tunnusluvut tilinp ta ta ts ts Sielunhoidolliset keskustelut Hartaushetket Ehtoollishartaudet Työnohjaustunnit Ryhmien kokoontumiset Muuta Sairaalasielunhoidon talousarvio sisältää entiseen tapaan Iisalmen seurakunnan osuudet Vaalijalan kehitysvammaistyön papin palkkauksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista. Yhteensä talousarvioon varattu määräraha on 16 euroa (tili 4435). 248 Yhteinen vapaaehtoistoiminta Toiminta-ajatus: Vapaaehtoistyö kokoaa yhteen seurakunnassamme jo tehtävää vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa, järjestää vapaaehtoisten iltoja sekä retkiä ja kiitosjuhlan sekä työhöänsiunauksen vapaaehtoisillemme. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta kutsuu mukaan myös järjestöjä ja seuroja tekemään yhdessä koko Iisalmen vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoistyö.fi) Painopisteet vuodelle Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Painopisteet vv Löydä paikkasi seurakunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta 2. Riittävät resurssit vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen 3. koko kaupungin yhteiseksi asiaksi Tunnusluvut 1. Työalarajojen poistuminen vapaaehtoistoiminnassa (seurakunnan yhteinen vapaaehtoistoiminta) 2. laajaan käyttöön seurakunnassa ja kaupungin alueella 3. yhdistykset ja järjestöt vapaaehtoistyö.fi alle Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuosi 216 on ensimmäinen vuori jolloin työalalla on oma budjetti ja toimintaa kehitetään koko ajan. 255 Sielunhoito Toiminta-ajatus: Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmissä tapahtuvaan sielunhoitoon, jossa kohdataan inhimillisen hädän ja ihmisten kysymysten koko kirjo Keskeisenä alueena kirkon sielunhoidossa on kuitenkin Jumalan sanan ja rukouksen käyttö ja ihmisten Jumalasuhteen hoitaminen. Painopisteet vuodelle Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 22

26 TTS Iisalmen seurakunta 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv Kohdat 1-3 vuoden 217 mukaan Tunnusluvut 215 tp 216 ta 217 ta 218 ta 219 ta tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ tapaaminen hartaudet käynnit ja vierailut yksityinen ehtoollinen yht Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Tunnuslukuja on muutettu siten, että keskustelujen/tapaamisten määrää on laskettu 3:lla, käyntien ja vierailujen määrää on nostettu 8:lla. Sen vuoksi tilaisuuksien yhteismäärä on laskenut 22 tilaisuudella. Sielunhoidon menokohtaan on kirjattu ainoastaan palkkausmenoja. Erillisiä toimintamäärärahoja ei ole varattu. Talous 216 on samalla tasolla kuin 215. Lähetystyö 26 Toiminta-ajatus: Kristus on perustanut kirkkonsa nimenomaan lähetystä varten. Lähetys on kirkon olemus. Kolmiyhteinen Jumala toteuttaa lähetystä ja seurakunta ottaa siihen aktiivisesti osaa. Näin Jumala tekee työtään maailmassa. Painopisteet vuodelle Lähetyskasvatus 2. Ekumenia ja uskontodialogi 3. Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Painopisteet vv Lähetyskasvatus 2. Lähetys koko seurakunnan tehtävä 3. Sosiaalinen media lähetystyössä Tunnusluvut 1. Kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko. 2. Lähetyksestä tulee koko seurakunnan asia, jokainen on saanut lähetystehtävän. 3. Lähetystietous lisääntyy ja tulee ymmärrettävämmäksi. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuonna 217 järjestetään Iisalmen rovastikunnan lähetysjuhla Iisalmessa. Toiminta keskittyy ja suuntautuu juhlaan ja sen aiheena olevaan uskontodialogiin. Kansainvälinen diakonia 27 Toiminta-ajatus: Kansainvälinen diakonia on maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu- ja auttamistyötä 23

27 TTS Iisalmen seurakunta Painopisteet vuodelle Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Painopisteet vv Yhteistyö eri avustusjärjestöjen kanssa kansainvälisessä työssä 2. Kansainvälisen diakonian työalan työnjaon kartoittaminen 3. Tiedottaminen Avustukset Kirkon Ulkomaanapu 21 Muut avustukset 7 29 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Tehtävän alueeseen on koottu Iisalmen seurakunnan rovastikuntamaksu, lahjakirjallisuutta sekä yleisessä seurakuntatyössä annettavat avustukset Tehtäväalue on kulujen kirjaamista varten, jotka eivät sijoitu muiden työmuotojen alle Painopisteet vuodelle 217 Iisalmen seurakunnan vuoden 217 rovastikunta maksu pysynee vuoden 216 tasolla. Talousarvion valmistelu vaiheessa osa kehittämistoimenpiteisiin varatut määrätahoista on sijoitettu valmisteluvaiheessa menokohtaan Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus Seurakuntaneuvostojen tehtävänä on seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa hoitaa seurakunnan varsinaiseen toimintaan liittyviä asioita seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvissä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtävä-alueella on seurakuntaneuvostojen ns. käyttövarat oman alueensa toimintaan. Painopisteet vuodelle Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen 2. Seurakuntaneuvoston toimintakulttuurin kehittäminen 3. Toimintaryhmäorganisaatiomallin vahvistaminen Painopisteet v Samat kuin vuoden 217 painopisteet. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertausvuodet 216/217 Iisalmen seurakuntaneuvoston tehtävänä on jatkaa toiminnan ja resurssien yhteensovittaminen muuttuvissa olosuhteissa. Vuosi 217 kokonaisuudessaan vakaa, koska menoleikkauksia ei tarvitse tehdä korotetun veroprosentin vuoksi. Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 217 talousarviosta tp 215 Ta 216 Raami ta 217 ehdotus erotus ta 216 ja 217 Tulot toimintatulot (ulkoiset)

28 TTS Iisalmen seurakunta Menot palkat sos.maksut korjauserät palkat yhteensä palvelujen ostot vuokrat ostot tilikauden aikana annetut avustukset muut toimintakulut toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä) toimintakate ulkoinen (toimintamenottoimintatulot) Yhteenveto työalojen talousarvioehdotuksesta 217 Raami/ TA Toteuma TP TA JUMALANPALVELUSELÄMÄ HAUTAAN SIUNAAMINEN Erotus raamiin/ muutos 16->17 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET AIKUISTYÖ MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TIEDOTUS JA VIESTINTÄ MUSIIKKI MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ PÄIVÄKERHO PYHÄKOULU VARHAISNUORISOTYÖ RIPPIKOULU NUORISOTYÖ ERITYISNUORISOTYÖ PERHEKERHOTYÖ DIAKONIA PERHENEUVONTA SAIRAALASIELUNHOITO Rovastikuntatyö YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ SIELUNHOITO LÄHETYS tunnisteet

29 TTS Iisalmen seurakunta KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ MUU SEURAKUNTATYÖ SEURAKUNTANEUVOSTO yhteensä Vuoden 217 Talousarvioehdotuksen jakaantuminen työalojen kesken prosentteina (ulkoinen toimintakate) työalan % osuus ta 214 toimintakatteesta 26 työalan % osuus ta 215 toimintakatteesta työalan % osuus ta 216 toimintakatteesta työalan % osuus ta 217 toimintakatteesta 21 5,1 % 7,1 % 7,1 % 7, % JUMALANPALVELUSELÄMÄ 22 HAUTAAN 5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % SIUNAAMINEN 23 MUUT KIRKOLLISET 4,6 % 4,7 % 4,7 % 5,2 % TOIMITUKSET 24 AIKUISTYÖ 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 25 MUUT 6, % 4,2 % 4,3 % 4,3 % SEURAKUNTATILAISUUDET 21 TIEDOTUS JA 2,3 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % VIESTINTÄ 22 MUSIIKKI 4,2 % 4,2 % 4, % 4,3 % 23 MUU LAPSI- JA 1, % 1, % 1, % 1,1 % NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 9,4 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 232 PYHÄKOULU 3, % 3,1 % 3,1 % 3,3 % 233 VARHAISNUORISOTYÖ 4,8 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 235 RIPPIKOULU 8,2 % 8,2 % 8,3 % 7,7 % 236 NUORISOTYÖ 7,8 % 5,6 % 6,2 % 6, % 237 ERITYISNUORISOTYÖ,5 %,5 %,5 %,5 % 238 PERHEKERHOTYÖ 4, % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 241 DIAKONIA 12,2 % 11,6 % 11,4 % 11,5 % 242 PERHENEUVONTA,8 %,8 %,8 %,8 % 243 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,2 % SAIRAALASIELUNHOITO 246 ROVASTIKUNTATYÖ, %, %, %, % 248 YHTEINEN,7 %,6 % VAPAAEHTOISTOIMINTA 255 SIELUNHOITO 5,3 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 26 LÄHETYS 6,8 % 6,5 % 6, % 5,5 % 261 LÄHETYS, tunnisteet, %, %, %, % 27 KANSAINVÄLINEN 1,2 % 1,1 %,9 %,9 % DIAKONIATYÖ 29 MUU,5 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % SEURAKUNTATYÖ 295,9 %,9 %,9 % 1,1 % SEURAKUNTANEUVOSTO yhteensä 1, % 1, % 1, % 1, %

30 TTS Lapinlahden seurakunta Lapinlahden seurakunta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on seuraava: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkossa tulee nostaa sanoma esille, tarjota mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiselle ja lähimmäisen rakastamiselle sekä arvostaa kirkon jäsenyyttä. (Kohtaamisen kirkko. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 22) Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien perustehtäväksi on määritelty sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö. Seurakuntayhtymän yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat: - Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa - Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia - Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy - Kiinteistöjen määrä vähenee - Taloudellinen ajattelu vahvistuu - Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin - Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu. (Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia vuosille ) Lapinlahden seurakunnan painopistealueiksi vuonna 216 alkaneelle kolmivuotiskaudelle on edellä mainittujen linjausten sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisen työskentelyn kautta määritelty seuraavat: 1. Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä 1. Ensimmäinen kohta merkitsee, että aikaa ja resursseja käytetään kaikkia ikäryhmiä ja tehtäväalueita koskevaan jumalanpalveluselämään, mukaan lukien kirkolliset toimitukset. Kirkkovuoden rytmissä elävät pyhäpäivien päiväjumalanpalvelukset toteutetaan monipuolisesti, erilaiset ihmisryhmät huomioiden sekä ottaen seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikkia käytetään monipuolisesti ja seurakuntaa innostetaan veisaamaan. Kirkkokahvien ja muiden oheistoimintojen myötä tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen kohtaamiseen ja madalletaan kirkon kynnystä. Toimitukset toteutetaan niihin osallistujat huomioon ottaen, ihmisiä kuunnellen ja tukien. 2. Seurakuntalaisuus tarkoittaa painopisteenä sitä, että pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten jäsentietoisuutta sekä kutsumaan myös uusia jäseniä. Pyritään siihen, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeäksi ja mukavaksi asiaksi riippumatta siitä, miten ja kuinka paljon he osallistuvat toimintaan. Niihin, jotka eivät osallistu toimintaan säännöllisesti, pidetään yhteyttä erilaisin viestinnän keinoin, kuten kirjeitse, median, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Seurakuntalaisia autetaan kasvamaan uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden roolia vahvistetaan työntekijöiden rinnalla toimijoina. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin. Seurakunnan yhteisöllisyyttä vahvistetaan. 3. Viestintä on painopistealueena ymmärrettävä laajasti. Siihen kuuluu perinteisen tiedottamisen lisäksi ihmisten kohtaaminen erilaisissa arjen ja juhlan tilanteissa sekä seurakunnan läsnäolo ja näkyminen erilaisilla foorumeilla. Viestintävälineitä käytetään monipuolisesti, seurakuntalaisia palvellaan ammattitaitoisesti, seurakunta tekee laajaa yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin tapahtumiin ja tulee paikalle kutsuttaessa. Työntekijät pitävät ihmisten kohtaamista tärkeimpänä tehtävänään. 27

31 TTS Lapinlahden seurakunta Työntekijät: Seurakunnalla on vuonna 217 seuraavat 1 vakinaista virkaa ja työsuhdetta: Kirkkoherra, kappalainen (65%), seurakuntapastori, kanttori, kaksi lastenohjaajaa (joista toinen vastaava), kaksi nuorisotyönohjaajaa ja kaksi diakoniatyöntekijää. Seurakuntayhtymän työntekijöistä Lapinlahdella työskentelevät vakituisesti seurakuntamestari, laitoshuoltaja ja emäntä. Osa-aikainen seurakuntasihteeri on yhteinen Pielaveden ja Varpaisjärven kanssa. Kevätkauden kumpikin lastenohjaaja on osa-aikaisena, ja sijaisena toimii kolmas osa- ja määräaikainen lastenohjaaja. Määräaikaisesti v. 216 loppuun saakka täytettyjen toisen diakonian ja toisen nuorisotyönohjaajan virkojen täyttämisen osalta on päätetty täyttää ne vuodeksi 217 määräaikaisesti. Eläkkeelle on todennäköisesti jäämässä kahden-kolmen vuoden kuluessa kaksi muuta työntekijää. Talous: Seurakunnan toimintaan on käytettävissä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvioraamin mukainen nettosumma, joka vuonna 217 on Summa on täsmälleen sama myös vuosina 218 ja 219. Budjettiraamin lisäksi seurakunnan käytettävissä ovat toiminnan tulot sekä mahdolliset lahjoitukset ja oman seurakunnan toimintaan kerätyt kolehdit. Vuoden 217 talousarvion loppusumma (ulkoinen toimintakate) on Yhtymän taloustoimisto lisää seurakuntaneuvoston laatimaan talousarvioon toiminnasta aiheutuvat kiinteistö-, toimisto- ja ateriapalveluiden kulut. Yleinen seurakuntatyö: 21 Jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 25 muut seurakuntatilaisuudet, 29 muu seurakuntatyö. Toiminta-ajatus: Seurakunnan kokoaminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen kirkossa ja muissa kokoontumispaikoissa sekä kodeissa pyhäpäivinä, elämän käännekohdissa sekä erilaisten juhlien, tapahtumien ja hartauksien merkeissä. Painopisteet vuosille Jumalanpalveluselämä 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Tunnusluvut: Yleisen seurakuntatyön tunnuslukuina käytetään kirkkohallituksen kokoamia toiminnan tilastoja. Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Vanhustyön HELMA-hanke yhdessä Lapinlahden kunnan ja Varpaisjärven seurakunnan kanssa jatkuu TEKES-rahoituksella. Sitä varten on talousarvioon varattu sekä menoja että tuloja (29 muu seurakuntatyö), mikä sisältää sekä Lapinlahden että Varpaisjärven seurakunnan osuuden hankkeesta. Jeesus Kristus-Supertähti rockopperan toteuttaminen Lapinlahden kirkossa on reformaation juhlavuoden merkittävin tapahtuma Lapinlahdella. Esityksiä tulee olemaan 12 kpl ja ne sijoittuvat paastonaikaan. Produktion on tarkoitus rahoittaa kokonaan avustuksilla ja pääsylipputuloilla. Tuloja ja menoja on tätä varten musiikkityölle budjetoitu 2.e vuodelle 217. Muuta: - Yhteyspäivät järjestetään edelleen lokakuussa yhteistyössä ortodoksien, helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan kanssa. - Merkkipäiväonnittelujen käytäntöä jatketaan niin, että kaikille 5-, 6-, 7-, 8-, 85- ja 9 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille lähetetään onnittelukirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta kutsua 28

32 TTS Lapinlahden seurakunta seurakunnan työntekijä syntymäpäiväseuroihin tai -hartauteen tai kotikäynnille. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 7, 8, 85 ja 9 vuotta täyttäville (kaikille yhdessä). - Surukoteihin lahjoitetaan surutyötä tukeva kirja. Kasteen yhteydessä lahjoitetaan kastekynttilä ja ensimmäisen lapsen kasteen yhteydessä myös uskonnollista kasvatusta tukeva kirjanen. Vihkipareille lahjoitetaan vihkiraamattu. - Kinkereiden teemana on Reformaation juhlavuosi. - Seurakunnan läsnäoloa yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa pyritään edelleen vahvistamaan. - Seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kehitetään edelleen. 21 Viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Lapinlahden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle Työntekijöiden tekstinkäsittelytaitojen vahvistaminen (Word, Excel ja Power Point) 2. Käytössä olevien viestintäkanavien vahvistaminen: verkkosivut, viikoittaiset ilmoitukset paikallislehdessä, tiedotteiden lähettäminen ja sisäinen viikkoinfo. 3. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 4. Seurakuntalaisten asiakasrekisterin ylläpitäminen ja hyödyntäminen 5. Jeesus Kristus Supertähti produktion sekä reformaation juhlavuoden viestintä Painopisteet vv Seurakuntayhtymän yhteisviestinnän hyödyntäminen Lapinlahden seurakunnan viestinnässä 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä * * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Toinen tärkeä toiminta-alue on musiikkikasvastustyö, joka tapahtuu rippikoulussa, kuorotoiminnassa (neljä kuoroa), koulu/esikoulu vierailuilla sekä palvelukoti vierailuilla sekä monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös yhteistyö paikkakunnan muun musiikkitoiminnan kanssa. Vuonna 217 toteutetaan Jesus Christ Superstar. Ensi-ilta on pääsiäisviikolla huhtikuussa 217. Esityksiä on 12. Paikkana Lapinlahden kirkko. Ohjaus Anu Sorjanen, tuottaja Pirkko Olanterä, musiikista vastaa Lala Maukonen. Painopisteet vuodelle Jeesus Kristus Superstar 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus 29

33 TTS Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv Jumalanpalveluksen kehittäminen 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Musiikkikasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksissa kävijät Kuorot Avustukset: Seurakunnan avustus kirkkomusiikkiyhdistykselle, johon kuuluvat kirkkokuoro, päiväkuoro ja lapsikuoro. Pyydämme vuodelle 217,? Liite tulee myöhemmin. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Kristillinen kasvatus/evankeliumia lapsille ja perheille. Kristillisiin arvoihin pohjautuva lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukeva monipuolinen toiminta. Kasvatuskumppanuus perheitten ym tahojen kanssa. Painopisteet vuodelle Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus/Vapaaehtoistoiminta 3. Viestintä 4. Kirkon kasvatustyön painopiste huomioidaan Painopisteet vv Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Lapset ja perheet seurakuntalaisina 3. Viestintä 4. Kirkon varhaiskasvatuksen painopiste huomioidaan tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaiset Kesäkerholaiset Perhekerhot käyntikerrat Kirkonkylä Perhepäiv.hoit.kerho Kesäperhekerhot Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Se toteuttaa kirkon kasteopetustehtävää. Pyhäkoulu kasvattaa lapsia jumalanpalvelukseen ja seurakuntaelämään mahdollistaen lapsen oman hartauselämän. Pyhäkoulu vahvistaa oman uskonnon tuntemusta esim Raamatun ja kristillisten laulujen osaamista. Pyhäkoulutyön alla toteutetaan Lapinlahdella myös kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä lasten uskontokasvatuksessa. Painopisteet vuodelle Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Pyhäkoulutoiminnan kattavuuden ja tarpeen arvioiminen. 3 Uusien pyhäkouluryhmien perustaminen tarvittaessa 3

34 TTS Lapinlahden seurakunta Painopisteet vv Pyhäkouluopettajien työn tukeminen. 2. Seurakunnan yhteiset painopisteet 3. Kirkon kasvatustyön painopisteen huomioiminen. tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pyhäkoululaiset Pyhäkouluopettajat Pyhäkoulupisteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217: Lapsi-ikäluokkien koko pienenee Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Kohdata varhaisnuoria heille luontevilla elämän osa-alueilla, kuten kouluissa. Järjestää kerho toimintaa minkä vetäjinä toimii koulutetut ohjaajat. Vahvistaa koulujen kristillisen kasvun opetusta. Perheretket syys- ja hiihtolomalla. Painopisteet 217 vv Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Työalan tavoitteet 217 Koulutyön jatkaminen ja vahvistaminen. Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa. Vahvan leirityön jatkaminen. Perhetyön tekeminen osana perhetyön tiimiä. Kerhonohjaajien kouluttaminen ja heidän muistaminen arvokkaassa työssään. 1-synttäreiden pitäminen. Varkkailtojen pitäminen ja kehittäminen. ta ta ta ta Tunnusluvut Kouluvierailut Kerho Leirit, retket ja osallistujat 6/15 7/18 7/189 7/186 Huomioitavaa: Uutena toimintana isovanhempi ja lapsi toiminta aloittaa keväällä lapsityön kanssa. 234 Partio Toiminta-ajatus: Partiotoiminnan perusajatus on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia. Toiminnan ajatuksena on ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen sekä itsensä kehittäminen nousujohteisella vastuun tarjoamisella. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös seikkailullisuus ja elämyksellisyys, luonnossa toimiminen sekä kansainvälinen toiminta. Avustusmääräraha: Lapinlahden Siniveikot anoo Lapinlahden seurakunnalta vuotuista toiminta-avustusta 1 5. Toiminta-avustus kohdennetaan partion leireihin ja retkiin, koulutuksiin sekä viikkotoimintaan. Partion vuoden 217 toimintasuunnitelma mukailee kuluvan vuoden 216 toimintasuunnitelmaa, joskin vuonna 217 ei ole Roihun kaltaista suurleiriä. Sen sijaan pyritään toteuttamaan lippukunnan oma leiri ja osallistumaan ulkomaanleirille. 31

35 TTS Lapinlahden seurakunta 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Toteuttaa rippikouluja vuosittain kokonaiskirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori/ aikuinen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Kunkin rippikoulun monimuotoisen opetuksen laajuus on 8 tuntia. Painopisteet vuodelle Jumalanpalvelus ja toimitukset: osallistaminen ja ohjaaminen 2. Seurakuntalaisuus: osallistaminen ja ohjaaminen 3. Viestintä: rippikoulun markkinointi ja pr-toiminta Painopisteet vv Jumalanpalvelukset ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. tot. ta ts ts Tunnusluvut (syntymävuosi) Ikäluokka srk/kaikki 81/95 88/93 72/78 54/68 83/85 2 Rippikoulun käyneet Lapinlahdella+muualla Rkryhmät : leirit/päiväkoulu/erityisrk. 2/1 2/1/1 2/1 2/1 2/1 Aikuisrippikoulul Nuorisotyö 236 Toiminta-ajatus: Tarjota yli 13-vuotiaille hengellistä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota koulutusta, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Painopisteet työalalle v Hartauselämä ja seurakuntalaisuus 2. Yhteistyö/Jalkautuminen 3. Kohderyhmätoiminta ja -viestintä Painopisteet v Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut: Sählykerhoja Pelaajia illassa keskim. 11/11 15/11 15/11 15/11 15/11 3. Isoskoulutuspv uusille Koulutuksen käyneitä uusia isosia Srk:n aamuhartaudet yläkoululla ja lukiolla 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 7/kk 6. Nuortenillat Lapinlahti/Alapitkä/Martikkala 8/8/8 8/8/ 8/8/ 8/8/ 8/8/ 32

36 TTS Lapinlahden seurakunta Muuta: Nuorisotyöllä on oma kummilapsi Recho Tansaniassa. Häntä tuetaan 4 vuodessa, joka kertyy Väärnin kioskin tuotoista. 237 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Tarjota vuotiaille mielekästä ja toiminnallista tekemistä. Tarjota tukea, kerhoja, leirejä ja retkiä, henkilökohtaisia keskusteluja. Tehdä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Se on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista työtä, joka kohdistuu syrjääntymisvaarassa oleviin tai jo syrjääntyneisiin nuoriin. Erityisnuorisotyö pyrkiiehkäisemään päihteiden käyttöä. Erityisnuorisotyön tuominen myös varhaisnuorisotyön kentälle. Painopisteet Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3.Viestintä Tavoitteet vuodelle 217 Saapastoiminta alueellisena yhteistyönä vahvistuu. Nettisaapas, katusaapas ja festarisaapas. Ryhmätoimintana jatkaa tyttöryhmä. Päihteettömien tilaisuuksien ja yökahviloiden tarjoaminen perjantai-illoille. Yksityiset tapaamiset ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville nuorille. Ruoka-apu. Lasten/nuorten sururyhmä toiminta osana erityisnuorisotyötä. Koulutyötä kiusaamisen estämiseksi yhteistyössä kunnan nuorisotyönohjaajan kanssa. ta ta ta Tunnusluvut Seurakunnan työntekijä pitää yökahvilaa Retket/leirit/hlö määrä 1/1/4 4/2/6 4/2/8 Tapahtumat(päihteettömät) Kerhot/hlö määrät 2/36 2/38 2/ Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille kohdennettu kristillisiin arvoihin pohjautuva toiminta jota eri työmuodot toteuttavat Painopisteet Vuodelle Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä Painopisteet vv Jumalanpalvelus ja toimitukset 2. Seurakuntalaisuus 3. Viestintä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhemessut

37 TTS Lapinlahden seurakunta 2. Vapaaehtoistoiminta Naistoiminta Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tarkoituksena on lähimmäisenrakkauteen pohjautuen tukea ja auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti henkisesti, hengellisesti tai aineellisesti tilanteeseen liittyvät rajoitukset huomioiden. Diakoniatyössä pyritään kunnioittamaan ja löytämään jokaisen ihmisen omia voimavaroja. Painopisteet vuodelle Toiminta-ajatuksen mukaisen perustehtävän toteuttaminen. 2. Seurakuntalaisuus. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. 3. Vanhustyö. Helma-hanke (Hyvän elämän mahdollistajat) Painopisteet vv Perustehtävä 2. Vanhustyö/vapaaehtoistoiminta/Helma-hanke tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Ryhmät Avustukset määrä/ 215 / / / /165 23/165 Avustukset sisältävät myös Diakoniarahastosta, Tukikummit-rahastosta sekä Minna-Maaria ja Juha Sipiläsäätiöstä haetut avustukset. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tätä tehtävää seurakunnan lähetystyö toteuttaa keräämällä varoja kirkon lähetysjärjestöjen toimintaan ja pyrkimällä kasvatuksen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oma tapa olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen. Painopisteet vuodelle Lähetyskasvatus 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen 3. Varainhankinta ja sitä tukeva tiedotus Painopisteet vv Samat kuin 217. Tarkennetaan tarvittaessa. Yleistä Toiminnassa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Runkona on edelleen rovastikunnallinen yhteistyö ja sen puitteissa järjestettävät tapahtumat ja toisaalta Ystäväntuvan toiminta Tunnusluvut tilinp. ts ts ts ts Nimikkosopimukset - Markkaset Korhoset Vammaistyö, Botswana Radiotyö Intiassa (SANSA)

38 TTS Lapinlahden seurakunta - Rov.kunnall. kohde, Etiopia, Dessie n. 37 n. 37 n. 37 n 37 n Talousarvioavustukset * Vapaaehtoinen kannatus *Avustusten jakautuminen: SLS 9, MAF 5, Pipliaseura 25, Sanansaattajat 25. Toimintaa - Kouluvierailut (ryhmiä) Lähetystilaisuudet Lähetysrenkaan jäseniä Vapaaehtoiset toimijat

39 TTS Sonkajärven seurakunta Sonkajärven seurakunta Johdanto Toiminnan yleistavoite Sonkajärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä vähenee tasaisesti vuosittain, kuitenkin kirkosta eroaminen Sonkajärvellä on vähäistä. Kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Poismuutto on yleisempää kuin muutto paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 3611 jäsentä ja jäseniä oli Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Tämän hetken haaste on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Sonkajärven seurakunta on vuoden 211 alusta yksi viidestä Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakunnasta. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talous-, kiinteistö-, toimisto- ja hautaustoimen asiat. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran johdolla, työntekijöiden kanssa. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri ja palvelutoimisto hoitavat virkatodistus ja sukuselvitysasiat, toimitusvaraukset, kuulutukset sekä hautauksiin liittyvät asiat. Henkilökunta Seurakunnassa on kaksi papin virkaa, kirkkoherran ja kappalaisen virka, josta seurakuntaneuvosto on tehnyt esityksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamisesta ja seurakuntapastorin viran perustamista. Seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa, joista toinen on osa-aikainen 6 %. Diakonian ja ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Työyhteisössä tekevät työtä seurakuntayhtymän työntekijät: seurakuntamestari Mauri Heiskanen, keittäjä Tuula Jänis, seurakuntaemäntä Seija Heiskanen Hirsikankaan leirikeskuksessa, suntio Marja-Liisa Rönkkö Sukevan kirkossa. Yhteistyökumppanit Sonkajärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 216 ovat, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat, Iisalmen rovastikunta ja Sonkajärven kunta. Kunnan kanssa yhteistyötä on erityisesti nuorisotyössä ja diakoniatyössä Seurakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Sonkajärven seurakunnan työntekijöille ja Sonkajärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. Jokainen työala laatii henkilöstön kehittämissuunnitelman talousarvion yhteyteen Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakunnan koulutustarjonnan pohjalta. Yhteisiä koko työyhteisön työkokouksia pidetään noin kahden viikon välein ja tarpeen mukaan työneuvotteluja pidetään tarvittaessa pienemmissä ryhmissä. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö. 21 jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 24 aikuistyö ja 25 muut seurakuntatilaisuudet. 36

40 TTS Sonkajärven seurakunta Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla, jossa Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukouksen, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle Armo juhlavuosi. Reformaatiojuhlavuoden teeman esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä yhdessä virsikirjan uusien virsien kanssa. 2. Seurakuntalaisten innostaminen ja kutsuminen jumalanpalvelusvastuuseen ja sitä kautta jumalanpalvelusten elävöittäminen. 3. Lasten jumalanpalveluselämän painottaminen yhdessä kasvatuksen työalojen ja perheiden kanssa. Painopisteet vv Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja koulutustapahtumien järjestäminen oman rovastikunnan seurakuntien kanssa. 2. Jumalapalvelusten ja kirkkovuoden kierron sisällön ja merkityksen kouluttaminen seurakuntalaisille. 3.Ihmisten tukeminen hengellisyyden harjoittamisessa. Tunnusluvut tilinpäätös ta ta ts ts Tehtäväalue Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Tukea seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Sonkajärven seurakunnanviestintä toteuttaa seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan paikallislehti Miilussa, Iisalmen Sanomissa ja seurakunnan internetsivuilla sekä ilmoitustauluilla. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Evankeliumin julistaminen musiikin avulla. Jumalanpalvelusmusiikki muodostaa ytimen, johon kaikki musiikkityö nivoutuu. Musiikkityö tavoittaa kaikenikäiset yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Seurakunnan musiikkityön peruspilareita ovat - kuorotoiminta (Sonkajärvellä: kirkko-, nuoriso- ja mieskuoro; Sukevalla: kirkkokuoro ja Cantilena-lauluryhmä) - virsi- ja jumalanpalveluskasvatus (kohdennetaan eri ikäluokille) - muu kirkkomusiikki (yksinlaulu, urut ja muut instrumentit, yhtyeet) Konserttitoiminta liittyy myös sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja julistukseen; Jumalan luomislahjojen ylistykseen. Painopisteitä: Kuorotoiminnan kehittäminen. Jumalanpalvelus ja sen edelleen kehittäminen, jotta se tavoittaisi kaikki ikäryhmät. Virsikirjan uuden lisävihkon aktiivinen käyttö. 37

41 TTS Sonkajärven seurakunta Musiikkityön toimintamuotoja: 1.Kuoroharjoitukset kaikilla kuoroilla kerran viikossa. 2.Kuorojen laulupäivät 3. Kuorot jumalanpalveluksissa mahdollisimman usein 4. Musiikkityön tapahtumia on lueteltu seuraavalla sivulla 5. Kuorovierailuja ja kanttorin vierailuja - palvelukeskus Tuulikannel ja Päiväkeskus - palvelutalot - vanhustentalo - sairaalat - vankila - Vetrea (veljeskoti) - rovastikunnan seurakunnat 6. Kuorot oman seurakunnan juhlissa: Lähetys- ja yhteisvastuujuhlat, Herättäjänpäivä, vanhusten kirkkopyhä Virsi- ja jumalanpalveluskasvatus: Jumalanpalveluksissa, toimituksissa, työseuroissa, kuoroharjoituksissa, työntekijäkokouksissa, perhekerhoissa, päiväkerhoissa, varttuneiden kerhossa, virsi-illoissa ja kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. 8. Kouluvierailut: Tuntivierailut kouluissa ja päiväkodeissa, päivänavaukset, joissa elävää musiikkia ja/tai viikon virsi. 9. Kunnan ja yhteisöjen juhlissa esiintyminen (itsenäisyyspäivä yms.) 231 Varhaiskasvastus Toiminta-ajatus: Lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen turvana ja ystävänä, sekä Jumalan luojana. Lapsi saa kokea pyhän läsnäoloa ja seurakunta koetaan tutuksi ja turvalliseksi. Yhteys perheisiin on perusta toiminnan kehittämiselle. Yhteys varhaisnuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja jumalanpalvelukseen ja työmuotojen yhteisiä toimintoja lisätään. Painopisteet vuodelle Kerhot/ kokoontumiset ja pyhäkoulut perustoimintoina 2. Jumalanpalveluselämään kasvattaminen ja hartauselämän tukeminen 3. Perheiden kohtaaminen, koko perheen tapahtumia yhdessä eri työmuotojen kanssa. Huomioidaan 217 Armo juhlavuosi. Painopisteet v Kerhot/pyhäkoulu/ kokoontumisten määrä pysyy vähintään samana, 2. Perhetyötä painotetaan ja monipuolistetaan: esim. enemmän isompia perhetapahtumia yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa 3. Lasten Jumalanpalveluselämän erityinen painottaminen ja yhteiset koko kasvatuksen jptilaisuudet. Tunnusluvut Kerhomäärä Tilaisuuksiin osallistujat Pyhäkoulumäärät ja 234 Varhaisnuoriso- ja partiotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on pitää esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tukea varhaisnuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Viikkotoimintaa, leirit, retket ja tapahtumat toimivat yhteyden luojina varhaisnuoriin. Koulun kanssa tehtävä 38

42 TTS Sonkajärven seurakunta yhteistyöllä tuetaan koulun perustyötä ja uskontokasvatusta. Partiotyö on osa seurakunnan varhaisnuoriso-, ja nuorisotyötä. Painopisteet vuodelle Säännöllinen viikkotoiminta ja koulutyö sekä OPS:n tarkistus 2. Perheiden kohtaaminen ja tilaisuuksia yhteistyössä srk:n eri työmuotojen kanssa. Uusia toimintamuotoja perhe- ja varhaisnuorten toimintaan. 3. Leirit ja retket sekä tapahtumat omassa seurakunnassa ja hiippakunnassa. Huomioidaan Armo 217 juhlavuosi. Painopisteet v Teemalliset leirin yhteistyössä kolmas sektori (perhe, liikunta, leirikoulu) 2. Kansainvälisyys ja ympäristökasvatus sekä koulun OPS:n syventäminen seurakunnan toimintaan 3. Uusien toimintamuotojen etsiminen ja perhetyöhön uusia työmuotoja Tunnusluvut Viikkotoimintaryhmät Kouluvierailut (alakoulu) Tapahtumiin osallistujien määrä Muuta Jäsenmaksut Poikien ja Tyttöjen Keskus 2 euroa. Lapinretki 217 osin perhetyön kanssa. Avustukset Partiolle 22 euroa. Hiippakuntatapahtuma Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Kristinuskon perustan opettaminen, seurakuntaan tutustuminen ja yhteydet perheisiin. Nuorten kristillisen kasvun tukeminen ja seurakuntayhteyden lujittaminen. Varttuneille nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuutehtäviä. Nuorten vastuun ja vuorovaikutuksen lisääminen sekä materiaalin tuottaminen opetukseen. Painopisteet vuodelle Kehittää rippikoulun opetussuunnitelmaa ja pyrkiä osallistamaan isosia suunnitelman toteutukseen vahvemmin 2. Tiivistää kodin ja seurakunnan välistä yhteistyötä 3. Valmistella ja toteuttaa oma oppikirja opetusmateriaaliksi 4. Vahvistaa yksilön vastuun ja kansainvälisyyden teemoja rippikoulussa sekä vahvistaa rippikoululaisten tietoisuutta globaalista vastuusta ja ympäristöstä Painopisteet v Eri työmuotojen roolin vahvistaminen ja uskontokasvatus 2. Edistää nuorten jäämistä mukaan seurakunnan toimintaan ja vastuun kantamiseen 3. Materiaalinen tuottaminen verkkoon ja nuorten oman vastuun lisääminen Tunnusluvut Rippikoululaisten määrä Määrä ikäryhmästä % 98% 98 % 98 % 98% Jatkotoimintaan ikäluokasta Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/17, rippikoululaisten määrä nousee. 39

43 TTS Sonkajärven seurakunta 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja vanhempien nuorten vastuun lisääminen Perustoimintojen kautta tapahtuva kasvu seurakunnassa (Koulutus, nuortenillat, keskusteluillat, peli-illat, leirit, retket). Kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa toteutettava yhteystyö. Vaikeuksiin joutuneiden nuorten tukeminen ja yhteys diakoniatyöhön. Painopisteet vuodelle Säännöllinen viikkotoiminta vanhemmille nuorille ja uusien työmuotojen etsiminen sekä koulutyössä OPS:n tarkistaminen 2. Globaalisuus, kansainvälisyys ja Armoa217 juhlavuosi (Viron matka, ryhmät). 3. Oman seurakunnan, rovastikunnan ja valtakunnan tapahtumiin osallistuminen Painopisteet v Nuorten tukeminen eri elämäntilanteissa ja tukiryhmät mm. koulun ja kunnan kanssa 2. Nuorten oman toiminnan kehittäminen ja vastuun kantaminen 3. Vahvistaa isoistoimintaa laajemmaksi kokonaisuudeksi ja huomioida diakonian ja lähetyksen näkökulma Tunnusluvut Nuoria isostoiminnassa Tilaisuuksissa nuoria Kouluvierailuja Kansainvälinen Viro matka 217. Valtakunnallinen tapahtuma, konsertti ja rovastikuntatoiminta, Riemuvuosi 217 tapahtuman kautta määrä kasvaa 241 Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on auttaa heitä, joilla hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta. Diakonian tehtävät ovat hädän etsiminen ja lievittäminen, hädän syihin vaikuttaminen, palveluun kasvattaminen, opettaminen ja ohjaaminen. Painopisteet vuodelle Etsivän työn jatkuminen niiden parissa, joita muu seurakunnan toiminta ei tavoita 2. Kotona asuvien vanhusten hengellinen tukeminen 3. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja jatkuvuus Painopisteet vv Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa 2. Vapaaehtoistyön jatkuvuus 3. Kotona asuvien vanhusten hengellinen tukeminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut asikaskontaktit/ 57/35 7/4 7/4 7/4 7/4 eri asiakkaat 2. avustukset euroa 29.68, EU-apu 68 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 35 pkt 91 hlö 2 hlö 2 hlö 2 hlö 2 hlö ruoka-apu 4535/1 3/1 3/1 3/1 3/1 4. ryhmät/kohdatut 2/3 22/5 22/5 22/5 22/5 henkilöt 4

44 TTS Sonkajärven seurakunta 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on kirkon perustyötä ja se perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Sen mukaisesti kirkon yhtenä tehtävänä on julistaa evankeliumia kaikille kansoille. Lähetystyötä tehdään niin arkipäiväisessä elämässä kuin suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi julistustyön, raamatunkäännöstyön ja käytännön avun antamisen kautta ympäri maailmaa. Lähetystyö on jokaiselle kristitylle annettu tehtävä ja seurakunnan työalana sen onnistuminen vaatii esirukousta ja taloudellista panostusta, joiden lisäämiseen toiminnot tähtäävät. Painopisteet vuodelle Nimikkolähettien työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen sellaiseksi, että jokainen vapaaehtoinen löytää oman paikkansa toimia ja heidän aktivoimisensa osallistumaan eri tapahtumiin ja koulutuksiin 3. Kirpputori- ja työseuratoiminnan kehittäminen sekä lähetyspäivien ja -pyhien lisääminen 4. Tiedottaminen ja yhteistyö erilaisten tapahtumien osalta sekä avoimuus kaikkien seurakunnan työmuotojen kanssa Painopisteet v Nimikkolähettien työn hengellinen ja taloudellinen tukeminen 2. Vapaaehtoisten voimavarojen kanavoiminen ja mielekäs työnjako vapaaehtoisille 3. Tiedottamisen ja koulutuksen tehostaminen 4. Kirkon ja lähetysjärjestöjen strategioiden aktiivinen seuraaminen ja niiden raamien mukaisen lähetystoiminnan lisääminen seurakunnassa 41

45 TTS Pielaveden seurakunta Pielaveden seurakunta 21 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa, toivoa ja rakkautta. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja teoin evankeliumia maailmaan. Painopisteet vuodelle Jumalanpalvelusten jatkuva kehittäminen mukaan lukien tuomasmessut, käsikirjojen jumalanpalvelusaineistojen käytön lisääminen, sanajumalanpalvelusten kehittäminen ja keskustelun herättäminen jokasunnuntaisesta messusta. Vuosi 217 on reformaation juhlavuosi. Yhteinen juhlapäivä on helatorstai. Suomessa on eletty satoja vuosia reformaation muokkaamassa kulttuurissa. Reformaatio on vaikuttanut Mikael Agricolasta lähtien kieleen, kirkolliseen elämään, koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin, kansainvälisiin suhteisiin, tapoihin, taiteisiin, kalenteriin ja moneen muuhun asiaan. Osa vaikutuksista jää arkipäiväisyydessään huomaamatta. Reformaation merkkivuosi tarjoaa mahdollisuuden pohtia reformaation suhdetta omaan identiteettiin. 2. Maallikkovastuun vakiinnuttaminen edelleen ja sen kautta seurakunnan jäsenyyden hengellisen merkityksen esille tuominen. Jumalanpalvelusryhmien kokoaminen alkaa. Painopisteet vv Jumalanpalveluselämän jatkuva rakentaminen ja elävöittäminen, jumalanpalvelusryhmien kokoaminen jatkuu. 2. Maallikkovastuun vahvistaminen tp ta ta ts ts Tunnusluvut pääjp:t osallistujia muut jp:t osallistujia Eht. viet Osallistujia Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Painopisteet vuodelle Kiireetön omaisten kohtaaminen seurakunnan tiloissa ja toimituksissa, siunaus- ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu ottaen huomioon musiikin mahdollisuudet ja toimituksen jumalanpalvelusluonne. 2. Omaisten tukeminen surutyössä. Surukirjan jakaminen omaisille. Painopisteet vv Eri-ikäisten omaisten kohtaaminen ja tukeminen 42

46 TTS Pielaveden seurakunta tp ta ta ts ts Tunnusluvut Hautauksia Osallistujia Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita, sekä myös kirkkoon kuulumattomia. Toimituksissa julistetaan Jumalan sanaa ja annetaan kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Painopisteet vuodelle Toimitusten kristillisen sisällön rohkea ja avara esilletuominen, yhteistyössä musiikin kanssa. 2. Kummiuden kristillisen merkityksen esiin tuominen. Painopisteet vv Toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen mukaan lukien musiikki Toimenpiteitä Kastekoteja muistetaan kristillisellä lastenkirjalla. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Kasteet Osallistujia Vihkimiset Osallistujia Aikuistyö Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Painopisteet vuodelle Majataloiltojen järjestäminen ja kehittäminen. 2. Uusien ja jo kokeneitten vastuunkantajien tukeminen tehtävässään. Yhä uusien vastuunkantajien rohkaiseminen. Pienryhmätoiminnan virkistäminen. Miestoiminnan uudelleen herättäminen. Painopisteet vv Seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen seurakunnan jäsenissä järjestämällä tilaisuuksia, jotka vahvistavat aikuista uskoa. tp ta ta ts ts Tunnusluvut Osall./ryhmä (k.a) Ryhmien määrä Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia 43

47 TTS Pielaveden seurakunta ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Luontokirkkojen järjestäminen. Painopisteet vuodelle Reformaation juhlavuoden helatorstain rakentaminen yhdessä 2. Maallikkotoiminnan virkistäminen Painopisteet vv Avaran luterilaisen kristillisyyden vahvistaminen niin, että Pielaveden seurakunta voisi toimia hengellisenä kotina eri herätysliikkeisiin kuuluville ja kuulumattomille. tp ta ta ts ts Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia Osanottajia Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Pielaveden seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle Pielaveden sisäisen viestinnän tarkastelu ja kehittäminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet vv Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hyödyntäminen seurakunnan viestinnässä 2. Pielaveden seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä muiden jäsenseurakuntien yhteisviestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntienmäärä * * Luvusta puutuu kahden kuukauden (2kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on arkipäivisin annettavaa kasteopetukseen perustuvaa viriketoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 44

48 TTS Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut vuotiaat lapset Pielavedellä ( srk.n jäseniä vuotiaita 44 päiväkerholaisia ( kevät ja syksy ) 232 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus: Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Tällaisena se jäsentyy osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toisaalta pyhäkoulu on kasteopetusta, jolloin se on osa seurakunnan kasvatustoimintaa. Pyhäkoulua käyvät alle rippikouluikäiset. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lapsia kotipyhäkoulussa 6 2. Pyhäkouluvierailut päivähoidossa ja esikoulussa 46 Muuta Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus ovat yhdistymässä vuoden 217 alussa Nuori Kirkko ry:ksi. Jäsenmaksu muodostuu jäsenmäärän mukaan ja se on nuorisotyön talousarviossa. 233 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Varhaisnuorisotyö on 7-14 vuotiaiden lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta ja tarjota monipuolista toimintaa omassa seurakunnassa ja rovastikunnassa. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus 45

49 TTS Pielaveden seurakunta tilinp. ta ta ts Tunnusluvut vuotiaat Säännölliseen toimin- 185 taan osallistuneet 3. Leireille osallistuneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Partaharjun LAHJA hiippakuntaleiri lisää kustannuksia osallistumismaksuihin. Lisäksi kuljetuskustannuksia lisää leirien siirtyminen Pielavedeltä Sukevan Hirsikankaalle. 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Tavoitteena on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata heitä toteuttamaan uskoa arjen elämässä sekä elämään seurakunnan yhteydessä. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko. 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoululaisten ikäluokka Rippikouluun tulleista 4 41 konfirmoitiin Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Rippikoululaiset osallistuvat Iisalmen rovastikunnan järjestämään valtakunnalliseen rippikoulupäivään ja kustannukset ovat kuljetuksen, ruokailun ja ohjelman osalta noin 3 euroa. Rippikoulun leirijakso on Ylä-Savon seurakuntayhtymän leirikeskuksella Sukevan Hirsikankaalla. Kuljetuskustannukset ovat kahden rippikoululeirin osalta 12 euroa. Rippikoulumaksu Ylä-Savon seurakuntayhtymän käytännön mukaisesti vuonna 217 on 17 euroa/leiripäivä/henkilö. Maksu on vuonna 217 Pielavedellä 17 euroa x 5 leiripäivää = 85 euroa. 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Nuorisotyö on rippikoulun käyneiden parissa tehtävää työtä. Tavoitteena on tukea nuorten kristillistä kasvatusta ja järjestää Heille mielekästä toimintaa omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus 46

50 TTS Pielaveden seurakunta Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta. ta. ts. Tunnusluvut vuotiaat Ryhmänjohtajat, apuohjaajat ja yövahti Retkille ja leireille osallistuneet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Rovastikunnallinen nuorten matka Viron seurakuntiin nostaa osallistumismaksuja. Matkakustannukset lisääntyvät isoskoulutusleirin siirryttyä Pielavedeltä Sukevan leirikeskukseen. 238 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus: Perhetyö on lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tavoitteena on tehdä perheiden kohtaaminen mahdolliseksi ja tukea perheitä lasten kristillisessä kasvatuksessa. Painopisteet vuodelle Kohtaamisen kirkko 2. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Ympäristökasvatus Painopisteet vv Kohtaamisen kirkko 2. Ympäristökasvatus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Perhekerhoon osallistuneita aikuisia/lapsia 275/ Diakoniatyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Pyritään auttamaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin hengellisenkin tukemisen kautta. Pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja huolehtimaan, että Sana ja sakramentit ovat kaikkien seurakuntalaisten saatavilla. Tuetaan ihmistä vastuulliseen ja omaehtoiseen elämään. Painopisteet vuodelle Hengellisen työn vahvistaminen 2. Vanhustyön kehittäminen 3. Yhteistyö eri tahojen kanssa Painopisteet vv Seurakuntalaisten osallistaminen diakoniatyössä 2. Vanhustyön kehittäminen 47

51 TTS Pielaveden seurakunta 3. Perustehtävän selkiyttäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit vastaanotolla/ 25 9/25 9/25 9/25 9/25 eri henkilöt 2. Avustukset/ 15/2 11/45 11/45 11/45 11/45 eri henkilöt 3. Ryhmät ja kerhot EU-ruoka-apu kg/ 12/13 38/28 2/18 2/18 2/18 kasseja Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuoden 215 tp on laskettu alle 65-vuotiaat asiakkaat muuallakin kuin vastaanotolla. Samoin avustuksen saajiin on laskettu vain maksusitoumuksen saaneet eri henkilöt. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen antama lähetyskäsky määrittää lähetystyölle sen tavoitteen ja pääsisällön: evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Lähetystyötä toteutetaan sanoin ja teoin. Sen tulee niveltyä kaikkeen seurakunnan toimintaan. Painopisteet vuodelle Nimikkolähetit ja nimikkokohde, Markkasten vierailu syksyllä 2. Lähetyskasvatuksen jatkuvuus 3. Tapahtuman järjestäminen Painopisteet vv Nimikkolähetit ja nimikkokohde 2. Lähetystyön niveltäminen seurakunnan toimintaan 3. Varainkeruun kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Ryhmiä Vapaaehtoinen varainkeruu ilman kolehteja Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yksittäiset seurakunnat osallistuvat omalta osaltaan valtakunnallisten järjestöjen työhön mm. avustusten ja yhteistyösopimusten kanssa. Seurakunnat voivat vastaavasti hyödyntää näiden järjestöjen palveluita. Vuoden 1999 piispainkokouksen suositus oli, että vuonna 2 avustusmäärärahojen osuus olisi kolme prosenttia seurakunnan verotuloista. Kirkon lähetystyön keskus on suositellut, että seurakunnat jakaisivat lähetysjärjestöille myönnettävät määrärahat pääsääntöisesti seurakunnan saaman vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa huomioiden mm. kannattajaryhmän seurakunnallisen toimeliaisuuden ja lähetyskannatussopimukset. Seurakuntaan tulee paljon avustuspyyntöjä. Osaan niistä voidaan vastata myöntämällä heille kolehtipyhä. Valtakunnallisten järjestöjen lisäksi seurakunta on avustanut Sulkavanjärven rukoushuoneyhdistystä, kirkkokuoroa, mieslaulajia ja partiota. 48

52 TTS Pielaveden seurakunta Painopisteet vuodelle Avustusten jakaminen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken ja sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Toimenpiteet Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen avustukset ovat 1 euroa. Painopisteet vv Avustusten sovittaminen seurakunnan taloudellisen tilanteen mukaan Tunnuslukuja tp ta ta ts ts Myönnettävät avustukset -Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura Kirkon Ulkomaanapu Ev.lut Kansanlähetys Muut avustukset Sulkavanjärven rukh Pielaveden kirkkokuoro Pielaveden mieslaulajat

53 TTS Varpaisjärven seurakunta Varpaisjärven seurakunta Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sekä rippikouluopetus, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen ovat seurakunnan jäsenten saatavissa kaikissa oloissa. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2-luvulla yli 2 %. Kirkosta eroaminen Varpaisjärvellä on vähäistä, mutta kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyvyys. Lisäksi poismuutto on yleisempää kuin paikkakunnalle. Jäsenmäärä oli 2263, kun se oli vuosituhannen alussa vielä selvästi yli 3 ja vuotta aiemmin Varpaisjärven seurakunnan alueella yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on valtakunnallista keskiarvoa (16,7 %) selvästi suurempi. Väestön ikääntyminen ei ole seurakunnan kannalta pelkästään huono asia, sillä monet työelämästä poistuneet ikäihmiset ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Seurakunnan haasteena on senioriväestölle mielekkään seurakuntatoiminnan järjestäminen ja innostaminen mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Seurakunta ja seurakuntayhtymä Varpaisjärven seurakunta on vuoden 211 alusta osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien taloutta ja omaisuutta sekä huolehtii toimistopalveluista ja hautausmaista. Seurakunnan hengellinen toiminta hoidetaan tuttuun tapaan paikallisissa seurakunnissa kirkkoherran ja paikallisten työntekijöiden johdolla. Seurakuntayhtymän keskusrekisteri sekä seurakuntatoimistojen toiminnot on keskitetty lähtien Iisalmeen. Seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri hoitaa hautausasioita, kuulutuksia, kastevarauksia sekä antaa virkatodistukset. Henkilökunta Seurakunnassa on vuonna 217 kirkkoherran, kanttorin, diakonin ja nuorisotyönohjaajan virat sekä lastenohjaajan toimi. Nuorisotyönohjaajan virka on osa-aikainen (5 %). Ylä-Savon seurakuntayhtymä huolehtii kiinteistön huoltotöistä ja kirkkosuntion töistä Varpaisjärvellä. Yhteistyökumppanit Varpaisjärven seurakunnan tärkeimmät yhteistyökumppanit toimintavuonna 217 ovat Lapinlahden kunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä ja sen jäsenseurakunnat sekä Iisalmen rovastikunta. Kunnan kanssa yhteistyötä tehdään mm. nuoriso- ja diakoniatyössä. Rovastikunnallisesti ja yhtymän puitteissa tehdään mm. viestintäyhteistyötä. Lisäksi rovastikunnallista yhteistyötä tehdään diakoniassa, nuorisotyössä, lähetystyössä, kehitysvammaistyössä, henkilöstökoulutuksessa ja vapaaehtoiskoulutuksessa. Seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, joista mainittakoon partiolippukunta Sutelan Hukat, Rauhanyhdistys, Herättäjä-Yhdistys ja Koskenniemen seuratupayhdistys. Ystävyysseurakunnat Varpaisjärven seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Sarszentlörincin seurakunta Unkarissa ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta. Ystävyysseurakuntien edustajat on päätetty kutsua mukaan reformaation merkkivuoden 217 Varpaisjärven päätapahtumaan mikkelinpäivänä Tämä tapahtuma on otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Henkilöstökoulutus ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstökoulutuksen painopisteenä vuonna 217 on verkossa tapahtuvan työskentelyn (mm. Kirkon palvelukeskukseen KIPAan siirtyminen) parantaminen. Henkilöstöä koulutetaan siten, että työntekijät saavat uusia valmiuksia verkossa tapahtuvaan työskentelyyn. Varpaisjärven seurakunnan työntekijöille ja Varpaisjärvellä työskenteleville seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään työyhteisöpäivät keväällä ja syksyllä. 5

54 TTS Varpaisjärven seurakunta Yhteisiä työntekijäkokouksia pidetään kahdesti kuukaudessa (paitsi kesäkuukausina), ja pienempiä työneuvotteluja pidetään tarvittaessa useammin. Työyhteisön kehittämistä jatketaan yhteistyössä seurakuntayhtymän kanssa. Yleinen seurakuntatyö (21 jumalanpalveluselämä, 22 hautaan siunaaminen, 23 muut kirkolliset toimitukset, 25 muut seurakuntatilaisuudet) Toiminta-ajatus: Varpaisjärven seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi osana kansankirkkoa. Painopisteet vuodelle Reformaation merkkivuoden tapahtumien järjestäminen Varpaisjärvellä 2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen jumalanpalveluselämässä 3. Virsikirjan uuden lisäosan tutuksi tekeminen seurakuntalaisille Painopisteet vv Nuorten jumalanpalvelusten kehittäminen 2. Jumalanpalveluselämän maallikkokoulutus tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Pääjumalanpalv osallistuneita Jumalanpalv. yht osallistuneita Hautaukset Avioliittoon vihkimiset Avioliittoon siunaamiset Kasteet Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa 216/ 217 Reformaation merkkivuoden päätapahtuma Varpaisjärvellä ja ystävyysseurakuntien edustajien vierailu on otettu talousarviossa huomioon. 21 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus: Toteuttaa seurakunnan perustehtävää viestinnän keinoin. Varpaisjärven seurakunnan viestintä toteuttaa lisäksi seurakuntayhtymän yhteisiä viestinnän tavoitteita ja toimintatapoja. Painopisteet vuodelle Reformaation merkkivuoden tapahtumista tiedottaminen 2. Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) Painopisteet v Hengellisen sisällön tuottaminen verkkoon 2. Varpaisjärven seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Verkkosivuilla käyntien määrä 8 29*

55 TTS Varpaisjärven seurakunta *Luvusta puuttuvat kahden kuukauden (2 kk) kävijäluvut, koska uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa 215 ja seurantajärjestelmä vaihtui. 22 Musiikkityö Toiminta-ajatus: Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa toteuttaen samalla musiikin kautta tehtävää hengellistä julistustyötä. Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, musiikkikasvatustyö kouluissa ja kerhoissa, musiikkipiirityö, seurat ja kinkerit, sekä konserttien järjestäminen. Painopisteet vuodelle Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Reformaation merkkivuosi teeman huomioonottaminen Painopisteet vv Lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittäminen 2. Virsilaulun edistäminen seurakunnassa (virsipiirit ja illat) 3. Monipuolisen jumalanpalveluselämän ylläpitäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä 3. Kuorot ja laulupiirit Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Vuonna 216 toimintaa on hidastanut kanttorin tapaturmainen sairastuminen. Tämä näkyy musiikkipiirien toiminnan harvenemisena. Vuonna 217 toiminta palautunee entiselleen. Varsinkin syksyllä 215 hyvin alkanut lapsikuorotoiminta tulee saada pyörimään jälleen. Teemamessut ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden musiikillinen vaihtelu saavuttanut suurta suosiota. Vuonna 217 vietämme reformaation merkkivuotta ja se näkynee myös seurakunnan musiikkitoiminnassa (paikallisten runoilemia virsiä -messu, Lutherin virsimessu tai virsi-ilta). Muuta Varpaisjärven kirkkokuoro ry. on saanut seurakunnalta monen vuoden ajan avustusta toimintansa ylläpitämiseen. Vuodelle 217 avustusta on budjetoitu 8 euroa. 231 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Painopisteet vuodelle Päiväkerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Oman seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 3. Vapaaehtoisten mentorointi seurakunnan varhaiskasvatuksen tukemiseen Painopisteet vv Lastentapahtumien kehittäminen 2. Päiväkerhotyön näkyvyyden lisääminen 52

56 TTS Varpaisjärven seurakunta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Päiväkerholaisten lkm Kerhoryhmien lkm Henkilökunnan lkm Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan varhaisnuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 5 %. Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota mielekästä, ikätason huomioivaa toimintaa, aitoa läsnäoloa sekä kristillisen kasvun mahdollisuutta. Painopisteet vuodelle Varhaisnuorten säännölliset toimintapäivät 2. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena 3. Kesäleiri tai muu vastaava toiminta Painopisteet vv Varhaisnuorisotyön kokonaisvaltainen vahvistaminen Varpaisjärven seurakunnassa 2. Varhaisnuorten kerhojen käynnistyminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kouluvierailut Toimintaan osallistuneet Retket ja leirit Kerhotoiminta Tapahtumat Muuta Tavoitteena on vilkastuttaa varhaisnuorisotyötä säännöllisen kerhotoiminnan ja leirin, tai muun vastaavan toiminnan, kautta. 235 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus: Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1 ) Painopisteet vuodelle Seurakunta-aktiivisuusmerkintöjen rikastuttaminen mm. iltavespereiden avulla 2. Rovastikunnallinen yhteistyö rippikoulusunnuntain muodossa 3. Nuoren elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen rippikoulutyössä esim. yksilökeskusteluiden avulla Painopisteet vv Rippikoulupassin päivittäminen 2. Rippikoulun rikastuttaminen työalojen yhteistyön avulla 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen 53

57 TTS Varpaisjärven seurakunta Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Rippikoulul. määrä Rippikoululeirien määrä Isoskoulutettavia Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Uutuutena ovat rovastikunnallinen rippikoulusunnuntai sekä kuukausittaiset iltavesperit, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset osallistuvat. Ei mainittavia muutoksia taloudessa. 236 Nuorisotyö Toiminta-ajatus: Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä Lapinlahden kunnan nuorisotyön sekä Lapinlahden seurakunnan kanssa. Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyöstä vastaa osa-aikainen nuorisotyönohjaaja, jonka virkasuhde on 5 %. Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa nuoria heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään ja tarjota kristillisen kasvun mahdollisuutta. Painopisteet vuodelle Kerhonohjaajien/ isosten koulutus 2. Nuorten tavoittaminen heidän arkipäiväisissä toimintaympäristöissään, esim. välituntipäivystys ja yökahvilatoiminta 3. Kouluyhteistyön säilyttäminen monimuotoisena, esim. aamunavaukset ja koulukirkot Painopisteet vv Uudistuksia kerhonohjaajien/ isosten koulutukseen 2. Nuorten aito kohtaaminen 3. Kirkon painopisteiden esillä pitäminen Tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Retket ja leirit osal Kouluvierailut Perhekerho Toiminta-ajatus: Kotien kristillisen kasvatustyön tukeminen ja vahvistaminen, sekä seurakunnan toimintaan tutustuttaminen Painopisteet vuodelle Perhekerhotyön kokonaisvaltainen kehittäminen perheitä palvelevammaksi 2. Vapaaehtoisten mentorointi perhekerhotyön tukemiseen 3. Perhekerhotyön hartaushetkien kehittäminen toiminnallisemmiksi Painopisteet vv Perheretkien ja -tapahtumien kehittäminen 2. Perheretkien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokoontumiskerrat Kerhoryhmät Aikuisten lkm

58 TTS Varpaisjärven seurakunta 4. Lasten lkm Diakonia Toiminta-ajatus: Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun ja tuen antaminen lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö on laaja-alaista ja monimuotoista. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Painopisteet vuodelle Parisuhteen ja perheen tukeminen 2. Taloudellisen avustamisen kehittäminen 3. Kotikäyntien lisääminen Painopisteet vv Taloudellisen avustamisen kehittäminen edelleen 2. Kotikäyntien lisääminen edelleen 3. Kerhotoiminnan kehittäminen tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Asiakaskontaktit Annetut ruoka avustukset 3. Ryhmät ja kerhot Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Naistenillat jätetään toiminnasta pois. Sairaalasielunhoito (243) ja Muu seurakuntatyö (29) Varpaisjärven seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja Kuopion seurakuntayhtymältä. Rovastikuntamaksu maksetaan kustannuspaikalta 29, muu seurakuntatyö. 26 Lähetystyö Toiminta-ajatus: Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mt 28: 18-22). Työalan tehtävänä seurakunnassa on tiedottaa seurakuntalaisille, mitä lähetystyö on ja missä ja miksi sitä tehdään. Lisäksi tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma paikkansa lähetystyössä sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja tehdä heidät tutuiksi seurakuntalaisille. Painopisteet vuodelle Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin 2. Oman nimikkolähetin tukeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiin 3. Lähetystyön esilläpito Reformaation merkkivuoden tapahtumissa Painopisteet vv Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa 2. Rovastikunnallinen yhteistyö tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset 55

59 TTS Varpaisjärven seurakunta 2. Srk:n nimikko lähetin kannatustavoite 295 Seurakuntaneuvosto Toiminta-ajatus: Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan varsinaista toimintaa. Tehtäväalueella on seurakuntaneuvoston käyttövarat oman alueensa toimintaan. Seurakuntien kiinteistöjen, talouteen, hautaustoimeen ja kirkkoherranvirastojen toimintaan liittyvistä asioista päätetään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Painopisteet vuodelle Yhteydenpito henkilökuntaan 2. Seurakuntaneuvoston jäsenten aktivoiminen mukaan seurakunnan työmuotoihin, erityisesti reformaation merkkivuoden tapahtumiin 3. Vastuuryhmien aktivoiminen, erityisesti reformaation merkkivuodentapahtumiin Painopisteet vv Jatketaan seurakuntaneuvoston työn kehittämistä. 2. jatketaan vastuuryhmien työn kehittämistä tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Kokouksia Vastuuryhmiä Yhteenveto taloudesta Kustannuspaikka TA 215 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS jumalanpalveluselämä hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset muut seurakuntatilaisuudet tiedotus ja viestintä musiikki päiväkerho varhaisnuorisotyö rippikoulutyö nuorisotyö perhekerho diakonia sairaalasielunhoito lähetys muu seurakuntatyö seurakuntaneuvosto yht Talousarvioraami 217:

60 TTS Varpaisjärven seurakunta Henkilöstösuunnitelma : Vuosi papit kanttorit diakonit nuorisotyönohjaajat,5,5,5 lastenohjaajat yhteensä 4,5 4,5 4,5 57

61 TTS Seurakuntayhtymä 2.2 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ Yleishallinto 12 Yhteinen kirkkovaltuusto Toiminta-ajatus Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi. Painopisteet vuodelle 217 Järjestetään vuosittain 1-2 seminaaria, jossa päätetään seurakuntayhtymän toiminnan painopisteistä seuraavalle vuodelle. Painopisteet vuosille Jatketaan seurakuntayhtymän kehittämistoimintaa järjestämällä vähintään yksi valtuustoseminaari vuodessa, paikalle kutsutaan sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä. 13 Tilintarkastus Toiminta-ajatus Tilintarkastajat huolehtivat seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja valvonnasta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman taloussäännön mukaisesti kirjanpitolain edellyttämässä laajuudessa. Toimistopäällikkö hoitaa seurakuntayhtymän sisäistä tarkastusta. Painopisteet vuodelle Seurakuntayhtymän toiminnan ja taloudellisuuden tarkastaminen, tarkastuspäiviä arvioidaan tarvittavan 15 vuosittain. 2. Henkilöstön tukeminen ja opastaminen toiminnan suunnittelussa. 3. Seurakuntayhtymän tehtäväalueisiin ja eri seurakuntiin tutustuminen. Painopisteet vuosille Tilintarkastajat asettavat vuosittain painopisteet ja tavoitteet laatiessaan tarkastussuunnitelmaa seuraavalle kahdelle vuodelle. 14 Yhteinen kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä talouden omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymää hoidetaan seurakuntien toimintaa palvelevasti ja taloudellisesti sekä noudattaen laadittua strategiaa. Painopisteet vuodelle Huolehditaan yhteisen kirkkovaltuuston asettamien toimintatavoitteiden mukaisen toiminnan järjestämisestä ja aktiivisesta seurannasta. 2. Taloussäännön mukaisesti tarkastellaan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta yhden kerran kesken vuoden. 3. Jalkautetaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteistä strategiaa ohjaamaan kaikkea toimintaa. Painopisteet vuosille Selkeytetään seurakuntayhtymän suunnittelujärjestelmää niin, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä vuosittaisessa seminaarissa asetetaan toiminnan yhteiset 58

62 TTS Seurakuntayhtymä vuosittaiset painopisteet ja valtuustokauden alussa mietitään seurakuntayhtymän strategiaa ja perustehtävää. 2. Kehitetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 15 Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallintopalvelut seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Taloushallinto vastaa seurakuntayhtymän maksuliikenteestä, kirjanpidosta, henkilöstöhallinnosta ja muusta laskentatoimesta sekä seurakuntayhtymän yleishallinnosta mm. laatimalla yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä hoitamalla päätösten täytäntöönpanot. Tehtäväalueelle sisältyy monistamon (Iisalmi) kustannukset tunnuksella 23. Painopisteet vuodelle Ylä-Savon seurakuntayhtymä siirtyy vuoden 217 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Painopisteenä on Kipan toimintojen täysipainoinen hyödyntäminen ja työntekijöiden kouluttaminen käyttämään uuden tietojärjestelmän sovelluksia. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikki ev.lut. kirkon seurakuntataloudet ovat siirtyneet palvelukeskuksen asiakkaiksi vuosien aikana. 2. Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuva, tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Painopisteet vv Taloushallinnon ja sen palvelujen sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. 16 Kirkonkirjojen pito ja 18 Keskusrekisteri Toiminta-ajatus Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakkuntien jäsenrekiserin ja viranomaistehtävien hoitaminen KL 16 luvun ja KJ 16 luvun määräysten mukaisesti. Kirkkohallitus vastaa jäsenrekiserin yleisestä toimivuudesta, tietohallinnosta ja turvallisuudesta, rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä ja sähköisestä arkistoinnista Painopisteet 217 Ylä-Savon seurakuntayhtymässä aloitti toimintansa Palvelutoimisto ja Keskusrekisteri, mikä käsittää kirkonkirjojen pidon, rekisteri- ja hautatoiminnot. Kaikki toiminta keskitettiin Iisalmen Ilvolankatu 14:ään. 1. Kirkon yhteiseen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän vaatimia toimenpiteitä jatketaan kuten kirkonkirjojen digitointi yhtymän seurakuntien osalta on suoritettu. Meta-tietoja (perhelehtien haku-/perustatiedot) työstetään asiantuntijavoimin. Metatietojen importointi kirkkohallituksen järjestelmiin tallennetaan kirkkohallituksen toimesta. 2. Yhtymän seurakuntien arkistonmuodostussuunnitelman mukainen kuntoon saattaminen saatetaan loppuun asiantuntijan opastuksella. 3. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito koulutuksen ja tukemisen kautta. Painopisteet vv Kirjuri-jäsentietojärjestelmän toiminnan tarkastelu/seuranta ja siihen liittyvät toiminnot ja ylläpito. 59

63 TTS Seurakuntayhtymä tunnusluvut tilinp 215 ta 216 ta 217 ts 218 ts Kirkonkirjojen pito 18 Keskusrekisteri Muu yleishallinto Tehtäväalueella hoidetaan kaikkea muuta koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien palvelevaa toimintaa, jota ei hoideta muualla. Tehtäväalueelle kirjataan mm. Kotimaa-lehtien tilauslaskut muille kuin seurakuntaneuvostojen jäsenille sekä seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan piiriin kuuluvien osallistujien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen kulut sekä Itä-Suomen ITaluekeskuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien maksuosuudet. 112 Viestintä Toiminta-ajatus: Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Painopisteet vuodelle Sisäisen verkkokoulutuksen aloittaminen (mm. ohjeita järjestelmien ja ohjelmien käyttöön) 2. Avainhenkilöiden viestintäosaamisen vahvistaminen (kirkkoherrat, päälliköt, esimiehet) 3. Yhteisviestintä reformaation merkkivuoden tapahtumista Painopisteet vv Seurakuntien sisäisen viestinnän kehittäminen (mm. palaverikäytäntöjen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen) 2. Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kehittäminen 3. Rovastikunnan viestintäkyselyn uusinta tilinp. ta ta ts ts Tunnusluvut Viestintäkoulutuksiin osallistuneet työntekijät, hlömäärä yht. 53 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 5 hlöä 2. Yhteisen Facebooksivuston tykkääjät 852 kpl 1 kpl 1 5 kpl 2 kpl 23 kpl 115 Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu työsuojeluasioiden lisäksi muitakin yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita. Toimikunta päättää tai antaa lausuntonsa esimerkiksi virkistystoiminnan järjestämisestä henkilökunnalle, työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteista, työsuojelun toimintaohjelmasta sekä seurakunnan talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä henkilöstökoulutuksesta. Painepisteet vuodelle Yhteistyötoimikunta varmistaa työhyvinvoinnin toteutumista. 2. Järjestetään koko henkilökunnalle kaksi yhteistä henkilöstöpäivää vuosittain. Päivissä on teemoina ajankohtaisten asioiden lisäksi jokin tarkempaa perehtymistä valittu teema. Päiviä 6

64 TTS Seurakuntayhtymä suunnittelee ryhmä, johon kuuluvat työsuojelupäällikkö, molemmat työsuojeluvaltuutetut, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja vastaava tiedottaja. 3. Toteutetaan edelleen koko henkilökunnan laajennettu työterveystarkastus kaikissa seurakunnissa kolmen vuoden välein suoritettavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Näihin tarkastuksiin sisältyy fyysisen kunnon mittaus ja kunto-ohjelmien laadinta. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaisen tuen malliin. 4. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita työyhteisön tilaa koskevista hankkeista. Erityisenä kohteena jatkuu edelleen sisäilmaongelmien ratkaiseminen yhtymän eri kiinteistöissä, asioita valmistelee edelleen jatkuva sisäilmatyöryhmä. 5. Työsuojelun toimintaohjelmaa valmistellaan yhdessä johdon ja henkilöstön edustajien kanssa työsuojelutyöpajassa syksyllä 216 ja asioiden valmistelua jatketaan samalla tavalla yhdessä prosessimaisesti. Tässä työskentelyssä on mukana LähiTapiolan riskipäällikkö, kun henkilövakuutukset siirtyivät LähiTapiolan hoidettavaksi kesällä 216. Painopisteet vuosille Jatketaan henkilökunnan työhyvinvoinnin tukevista muuttuvissa olosuhteissa Hautaustoimi Toiminta-ajatus: Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaustoimintaan liittyvistä palveluista kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Painopisteet vuodelle Hautaus- ja keskusrekisteritoimintojen (palvelutoimiston) laadukkaasta palvelusta huolehtiminen. 2. Henkilömuutosten hallittu saattaen vaihto sekä aloittaneiden työntekijöiden perehdyttäminen. Työntekijöiden tukeminen muutostilanteessa ja eteenpäin suunnittelussa. 3. Valmistautuminen ympäristödiplomin uusintaan v Kipan toimintojen opettelu. Painopisteet vv Sujuvan ja osaavan asiakaspalvelun (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) ylläpitäminen sekä haudankaivu-urakoitsijoiden ja hautausurakoitsijoiden kanssa yhteistyön ylläpito. 2. Henkilöstön yhteishengestä huolehtiminen. 3. Toteutetaan ympäristödiplomin uusiminen. TUNNUSLUVUT tp 215 ta 216 ta 217 ts 218 ts 219 Hautaustoimen ulkoinen toimintakate (menot-tulot) Hautauksia yhtymässä (sis.arkku+uurnat) /vuosi Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 216/217 Palvelupäällikön jäädessä eläkkeelle 217, siirtyy toimistopäällikkö hoitamaan virkaa. Hautausmaiden kesätyöntekijöiden lähiesimiehen tehtävä on sisällytetty Iisalmen srk-mestarin työhön. Näin uusia työntekijöitä ei palkata ja palkkamenot hautaustoimen osalla pysyvät ennallaan. 61

65 TTS Seurakuntayhtymä Haudankaivu-urakoinnit kilpailutetaan 216 syksyllä (Lapinlahti, Varpaisjärvi ja Sonkajärvi) uusien urakkasopimusten alkaessa 217 alusta. Kilpailutus ja hintataso voi tuoda lisäkustannuksia haudankaivuun Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän kiinteistötoimi huolehtii seurakuntien eri työalojen toiminnassa tarvittavista rakennuksista, huoneistoista ja maa-alueista. Kiinteistöistä pidetään huolta korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistötoimi vastaa myös maa- ja metsäalueiden hoidosta. Painopisteet vuodelle Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomat vähällä käytöllä olevat tilat myydään, siirrytään vuokratiloihin. 2. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakunnille tarpeellisia. Kaavanmuutos Kirkonsalmelle Rantalan alueelle Iisalmeen mahdollistaa alueen rakentamisen. 3. Lisätään seurakuntayhtymän omistamien talousmetsien tuottoa. 4. Parannetaan kiinteistöjen energiataloutta ja toteutetaan suunniteltuja lämmitysjärjestelmien muutoksia. Painopisteet vuosille Tilojen käyttöä tehostetaan ja markkinoidaan myös ulkopuolisille. 2. Jatketaan kiinteistöjen energiatalouden parantamista ja lämmitysjärjestelmien muutosten toteuttamista. 3. Toteutetaan hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja myydään kiinteistöjä, jotka eivät ole seurakuntien ydintoiminnalle tarpeellisia. Ateria- ja leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Seurakuntien seurakuntakodit ja leirikeskukset tarjoavat hyvät tilat omia ja ulkopuolisten tilaisuuksia varten. Seurakuntayhtymän seurakunnissa pitopalvelutoiminta on ulkoistettuna Sonkajärven Sukevan leirikeskusta lukuun ottamatta. Painopisteet vuodelle Marjoniemen leirikeskus on myynnissä sekä Metsäpirtin leirikeskuksen majoitusosa päätetty purkaa. Vuonna 216 Metsäpirtin majoitusosa ei ole ollut enää käytössä ja sen lisäksi vuonna 217 poistuu käytöstä myös Marjoniemen leirikeskus. Leirikäytössä säilyvät Iisaari, Väärni ja Hirsikangas. Tavoitteena kahden leirikeskuksen poistuttua saada yhtymän seurakuntien leirit mahtumaan olemassa oleviin leirikeskuksiin. 2. Kiinnitetään leirikeskuksissa huomiota ympäristöasioihin mm. jätteiden lajittelulla. 3. Tarjotaan yhtymän seurakuntien toiminnan tarpeisiin sopiva malli, jolla saadaan leirikeskusten käyttöastetta nostettua ja seurakuntien ei tarvitse hakea näitä palveluita ulkopuolelta. Painopisteet vv Ympäristöasioiden huomioiminen. Leirikeskuksien osalta kiinteistötoimeen säästöjen saaminen Hautainhoitorahasto Hautojen hoidolla tarkoitetaan hautojen vuosi/kesä- ja määräaikaissopimuksiin perustuvaa haudanhoitoa hautainhoitorahastoon maksetuilla varoilla. Kirkkolain mukaan verovaroja ei voi käyttää hautojen hoitoon. 62

66 TTS Seurakuntayhtymä Hautakukkapenkkien kunnostustyöt aloitetaan toukokuussa ja kukkien istutus kesäkuun alkupäivinä, milloin ei ole enää hallan vaaraa. Kukat ovat istutetut juhannukseen mennessä kaikille hoitohaudoille. Kesähoidoissa ja 5- vuoden kukkahoidoissa käytetään kesäbegoniaa (paitsi Iisalmessa vielä voimassa ns vanhoilla pitkäaikaishoidoilla mukulabegoniat tai verenpisaraa). 5-vuoden monivuotista kukkahoitoa (perennahoitoa) tarjotaan myös, minkä osuus onkin lisääntynyt. Kulttuurihaudoille on istutettu ekologiset monivuotiset perennat. Hautainhoitorahaston tulot muodostuvat maksetuista hoitomaksuista. Pääoman sijoitustuottoa ei ole huomioitu budjettiin. Haudanhoitorahaston maksutuotot eivät kata vuosittaisia hoitokustannuksia (palkat, palkkojen sivukulut, tarvikkeet). Aikaisemmin tehtyjen pitkäaikaissopimusten maksut eivät enää kata vuosittaisia kuluja. Perusteltua olisi siirtyä uusien hoitojen osalta ainoastaan kesähoitosopimuksiin. Kesällä 217 työntekijämäärää ei lisätä. tunnusluvut haudanhoidot työntekijämäärä hoitoja työntekijää kohti sankarihautoja Iisalmi Lapinlah ti Lapinl. työntekijät Alapitkä hoitavat Sonkajär , vi Sukeva ,75 1,5 1, Pielavesi Laukkala Varpaisjä r-vi ,5 2 1, Kaikki yht , ,5 keskim. 112/tt keskim keskim /t /tt keskim. 14/tt 63

67 3. KÄYTTÖTALOUSOSA

68

69 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3-, *** (ulkoiset) 3-, * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT 143, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) 67.74, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 67.74, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 1 Iisalmi

70 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,8 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

71 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.24-, *** (ulkoiset) 1.24-, * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,6- * PALVELUJEN OSTOT ,1 * VUOKRAT ,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 1 Iisalmi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 13 Kirkkodraama * PALVELUJEN OSTOT 1.1 1,- *** (ulkoiset) 1.1 1,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.1 1,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.1 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.1 1,- 1 Iisalmi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,

72 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) 2.232, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.232, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 1 Iisalmi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 67 Kulttuurihistoria * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT 16, *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 1 Iisalmi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,4- * HENKILÖSIVUKULUT ,1- * PALVELUJEN OSTOT ,5 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5 * (sisäiset) 5.35,

73 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.35, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 23 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT 578, *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT 6.346, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,1- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,2 * TUET JA AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.54-, * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3

74 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 69.62, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1- * MUUT TOIMINTAKULUT 368, *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 * (sisäiset) 17.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 17.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 * VYÖRYTYSMENOT 2.271, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7 1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,2 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 38-, *** (ulkoiset) ,2 * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT ,6- * VUOKRAT 1.22, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1-

75 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,4- * HENKILÖSIVUKULUT ,2- * PALVELUJEN OSTOT ,4- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 *** (ulkoiset) ,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,8 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset) ,6 * PALKAT JA PALKKIOT ,1- * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT ,1 * VUOKRAT ,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 * ANNETUT AVUSTUKSET ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT 3, *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

76 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT 45.56, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 *** (ulkoiset) ,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) 1.31, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.31, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- * VYÖRYTYSMENOT 5.148, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-1 Iisalmi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

77 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 1 Iisalmi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 83-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT ,6- * VUOKRAT ,4- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1 * VYÖRYTYSMENOT 84.79, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1 1 Iisalmi 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT , * ANNETUT AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 4.5, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

78 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 4.22, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * VUOKRAT 8, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5 * (sisäiset) 1.383, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.383, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 36 Rovastikunnan diakoniatyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 335-, *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT 4.327, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19-, * (sisäiset) 19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ,

79 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 37 Rovastikunnan musiikkityö * KORV. MUILTA SEURAKUNN , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT 2.3, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 213-, * (sisäiset) 213, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 213, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 38 Rovastikunnan lähetystyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT 3.21, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.7-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.7-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.7-, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ

80 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 39 Rovastikunnan lapsityö * KORV. MUILTA SEURAKUNN , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * MUUT TOIMINTAKULUT 746-, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 4 Rovastikunnan yht.varat * KORV. MUILTA SEURAKUNN , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 137, * MUUT TOIMINTAKULUT 1.44-, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5-, * (sisäiset) 5, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 41 Rov.kunnan varhaisnuorisotyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN ,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 746-, *** (ulkoiset) ,2-

81 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT ,2- * VUOKRAT 346, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, * MUUT TOIMINTAKULUT 2.318, *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 42 Rovastikunnan diakonia-avust. * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT 165, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, * ANNETUT AVUSTUKSET 5.627, * MUUT TOIMINTAKULUT 6.691, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 246 ROVASTIKUNTATYÖ 45 Rov.kunnan nuorisotyö * KORV. MUILTA SEURAKUNN ,6 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT, *** (ulkoiset) ,6 * PALKAT JA PALKKIOT, * HENKILÖSIVUKULUT, * PALVELUJEN OSTOT ,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 215, * MUUT TOIMINTAKULUT 876, *** (ulkoiset) ,6

82 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 1 Iisalmi 24 PALVELU 248 YHTEINEN VAPAEHTOISTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 4 4 4, *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-1 Iisalmi 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT 24, *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) 4.6, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.6, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT ,

83 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,1 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT 293, *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4- * (sisäiset) 48.34, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 48.34, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 59 Kaikkien nimikkolähettien työ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 64-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,7- * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,6- * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * ANNETUT AVUSTUKSET ,2- *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

84 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 6 SLS/lahjoituk tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 66 SLEY/lahjoituk tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 68 SLEY/orpolapset,Keniannimikkos * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 18-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.61-, *** (ulkoiset) , * ANNETUT AVUSTUKSET 3.69, *** (ulkoiset) 3.69,

85 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 7 ELK/lahjoituks tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 72 SANSA/lahjoits tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 11.21, *** (ulkoiset) 11.21, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.21, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.21, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11.21, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 74 SEKL/lahjoituks tilit eteenpäi

86 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 77 SPS/lahjoituks tilit eteenpäin * ANNETUT AVUSTUKSET 9.324, *** (ulkoiset) 9.324, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.324, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9.324, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 9.324, 1 Iisalmi 26 LÄHETYS 261 LÄHETYS, tunnisteet 81 Katulapset, jako kuudelle * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 24-, *** (ulkoiset) 24-, * ANNETUT AVUSTUKSET 6.791, *** (ulkoiset) 6.791, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.551, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.551, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.551, 1 Iisalmi 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

87 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 5.522, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 1 Iisalmi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 4.21-, *** (ulkoiset) 4.21-, * PALVELUJEN OSTOT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) 313, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 313, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 3.41, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 1 Iisalmi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,

88 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) 1.568, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.568, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT 6.535, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 1 Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN ,2- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,1 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2- * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) ,5- * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * ANNETUT AVUSTUKSET ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT ,4 *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 1 Iisalmi * KORV. MUILTA SEURAKUNN ,2- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,1 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,7 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2- * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT, *** (ulkoiset) ,5-

89 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 21 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * ANNETUT AVUSTUKSET ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT ,4 *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5

90 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 22 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3-1,- *** (ulkoiset) 3-1,- * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,8 * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) ,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) 6.265, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.265, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

91 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 23 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,2- * PALVELUJEN OSTOT ,

92 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VUOKRAT ,8- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) 52.99, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.99, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-2 Lapinlahti 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 25 Yhteyspäivät Lapinlahdella * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 468-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5-, *** (ulkoiset) 968-, * PALVELUJEN OSTOT 1.847, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 551, *** (ulkoiset) 2.398, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.431, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.431, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.431, 2 Lapinlahti 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT ,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25, * MUUT TOIMINTAKULUT 16, *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5

93 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 25 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT 6.156, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 2 Lapinlahti 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET 1.- 1,- * MUUT TOIMINTATUOTOT 2.-, *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) 37.97, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 37.97, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT 13.3, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 2 Lapinlahti 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI 97 JCS-ooppera Lapinlahti * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALVELUJEN OSTOT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ,

94 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 582-, * MUUT TOIMINTATUOTOT 187-, *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- * VYÖRYTYSMENOT 2.636, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,8- * VUOKRAT 1 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) 3.995, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.995, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,-

95 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 27 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 5.227, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 222-, *** (ulkoiset) ,3- * PALKAT JA PALKKIOT ,9- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * MUUT TOIMINTAKULUT ,1 *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) 19.41, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 19.41, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 2 Lapinlahti

96 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 28 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,7 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- * VYÖRYTYSMENOT 24.67, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,9 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 618-, *** (ulkoiset) ,7 * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT ,7 * VUOKRAT ,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8- * ANNETUT AVUSTUKSET ,3 *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6

97 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 29 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 237 ERITYISNUORISOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8 * VYÖRYTYSMENOT 2.7, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8 2 Lapinlahti 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 2 Lapinlahti 24 PALVELU 241 DIAKONIA

98 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,7 * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,2- * HENKILÖSIVUKULUT ,9- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.34-, * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) 5.15, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.15, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- * VYÖRYTYSMENOT 35.27, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-2 Lapinlahti 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- * VYÖRYTYSMENOT 1.998, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 2 Lapinlahti 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

99 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 31 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT ,5- *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5- * VYÖRYTYSMENOT 1.879, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-2 Lapinlahti 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT ,7- * HENKILÖSIVUKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5- * VYÖRYTYSMENOT 7.39, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-2 Lapinlahti 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,5- * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,8- * VUOKRAT 2 1,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2 * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) 6.8,

100 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 32 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-2 Lapinlahti 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 27 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 *** (ulkoiset) ,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 * VYÖRYTYSMENOT 855, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 2 Lapinlahti 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * TUET JA AVUSTUKSET 31.2-, *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4- * MUUT TOIMINTAKULUT 4 1,- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- * VYÖRYTYSMENOT 1.525, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-2 Lapinlahti

101 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 33 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 96 Helmahanke * TUET JA AVUSTUKSET ,- *** (ulkoiset) ,- * PALVELUJEN OSTOT ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), * (sisäiset) 38, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 38, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 38, 2 Lapinlahti 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * ANNETUT AVUSTUKSET 5, *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) 3.846, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.846, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT 5.124, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-2 Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2 * TUET JA AVUSTUKSET ,9- * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) ,

102 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 34 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.31-, * PALVELUJEN OSTOT ,5- * VUOKRAT ,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 * ANNETUT AVUSTUKSET ,2 * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 2 Lapinlahti * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2 * TUET JA AVUSTUKSET ,9- * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 1.31-, * PALVELUJEN OSTOT ,5- * VUOKRAT ,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 * ANNETUT AVUSTUKSET ,2 * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

103 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 35 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,5- * VUOKRAT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4- *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) 65.76, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 65.76, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT 2.939, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,3- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) 8.653, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.653, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

104 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 36 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT ,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) 9.59, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.59, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT 1.146, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 4.279, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.279, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 6.449, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 28-, *** (ulkoiset) 28-, * PALKAT JA PALKKIOT ,7

105 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 37 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * PALVELUJEN OSTOT ,5 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2 *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) 28.81, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 28.81, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 3 Sonkajärvi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- * VYÖRYTYSMENOT 7.363, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-3 Sonkajärvi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 27-, *** (ulkoiset) 27-, * PALKAT JA PALKKIOT ,1- * HENKILÖSIVUKULUT ,7 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6

106 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 38 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT 18, *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 35-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,4 * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 27.29, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 27.29, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 1.566, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT 7.86, * HENKILÖSIVUKULUT 2.524, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset) 1.329,

107 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 39 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.329, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.329, * VYÖRYTYSMENOT 4.93, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,8 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,7 * PALVELUJEN OSTOT ,9 * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,3 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT 7.597, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 234 PARTIO * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2-

108 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) 7.132, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.132, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT 3.531, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,7 * PALKAT JA PALKKIOT ,8- * HENKILÖSIVUKULUT ,4- * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,7 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,7 *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 *** (ulkoiset) ,5-

109 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 41 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7- * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7- * VYÖRYTYSMENOT 14.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7-3 Sonkajärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT 5.32, * HENKILÖSIVUKULUT 1.72, * PALVELUJEN OSTOT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 731, *** (ulkoiset) 7.77, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 7.77, * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 3.79, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,7- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 12-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,1 * TUET JA AVUSTUKSET ,3- *** (ulkoiset) ,1 * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,2 * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5

110 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 42 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 * (sisäiset) 2.158, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.158, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 * VYÖRYTYSMENOT 17.98, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- * VYÖRYTYSMENOT 288, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 3 Sonkajärvi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 1.34, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi

111 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 43 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8 * VYÖRYTYSMENOT 7.324, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8 3 Sonkajärvi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,5 *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,3- * VUOKRAT ,1- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 * ANNETUT AVUSTUKSET ,8- *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-3 Sonkajärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- *** (ulkoiset) ,-

112 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 44 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT 1.359, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 3 Sonkajärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) 8.558, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.558, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- * VYÖRYTYSMENOT 8.525, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET ,3- *** (ulkoiset) ,4 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT ,7- * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * ANNETUT AVUSTUKSET ,4-

113 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 45 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT TOIMINTAKULUT ,8 *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 3 Sonkajärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , * TUET JA AVUSTUKSET ,3- *** (ulkoiset) ,4 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 7.7-, * PALVELUJEN OSTOT ,7- * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * ANNETUT AVUSTUKSET ,4- * MUUT TOIMINTAKULUT ,8 *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

114 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 46 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT ,7 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 58.92, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 58.92, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 22.59, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,1- * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

115 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 47 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,9- * HENKILÖSIVUKULUT ,6- * PALVELUJEN OSTOT 37, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 79, *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- * VYÖRYTYSMENOT 6.62, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 24 AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) 11.1, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.1, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- * VYÖRYTYSMENOT 2.817, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-4 Pielavesi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 193-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 229-, *** (ulkoiset) 422-, * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,8-

116 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 48 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT ,6- * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- * (sisäiset) 29.95, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.95, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-4 Pielavesi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,8- *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) 5.55, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.55, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT 4.731, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-4 Pielavesi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,3 *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,6- * PALVELUJEN OSTOT ,9 * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 *** (ulkoiset) ,8

117 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 49 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- * VYÖRYTYSMENOT 9.263, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 75-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 32-, *** (ulkoiset) 17-, * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 872-, * PALVELUJEN OSTOT ,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 232 PYHÄKOULU * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT 16, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2

118 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 2.735, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,8 *** (ulkoiset) ,8 * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 25 1,- *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) 5.673, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.673, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,6 *** (ulkoiset) ,6 * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

119 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 51 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,4- * HENKILÖSIVUKULUT ,1- * PALVELUJEN OSTOT ,8 * VUOKRAT ,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) 13.73, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.73, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 * VYÖRYTYSMENOT 1.598, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 4 Pielavesi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 7.523, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.523, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 2.347,

120 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 52 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 4 Pielavesi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,5- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,7- * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,5- * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2 * ANNETUT AVUSTUKSET ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) 13.73, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.73, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-4 Pielavesi 24 PALVELU 241 DIAKONIA 36 Rovastikunnan diakoniatyö * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 4 Pielavesi

121 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 53 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 24 PALVELU 242 PERHENEUVONTA * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 67, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 4 Pielavesi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 1.72, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 4 Pielavesi 255 SIELUNHOITO 255 SIELUNHOITO * PALKAT JA PALKKIOT ,8- * HENKILÖSIVUKULUT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 74, *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6-

122 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 54 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- * VYÖRYTYSMENOT 4.169, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-4 Pielavesi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * MYYNTITUOTOT ,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 63-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,4 *** (ulkoiset) ,8 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.236, * MUUT TOIMINTAKULUT ,6- *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) 5.55, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.55, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT 7.832, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 4 Pielavesi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.18-, *** (ulkoiset) 1.18-, * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3

123 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 55 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT 14.49, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 4 Pielavesi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5 * (sisäiset) 3.7, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.7, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5 * VYÖRYTYSMENOT 6.46, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 4 Pielavesi * MYYNTITUOTOT ,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,2- * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * ANNETUT AVUSTUKSET ,8- * MUUT TOIMINTAKULUT ,9- *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

124 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 56 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 4 Pielavesi * MYYNTITUOTOT ,9 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,- * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,2- * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * ANNETUT AVUSTUKSET ,8- * MUUT TOIMINTAKULUT ,9- *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6

125 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 57 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 21 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,8- * HENKILÖSIVUKULUT ,5- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT ,6 * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 395 4, *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 22 HAUTAAN SIUNAAMINEN * PALKAT JA PALKKIOT ,4- * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA, *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 23 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

126 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 58 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,1- * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT 53, *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 4.864, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 5 Varpaisjärvi 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 25 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,5 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 144-, *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,7 * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 5 Varpaisjärvi 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ * PALVELUJEN OSTOT ,

127 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 59 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 85, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 58, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 58, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 3.46, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 22 MUSIIKKI 22 MUSIIKKI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 13-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,3 *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,2- * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1 * (sisäiset) 14.68, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.68, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1 * VYÖRYTYSMENOT 8.78, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1 5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,7- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,3 *** (ulkoiset) ,7- * PALKAT JA PALKKIOT ,4

128 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.19-, * PALVELUJEN OSTOT ,3- * VUOKRAT ,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT, *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7 5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 233 VARHAISNUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) ,1 * PALKAT JA PALKKIOT ,7 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5- * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5- * VYÖRYTYSMENOT 1.979, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 235 RIPPIKOULU * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,9- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,

129 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 61 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** (ulkoiset) ,9- * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4- * VYÖRYTYSMENOT 4.855, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 236 NUORISOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-5 Varpaisjärvi 23 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 238 PERHEKERHOTYÖ * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,

130 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 62 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,3 *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 4.8, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 2.197, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 24 PALVELU 241 DIAKONIA * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,1 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,6 * TUET JA AVUSTUKSET ,7- *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4.34-, * PALVELUJEN OSTOT ,7- * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7- * ANNETUT AVUSTUKSET ,2 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 7.19, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.19, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 2.591, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 24 PALVELU 243 SAIRAALASIELUNHOITO

131 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 63 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 775, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 26 LÄHETYS 26 LÄHETYS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 5.35, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.35, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 2.453, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 29 MUU SEURAKUNTATYÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 653-, *** (ulkoiset) 653-, * PALVELUJEN OSTOT ,

132 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 64 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 33, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi 29 MUU SEURAKUNTATYÖ 295 SEURAKUNTANEUVOSTO * PALKAT JA PALKKIOT ,2- * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * PALVELUJEN OSTOT ,6 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) 2.122, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.122, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- * VYÖRYTYSMENOT 4.95, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-5 Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,2 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2 * TUET JA AVUSTUKSET ,7- *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,2- * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8- * ANNETUT AVUSTUKSET ,4 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1

133 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 65 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 5 Varpaisjärvi * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,2 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,2 * TUET JA AVUSTUKSET ,7- *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,2- * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT ,2 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8- * ANNETUT AVUSTUKSET ,4 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

134 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 66 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 11 KIRKOLLISET VAALIT * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT 4 22., * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 12 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 1.312, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.312, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT 1.51-, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 1 HALLINTOELIMET 14 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

135 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 67 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,1- * HENKILÖSIVUKULUT ,2 * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,4- *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) 2.537, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.537, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 13 TILINTARKASTUS JA VALVONTA * PALVELUJEN OSTOT ,4 *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) 62, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 62, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 15 TALOUSHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,7 * VUOKRAT ,

136 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 68 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) ,- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 15 TALOUSHALLINTO 23 Monistamo * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , *** (ulkoiset) , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 12 KIRKONKIRJOJEN PITO 16 KIRKONKIRJOJEN PITO * VIRASTOTUOTOT ,3 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 24-, *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,8- * HENKILÖSIVUKULUT ,3- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,

137 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 69 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 18 KIRKKOHERRAN VIRASTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, *** (ulkoiset), * PALKAT JA PALKKIOT ,7- * HENKILÖSIVUKULUT ,2- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,8 * VUOKRAT ,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 11 MUU YLEISHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT 772-, * HENKILÖSIVUKULUT 871-, * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- * ANNETUT AVUSTUKSET 1., * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3

138 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 112 VIESTINTÄ * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,3- * VUOKRAT ,3- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2- * (sisäiset) 2.838, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.838, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2- * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI * PALVELUJEN OSTOT, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 9 Yhtymä

139 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 71 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 2 Yhteistyötoimikunta * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,4 *** (ulkoiset) ,4 * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) 8, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 21 Työpaikkaruokailu * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO 13 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 115 TYÖHYVINVOINTI 22 Työterveyshuolto * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,

140 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 72 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT ,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,2- * TUET JA AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,9- * HENKILÖSIVUKULUT ,7- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,4 * VUOKRAT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3- * ANNETUT AVUSTUKSET ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 * (sisäiset) ,- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 41 HAUTAUSMAAHALLINTO 41 HAUTAUSMAAHALLINTO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 211-, *** (ulkoiset) 211-,

141 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 73 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT ,2- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 431 KANGASLAMMIN KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 2.17, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 432 VANHA KAPPELI * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT 47, * VYÖRYTYSMENOT 2.163,

142 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 74 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 433 HUOLTORAKENNUS IISALMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7- * MUUT TOIMINTAKULUT ,2- *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 2.88, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 434 ULLAKKO *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT 1 3 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,7-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 435 RUUMISHUONE LAPINLAHTI

143 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 75 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- * VYÖRYTYSMENOT 64, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 436 HUOLTORAKENNUS LAPINLAHTI * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 49, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 437 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ SONKAJ. * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT 5,

144 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 76 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VYÖRYTYSMENOT 56, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 43 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 438 HUOLTORAKENNUS VARPAISJÄRVI * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 126, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 44 IISALMEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT ,9- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET ,1- *** (ulkoiset) ,4- * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 754-, * PALVELUJEN OSTOT ,- * VUOKRAT 16, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- * MUUT TOIMINTAKULUT 134-, *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4- *** POISTOT YHTEENSÄ ,6-

145 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 77 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 48.48, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 441 LAPINLAHDEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT ,3- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.26-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,9- * PALKAT JA PALKKIOT ,6- * HENKILÖSIVUKULUT ,4- * PALVELUJEN OSTOT ,4- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT 17, *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 442 ALAPITKÄN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 54-, *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1-

146 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 78 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT 3 7 1,- * VYÖRYTYSMENOT 1.263, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 443 MARTIKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT ,9- *** (ulkoiset) ,9- * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 * VYÖRYTYSMENOT 96, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 444 SONKAJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 52-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9

147 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 79 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ ,6- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 6.868, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 445 PIELAVEDEN KK HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT ,2- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 396-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,1- * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT ,4- * VUOKRAT 69, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * MUUT TOIMINTAKULUT 55, *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- *** POISTOT YHTEENSÄ ,1- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 446 LAUKKALAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT ,4- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, *** (ulkoiset) ,4- * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT ,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8

148 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8 * VYÖRYTYSMENOT 4.748, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 447 KIRKKOSAAREN HAUTAUSMAA * MUUT TOIMINTAKULUT ,7 *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 47, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 448 VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,4 * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * MUUT TOIMINTAKULUT 338, *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT ,

149 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 81 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 449 LAHNAKANKAAN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,4 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) 4.32, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.32, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 191, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI 44 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 45 KAUPPILANMÄEN HAUTAUSMAA * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 4 HAUTAUSTOIMI

150 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 82 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HAUTAUSMAKSUT ,8- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET ,1- *** (ulkoiset) ,1- * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 754-, * PALVELUJEN OSTOT ,- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- * MUUT TOIMINTAKULUT ,1 *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- *** POISTOT YHTEENSÄ ,5- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 51 KIINTEISTÖHALLINTO * MYYNTITUOTOT 25-, * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- * TUET JA AVUSTUKSET 663-, *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,4- * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4 *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) 335, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 335, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

151 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 83 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 51 KIINTEISTÖHALLINTO 14 Y-säätiö * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, *** (ulkoiset), **** TOIMINTAKATE (ulkoinen), *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ, 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 51 KIINTEISTÖHALLINTO 52 AUTO JA VENE * VUOKRATUOTOT 39-, *** (ulkoiset) 39-, * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 54 KANGASLAMMIN KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) ,

152 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 84 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,8- * HENKILÖSIVUKULUT ,1- * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 3.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 55 VANHA KAPPELI * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,5- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,7 * VUOKRAT 186, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2 * MUUT TOIMINTAKULUT ,3- *** (ulkoiset) ,3 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 2.757, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 521 PYHÄN RISTIN KIRKKO

153 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 85 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT ,4 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 *** POISTOT YHTEENSÄ ,3 *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 9.891, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 522 KUSTAA AADOLFIN KIRKKO * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,9- * VUOKRAT 186, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) , * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- *** POISTOT YHTEENSÄ ,3 *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

154 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 86 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 52 KIRKOT JA KAPPELIT 523 LAPINLAHDEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 696-, *** (ulkoiset) 696-, * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 524 ALAPITKÄN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 273-, * VUOKRATUOTOT 675-, *** (ulkoiset) 948-, * PALKAT JA PALKKIOT ,1- * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * PALVELUJEN OSTOT ,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 * MUUT TOIMINTAKULUT ,2- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 3.414,

155 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 87 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 525 SONKAJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT 12-, * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO, *** (ulkoiset) 12-, * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT ,2- * VUOKRAT 6, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) , * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 8.126, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 526 PIELAVEDEN PÄÄKIRKKO * VUOKRATUOTOT 577-, * TUET JA AVUSTUKSET 179-, *** (ulkoiset) 755-, * PALKAT JA PALKKIOT ,4 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT ,8- * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8- * MUUT TOIMINTAKULUT ,3 *** (ulkoiset) ,6- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) ,

156 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 88 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 527 LAUKKALAN KIRKKO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,1 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * MUUT TOIMINTAKULUT ,4- *** (ulkoiset) ,7 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 2.47, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 528 VARPAISJÄRVEN KIRKKO * VUOKRATUOTOT ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,8- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4 * MUUT TOIMINTAKULUT ,4 *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,-

157 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 89 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * (sisäiset) , * (sisäiset), *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 6.329, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 52 KIRKOT JA KAPPELIT 529 SUKEVAN KIRKKO * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 222-, *** (ulkoiset) 222-, * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- *** POISTOT YHTEENSÄ ,1 *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 2.82, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 531 IISALMEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,3- * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT ,

158 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 532 LIPPUNIEMI * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT ,5- *** (ulkoiset) ,4- * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,1- * VUOKRAT 71, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * MUUT TOIMINTAKULUT ,1- *** (ulkoiset) ,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 533 PELTOKOTO

159 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 91 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 45-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,8- * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,7- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,5- * (sisäiset) 6.33-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 6.33-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,5- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 582, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 534 LAPINLAHDEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) ,5 * PALKAT JA PALKKIOT ,5 * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 3.6-, * PALVELUJEN OSTOT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7- * MUUT TOIMINTAKULUT ,1- *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1 *** POISTOT YHTEENSÄ ,7 *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

160 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 92 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 53 SEURAKUNTATALOT 535 SONKAJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,6 * HENKILÖSIVUKULUT ,1 * PALVELUJEN OSTOT ,3 * VUOKRAT 123, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4- * MUUT TOIMINTAKULUT ,2- *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 *** POISTOT YHTEENSÄ ,6- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 13.75, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 536 PIELAVEDEN SEURAKUNTAKESKUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * TUET JA AVUSTUKSET 96-, *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * VUOKRAT 18, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT ,8- *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- *** POISTOT YHTEENSÄ ,

161 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 93 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 SEURAKUNTATALOT 537 VARPAISJÄRVEN SEURAKUNTATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 113-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,2 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- * MUUT TOIMINTAKULUT ,6- *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 1.517, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,6-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 59 SUKEVAN PAPPILA * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT ,8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9- *** POISTOT YHTEENSÄ ,-

162 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 94 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 166, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 51 IISALMEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT ,1 *** (ulkoiset) ,1 * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6 *** POISTOT YHTEENSÄ ,5- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSTULOT 331, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 511 RANTALAN PAPPILA * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 26-, * VUOKRATUOTOT ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8-

163 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 95 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** POISTOT YHTEENSÄ ,- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 2., *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 512 KANGASKOTO VUOKRATALO * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT ,- *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,- * VUOKRAT 139, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) ,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- *** POISTOT YHTEENSÄ ,- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 513 AS OY PÄIVIÖNKATU 29 * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT, * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3- *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4- * (sisäiset) 3.97-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.97-,

164 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 96 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4- * VYÖRYTYSMENOT 377, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 514 AS OY IMPANKULMA / YSTÄVÄNTUPA * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 914, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 515 LAPINLAHDEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT ,3- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 14, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI

165 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 97 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 516 SONKAJÄRVEN PAPPILA * VUOKRATUOTOT ,9- *** (ulkoiset) ,9- * PALVELUJEN OSTOT ,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- *** POISTOT YHTEENSÄ ,8- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 517 SONKAJÄRVEN KANTTORILA * PALVELUJEN OSTOT ,1- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 *** POISTOT YHTEENSÄ ,6- *** SISÄISET KORKOMENOT 3 7 1,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 519 PIELAVEDEN KANTTORILA * VUOKRATUOTOT ,4- *** (ulkoiset) ,4-

166 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 98 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * PALKAT JA PALKKIOT ,3 * HENKILÖSIVUKULUT ,8 * PALVELUJEN OSTOT ,7- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4- * MUUT TOIMINTAKULUT ,4- *** (ulkoiset) ,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 29, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 551 METSÄPIRTTI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 445-, * VUOKRATUOTOT ,4 *** (ulkoiset) ,4 * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,9- * VUOKRAT 32, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT ,4- *** (ulkoiset) ,4- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,7- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,7- *** POISTOT YHTEENSÄ ,1- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 6.323, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 552 IISAARI

167 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 99 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * VUOKRATUOTOT 6-, *** (ulkoiset) 6-, * PALKAT JA PALKKIOT ,3- * HENKILÖSIVUKULUT ,2- * PALVELUJEN OSTOT ,5- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 * MUUT TOIMINTAKULUT ,2- *** (ulkoiset) ,3- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3- *** POISTOT YHTEENSÄ ,3- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 3.23, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,8-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 553 TUOMIRANTA * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT 2.671, * HENKILÖSIVUKULUT 863, * PALVELUJEN OSTOT ,2- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- * MUUT TOIMINTAKULUT ,2- *** (ulkoiset) ,2- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,6- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,6- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT 1 1,- * VYÖRYTYSMENOT 515, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,5-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

168 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 554 LAPINLAHDEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 44-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,1 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT, * PALVELUJEN OSTOT ,2 * VUOKRAT, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1 * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,8 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 8.57, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 555 MARJONIEMEN LEIRIKESKUS * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,- * VUOKRATUOTOT ,- * TUET JA AVUSTUKSET 96-, *** (ulkoiset) ,- * PALKAT JA PALKKIOT ,- * HENKILÖSIVUKULUT ,- * PALVELUJEN OSTOT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- *** POISTOT YHTEENSÄ ,-

169 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 1.92, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 556 VARPAISJÄRVEN LEIRIKESKUS * PALVELUJEN OSTOT ,- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,- * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,8- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,8- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,8- *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT 795, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 55 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 557 SUKEVAN LEIRIKESKUS * MYYNTITUOTOT ,- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * VUOKRATUOTOT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 14-, *** (ulkoiset) ,4- * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,6 * PALVELUJEN OSTOT ,9 * VUOKRAT 123, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,6 * MUUT TOIMINTAKULUT ,- *** (ulkoiset) ,5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,9 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

170 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,9 *** POISTOT YHTEENSÄ ,2- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,9 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 56 KIRKKOPUISTON SAKASTI * VUOKRATUOTOT 89-, *** (ulkoiset) 89-, * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 *** (ulkoiset) ,2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 * VYÖRYTYSMENOT 3.355, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 561 SAVONKATU 22 * PALVELUJEN OSTOT 25, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 675, *** (ulkoiset) 925, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 925, * (sisäiset) 1.24-, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.24-, *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 99-, * VYÖRYTYSMENOT 99, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ,

171 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 562 MAKKARALAHDEN LIIKEKIINTEISTÖ * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT ,9- * HENKILÖSIVUKULUT ,9- * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT ,1 *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,1- * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- * VYÖRYTYSMENOT 2.298, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,1-9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 563 AS OY TELLERVONPIHA * PALVELUJEN OSTOT ,- * VUOKRAT ,5 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,2- *** (ulkoiset) ,- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- * (sisäiset) , * (sisäiset) 3, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- * VYÖRYTYSMENOT 1.166, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,- 9 Yhtymä

172 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 5 KIINTEISTÖTOIMI 56 MUUT RAKENNUKSET 564 LÄHETYSKIRPPU KAUPPAKATU 15 * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 456, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 MAA- JA METSÄTALOUS 59 MAATALOUS * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * MUUT TOIMINTAKULUT 43-, *** (ulkoiset) 43-, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 53 MAA- JA METSÄTALOUS 591 METSÄTALOUS * MUUT MAKS./ KORVAUKSET, * METSÄTALOUDEN TUOTOT ,3 *** (ulkoiset) ,3 * PALKAT JA PALKKIOT ,4

173 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * HENKILÖSIVUKULUT ,9 * PALVELUJEN OSTOT ,6- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 121, * ANNETUT AVUSTUKSET, * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,2 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,2 *** POISTOT YHTEENSÄ , *** SISÄISET KORKOMENOT ,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI * PALVELUJEN OSTOT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 542 KIRKKOSAAREN TAPULI * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT 1.12, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 335, *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , * VYÖRYTYSMENOT 1.215, *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

174 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI 54 MUU KIINTEISTÖTOIMI 543 TONTTIMAAT * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 149-, * VUOKRATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT 7.178, * MUUT TOIMINTAKULUT ,5- *** (ulkoiset) ,5- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,4 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,4 9 Yhtymä 5 KIINTEISTÖTOIMI * MYYNTITUOTOT ,- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,3- * HAUTAUSMAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,- * VUOKRATUOTOT ,7- * METSÄTALOUDEN TUOTOT ,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 362-, * TUET JA AVUSTUKSET 1.33-, *** (ulkoiset) ,2- * PALKAT JA PALKKIOT ,9 * HENKILÖSIVUKULUT ,5 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,3- * VUOKRAT ,9 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,1- * ANNETUT AVUSTUKSET, * MUUT TOIMINTAKULUT ,4- *** (ulkoiset) ,1- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,4 * (sisäiset) , * (sisäiset) ,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,1 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,1- *** POISTOT YHTEENSÄ ,7-

175 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 VYÖRYTETTY 11/1/16 1:2 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSTULOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,3-9 Yhtymä * MYYNTITUOTOT ,- * VIRASTOTUOTOT ,3 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT ,6- * HAUTAUSMAKSUT ,5- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,7 * VUOKRATUOTOT ,7- * METSÄTALOUDEN TUOTOT ,3 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 362-, * TUET JA AVUSTUKSET ,5- *** (ulkoiset) ,7- * PALKAT JA PALKKIOT ,8 * HENKILÖSIVUKULUT ,3 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT ,9 * VUOKRAT ,3 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7- * ANNETUT AVUSTUKSET ,- * MUUT TOIMINTAKULUT ,7- *** (ulkoiset) ,9- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,3 * (sisäiset) ,8- * (sisäiset) ,- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 *** POISTOT YHTEENSÄ ,8- *** SISÄISET KORKOMENOT ,- * VYÖRYTYSTULOT , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,2

176 4. TULOSLASKELMA

177

178 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 31 Korvaukset muilta seurakunnilt ,2- * Korvaukset ,2-312 Pitopalvelutoiminta , Muu myynti ,9 * Myyntituotot ,9-315 Virkatodistustuotot ,3 317 Ruokamaksut , Majoitustulot ,3-318 Leirimaksut ,1 319 Retki- ja matkamaksut ,2-32 Kerhomaksut ,- 321 Haudan lunastusmaksut , Hautauspalvelumaksut , 3214 Kappelimaksut 648-, 3215 Muistomerkkimaksut , 3219 Muut hautaustoimen maksut ,4-323 Kesähoitomaksut haudanhoitosop, 324 Muut maksut ja korvaukset ,2 327 Sähköautoradan tulot , 328 Kioskitulot ,3 * Maksutuotot , 33 Asuinhuoneistojen vuokrat ,5-331 Vesimaksut ,8-332 Autopaikkamaksut ,7-333 Venevuokrat 39-, 334 Sauna- ja pesutupamaksut ,8-335 Sähkömaksut ,8-34 Toimisto - ja liikehuoneistoje ,3-347 Maa- ja vesialueiden vuokrat , 353 Vuokrat srk-tilojen käytöstä ,3-357 Muut vuokratuotot , * Vuokratuotot ,7-36 Puun myyntitulot ,3 * Metsätalouden tuotot ,3 362 Jumalanpalveluskolehdit ,9 363 Muut kolehdit ,- 365 Nettokulujen siirto erit.kat., 366 Yhteisvastuu -keräyksen tuotot , Muut keräystuotot ,- 367 Myyjäistuotot ,3-368 Ohjelmatuotot ,9 369 Muut lahjoitustuotot , Lounastuotot , Kirpputoritulot , Lähetysrengas ,3- * Kolehdit, keräykset ja lahjo ,7-372 Työllistämistuki ,2 374 Kansaneläkelaitoksen korv , 375 Muut tuet ja avustukset ,5- * Tuet ja avustukset ,2-38 Muut tuotot , * Muut toimintatuotot , ** TOIMINTATUOTOT YHT ,9- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4 Luottamushenkilöpalkkiot ,3-41 Henkilökunnan kokouspalkkiot ,-

179 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 41 Vakinaisten viranhalt kkpalkat ,5-42 Määräaik. viranh. kkpalkat , 43 Työsuhteisten kuukausipalkat ,1 44 Määräaikaisten työsuht kkpalk ,4 45 Erilliskorvaukset ,2 46 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 46.85, 465 Vuosilomasijaiset ja muut sija ,- 47 Tunti- ja urakkapalkat 8.241, 481 Asiantuntijapalkkiot ,3 49 Kerhonohjaajapalkkiot , 491 Esiintymispalkkiot ,6 492 Toimituspalkkiot ,1 497 Muut palkat ja palkkiot ,9 498 Jaksotetut palkat , * Palkat ja palkkiot ,7 41 Sosiaalivakuutusmaksut ,1 412 KIEL ,4 414 Muut sosiaalivakuutusmaksut , 4184 Suojavaatteiden huoltokorvaus ,7- * Henkilösivukulut ,5 42 Sairausvakuutuskorvaukset , 421 Tapaturmakorvaukset , 423 Kuntoutusraha , * Henkilökulujen oikaisuerät , 43 Postipalvelut ,8-432 Puhelinpalvelut ,6-431 Painatukset ja ilmoitukset ,1-432 Toimisto- ja pankkipalvelut ,8 433 Atk-palvelukset ,5-434 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu ,6-435 Rakenn. rak- ja kunnossapito , Alueiden rakentamis- ja kunnos , Jätehuolto ,7-436 Koneiden ja laitt. rak. ja kun ,7 437 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle , H-k. koulutuks. matka/majoitus , Matkakorv./Maj. ja rav. muille , Majoitus ja rav. muille , Matkakorv. veronalainen omalle , 4385 Kuljetuspalvelut omalle henk , Kuljetuspalvelut muille ,1 439 Koulutuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut muille ,8 44 Asiantuntijapalvelukset ,4 442 Asiantuntijapalvelut työnohj , 445 Musiikki- ja ohjelmapalvelut ,- 441 Vartiointipalvelukset , 4411 Metsänhoitokulut , Puun myyntikulut , 442 Toimintavakuutukset , Omaisuusvakuutukset , Ostopalvelut toisen srk/kunnan ,7-444 Työterveyshuolto , Tapaturmakulut , 447 Muut palvelut , Haudankaivupalvelut ,7 * Palvelujen ostot , 45 Maa- ja vesialueiden vuokrat 986, 453 Yhtiövastikkeet ja vuokrat ,- 456 Koneiden ja laitteiden vuokrat , 458 Muut vuokrat ,9

180 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% * Vuokrat ,3- Aineet,tarvikkeet, tavarat 46 Kalusteet ,3-461 Atk-laitteet ,7 462 Muut koneet ja laitteet ,6 463 Työvälineet ja -kalut , Keittövälineet ja astiastot ,5-464 Toimistotarvikkeet ,4 466 Kopiointi- ja monistusmater ,- 467 Elintarvikkeet , Kioskiostot , 4673 Sähköautoradan menot , 4675 Keittiön oheistarvikkeet , 468 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , 469 Poltto- ja voiteluaineet ,6-47 Lämmitys ,6-471 Sähkö ,3-473 Vesi ,6-472 Korjaus- ja huoltotarvikkeet , Puutarhatarvikkeet , Opetusvälineet ja kerhotarvikk , Kukat ja kynttilät , Vaatteisto , Suojavaatteet ,5-473 Hautamuistomerkit , Ehtoollistarvikkeet , Kirjallisuus ja lehdet , Ensiaputarvikkeet , Lahjaksi ostettava kirjallisuu , Lahjaesineet ja huomionos , Henkilökunnan muistamiset ,6 474 Muut aineet, tarvikkeet ja tav , 475 Yhteisvastuu-keräyksen menot ,3 * Ostot tilikauden aikana ,4-48 Lähetystyö ,- 482 Kirkon ulkomaanapu , 483 Diakonia-avustukset , Ruoka-apu ,3 485 Muut avustukset ,- 486 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot ,7 * Annetut avustukset ,9-49 Arvonlisävero 216, 491 Kunnallisvero , 4911 Kiinteistövero , Metsänhoitomaksu 3 3 1,- 493 Jäsenmaksut ,2 494 Nettotuottojen siirto erityisk 1.256, 495 Luottotappiot 3.27, 496 Muut kulut ,- 497 Aktivoitavat muut toimintameno , * Muut toimintakulut ,4- ** TOIMINTAKULUT YHT ,4- TOIMINTAKATE ,7 Verotulot 5 Kirkollisvero ,- ** Kirkollisverotulot ,- 51 Osuus yhteisöveron tuotosta , ** Osuus yhteisöveron tuotosta , 511 Valtionrahoitus ,7-

181 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 12:44 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% ** Valtionrahoitus ,7-52 Osuus verotuskuluista , ** Verotuskulut , 53 Kirkon keskusrahastomaksut ,- 535 Eläkerahastomaksu ,- ** Keskusrahastomaksut ,- Rahoitustuotot ja -kulut 61 Korkotuotot sijoituks ja tall ,- 62 Muut korkotuotot 41-, * Korkotuotot ,- 64 Viivästyskorot, 65 Osingot ja osuuspääomien korot , 67 Muut rahoitustuotot 45.-, * Muut rahoitustuotot , ** Rahoitustuotot ja -kulut yht ,- VUOSIKATE ,9- Poistot ja arvonalentumiset 643 Poistot hautaust. pys. vastaav ,4-646 Poistot rakennuksista ,- 649 Poistot kiinteistä rak ja lait ,8-652 Poistot koneista ja kalustosta ,9 * Suunn.mukaiset poistot ,8- Satunnaiset tuotot ja kulut 664 Pysyvien vastaavien myyntivoit , * Satunnaiset tuotot , Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot 679 Tuotot , * Tuotot , 6794 Kulut , * Kulut , 6798 Siirto rahastosta/rahastoon 7.283, * Siirto rahastosta/rahastoon 7.283, TILIKAUDEN TULOS ,8 681 Poistoeron vähennys , * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,1

182 5. INVESTOINTIOSA

183

184 INVESTOINNIT TTS Kiinteistö Esitys IISALMI Kustaa Aadolfin kirkko Ulkoseinien huoltomaalaus 95 Iisaari Uusi majoitusrakennus / sähkön syöttö 36 Lippuniemen srk-koti Ilmastointikoneiden uusinta 7 Pyhän Ristin kirkko Julkisivupinnoitteen kunnostus ja 11 Ikkunoiden huoltomaalaus 4 hankesuunnittelu 3 Seurakuntatalo Ala- ja yläsalin lattiapinnoitteiden uusiminen 36 Metsäpirtin leirikeskus Lattiapintojen uusiminen 3 Hautausmaan huoltorak. Vesikatteen uusiminen 1 IISALMI YHTEENSÄ SONKAJÄRVI Seurakuntatalo Vesikaton huoltomaalaus ja 3 sadevesivarusteiden kunnostus 1 Sonkajärven kirkko Vesikaton huoltomaalaus 6 Sukevan kirkko Ruumishuoneen ja kellotapulin kunnostus 2 Kirkon julkisivukorjaus 25 SONKAJÄRVI YHTEENSÄ 1 45 LAPINLAHTI Hautausmaan huoltorak. Hautausmaan huoltorakennus rakentaminen 5 LAPINLAHTI YHTEENSÄ 5 PIELAVESI Laukkalan kirkko Seinien rappaus / maalaus korj., vesikattojen huoltomaalaus 75 Kirkko Ulkoseinien ja vesikaton huoltomaalaus 22 Uusi flyygeli 3 PIELAVESI YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

185 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 14/1/16 9:42 TA 217 SU 218 SU INVESTOINTIOSA 71 UUDISRAKENTAMINEN 715 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 114 Leiri- ja kurssikeskukset 36. * Hankinnat yht. 36. Avustukset Myynnit Investoinnit netto HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 5. * Hankinnat yht. 5. Avustukset Myynnit Investoinnit netto UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset Leiri- ja kurssikeskukset 36. * Hankinnat yht. 41. Avustukset Myynnit Investoinnit netto KORJAUSRAKENTAMINEN 721 KIRKOT Investointien talousarvio Hankinnat 18 Kirkot Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht Avustukset Myynnit Investoinnit netto SEURAKUNTATALOT Investointien talousarvio Hankinnat 111 Seurakuntatalot * Hankinnat yht Avustukset Myynnit Investoinnit netto LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

186 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 14/1/16 9:42 TA 217 SU 218 SU 219 Investointien talousarvio Hankinnat 114 Leiri- ja kurssikeskukset 3. * Hankinnat yht. 3. Avustukset Myynnit Investoinnit netto HAUTAUSMAIDEN RAKENNUKSET Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset 1. * Hankinnat yht. 1. Avustukset Myynnit Investoinnit netto KORJAUSRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Leiri- ja kurssikeskukset Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht Avustukset Myynnit Investoinnit netto INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investointien talousarvio Hankinnat 16 Hautaustoimen muut rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Leiri- ja kurssikeskukset Muut koneet ja kalusto 3. * Hankinnat yht Avustukset Myynnit Investoinnit netto

187 6. RAHOITUSOSA

188

189 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 11/1/16 13:4 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate ,9- ** Satunnaiset erät , *** Tulorahoitus ,9- Investoinnit * Investointimenot ,3 * Rah.osuudet investointeihin, * Pys. vastaavien myyntitulot , *** Investoinnit ,3 **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi ,7- Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , * Lyhytaik.saamisten muutos , * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 8.69, * Muut muutokset, **** Rah.toiminnan nettorahavirta , *****RAHAVAROJEN MUUTOS ,7- * RAHAVAROJEN MUUTOS ,

190 7. HAUTAINHOITORAHASTO

191

192 YLÄ-SAVON HAUTAINHOITORAHASTO TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI 9216 LASKENNALLINEN 27/9/16 14:23 TP 215 TA 216 TA 217 TS 218 TS 219 MUUTOS-% 1 HAUTAINHOITORAHASTO 15 YLÄ-SAVON SRKY HH-RAHASTO 323 Kesähoitomaksut haudanhoitosop , Jaksotetut hoitomaksut haudanh , * HAUTAUSMAKSUT , *** (ulkoiset) , 41 Vakinaisten viranhalt kkpalkat ,1 43 Työsuhteisten kuukausipalkat , 44 Määräaikaisten työsuht kkpalk , * PALKAT JA PALKKIOT , 41 Sosiaalivakuutusmaksut ,9 412 KIEL , 414 Muut sosiaalivakuutusmaksut , Suojavaatteiden huolotkorvaus , * HENKILÖSIVUKULUT ,5 43 Postipalvelut , 432 Toimisto- ja pankkipalvelut , 433 Atk-palvelukset , 4356 Jätehuolto , 437 Matkakorv./Maj. ja rav. omalle , 44 Asiantuntijapalvelukset ,4 * PALVELUJEN OSTOT ,1 453 Yhtiövastikkeet ja vuokrat ,3-456 Koneiden ja laitteiden vuokrat ,1- * VUOKRAT ,1-463 Työvälineet ja -kalut , 464 Toimistotarvikkeet , 466 Kopiointi- ja monistusmater , 467 Elintarvikkeet , 468 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , 473 Vesi , 4725 Puutarhatarvikkeet , Suojavaatteet , 4736 Lahjaesineet ja huomionos , 474 Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9- *** (ulkoiset) ,1 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,-

193 8. LIITTEET

194

195 YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ LIITE 1 ULKOISEN TOIMINTAKATTEEN JAKAUTUMINEN TA 217 TA 217 TA-raami Poikkeama Tot-% Osuus % Seurakunnallinen toiminta Iisalmi ,4 % 28,7 % Lapinlahti , % 9,7 % Pielavesi ,6 % 6,9 % Sonkajärvi , % 6,7 % Varpaisjärvi , % 4,6 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä , % 56,5 % Yleishallinto ,9 % 14,8 % Hautaustoimi ,1 % 5,9 % Kiinteistötoimi ,2 % 22,8 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä ,5 % 43,5 % Koko srk-yhtymä yhteensä ,7 % Ulkoinen toimintakate TA 217 Hautaustoimi 6 % Yleishallinto 15 % Kiinteistötoimi 23 % Varpaisjärvi 4 % Sonkajärvi 6 % Pielavesi 7 % Iisalmi 29 % Lapinlahti 1 % Iisalmi Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Varpaisjärvi Yleishallinto Hautaustoimi Kiinteistötoimi