SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015

Transkriptio

1 1 SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2015 Kohde/Prosessi Valvoja Päivämäärä Raportin jakelu VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA 1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Lakeja, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan (mm. hoitotakuu, käsittelyajan pituus, palveluun pääsy) Hyvää hallintotapaa noudatetaan Viranhaltijapäätösten tarkastus, (toimivalta, päätösten perusteet, nähtävillä olo, tiedoksianto ja esteellisyys) otto-oikeus ja tiedoksi saattaminen toimielimelle Tehdyt, vireillä olevat oikaisuvaatimukset, kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset ja muut oikeusseuraamukset (lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksistä) kirjataan

2 2 2. TAVOITTEIDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TOTEUTUMINEN JA LUOTETTAVUUS SEKÄ VAROJEN VALVONTA toteutumine n havaintojen johdosta Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat ja toteutumaa seurataan / kk/ 4 kk Menojen toteutumaa seurataan Tulojen toteutumaa seurataan Mittareiden tavoitetaso saavutetaan ja seuranta /kk/4 kk Henkilöstömenojen vähennystavoite Ostopalveluiden vähennystavoite Kustannusvertailu 3. HANKINNAT, OSTOPALVELUT JA PROJEKTIT Riski, seuraus, / päätös kenelle/kuinka usein Hankintavaltuuksia ja ohjeita noudatetaan Hankintojen sopimusehtoja noudatetaan, valvontaan ja arvioidaan Palveluntuottajien toimintaa valvotaan, arvioidaan ja raportoidaan

3 3 Viranomaisvalvonta kaupungin alueella olevien sotepalveluntuottajien toiminnan arvioinnissa Palvelusetelituottajien toimintaa arvioidaan ja raportoidaan Projektien hallinnointi, raportointi, valvonta ja arviointi 3. LASKUTUS, PERINTÄ JA TULOJEN TARKASTAMINEN Laskutus-, hyväksymis- ja asiatarkastusoikeus on ajan tasalla Laskutus, perintä ja laskujen maksu (viive) Asiakastulot tarkastetaan sovitusti toteutumine n 4. ASIAKKAAT JA POTILAAT Asiakas- ja potilasturvallisuutta parannetaan ja arvioidaan suunnitelman mukaisesti HaiPro-ilmoitukset laaditaan ja käsitellään yksiköissä

4 4 Asiakkaan/potilaan tiedot palvelun/ hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan osalta kirjataan asiakas/potilastiedostoihin ohjeiden mukaisesti Henkilörekisterilain mukaiset ilmoitukset on laadittu ja on asiakkaiden nähtävillä 5. HENKILÖSTÖ Työsuhdetietojen muutokset ja päättyminen on ilmoitettu Kuhilaalle Kehittämiskeskustelut suunnitellusti Perehdytyssuunnitelma on laadittu/päivitetty, perehdytys ja perehdytystä arvioidaan Kokouskäytännöt toimivat, muistiot laaditaan Ylitöiden määrää seurantaan Matkalaskut - ja ajopäiväkirjat laaditaan ohjeiden mukaan ja hyväksytään viiveettä Sairauspoissaolot vähenevät ja poissaoloja seurantaan ohjeistuksen mukaisesti

5 5 6. TIETOSUOJA JA -TURVA Tietosuojaan ja turvaan liittyvät vastuut perehdytetään ja toiminta Tietojärjestelmien vastuu- ja varavastuukäyttäjäpäätökset on laadittu Käyttäjäoikeudet ja muutokset tarkastetaan (Alue - Pegasos, Effica, Essi, taloushallinnon järjestelmä)