136/201/2017 Kunnanvaltuusto

Transkriptio

1 1 PIHTIPUTAAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA /201/2017 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tuotto- ja kulurakenne Verotulot Valtionosuudet Lainamäärä Pihtiputaan kunnan strategia Pihtiputaan visio 2020 ja päästrategia Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto Kunnan yleiset konsernitavoitteet Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Kiinteistö Oy Putaanportti Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Kokonaistulot ja -menot Rahoitusasema ja sen muutokset Tase Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitulos Konsernitase ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanhallituksen toimiala Tilintarkastus Yleishallinnon toimielimet Tukipalvelut Elinkeino ja maataloustoimi Perusturvan toimiala Perhepalvelut Vanhuspalvelut Sairaanhoitopalvelut Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Koulut Opistot Wiitaunionin aluekirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Teknisentoimen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Tilapalvelu Kaavoitus ja mittaus

3 3 2.5 Ympäristölautakunta Investointiosan toteutuminen TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4 1. TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2016 ja sen jälkeen: Talouden osalta vuosi 2016 oli jälleen hyvä vuosi. Tilikauden ylijäämää kertyi ,58 euroa. Kunnan lainakanta oli vuodenvaihteessa ,86 euroa. Uutta lainaa ei otettu ja vanhoja lainoja saatiin lyhennettyä ,79 euroa. Kunnan taseen edellisten tilikausien ylijäämää on nyt ,25 euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli vuodenvaihteessa euroa. Pihtiputaan kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 4207 henkeä, vähennystä edelliseen vuoteen oli 12 henkeä. Pienen negatiivisen asukaslukumuutoksen sisällä myönteinen asia oli se, että kuntien välistä nettomuuttotappiota ei Pihtiputaalla ollut, kuten ei edellisenäkään vuonna. Asukasluvun väheneminen johtui kuolleiden enemmyydestä suhteessa syntyneisiin. Syntyneiden lasten lukumäärän osalta vuosi oli heikko, uusia lapsia syntyi vain 24. Vuoden 2016 lopussa työttömyysaste oli 16,0 %, kun vuotta aikaisempi luku oli 16,7 %. Vaikka työttömiä on edelleen paljon, oli työllisyystilanne Pihtiputaalla vuodenvaiheessa Saarijärvi-Viitasaari seudun paras. Kunnan palveluissa ei tapahtunut vuoden 2016 aikana kovin suuria muutoksia. Suurin muutos oli hammaslääkäritoiminnan ulkoistaminen Med Group Oy:lle syyskuun 2016 alusta lukien. Muutoksen myötä pitkään jatkunut hammashoidon jonotilanne saatiin purettua ennen vuoden loppua. Nyt hammashoitoon saa ajan noin kahdessa viikossa ensikontaktista. Elinkeinotoimessa suurin yksittäinen hanke oli Niemenharjun matkailukeskus. Uusi matkailualue valmistui syksyllä Alueelle rakennettiin uusi Neste -liikenneasema, hotellimajoituskapasiteettia, kesäajan majoitusta palvelevia mökkejä sekä karavaanarialue huoltorakennuksineen. Kunta investoi alueeseen omistamansa kiinteistöyhtiö Niemenharju Oy:n kautta. Pihtiputaan kunta on taannut omistamaansa kiinteistöyhtiötä 4,5 miljoonalla eurolla. Alueelle saneerattiin myös mummonmökki, jonka viimeistely tapahtui vuoden 2017 puolella. Vuonna 2017 alueella parannetaan vielä Pihtiputaan kunnan toimesta Lyly lammen ranta-aluetta ja rakennetaan aluetta palveleva rekkaparkki kuntaomisteisen kiinteistöyhtiö Niemenharju Oy:n toimesta. Maankäytön osalta suurin yksittäinen vireillä oleva hanke on vuonna 2015 valtuustossa hyväksytty Ilosjoen tuulivoimayleiskaava. Kaavasta valitettiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jossa valitus hylättiin heinäkuussa Prosessi jatkuu vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Mikäli hanke toteutuu valtuuston hyväksymän kaavan mukaisena, alueelle rakennetaan kahdeksan tuulivoimalaa. Valtakunnassa pitkään valmistelussa ollut sote- uudistus otti uusia askelia. Mikäli uudistus etenee suunnitellusti sote tehtävät siirtyvät maakuntien järjestettäväksi vuoden 2019 alussa. Samalla maakuntien järjestettäväksi on siirtymässä myös pelastustoimi, työ- ja elinkeinopalvelut, ympäristöterveydenhuolto, aluekehittäminen, alueidenkäytön ohjaus ja maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen sekä lomituspalvelut. Toteutuessaan uusi maakuntahallinto muuttaa radikaalilla tavalla kunnallishallintoa ja samalla myös meillä Wiitaunionissa totuttua yhteistoimintamallia. Neuvottelut Wiitaunionin uudistamiseksi uuteen tilanteeseen ovat käynnistyneet. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida vielä sanoa missä muodossa Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntayhteistyö jatkuu. Ari Kinnunen, kunnanjohtaja

5 5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Pihtiputaan ja Viitasaaren välisen sopimuksen mukaisesti Viitasaari vastaa perusturva-, teknisen- ja ympäristölautakunnan järjestämisestä. Pihtipudas vastaa tukipalveluista ja sivistyslautakunnasta. Teknisessä- ja sivistyslautakunnissa on 8 jäsentä, neljä molemmista kunnista. Perusturvalautakunnassa on 10 jäsentä, 4 Pihtiputaalta ja Viitasaarelta sekä 2 Kinnulasta. Lautakunnan kokoukset järjestetään vuoron perään Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Ympäristölautakunnassa on edustus kaikista Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueen kahdeksasta kunnasta.

6 Kunnanvaltuuston jäsenet kaudella Puheenjohtaja Pekka Sutinen (KESK) Varapuheenjohtaja Tuula Kokkonen (SDP) II Varapuheenjohtaja Lauri Mielityinen (KESK) Valtuutetut Tuija Auhtola (PERUS) Heli Marttinen (VAS) Heli Hjelmeroos-Haapasalo (KESK) Hollanti Jyrki (KESK) Reijo Jämsén (SDP) Teppo Jämsén (KESK) Tomi Jämsén (SDP) Seppo Kahilainen (sit.) Erkki Kananen (KESK) Markku Kananen (KESK) Eija Kiljala (KESK) Paula Kivinen (KESK) Tuula Kokkonen (SDP) Heikki Kolehmainen (PERUS) Juuso Lahtinen (KOK) Lauri Mielityinen (KESK) Sirpa Närhi (KESK) Kari Parkkonen (SDP) Ismo Pietiläinen (KESK) Raimo Pärnänen (KESK) Ari Saastamoinen (SDP) Tapio Saastamoinen (VAS) Pekka Sutinen (KESK) Irja Tiainen (KESK) Marko Tiainen (PERUS) Jorma Toikkanen (SDP) Jani Ylälehto (KESK)

7 Kunnanhallituksen jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Puheenjohtaja Nimi Jani Ylälehto (KESK) 7 Varapuheenjohtaja Kari Parkkonen (SDP) Jäsen Heli Marttinen (VAS) Jäsen Teppo Jämsén (KESK) Jäsen Markku Kananen (KESK) Jäsen Eija Kiljala (KESK) Jäsen Sirpa Närhi (KESK) Jäsen Mirja Ruotsalainen (SDP) Jäsen Marko Tiainen (PERUS)

8 Sivistyslautakunnan jäsenet kaudella Tehtävä Puheenjohtaja Nimi Jyrki Hollanti, maatalousyrittäjä (KESK) puh sähköposti: jyrki.hollanti@pihtipudas.fi Henkilökohtainen varajäsen Martti Kuha Varapuheenjohtaja Matti Kolehmainen (SDP) lukien Tuija Arnberg, (SDP) saakka Eija Valorinta Esittelijä Sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster Sihteeri Kanslisti Airi Turpeinen Jäsen Paula Kivinen, eläkeläinen (KESK) puh sähköposti: paula.kivinen@pihtipudas.fi Sari Saastamoinen Jäsen Karri Paananen, työtoiminnan ohjaaja (SDP) puh sähköposti: karri.paananen@pihtipudas.fi Aimo Lohtander Jäsen Tomi Jämsén, (SDP) puh sähköposti: tomi.jamsen@pihtipudas.fi Heli Autio Jäsen Susanne Koljonen, kosmetologi (PS/ sit.) puh sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi Lars Byman Jäsen Ritva Muittari, perushoitaja (KESK) puh sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi Jere Pajumäki Jäsen Timo Varis, maanviljelijä (KESK) puh sähköposti: timo.varis@viitasaari.fi Lea Kahelin

9 Perusturvalautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen 9 Puheenjohtaja Tuija Tuikkanen Seppo Pietiläinen Varapuheenjohtaja Raimo Pärnänen Martti Kuha Esittelijä Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila Sihteeri Kanslisti Arja Urpilainen Jäsen Reijo Jämsén Ari Saastamoinen Jäsen Koskela Jyrki Anu Paananen Jäsen Arto Kuntsi Mervi Rihto Jäsen Irja Tiainen Taina Kangasluoma Jäsen Miia Kuusela Risto Rossi Jäsen Tapio Saastamoinen Heli Marttinen Jäsen Arja Rekonen Kari Urpilainen Jäsen Pauli Salonpää Anita Urpilainen

10 Teknisenlautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen 10 Puheenjohtaja Veikko Lindlöf puh , sähköposti: Eija Körkkö-Närhi Varapuheenjohtaja Erkki Kananen Kai Laahanen Esittelijä Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen Sihteeri Kanslisti Mervi Kauppinen Jäsen Vuokko Leivonen puh sähköposti: Irja Asp Jäsen Arvo Pietiläinen puh sähköposti: Jarmo Hämäläinen Jäsen Seija Simonen puh sähköposti: Taisto Urpelainen Jäsen Irma Toikkanen Taina Kangasluoma Jäsen Heljä Kenttälä Heikki Kolehmainen Jäsen Jorma Toikkanen puh sähköposti: Marjatta Parkkonen

11 Ympäristölautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 11 Puheenjohtaja Sami Wiik puh sähköposti: Jukka Lindeberg Varapuheenjohtaja Ismo Pietiläinen puh Paavo Pennanen Esittelijä Ympäristöjohtaja Seppo Lappalainen Sihteeri Kanslisti Auli Mattola Jäsen Eija Körkkö-Närhi lukien Tuija Arnberg saakka Miia Kuusela Jäsen Heli Hjelmroos-Haapasalo Mervi Toivonen Jäsen Sari Turvanen Anu Piesanen Jäsen Aaro Lahtinen Teemu Lahti Jäsen Arja Lahti Anita Marttinen Jäsen Eero Suomäki Matti Rantala Jäsen Kari Niskanen Hans Gummerus Jäsen Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Jäsen Anne Kalmari Heikki Leppänen Jäsen Antti Tuukkanen Ossi Tamminen

12 Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella Tehtävä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Seppo Kahilainen Helka Lohtander Varapuheenjohtaja Irja Tiainen Pekka J. Kärkkäinen Jäsen Simo Pennanen Leena Jantunen Jäsen Heikki Kolehmainen Harri Laukkanen Jäsen Taina Toikkanen Paavo Pennanen

13 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 13 Toimintavuoden tilikauden tulos on ,59. Poistoeron muutoksen ( ,99 ) jälkeen tilikauden ylijäämä on ,58. Tilikauden aikana määrärahoihin tehtiin muutoksia, jotka käyvät ilmi toimialakohtaisissa luvuissa Tuotto- ja kulurakenne Pihtiputaalla vuoden 2016 toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 37,1 %. Edellisenä vuotena vastaava osuus oli 32,7 % ULKOISTEN TULOJEN JAKAANTUMINEN 2016 Tuet ja avustukset 4% Muut tuotot 12% Maksutuotot 3% Myyntituotot 81% KÄYTTÖTULOJEN JAKAANTUMINEN % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % valt.osuudet verot toim.tulot tp2010 tp2011 tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016

14 14 ULKOISTEN MENOJEN JAKAANTUMINEN LAJEITTAIN 2016 Aineet ja tarvikkeet 5% Avustukset 2% Muut toiminta kulut 4 % Henkilöstö kulut 34 % Palvelujen ostot 55% Verotulot VEROTULOT tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Ero Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tuloveroprosentti oli 21,00 %. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,80 %, vakituiset asunnot 0,60 % ja muut kuin vakituiset asunnot 1,10 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00.

15 15 VEROTULOJEN KEHITYS tp2009 tp2010 tp2011 tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero Valtionosuudet Valtionosuudet toteutuivat talousarviota paremmin. Kasvua talousarviossa arvioituun oli Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna VALTIONOSUUDET Yhteensä tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Yhteensä

16 Lainamäärä Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ,79. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Lyhytaikaisten lainojen määrä pysyi entisellään. Sijoituksia ei kotiutettu vuoden 2016 aikana. Lainojen määrä per asukas oli 3.707, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 271. Alla olevassa kuviossa lainakantaan on laskettu kunnan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat eri rahoituslaitoksilta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu konsernilainoja. Lainat Lainat Lainat/asukas Lainat 1000 Lainat/asukas Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2015 lainakanta/asukas koko maassa oli Pihtiputaan kunnan asukasmäärä on ollut vähenevä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2016 lopussa asukasmäärä oli 4.207(-14) ASUKASLUKU

17 Pihtiputaan kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 15,2 %, mikä oli 1,7 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli tammikuussa 16,2 % ja alhaisimmillaan syyskuussa 14,3 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 16,5 %. 17 PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMYYSTILASTO VUOSILTA ,812,811,812,312,612,813,613,414, , ,915,114,214,215,915,415,115,315,518, ,117,817, ,617,215, ,615,916, ,216,115,815,414,414,715,414,714,314,414,

18 1.4 Pihtiputaan kunnan strategia Pihtiputaan visio 2020 ja päästrategia Pihtiputaan kunnan visio 2020 Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä Page 2

19 Pihtiputaan kunnan visio, strategiset päämäärät ja tavoitteet Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. ällä Liikenneväylien ikennev hyödyntäminen Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Työpaikkojen lisääminen ja asukasmäärän säilyttäminenä Vetovoiman ja viihtyvyyden lisääminen 19 Hyödyntää 4-tie Kehitetään rautatieyhteyttä Hillitä kustannusten kasvua Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut Varmistaa osaava työvoima Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä Rakennuttaa asukaspalvelu- keskus Rakentaa ja ylläpitää ää toimiva infra Säilyttääää kunnan asukasmäärä ja alueen ostovoima Vapaa-ajantoimi ajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa Page 3

20 20 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Hillitä kustannusten kasvua - Talouskehityksen ajantasaisen seurannan ja raportoinnin jatkaminen - Kunnan tehtävien ja toimintatapojen (Palvelutuotannon toimintatapojen) tarkastelu - Valtuustolle raportointi 4 kertaa vuodessa ja hallitukselle kerran kuussa - Palvelustrategian arviointi ja sen mukaiset johtopäätökset kerran vuodessa - Kustannushillintä tuottavuustyön kautta à laaditaan tuottavuusohjelma - Oma tuottavuusohjelma tehty 12/2014 Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut - Aktiivinen edunvalvonta valtion palveluiden osalta (asiakaspalvelupiste) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä verrokkikuntatarkastelun avulla sekä julkisen ja yksityisen toiminnan yhteistyöllä - Valtion palvelut säilyvät - Palvelustrategian tarkastelu ja arviointi kerran vuodessa - Wiitaunionin palvelustrategian mukainen toiminta -Seuranta ja arviointi hallitus 2 kertaa ja valtuusto kerran vuodessa - Yhteistyö lähikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa - Arviointi tehdään toimintakertomuksessa kerran vuodessa - Hankintojen suuntaaminen ja kehittäminen siten, että se hyödyntää lähipalvelujen kehittymistä - Hankintailta paikallisille yrityksille kerran vuodessa - Tietoiskuja järjestetään hankintaillan yhteydessä Sivu 5

21 21 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Liikenneväylien hyödyntäminen Hyödyntää 4 tietä - Aktiivinen toiminta ja edunvalvonta 4- tienyhdistyksessä - Putaanportin palvelutarjonnan ja teollisuustoiminnan lisääminen à 4-tien varren nykyiset tontit ja toimitilat käyttöön - Tie pysyy vähintään nykyisessä kunnossa - Yhdistyskuntien kokouksiin osallistumisaste - Toimitilojen täyttöaste (90%) Kehitetään rautatieyhteyttä - Mahdollisten eri pysäyttäjävaihtoehtojen selvittäminen (esim. ruokakeidas, koirapuisto, lapsipuisto, rekkaparkki ja lähiruokakeskus) ja asiasta kiinnostuneiden yrittäjien kannustaminen ja neuvonta. - 4 tien huomioiminen yleiskaavan laatimisessa. kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4 tien varteen Edunvalvontakysymyksenä pyritään säilyttämään ja kunnostamaan rautatie (ely ja vr) -Laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä tulevaisuudessa Seläntaukseen ja huomioidaan yleiskaavan laadinnassa. -Selvitys tehty 12/ Toimenpiteiden mukainen yleiskaava laadittu 12/ Rautatieyhteys säilyy - Yleiskaava lastaustoiminnan keskittämisestä laadittu 5/2015 Sivu 4

22 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot 22 Työpaikkojen lisääminen ja asukasmäärän säilyttäminen Varmistaa osaava työvoima - Oppisopimuskoulutuksen lisääminen (yhteistyö tetoimiston, elyn ja Poken kanssa) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä työllisyyden parantamiseksi - Alueen yritysten ja ammatillisen koulutuksen sekä muiden oppilaitosten (AMK) yhteistyö - 2 asteen koulutuksen turvaaminen alueella uusien toimintatapojen avulla - Oppisopimus-oppilaiden määrä kasvaa ja yritystyytyväisyysmittaus - Toteutuneiden toimintamallien määrä ja arviointi ja työllistyneiden määrä - Yhteistyöhankkeiden arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta - Oppilaiden määrä pysyy ennallaan Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä - Yritystonttien ja toimitilojen tehokas tarjoaminen - Vaikuttava neuvonta (Witas) - Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen - Aitoa vuoropuhelua ja nopeaa reagointia yrittäjien kanssa à witas ja elinkeinoryhmä - Witaksen suuntaan aktiivisuutta ja selkeitä toimeksiantoja - Kaavoitus ajan tasalla, joustava, asiakaslähtöinen ja nopeasti reagoiva kaavoitus - Tuulivoimapuistonhankkeen aktiivinen eteenpäin vieminen - Myydyt yritystontit kpl ja työpaikat - Työpaikkaomavaraisuus 100% Eurot /toimenpiteiden määrä - YRVA aktiivinen käyttö ja käytön -yhteisten tilaisuuksien määrä 2-4 kertaa vuodessa - Toimeksiantojen määrä - Asiakaspalaute ja yrityspalaute pääosin positiivista - Tuulivoimapuistot kaavoitettu Säilyttää kunnan asukasmää -rä ja alueen ostovoima - Keskustaajaman tonttien tehokas myynti - Asukasystävällinen maankäytön suunnittelu - Houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä lisäävät hankkeet -Kaavoituksen joustavuus, asiakaslähtöinen nopeasti reagoiva kaavoitus asukkaille - Loma-asutuksen lisääminen kaavoituksen ja markkinoinnin keinoin sekä vesistöjä hyödyntäen - Loma-asukkaiden kannustaminen siirtymään vakituisiksi asukkaiksi - Myytyjen tonttien määrä - Viihtyvyyttä lisäävien investointien toteutuminen per vuosi -Asiakaspalaute käsitelty säännöllisesti -Loma-asuntojen määrä kasvaa - Siirtyjien määrä -Asukasluku säilyy Paluumuuton edistäminen markkinoinnin avulla - Tulomuuttajien määrä Page 6

23 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vetovoima n ja viihtyisyyden lisääminen Rakentaa ja ylläpitää toimiva infra - Kaavan laadinta ja hankkeen toteuttajan etsintä - Hankkeen toteutuessa tarvittaessa joitakin asuntoja kunnalle - Laaditaan suunnitelma jätevesilaitoksen parantamisesta - Jatkuva ympäristön siistiminen erityisesti rantojen osalta - Ympäristökatselmuksen tekeminen - Varmistetaan terveet tilat - Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 23 - Hankesuunnitelma laadittu 12/ Suunnitelma laadittu 12/ Ympäristön siisteyteen liittyvien negatiivisten ja positiivisten palautteiden määrä - Katselmus tehty vuosittain - Korjausrakentamisen ohjelma tehty 12/ Kehittämissuunnitelman toteutumisen tarkastelu vuosittain Rakennuttaa asukaspalvelukeskus Vapaaajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa - Tapahtumien tukeminen - Kartoitetaan matkailua ja vapaa-ajanpalveluita edistävät yritykset - Reitit niin että yrityksetkin niistä hyötyvät esim. hiihtolatu, kalastusmatkailu, golf ja moottorikelkkailu - Yhteistyön lisääminen 3. sektorin toimijoiden kanssa - Laaditaan markkinointisuunnitelma, jossa painopisteinä asuintonttien markkinointi paluumuuttajille ja lomaasukkaille sekä jo kaavassa olevat yritystontit ja 4-tie. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää iso ja näyttävä maamerkki 4 tien varrelle. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää uusi iso digitaulu 4-tien varteen - Elävä näkymä 4-tielle, paikat ja infra kunnossa. - Uusien tapahtuminen luominen ja olemassa olevien kehittäminen - Tuettujen tapahtumien määrä ja eurot sekä kunnan työpanos - Kartoitus tehty 9/ Yritysten palaute reittien käytöstä kyselyllä - Arvioidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Markkinointisuunnitelma tehty 9/ Maamerkin mahdollisuus selvitetty 12/ Digitaulun mahdollisuus selvitetty 12/ Kunnossapitotoimenpiteiden toteutus - Tapahtumien- ja osallistujien määrä Page 7

24 1.5 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu perusturvajohtajan katsauksessa Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Lukion yhteistyö naapurikuntien lukioiden ja POKE:n kanssa tiivistyy. 4. Sähköinen ylioppilaskirjoitus aloitetaan syksyllä 2016 osassa kirjoitusaineita.

25 5. Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana 6. Tehdään erityisopetuksen kuntakohtainen ohjelma. 25 Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu sivistystoimenjohtajan katsauksessa Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta - laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan. 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittäminen.

26 1.1 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto Kunnan yleiset konsernitavoitteet Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimittamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. Tavoite saavutettiin. Peruskorjaukset on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Tyhjien asuntojen määrä on vuoden aikana kasvanut. Vuokra-asunnoilla ei tällä hetkellä ole suunnitelmia kiinteistöjen myymiseksi Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. Tavoite toteutui, lämmön ja veden hinta oli kilpailukykyinen Kiinteistö Oy Putaanportti Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin. Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen. Liiketilojen käyttöaste oli lähes 100 % ja kunnan osoittamat subventiot pienenivät.

27 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Pihtiputaan kunnan tilintarkastajana tilikaudella toimii BDO, vastuullisena tarkastajana JHTT - tilintarkastaja Jukka Vuorio. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Pihtiputaan kunnanhallitus on hyväksynyt Wiitaunionin sisäisen valvonnan ohjeet vuonna 2015, joissa on määritelty sisäisen valvonnan toteuttaminen ja vastuut sekä riskien hallinnan pääperiaatteet. Kunnanhallituksen nimittämät sisäiset tarkastajat ovat raportoineet toimikauden osalta suoraan hallitukselle mm. talouden ohjauksen ja johtamisjärjestelmien toimivuudesta. Sivistys-, teknisenlautakunnan tarkastajat ovat suorittaneet tarkastukset suunnitelman mukaisesti ja tarkastuksissa ei ole havaittu merkittäviä riskejä. Aikaisemmassa tarkastelussa ollut IT-tuen riittämättömyyden riski on saatu poistettua lisäämällä It-tuen henkilöstöä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on julkaissut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Yleisohjeen mukaan hyvään hallintotapaan kuuluu, että kunnan johto arvioi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Perustellun selonteon antaminen edellyttää systemaattista ja kokonaisvaltaista sisäisen valvonnan arviointia kunnassa ja kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä. Systemaattisen arvioinnin menetelmiä ja työvälineitä on parannettu vuoden 2016 aikana ja ne otettiin käyttöön täysimääräisesti vuoden 2016 aikana. Konsernin tytäryhtiöillä on ollut käytössä yhtenäistä riskien arvioinnin menetelmää. Arviointilomakkeet toimitettiin tytäryrityksille syksyllä Menetelmien kehittäminen jatkuu vuoden 2017 aikana. Kaikkien merkittävien tytäryhteisöjen pitkäntähtäimen strategiat toimitettiin hallituksen käsiteltäviksi toukokuun 2016 loppuun mennessä. Sisäiset tarkastajat lautakunnittain toimittavat hallitukselle suunnitelman sisäisen tarkastuksen suorittamisesta, sekä raportoivat tulokset tilinpäätöksen yhteydessä. Pihtiputaan kunnan sisäisen valvonnan toteutumista on arvioitu syyskuussa Arvioinnin suorittivat kunnanjohtaja Ari Kinnunen, kunnansihteeri Helena Vuopionperä ja talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä. Arviointi perustui toimialojen toimittamaan materiaaliin ja yleiseen kunnan tilanteen arviointiin. Arvioinnin perusteella: Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit sekä ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan systemaattisesti Säännösten- määräysten ja päätösten noudattaminen. Kuluneen tilikauden aikana ei ole tullut ilmi tapauksia, joissa lakia tai hyvää hallintotapaa olisi rikottu. Pihtiputaan kunnan hallintosääntö on tarkistettu vuoden 2016 aikana vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Sopimustenhallintaa hoidetaan asiakirjahallinnon työvälineillä. Hankintatointa ohjaa Wiitaunionin hankintatyöryhmä ja kunnanhallituksen hyväksymät hankintaohjeet. Kunnan kiinteistömassa, sen kunto ja peruskorjausten tarve sekä myytävät kiinteistöt on kartoitettu kiinteistöhallinnan kehittämisprojektin yhteydessä. Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Pihtiputaan kunnan sisäisen valvonnan toteutumista on arvioitu ja on kiinnitetty huomiota Ki Oy Niemenharjulle ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle annettuihin takauksiin. Kyseiset yhtiöt toimivat kilpailluilla markkinoilla ja yhtiöiden liiketoiminta sisältää kohtalaisia riskejä. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja kattavat ja omavastuun tasot on määritelty. Vakuutukset käydään läpi ja tarvittavat tarkistukset tehdään vuosittain meklarin kanssa pidettävässä

28 palaverissa. Riskikartoitus on tehty kaikilla toimialoilla ja mitään merkittäviä riskejä ei ole paljastunut. Työyksikkökohtainen riskien ja vaarojen kartoitus tehdään säännöllisesti ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan työsuojelutoimikunnan toimesta. Pihtiputaan kuntaa vastaan on käräjäoikeudessa käyty vuoden 2016 aikana käsittely vahingonkorvauksesta yksityishenkilölle. Käräjäoikeuden päätös oli kunnalle vapauttava, päätöksestä on tehty valistus ja käsittely jatkuu hovioikeudessa vuoden 2017 aikana. 1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 28 Toimintakate on -27,4 milj., mikä on 0,3 milj. heikompi kuin edellisenä vuonna ja toteutui 0,4 milj. talousarviota paremmin. Toimintakate on asukasta kohden. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintakate on vuoden 2015 tilinpäätöksissä ollut asukasta kohden Toimintakuluista on katettu 35,04 % toimintatuloilla. Tunnusluku on hieman heikompi kuin edellisenä vuotena jolloin se oli 35,12 %. Vuosikate on 2,357 milj. euroa, mikä on euroa heikompi kuin edellisenä vuotena mutta 1,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 158 % poistoista. Kunnan tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 % ja jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on hieman heikompi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 178 %. Vuosikate on asukasta kohden 560 euroa. Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien vuosikate vuoden 2015 tilinpäätöksissä on ollut asukasta kohden 347. Poistot ovat asukasta kohden 354. Tilikauden tulos on ,59 euroa. Tulos on euroa heikompi kuin edellisenä vuotena mutta 1,2 milj euroa parempi kuin talousarviossa. Arvioitua parempi tulos johtuu pitkäjänteisesti toteutetusta talouden tasapainostusohjelmasta, jonka ansiosta kaikki merkittävät kululajit jäivät selvästi talousarviossa suunniteltua vähäisemmiksi. Tilikauden tulos on asukasta kohden 206 euroa. Tilikauden ylijäämä on ,58 euroa. Talousarvion mukaisesti tilivuodelta olisi pitänyt kertyä alijäämää

29 Tilikauden tuloksen muodostuminen PIHTIPUTAAN KUNTA 2016 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,95 105,1 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,41 94 Muut suoritteiden myyntituotot , ,30 93 Myyntituotot , ,43 94,2 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120, Sosiaalitoimen maksut , ,94 100,9 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , ,02 131,7 Maksutuotot , ,93 108,4 Tuet ja avustukset , ,78 199,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,31 96,9 Muut toimintatuotot , ,54 77,8 Muut toimintatuotot , ,85 93 TOIMINTATUOTOT , ,57 96,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,75 100,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , ,6 Palkat ja palkkiot , ,91 98,6 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 94,3 Muut henkilösivukulut , ,01 92,1 Henkilösivukulut , ,76 93,9 Henkilöstökulut , ,67 97,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,56 98,4 Muiden palvelujen ostot , ,28 96,5 Palvelujen ostot , ,84 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,08 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08 97,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,01 97,4

30 Avustukset yhteisöille , ,00 89,6 Avustukset liikelaitoksille ,82-754,18 97 Avustukset , ,19 94,6 Muut toimintakulut Vuokrat , ,86 95,4 Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , ,59 98,5 TOIMINTAKULUT , ,37 97,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,80 98,5 Verotulot , ,21 101,7 Valtionosuudet , ,00 102,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,57 127,8 Muut rahoitustuotot , ,66 74,4 Korkokulut , ,37 67,9 Muut rahoituskulut , ,50 145,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,78 177,4 VUOSIKATE , ,79 201,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 97,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,80 97,7 TILIKAUDEN TULOS , ,59-242,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , , Varausten ja rahastojen muutokset , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,58-272,2 30

31 PIHTIPUTAAN KUNTA Toteutuma/ Toteutuma/ TULOSLASKELMA ULKOINEN 31 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,92 Täydet valtiolta saadut korvauk 147, ,75 Korvaukset kunnilta ja kuntayht , ,69 Muut suoritteiden myyntituotot , ,84 Myyntituotot , ,20 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97 120,97 Sosiaalitoimen maksut , ,13 Opetus- ja kulttuuritoimen maks , ,16 Maksutuotot , ,26 Tuet ja avustukset , ,96 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,93 Muut toimintatuotot , ,71 Muut toimintatuotot , ,64 TOIMINTATUOTOT , ,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,02 Jaksotetut palkat ja palkkiot ,81 Henkilöstökorvaukset, henk.kor , ,38 Palkat ja palkkiot , ,64 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , ,22 Henkilösivukulut , ,39 Henkilöstökulut , ,03 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,13 Muiden palvelujen ostot , ,66 Palvelujen ostot , ,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,26 Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,04 Avustukset yhteisöille , ,02 Avustukset liikelaitoksille , ,01 Avustukset , ,07 Muut toimintakulut Vuokrat , ,88 Muut toimintakulut , ,24

32 Muut toimintakulut , ,12 TOIMINTAKULUT , ,27 32 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,21 Verotulot , ,19 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,75 Muut rahoitustuotot , ,04 Korkokulut , ,24 Muut rahoituskulut , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,10 VUOSIKATE , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,83 TILIKAUDEN TULOS , ,25 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos , ,86 Varausten ja rahastojen muutokset , ,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,11

33 33 Pihtiputaan kunta TULOSLASKELMA ULKOINEN Muutos % Toimintatulot ,81 Toimintamenot ,03 Toimintakate ,16 Verotulot ,67 Valtionosuudet ,77 Alv:n takaisinperintä 0 0 0,00 Käyttökate ,80 Korkotulot ,77 Muut rahoitustulot ,86 Korkomenot ,46 Muut rahoitusmenot ,50 Vuosikate ,57 Poistot käyttöomaisuudesta ,52 Satunnaiset tulot 0 0 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0,00 Tilikauden tulos ,97 Poistoeron lis. (-), väh. (+) ,00 Varausten lis. (-), väh. (+) 0 0 Rahastojen lis. (-), väh. (+) 0 0 Tilikauden yli/alijäämä ,11 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 35,12 35,04 Vuosikate/käyttötulot % 6,01 5,32 Poistot/käyttötulot % 3,37 3,36 Vuosikate /asukas Vuosikate/poistot % 178,10 158,19 Asukasmäärä

34 1.2.2 Toiminnan rahoitus 34 Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Investointien tulorahoitus-tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku on 162,66 %. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 288,12 %. Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainahoitokate on 1,70. Kun lainanhoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoitamiseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on lähes sama kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 1,81. Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 66 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 71 päivää. Pihtiputaan kunta Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE , ,08 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,81 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,81 TULORAHOITUS , ,27 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,82 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 0,00 PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT , ,22 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAP , ,81 PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV , ,03 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,79 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR , ,48 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,52 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,52 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET ,49 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM 522, ,46 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS , ,91 KOROTTOMAT VELAT , ,98

35 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 35 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,05 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,57 RAHAVARAT , ,08 RAHAVARAT , ,65 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,57 Rahoituslaskelma Tp2014 Tp2015 Tp2016 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korott. lyhyt- ja pitkäaik. velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta

36 36 KASSAVAROJEN MUUTOS Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 125,81 288,12 162,66 Lainakanta (vieras po-saadut ennakot-osto- ja siirtovelat) Lainakanta euro/asukas Lainan hoitokate 1,70 1,81 1,70 Kassavarat Kassavarat euro/asukas Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv

37 Kokonaistulot ja -menot TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,7 % ,8 % Verotulot ,8 % ,1 % Valtionosuudet ,4 % ,3 % Korkotuotot 315 0,7 % 342 0,8 % Muut rahoitustuotot 69 0,2 % 49 0,1 % Satunnaiset tuotot 0 0,0 % 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät - käyttömaisuuden myyntivoitto 27 0,1 % 32 0,1 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0,0 % 24 0,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 80 0,2 % 118 0,3 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 % 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Oman pääoman lisäys 0 0,0 % 244 0,5 % Kokonaistulot yhteensä ,0 % ,0 % MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut ,1 % ,3 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0,0 % 0 0,0 % Korkokulut 179 0,4 % 120 0,3 % Muut rahoituskulut 176 0,4 % 38 0,1 % Satunnaiset kulut 0 0,0 % 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät 27 0,1 % 32 0,1 % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,3 % ,6 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 % ,6 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 % 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 % 0 0,0 % Kokonaismenot yhteensä ,0 % ,0 %

38 1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset 38 Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Omavaraisuusaste on 58,74 %. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 55,97. Tilastokeskuksen mukaa kuntien omavaraisuusaste on vuoden 2015 tilinpäätöksissä 60,2 %. Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti euroa. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on 41,9 %. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 44,9 %. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden 2015 tilinpäätösten mukaan 54,9 %. Lainakanta on vuoden 2016 lopussa 15,596 milj. euroa. Lainaa on asukasta kohti 3.707, edellisenä vuotena vastaava määrä oli Lainakanta on vähentynyt 1,2 milj. euroa. Tilastokeskuksen mukaan kuntien lainakanta on vuoden 2015 tilinpäätöksissä ollut euroa per asukas.

39 1.2.5 Tase 39 PIHTIPUTAAN KUNTA 2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,99 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,17 Rakennukset , , ,37 Kiinteät rakenteet ja lait , , ,30 Koneet ja kalusto , , ,95 Ennakkomaksut ja keskenerä Keskeneräiset hankinnat , , ,25 Ennakkomaksut ja keskenerä , , ,25 Aineelliset hyödykkeet , , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytär , , ,23 Kuntayhtymäosuudet , ,75 Osakkeet ja osuudet osak , , ,20 Osakkeet ja osuudet , , ,18 Muut saamiset , ,00 Sijoitukset , , ,18 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , , ,48 Pitkäaikaiset saamiset , , ,48 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,76 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , , ,15 Lyhytaikaiset saamiset , , ,91 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , , ,94 Siirtosaamiset , , ,94 Saamiset , , ,33 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , , ,66 Joukkovelkakirjalainasaami , , ,05 Rahoitusarvopaperit , , ,71 Rahat ja pankkisaamiset , , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,17 VASTAAVAA , , ,38 VASTATTAVAA

40 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,72 Edellisten tilikausien yli/ , , ,25 Tilikauden yli-/alijäämä , ,58 OMA PÄÄOMA , , ,55 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V Poistoero , , ,43 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V , , ,43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 5 601,17-164, ,65 Muut toimeksiantojen pääoma ,23 687, ,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT ,40 522, ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuut , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 4 742, ,90 Pitkäaikainen , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuut , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 4 426,70 316, ,86 Ostovelat ,37-152, ,49 Muut velat , , ,73 Siirtovelat Siirtyvät korot , , ,06 Lomapalkkajaksotus , , ,04 Muut siirtovelat 37,06 37,06 Siirtovelat , , ,16 Lyhytaikainen , , ,24 VIERAS PÄÄOMA , , ,24 VASTATTAVAA , , ,38 40

41 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHT Arvostuserät Arvostuserät Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

42 Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten kausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat

43 VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 51,64 55,97 58,74 Rahoitusvarallisuus/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,3 % 44,9 % 41,9 % Asukasluku

44 1.2.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot, Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju Kuntayhtymät kunta ky omistaa omistaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 2,54 % Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt: Sairaalakahviot Oy 100 % Äänekosken ammatillisen koul. ky 7,20 ei tytäryhtiöitä Keski-Suomen Liitto 1,64 % ei tytäryhtiöitä Kaikki kuntayhtymät on yhdistetty kunnan konsernilaskennassa, myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt eli sairaanhoitopiirin konsernitase. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisö Kunnan omistusosuus Witas Oy 34,24 % Pihtiputaan kunta liittyi vuoden 2003 lopulla osakkaaksi Viitasaaren kaupungin, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien omistamaan seudulliseen elinkeinoyhtiöön Witas Oy:öön. Yhtiön osakepääoma on euroa ja Pihtiputaan kunnan osuus on eli 34,24 %. Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kunnan konsernitaseeseen olennaisuuden periaatteita noudattaen.

45 Konsernitulos 45 KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,73 Toimintakulut , ,46 Toimintakate , ,73 Verotulot , ,19 Valtionosuudet , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,74 Muut rahoitustuotot , ,15 Korkokulut , ,73 Muut rahoituskulut , ,70 Rahoitustuotot ja -kulut , ,54 Vuosikate , ,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos , ,98 Tilinpäätössiirrot -325, ,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,49

46 Konsernitase ja sen tunnusluvut 46 KONSERNITASE Konserni Konserni VASTAAVAA PYSYVAÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,11 Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot , ,43 Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yht , ,54 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,47 Rakennukset , ,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,81 Koneet ja kalusto , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 Ennakkomaksut ja keskener , ,98 Aineelliset hyödykkeet yht , ,67 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,73 Muut osakkeet ja osuudet , ,51 Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut saamiset , ,00 Muut sijoitukset 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,24 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 153,67 0,00 Muut toimeksiantojen varat 0, ,51 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,31 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 Keskeneräiset tuotteet 6 837, ,16 Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 0,00 Muu vaihto-omaisuus , ,16 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yht , ,32 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yht , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset 0, ,78 Muut saamiset , ,66 Siirtosaamiset , ,68 Lyhytaikaiset saamiset yht , ,12

47 Saamiset yhteensä , ,12 47 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,66 Sijoitukset rahamarkkinainstr , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,05 Muut arvopaperit , ,22 Rahoitusarvopaperit yht , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,22 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,72 Muu oma pääoma Osuus kuntayhtymien omiin pääomiin Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto , ,96 Muut omat rahastot , ,72 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,39 Tilikauden yli/alijäämä , ,02 OMA PÄÄOMA YHT , ,81 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 0,00 KONSERNIRESERVI 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero , ,85 Vapaaehtoiset varaukset , ,10 Yhteensä , ,95 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus Muut pakolliset varaukset , ,94 Pakolliset varaukset yht , ,94 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,45 Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00 0,00 Muut toimeksiantojen pääomat , ,38 Toimeksiantojen pääomat yht , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.yhtiöiltä , ,99 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat 0,00 0,00 Muut velat , ,72 Siirtovelat 0,00 0,00 Pitkäaikainen yht , ,71 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vak.yhtiöiltä , ,03

48 Lainat julkisyhteisöiltä , ,86 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Saadut ennakot , ,06 Ostovelat , ,24 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,73 Lyhytaikainen yht , ,74 VIERAS PÄÄOMA YHT , ,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98 48 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus/asukas , ,38 Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,30 51,93 Asukasluku Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin lainakanta Lainat /asukas Asukkaat

49 Konsernin rahoituslaskelma Rahoituslaskelma konserni Tulorahoitus Vuosikate , ,32 Satunnaiset erät ,91 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät ,81 Tulorahoituksen korjauserät 876, ,81 Tulorahoituksen korjauserät 876, ,81 Tulorahoitus , ,42 Investointien rahavirta Investointimenot , ,27 Rahoitusosuudet investointeihin , ,51 Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutust , ,00 Investointien vars.myyntitulot , ,22 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,81 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustuotot , ,03 Investointien rahavirta , ,73 49 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,69 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,25 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Lainakannan muutokset , ,25 Oman pääoman muutokset , ,06 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m , ,09 Vaihto-omaisuuden muutos , ,93 Saamisten muutos , ,39 Korottomat velat , ,32 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,87 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,37 Rahavarat , ,59 Rahavarat , ,96 Rahavarojen muutos , ,37

50 Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksessä on myös arvioitava tilikauden tuloksen kehitystä. Kunnanhallituksen tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Toimintavuoden tilikauden tulos on ,59, mikä on ,59 talousarviossa ennakoitua parempi. Poistoeron muutos ,99 sisältäen: - Taajamaverkko - Jyskän metalli halli - Timber Component Oy:n varasto - Rupon teollisuusalue - Timber Component Oy:n halli - Timber Component Oy:n laajennus - Timber Component Oy:n var + puut.k - Prm-Briketöinti Oy:n halli - Mettälän piha-alue - Kumpulan talli, MEI keskus - Laajakaista kylille - Climetic Oy:n hallin laajennus - Timber Team Oy:n piha-alue - Jokirannan palvelukoti - Sairaalan varasto tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,58. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat päättäneet, että Pihtiputaan kunnassa noudatetaan laadittua talouden tasapainottamisohjelmaa, jolloin kertyneet alijäämät tulevat katettua vuoteen 2016 mennessä. Tilikauden 2016 jälkeen Pihtiputaan kunnalla on taseessa ylijäämää ,80. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on, että muodostunut ylijäämä kirjataan yli/alijäämä tilille.

51 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51 Toteutumisvertailut sisältävät alla olevissa taulukoissa sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloerät, laskennalliset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvio sitoo valtuustoon nähden nettoperiaatteella. Tuloslaskelmassa toimintomenot ja tulot ovat ainoastaan ulkoisia, koska sisäisten erien nettovaikutus tulokseen on nolla. 2.1 Kunnanhallituksen toimiala Katsaus kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimialoihin vuonna 2016 Pihtiputaan kunta toimi vuonna 2016 puheenjohtajakuntana Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnassa ja Wiitaunionissa. Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan seutuedustajiston puheenjohtajana toimi valtuuston puheenjohtaja Pekka Sutinen ja seutujohtoryhmän puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Ari Kinnunen. Wiitaunionin hallitusten yhteiskokousten puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto ja Wiitaunionin johtoryhmän ja työvaliokunnan puheenjohtajana kunnanjohtaja. Hallitusten yhteiskokousten, Wiitaunionin johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimivat Ari-Jukka Käsmä ja Helena Vuopionperä. Puheenjohtajuudet aiheuttivat varsinaisten kokousten lisäksi paljon valmistelutyötä. Vuonna 2016 Pihtiputaan kunnanvaltuusto osallistui muun muassa lausuntojen antamiseen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketeista, käsitteli monipuolisesti erilaisia kuntalaisilta ja valtuustoryhmiltä tulleita aloitteita, jatkoi hyvinvointiasioiden kehittämisen suunnittelua sekä yhteistyössä Viitasaaren kanssa selvitti vaihtoehtoja Wiitaunionin tulevaisuuden toimintamalleiksi USO-ohjelman kautta. Valtuusto teki päätöksen, jonka perusteella Pihtiputaalle tullaan valitsemaan 27 valtuutettua myös seuraavissa kuntavaaleissa. Lisäksi valtuuston päätöksellä äänestysaluejakoa pienennettiin, yhdistämällä Elämäjärven ja Peningin äänestysalueet yhdeksi äänestysalueeksi. Valtuutettujen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti 2012 valtuustokautensa aloittaneilla pidempään kuin normaalisti. Uusi kuntalaki vaikuttaa seuraavien vaalien ajankohtaan, siirtämällä ne syksyn sijasta kevääseen. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2017 ja uuden kuntalain 15 :n mukaisesti valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Tästä syystä 2012 vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden toimikautta on jatkettu toukokuun 2017 loppuun ja uusi valtuustokausi käynnistyy Kunnanhallitusta ja kunnanhallituksen alaista henkilöstöä työllisti toimintavuonna eri viranomaisille annettujen lausuntojen ja vastausten valmistelu. Kunnasta osallistuttiin myös aktiivisesti Keski- Suomessa toimiviin erilaisiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin työryhmiin sekä niiden työskentelyyn. Vaikuttamistoimielimistä vanhusneuvosto kokoontui vuoden 2016 aikana 6 kertaa. Vanhusneuvoston aloitteen pohjalta hankittiin esimerkiksi suojatien havainnevalot Pihtiputaan Asematielle. Pihtiputaan nuorisovaltuusto kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa. Loppuvuodesta 2016 kunnanhallitus järjesti kyläkierroksen, jossa se vieraili kuulemassa eri kylien mietteitä Muurasjärven koululla, Alvajärven Maanmiesseurantalolla, Korppisen kylätalolla, Elämäjärven Mäntypirtillä, Suvannonlahden leirikeskuksessa sekä kirkonkylällä valtuustosalissa. Kehitysideat koottiin yhteen ja niiden jatkovalmistelu on aloitettu. Kansalaiskunnan alaisena työskenteli 2,5 työntekijää (kunnanjohtaja, kunnansihteeri ja kanslisti 50 %). Kunnansihteeri Mauri Jouppi jäi eläkkeelle lukien. Kunnansihteerin viransijaisena aloitti Helena Vuopionperä, joka lähtien on hoitanut kunnansihteerin virkaa vakinaisena.

52 52 Kuntakonserni Pihtiputaan kuntakonserniin kuuluu neljä konserniyhtiötä: Kiinteistö Oy Niemenharju, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy Putaanportti sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kaikki konserniyhtiöt olivat vuorollaan kunnanhallituksen kuultavana vuoden 2016 aikana. Yhtiöiltä edellytettiin strategioiden laatimista. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy sekä Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot ovat toimittaneet strategiansa. Kuntakonsernille suurin yksittäinen investointi oli Niemenharjun matkailukeskuksen rakentaminen. Hanke eteni vuonna 2016 siihen, että Matkailukeskus Niemenharju Oy käynnisti toimintansa syksyllä. Niemenharjun alueella sijaitseva Lamminpään talo on kunnan toimesta kunnostettu Pihtiputaan mummon mökiksi ja se saadaan käyttöön keväällä Työllistämisen tukeminen Talousarviossa varatusta velvoitetyöllistämisen määrärahasta tuettiin vuoden aikana useiden pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Työllistämistukijaksojen kestot olivat keskimäärin useita kuukausia. Lisäksi kunnanhallituksen varoista tuettiin Viitaseudun Kumppanuuden työllistämishankkeita. Kunnan myöntämällä kesätyöllistämistuella tuettiin kesän aikana 41 pihtiputaalaisnuoren työllistymistä kuukauden ajaksi. Strategiset tavoitteet, elinkeinot ja yritystoiminta Pihtiputaan kunnan strategiaan on kirjattu asukaspalvelukeskushanke. Tämä hanke ei ole edennyt ponnisteluista huolimatta. Hanketta varten on perustettu työryhmä ja virkamiesjohto on ollut yhteyksissä tahoihin, jotka ovat toteuttaneet eri kunnissa vanhuksille suunnattuja kerrostalohankkeita. Toistaiseksi ei ole löytynyt tahoa, joka olisi valmis toteuttamaan hankkeen kuntastrategiassa mainituin reunaehdoin. Pihtiputaalle kaavailtu hyvinvointikeskus hanke keskeytettiin kunnanhallituksen päätöksellä syksyllä 2016 ( ). Hyvinvoinnin edistämistä ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä Pihtiputaalla ei kuitenkaan lopetettu. Valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus järjesti kyselyn, jolla kartoitettiin kuntalaisten ideoita, palautetta ja toiveita päättäjille hyvinvointipalveluihin liittyen. Muun muassa tekojää sai kyselyssä paljon kannatusta. Kyselyn pohjalta järjestettiin valtuustoseminaari. Myöhemmissä käsittelyissä talousarvioon kirjattiin määrärahat tekojään rakentamisesta Pihtiputaalle (mikäli rakentamiseen saadaan myös hankerahoitusta) ja lumetusjärjestelmän liittyvään vesihuollon järjestämisen määräraha. Hyvinvointiasioiden edistämistä varten perustettiin työryhmä. Pihtiputaan kunnanvaltuusto hyväksyi ( 71) Ilosjoelle sijoittuvan tuulivoimayleiskaavan. Kaavasta valitettiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tämä valitus hylättiin. Parhaillaan asia on jatkovalituskierroksella Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Pihtiputaan kunnanvaltuusto päätti ( 24) myydä Peningin koulukiinteistön. Myyntipäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen, eikä asiasta jatkovalitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kiinteistö on myyty Vaalit Vuonna 2016 ei järjestetty vaaleja, vaan valtuutettujen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti vuoden 2017 toukokuun loppuun. Kuntavaalien ennakkojärjestelyt käynnistyivät loppuvuodesta 2016.

53 53 Maatalouslomitus Vuonna 2016 varauduttiin euron määrärahalla maksullisen maatalouslomituksen tukemiseen, niin, että lomittajille taataan täydet työpäivät. Maksullisen lomituksen tukea maksetaan 3 / tunti ja tuettavien tuntien enimmäismäärä on 60 tuntia/v/yrittäjä. Vuonna 2016 lomituspalveluja tuettiin ,45 eurolla Tilintarkastus Ammattitilintarkastus ostettiin BDO Audiator Oy:lta, josta Pihtiputaan kunnan tilintarkastajana toimi Jukka Vuorio. Lautakunnan sihteerinä toimi Virpi Pihlaja. Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,00 143,8 Palkat ja palkkiot , ,00 143,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,52-634,48 11,9 Muut henkilösivukulut ,6-234,4 4,3 Henkilösivukulut ,12-868,88 10 Henkilöstökulut ,12 881,12 117,7 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,22 118,4 Palvelujen ostot , ,22 118,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,97-28,03 73,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,97-28,03 73,3 Muut toimintakulut Vuokrat -20,16 20, Muut toimintakulut ,69 218,69 133,6 Muut toimintakulut ,85 238,85 136,7 TOIMINTAKULUT , ,16 118,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,16 118,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,16 118,6

54 Yleishallinnon toimielimet Tukipalvelut Tukipalveluiden menoihin sisältyvät henkilöstöhallinnon, hallintopalveluiden, atk, monistamon sekä taloushallinnon menot. Henkilöstöhallinnon menoissa on sisäisenä ostopalveluna työterveyshuollon kanssa tehdyn sairaanhoitosopimuksen menot, joihin työnohjausta lukuun ottamatta saadaan Kelalta 50 % korvaus. Atk- ja hallintopalveluiden menot on jaettu ilman poistoja hallintokunnille työasemien lukumäärän suhteessa. Henkilöstöhallinnon menot jaetaan palkansaajien lukumäärän suhteessa. Monistamon menot jaetaan käytön suhteessa. Taloushallinnon menot jaetaan tositteiden suhteessa. Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Henkilöstönhallinnon tavoitteet ovat toteutuneet pääosin henkilöstön työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja työsuojelutoiminnan kehittämisen osalta Henkilöstön sisäinen tiedottaminen on hoidettu neljännesvuosittain järjestettävissä henkilöstöinfoissa, joihin on kutsuttu myös järjestöjen pääluottamusmiehet paikalle. Esimiehille järjestetään neljännesvuosittain TiimiTreffit-esimiespalavereja, joissa käydään läpi esimiesten työhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Yhteistyötoimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. Taloushallinto: Vuoden 2016 aikana toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin, eli laskujen kirjaaminen sujui viiveettä ja toimialoilla oli käytössä ajantasaiset raportit toiminnan kehittymisestä. Toiminta oli taloudellista ja kustannukset nousivat ainoastaan päätettyjen palkkaratkaisujen verran. Tietohallinto: Seutuverkon runkolaitteet uusittiin vuoden 2016 aikana ja runkoverkon nopeus nostettiin 10 GBm, samassa yhteydessä uusittiin myös taajamaverkon kytkimet, jonka johdosta IT budjetti hieman ylitettiin. Seutukunnan palvelimet keskitettiin omaan palvelinhotelliin Kannonkoskelle, ylläpitovastuuta sekä palvelimista, että seutuverkosta otettiin kuntien vastuulle. Ratkaisun odotetaan tuottavan kustannussäästöjä tulevina vuosina.

55 55 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,00 109,7 Muut suoritteiden myyntituotot , ,86 113,2 Myyntituotot , ,86 110,9 Tuet ja avustukset , ,28 136,2 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3 516, , Muut toimintatuotot 3 516, , TOIMINTATUOTOT , ,85 112,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,92 100,4 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 293, , Palkat ja palkkiot , ,08 99,4 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 101,1 Muut henkilösivukulut , ,03 91,3 Henkilösivukulut , ,03 98,6 Henkilöstökulut , ,11 99,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,93 126,6 Palvelujen ostot , ,93 126,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,23 144,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23 144,3 Muut toimintakulut Vuokrat , ,62 84,5 Muut toimintakulut , ,98 48,2 Muut toimintakulut , ,60 82,4 TOIMINTAKULUT , ,45 112,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,60 335,6 106,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 110,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,78 110,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,38 110,4

56 2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi 56 Maaseutuhallinto Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Hallinnoivana kuntana toimii Pihtipudas. Vakituisia työntekijöitä on viisi. Keväällä tukihakemusten jättö-/tallennusaikana oli palkattu euavustaja/tallentaja n. yhden kuukauden ajaksi sekä lisäksi agrologiopiskelija suoritti opintoihinsa kuuluvan 75 päivän harjoittelun touko-elokuussa. Pihtiputaan kunta myi maaseutusihteerin työaikaa Kinnulan kunnalle 1 pv/viikko. Toiminta järjestetään nk. hajautettuna mallina. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa sopimuskunnassa on toimipiste. Kivijärven toimipiste on ollut avoinna yhtenä päivänä ja Kyyjärven toimipiste kahtena päivänä viikossa. Kuntien välinen yhteistoimintasopimus sisältää kaikki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat maatalouden tukijärjestelmiin, riistavahinkoihin, peruslohkorekisteriin, tukioikeusrekisteriin ja eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin perustuvat tehtävät sekä valmiussuunnitelmat (VAP viljelijät). Kunta Maksetut tuet, euroa Karstula ,35 Kinnula ,66 Kivijärvi ,73 Kyyjärvi ,48 Pihtipudas ,62 Viitasaari ,35 Yhteensä ,19 Maatalouden kehittämistehtävät on hoidettu kehittämisyhtiöissä. Kuntien maksuosuudet Maaseutuhallinnon kustannukset on sovittu jaettavaksi sopimuskuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. Toimitilat sopimuskunnat antoivat maaseutuhallinnolle korvauksetta. Kunta Maksuosuuksien perusteena olleet peltohehtaarit Karstula 5.894,47 23,028 Kinnula 2.779,35 10,858 Kivijärvi 1.190,01 4,649 Kyyjärvi 2.404,09 9,392 Pihtipudas 7.737,84 30,230 Viitasaari 5.590,82 21,842 Yhteensä , Makusosuudet, %

57 57 Yhteistoimintaryhmä Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen toteutumisen sekä yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seurantaa varten perustettu yhteistoimintaryhmä kokoontui v aikana kaksi kertaa. Ostopalvelusopimus Pihtiputaan kunnan ja Saarijärven kaupungin välillä on maaseutuhallinnon ostopalvelusopimus. Sopimuksella maaseutuhallinnot ovat ostaneet toisiltaan sen työajan, joka on kulunut ko. yhteistoiminta-alueen viljelijätukihakemusten käsittelyyn liittyvien sitoumusten tekemiseen. Rahaa ei käytetty, työt tehtiin vastavuoroisuusperiaatteella. Asiakastyytyväisyyskysely Maaseutuhallinto teki yhdessä kahden agrologiopiskelijan kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä Kyselyn tarkoitus oli selvittää viljelijöiden tyytyväisyyttä Pihtiputaan maaseutuhallinnon tarjoamiin palveluihin. Maaseutuhallinnon uudistuessa yhteistoiminta-alueeksi vuonna 2013 myös palveluiden toteutuksessa tapahtui muutoksia. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka viljelijät ovat kokeneet tapahtuneet muutokset. Samalla kysyttiin myös, millaisia tulevaisuuden näkymiä maatiloilla on ja mistä aiheista viljelijät haluaisivat saada koulutusta. Kysely lähetettiin n. 700 maatalousyrittäjälle ja siihen saatiin 220 vastausta, joten vastausprosentti oli 31,4. Vastausten perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat tyytyväisiä maaseutuhallinnon palveluun. Witas KATSAUS KEHITTÄMISYHTIÖN TOIMINTAAN VUONNA 2016 Witas Oy:n vakiintuneeseen käytäntöön muodostuneita yritysten aktivoimiseksi suunnattuja Klinikkapäiviä järjestettiin vuoden aikana kuusi erillistä tilaisuutta. Näihin matalan kynnyksen lähineuvonta- ja palvelupäiviin kutsuttiin Witaksen omien yrityskehittäjien lisäksi erityisasiantuntijoita antamaan yrityskohtaista neuvontaa sekä informaatiota yrityksille suunnatuista rahoitus- ja kehittämispalveluista. Klinikkapäivien teemoina olivat mm. rahoitus, investointi- ja kehittämistuet, omistaja- ja sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat sekä IdeastaBisness-teema. Ulkopuoliset asiantuntijat olivat mm. Finnvera Oyj, Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen Yrityskaupat Oy ja Patenttitoimisto Kespat Oy. Yrityksille järjestettiin koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä messu- ja opintomatkoja. Koulutusja valmennusteemoina olivat mm. prosessijohtaminen, taloushallinta, hankintaosaaminen, markkinointi ja myynti. Messu- ja opintomatkat järjestettiin yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta ns. täsmämatkoina. Witas tiedotti viestintäkanaviensa kautta yrityksille yhteensä noin 100 eri tilaisuudesta, joiden tavoitteena oli aktivoida yritysten osaamista ja kasvua. Tilaisuuksien järjestäjinä Witaksen lisäksi olivat alueelliset kehittämishankkeet sekä Witaksen yhteistyökumppanit. Asiakaslähtöisellä yrityskehittämisellä on edistetty yritysten kasvua ja kilpailukykyä, uutta liike-, yritys- ja innovaatiotoimintaa, omistajanvaihdoksia sekä kansainvälistymistä. Witaksen hallinnoimilla alueellisilla kehittämishankkeilla ja yritysryhmähankkeilla on edistetty yritysten palveluiden tarjonnan kehittämistä digitaalisuutta hyödyntäen, yritysten ideoiden tutkimista ja pilotointia, verkostojen rakentamista, innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa, matkailupalvelujen kehittämistä, laatuosaamista, tapahtumamatkailua, metsäbiotaloutta sekä kiertotaloutta.

58 58 Maaseuturahastosta yritystukea vuoden 2016 aikana myönnettiin 15 yritykselle, joka on yli puolet Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kaikista yritystukia saaneista yrityksistä. Yritystukien määrä oli yhteensä euroa. TEM:n rakennerahastojen kautta yritystukihakemuksia Witas-alueen yrityksistä vuonna 2016 jätettiin 7 kpl, joista kaikki saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Witasalueen yritystukien määrä oli yhteensä euroa, mikä oli euromäärällisesti suurin koko Keski- Suomessa. Suurin osa yritystuista kohdistui Viitasaarella sijaitseviin yrityksiin ja merkittävin tuki kohdistui Kaskipuun laajennukseen. Merkittävimmät julkista yritysrahoitusta alueen yrityksille tarjoavat tahot ovat edelleen Finnvera Oyj ja Keski-Suomen ELY-keskus. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä kasvatettiin yritysten tuottavuutta, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen sekä tuettiin uusien yritysten syntymistä. Witaksen yrityskehityspalvelujen konkreettisia toimenpiteitä kohdistettiin Witas-alueella yhteensä 183 yritykseen, joista Viitasaarella 78. Asiakastapaamisten määrä Viitasaarella oli 178. Palvelujen tarve kohdistui suurimmaksi osaksi alkavan yrityksen palveluihin, kasvu-, kansainvälistymis- ja kehittämispalveluihin sekä omistajanvaihdoksiin. Uusia yrityksiä Viitasaarella perustettiin 24 pois lukien asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä-ja kasvinviljelytilat. Witas toteutti alueensa kolmen kunnan (Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula) osalta matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimuksen, joka kokonaisuudessaan valmistuu kevään 2017 aikana. Witas on ollut mukana Viitasaaren matkailun kehittämistyössä.

59 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,23 91,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,42 88,9 Muut suoritteiden myyntituotot ,24-82,24 141,1 Myyntituotot , ,41 89,6 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120, Maksutuotot 120,97-120, Tuet ja avustukset 4 700, , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,09 127,2 Muut toimintatuotot , ,09 127,2 TOIMINTATUOTOT , ,35 95,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,27 101,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 656, , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 3 693, , Palkat ja palkkiot , ,88 98,6 Henkilösivukulut Eläkekulut ,22 290,22 100,8 Muut henkilösivukulut , ,20 91,5 Henkilösivukulut ,02-778,98 98,4 Henkilöstökulut , ,86 98,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -111,6 111,6-100 Muiden palvelujen ostot , ,57 85,6 Palvelujen ostot , ,97 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,51 187,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,51 187,8 Avustukset Avustukset liikelaitoksille , ,20 112,8 Avustukset , ,20 112,8 Muut toimintakulut Vuokrat , ,86 83,7 Muut toimintakulut , ,98 9,2 Muut toimintakulut , ,84 82,6 TOIMINTAKULUT , ,96 90,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 86,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8-0,2 100 Poistot ja arvonalentumiset ,8-0,2 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

60 2010 YLEISHALLINTO Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,23 91,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,58 105,8 Muut suoritteiden myyntituotot , ,87 113,2 Myyntituotot , , Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120, Maksutuotot 120,97-120, Tuet ja avustukset , ,67 127,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,12 127,6 Muut toimintatuotot , ,05 42,5 Muut toimintatuotot , ,93 61,6 TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,79 98,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 018, , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , Palkat ja palkkiot , ,99 96,6 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 86,9 Muut henkilösivukulut , ,33 84,6 Henkilösivukulut , ,53 86,7 Henkilöstökulut , ,52 91,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , ,22 111,9 Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,58 151,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58 151,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille -565,85 565, Avustukset yhteisöille , ,87 93,1 Avustukset liikelaitoksille , ,20 112,8 Avustukset , ,82 95,7 Muut toimintakulut Vuokrat , ,32 86,6 Muut toimintakulut , ,45 180,1 Muut toimintakulut , ,87 97,1 TOIMINTAKULUT , ,81 99,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,74 95,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,82 109,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,92 96,2 60

61 Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Varsinainen jäsen Tuija Tuikkanen (pj.), Viitasaari Raimo Pärnänen(vpj.), Pihtipudas Arto Kuntsi, Viitasaari Miia Kuusela, Viitasaari Jyrki Koskela, Viitasaari Irja Tiainen, Pihtipudas Tapio Saastamoinen, Pihtipudas Reijo Jämsèn, Pihtipudas Arja Rekonen, Kinnula Pauli Salonpää, Kinnula Varajäsen Seppo Pietiläinen Martti Kuha Mervi Rihto Risto Rossi Anu Paananen Taina Kangasluoma Heli Marttinen Ari Saastamoinen Kari Urpilainen Anita Urpilainen Perusturvalautakunnan kokouksia oli vuonna 2016 yhteensä 11. Lisäksi perusturvalautakunta piti keväällä strategiaseminaarin ja syksyllä talousarvioseminaarin vuoden 2017 talousarvion valmistelun tiimoilta. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuonna Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi Perusturvan toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti ja avohoitopainotteisuus näkyy toiminnassa. Sosiaalipalveluissa perustoimeentulotuen kustannukset ovat pienentyneet, mutta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osuudet ovat nousseet. Lastensuojelun laitoshoitoon on sijoitettu kaksi pihtiputaalaista lasta. Painopiste pyritään pitämään edellisten vuosien tapaan avohoidossa. Sivistystoimen kanssa on muun muassa tehty yhteistyötä käynnistämällä Lapsi puheeksi- menetelmän käyttöönotto sekä suunnittelemalla etu-luokan perustamista. Perusturvan toiminnassa on kaikkiaan korostunut yhteistyö ja kuntarajattomuus, palveluohjaus, tiimityön laajeneminen, työnjako, toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus. Riskien hallinnan näkökulmasta resursseja on kohdennettu myös ennalta ehkäisyyn, jotta vältyttäisiin suuremmilta kustannuksilta. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat koko perusturvan osalta, mutta eivät kaikkien tiimien osalta; ikääntyneiden määrän kasvaminen näkyy palveluissa. Tulevaisuudessakin tämä aiheuttaa haasteen talousarviossa pysymiselle. Toisaalta omissa palveluissa on pystytty hoitamaan kuntalaisia hyvin, mikä näkyy puolestaan erikoissairaanhoidon vähentyneissä kustannuksissa. Lakisääteiset palvelut kuntalaisille pystyttiin turvaamaan ja päätökset tekemään perusturvalautakunnan ohjeiden mukaan lakeja ja asetuksia noudattaen. Palvelustrategian mukaisia linjauksia noudatettiin vuonna Suoravastaanottotoimintaa on kehitetty mm. fysioterapeuttien osalta ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Vastaanottoaikoja lääkäreiden vastaanotolle on ollut hyvin tarjolla ja terveydenhuoltolain mukaiset hoitotakuuajat ovat toteutuneet perusterveydenhuollossa hyvin. Lääkärikunnan vakiintuminen on parantanut potilastyön laatua ja hoidon jatkuvuutta, Pihtiputaalle onnistuttiin myös rekrytoimaan yksi osa-aikainen lääkäri.

62 Kuntastrategian näkökulmasta kuntalaisilla ovat olleet hyvät lähipalvelut koko perusturvan alueella. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja sen tulokset ovat kaikilta osin hyvällä tasolla; keskiarvo vaihteli Viitasaarella välillä 3,07-4,88 / 5 ja Pihtiputaalla 3,53-4,75 / 5. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat toimineet hyvin, vakanssit ovat olleet täynnä. Perusterveydenhuollon psykologin työpanosta on pystytty ohjaamaan perhe- ja pikkulapsityöhön niin neuvoloissa kuin varhaiskasvatuksessakin. Kolmannen sektorin kokemusasiantuntijatoimintaa on voitu käyttää hyödyksi julkisen toiminnan rinnalla. Mielenterveyskuntoutus ja päivätoiminta ovat toimineet jokaisena arkipäivänä. Kolmassektori ja kokemusasiantuntija ovat antaneet oman panoksensa toimintaan mm. retkien järjestäjinä. Kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia muutettiin ja lakiin lisättiin itsemääräämisoikeutta vahvistavia ja rajoittamistoimenpiteitä koskevia edellytyksiä. Vammaispalveluiden asiakkaat ovat enenevissä määrin nuoria ja lapsia, joilla hyvin erityisiä tuen tarpeita ja palveluita onkin yhteen sovitettava muiden tiimien palveluiden, kuten sosiaalityön peruspalveluiden kesken. Vammaispalvelutiimissä on toteutettu työnkiertoa henkilöstön kesken, Metsäkaaren työkeskuksella aloitti uutena työntekijänä vastaava ohjaaja. Perhehoito on muodostumassa hyväksi vaihtoehdoksi kehitysvammaisten ja ikäihmisten asumisen vaihtoehtona ja maakunnallinen perhehoidon pilottihanke on lisännyt maakunnassa valmennettujen perhehoitajien lukumäärää. Kotihoidossa on tehty kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kehitystyötä on toteutettu. Vuoden 2016 lopulla alkaneen maakunnallisen kärkihankkeen, Kukoistava kotihoito, kautta saadaan lisäpontta omalle kehitystyölle. Suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon jonoja on seurattu aktiivisesti. Riskien hallinnan näkökulmasta jonojen purku on kriittinen, koska pahimmillaan voidaan määrätä uhkasakko. Hammaslääkärien saatavuus oli haasteellista Pihtiputaalla ja vajetta paikattiin osittain myös Viitasaaren hammaslääkärien toimesta. Pihtiputaan hammashoidon määräaikainen ulkoistus siten, että hoitohenkilöstö on edelleen kunnan palveluksessa, toteutettiin alkaen ja kiireettömän hoidon jonot saatiin purettua jo ennen vuoden loppua. Sisäinen tarkastus keskittyi vuoden 2016 aikana suun terveydenhuoltoon. Yhtenä kaikkia yhteistoiminta-alueen toimipisteitä yhdistävä tekijä oli kiireettömän hoidon jonojen pitäminen lain edellyttämissä rajoissa, ennalta ehkäisyyn panostaminen sekä yhteistyö etenkin Wiitaunionin yksiköiden välillä. Samoin tarkastuksella tuli esiin kalustoluettelon laadinta, joka sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen on kaikissa yksiköissä tehtävä. Uuden kuntalain myötä tuli 2015 voimaan työterveyshuollon siirtymäsäännös, jonka mukaan työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tulee yhtiöittää vuoden 2017 alkuun mennessä. Vuoden 2016 aikana on tehty alustavia valmisteluja, suunnittelua ja neuvotteluja asiasta yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin tiedottanut, että siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatketaan kahdella vuodella, jotta se voidaan kytkeä muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakunnan uudistukseen. Perusturva onkin ollut aktiivisesti mukana niin Keski-Suomen Sote hankkeessa kuin muissa tulevaa uudistusta valmistelevissa asiantuntijaryhmissäkin.. Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelujen toimintakate vuodelle toteuma ,47 eli toteuma 99,9 % (käyttämättä ,53 ) KOKO perusturva Pdas TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus ,10 / asukas 4498 brutto 3827 netto 4581 brutto 3917 netto 4846 brutto 3996 netto 4878 brutto 3991 netto 62

63 63 Perusturvan hallinto Perusturvan hallinto Pdas TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus , ,12 / asukas 8,00 14,78 16,27 11, Perhepalvelut Sosiaalipalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Asiakkaiden elämänhallinnassa tukeminen Sosiaalipalveluiden toimivuus oikea-aikaisesti, lainsäädännön asettamissa määräajoissa pysyminen Asiakkaiden vastuuttaminen omasta elämästä, kuntouttava työote, asiakkaita tukevien ratkaisujen löytyminen eli sosiaalipalveluiden tarpeen pienentäminen Toteutunut; Sosiaalipalveluiden tarve pienentynyt (esim. perustoimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt) Työn painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevyyteen Joustavat palvelut; esim. päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman noudattaminen yms., työn jalkauttaminen Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja tekeminen eri tiimien kesken Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on toteutunut. Sosiaalityön tiimin tehtäviin kuuluvat yleinen sosiaalityö, lasten ja nuorten huolto, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, toimeentuloturva, lastenvalvojan tehtävät, kuraattoripalvelut sekä sosiaalipäivystys. Sosiaaliasiamiehen palvelut on edelleen ostettu Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta, josta kustannus Pihtiputaalle on 0,50 / per asukas. Edelleen on ostettu myös Jyväskylän sijaishuoltoyksiön palveluja lasten ja nuorten sijoituksiin liittyvissä tilanteissa. Sosiaalipäivystys hoidetaan yhteistyössä Kinnulan kanssa, jonka kustannukset Pihtiputaalle ovat vuonna 2016 olleet 6,16 / asukas. Sosiaalipäivystystapahtumia oli vuoden 2016 aikana yhteensä 46 painottuen huoltajien päihteiden käyttöön, perheväkivaltaan sekä muihin elämän kriiseihin. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Aikuissosiaalityön tavoitteena on ollut vaikuttaa pienituloisten pitkäaikaistyöttömien tilanteisiin mm. aktivoinnin, työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan, työkyvyn selvittelyjen ja eläkeratkaisujen kautta. Aikuissosiaalityöntekijä mukana TYP- verkostossa. Vuonna 2016 perustoimeentulotuen saajia oli Pihtiputaalla 163 (laskua v asiakasta) täydentävän toimeentulotuen saajia 83 ja ehkäisevän toimeentulotuen saajia 25. Viitasaarella perustoimeentulotuen saajia puolestaan oli 243 (laskua v oli 19 asiakasta), täydentävän toimeentulotuen saajia 111 ja ehkäisevän toimeentulotuen saajia 18. Syksyn 2016 aikana on valmistauduttu Kelan perustoimeentulotuen siirtoon.

64 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Perustoimeentulotuki Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset kustannus/asukas 59,87 51,31 64,90 75,17 78,83 58,63 63,73 45,49 64 Täydentävä toimeentulotuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset kustannus/asukas 5,20 8,05 5,86 6,79 5,61 8,26 4,61 7,70 Ehkäisevä toimeentulotuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset kustannus/asukas 1,57 2,54 0,19 1,15 2,01 2,36 1,00 1,58 Kansaneläkelaitokselle maksettava työmarkkinatuen maksuosuus TTL 14 luku 3a. Kela:lle maksettavan työmarkkinatuen kehitys / vuosi Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluita on kehitetty vuoden 2016 aikana voimakkaasti ja otettu 10/2016 alkaen käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelit molemmissa kunnissa. Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna on mahdollista saada sosiaaliohjausta, perhetyötä, tukiperheettä tukihenkilöpalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalvelun perhetyön perheitä oli asiakkaan vuonna 2016 Viitasaarella yhteensä 9 perhettä, ei yhtään lapsiperheiden kotipalvelun perhettä. Pihtiputaalla peruspalvelun perhetyön perheitä oli vuonna 2016 yhteensä 4 perhettä ja 3 perhettä lapsiperheiden kotipalvelun piirissä. Lastensuojelu Lastensuojeluilmoituksia tuli Pihtiputaalla vuonna 2016 yhteensä 54 (v yhteensä 42). Viitasaarella puolestaan tuli yhteensä 114 (v yhteensä 117). Lastensuojeluilmoitusten määrä väheni Viitasaarella edellisvuodesta 3 ilmoituksella. Kaikki lastensuojeluilmoitukset on pystytty käsittelemään lastensuojelulain asettamissa määräajoissa. Palvelutarpeen arviointeja, joiden yhteydessä selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin Pihtiputaalla 10 kpl (v kpl) ja Viitasaarella yhteensä 7 kpl (v kpl). Avohuollon turvin pyritään tukemaan perheen omatoimista suoriutumista kotona mahdollisimman pitkään. Lastensuojelun avohuollon kustannuksiin sisältyy jälkihuoltonuorille ostopalveluina hankitut tukipalvelut, muun muassa tukihenkilötyö. Jälkihuollon asiakkaita on vuoden aikana ollut Viitasaarella ollut 12 ja Pihtiputaalla 3.

65 Lastensuojelun avohuollossa Pihtiputaalla oli asiakkaina 32 lasta (v yht. 41 lasta) ja Viitasaarella asiakkaina 49 lasta (v yht. 59 lasta). Uusia lastensuojelun asiakkuuksia alkoi vuoden aikana Pihtiputaalla 6 ja Viitasaarella Lastensuojelun avohuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset kustannus/asukas 14,20 10,47 8,74 28,63 11,55 25,73 6,95 23,41 Perhehoidon kustannuksissa on mukana avohuollon tukitoimena tukiperheissä käyvät lapset ja nuoret. Perhehoidossa oli sijoitettuna vuonna 2016 Pihtiputaalla 8 lasta (määrä pysynyt samana) ja Viitasaarella 8 lasta (1 enemmän kuin vuonna 2015). Perhehoitoon on sijoitettu erityisesti pienet ja pitkäaikaisen sijoituksen tarpeessa olevat lapset. Lainsäädäntö velvoittaa perhehoidon ensisijaisuuteen. Lastensuojelun perhehoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset kustannus/asukas 30,15 43,80 27,36 38,94 28,95 45,05 35,90 37,90 Laitoshoitoon oli vuoden 2016 aikana Pihtiputaalla sijoitettu 2 (yksi vähemmän kuin vuonna 2915). Viitasaarella oli sijoitettu yhteensä 7 lasta (3 enemmän kuin v. 2015). Laitokseen sijoitetuista osa on ollut lyhytaikaisia sijoituksia, kestoltaan 1-6 kk, mutta myös pitkäaikaisesti sijoitettuja nuoria, jotka oireilevat esim. päihteillä ja rikoksilla tai psyykkisesti. Viitasaaren lastensuojelun laitoshoidon kustannuksissa näkyy maksuvelvollisuus sijaishuollon kustannuksista toiselle kaupungille. Vuonna 2016 Viitasaarella tehtiin neljä uutta huostaanottoa. Lastensuojelun laitoshoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset kustannus/asukas 136,74 11,58 80,99 8,0 76,10 20,70 96,15 15,10 Lastenvalvojan työt on sisällytetty osaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnkuvaa. Pihtiputaalla elatussopimuksia vahvistettiin yht. 40 (v yht, 56 kpl), isyydenvahvistuksia yht. 9 (v yht. 17 kpl) sekä lapsen huolto- ja tapaamissopimuksia yht. 36 (v yht. 52 kpl), tuomioistuin selvityksiä 0 kpl. Viitasaarella lastenvalvoja vahvisti elatussopimuksia yht. 50 (v yht. 82), isyyden vahvistuksia yht. 24 (v yht. 20), lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia yht. 52 (v yht. 43 kpl) ja tuomioistuimille annettuja selvityksiä 1 kpl. Sosiaalipalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus /asukas 192,61 262,75 284,60 261,40

66 66 Perhe- ja mielenterveyspalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Työkäytäntöjen muuttaminen verkostotyön suuntaan, ennaltaehkäisevän työn merkityksen avaaminen eri tahoille Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitetään. Päivityksen seurauksena esille nousseet muutostarpeet huomioidaan. Talous ja palvelutoiminta kohtaavat. Asiakastyytyväisyys hyvä Monialaisen verkostotyön koulutuksesta sovittava. Talousarviossa on pysyttävä. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvon oltava hyvä tai erittäin hyvä. Mt-ja päihdeohjelman muutostarpeita aletaan toteuttamaan Seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitetty. Perusterveydenhuollon psykologin työn sisältö ja kohdentuminen varhaiskasvatuksen konsultoivaksi psykologipalveluksi toteutui. Koulupsykologipalvelut toteutuneet kiitettävästi. Talousarviossa pysyttiin, asiakastyytyväisyyskyselyssä tavoite ylitettiin. Oppilashuollon arviointisuunnitelma koulupsykologien ja kuraattorien työn arvioimiseksi valmistunut. Pihtipudas on käyttänyt sekä kilpailutettuja asumiskuntoutuspalveluja että ostanut intervallijaksoja Viitasaaren Miekusta. Asumiskuntoutus kilpailutus ajalle toteutetaan. Suoraostoja vain erityistilanteissa Kotihoidon ja aikuisten mt- ja päihdetyön monialaista yhteistyötä kehitetty. Uutena lisäyksenä sosionomin työpanos 4h/vk nuorten monialaisten kuntoutussuunnitelmien valmistelussa sisäisin järjestelyin. Kilpailutus toteutettiin asumiskuntoutuksen osalta. Intervallijaksot Wiitaunionin sisäisesti toteutuneet suunnitellusti. Avohoidon suoritteet muutos % Aikuisten mielenterveyspalvelut Lasten, nuorten, perheiden palvelut Päihdepalvelut Depressiohoitaja Kotikuntoutus (Tehko) 293 Päihdetyöntekijällä on ollut edellä mainittujen suoritteiden lisäksi ryhmätoimintaa yhteensä 109 tuntia. Päihdehuollon ostopalvelut muutos % Vierotus- ja katkaisuhoito 24 h/vrk Päihdekuntoutus 24 h/vrk Keskimääräinen kunt.hoitoaika/hlö 31, Ostopalveluiden kustannukset

67 Psykiatrinen palveluasuminen ja asumiskuntoutus muutos % 67 Asiakkaiden lkm ostopalveluissa ,5 Kuntoutusvrk ostopalveluissa ,5 Perhe- ja mielenterveyspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 206,28 278,00 278,18 255,00 Vammaispalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Palveluiden oikea-aikaisuus ja oikea järjestämistapa Kustannustehokkaat palvelut Peruspalveluiden toteutuminen, palvelutarpeen arviointi Talousarviossa pysyminen Lakiuudistusten edellyttämään palveluntarpeeseen vastaaminen Toteutui: tuotot 102,3 % toimintakulut 85,3 %, toimintakate Tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutussuunnitelmat Henkilöstön osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti Tehty 100 % soveltamisohjeen mukaan Koulutussuunnittelu: haastava käyttäytyminen Henkilöstösuunnitelma Henkilökohtaisen avun menojen hallitseminen Tehdä suunnitelmat yksikkökohtaisesti Osaamisen lisääminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Avointen toimien täyttö, pysyvät ratkaisut Henkilökohtaisen avun tarve vähentynyt, arviointijaksoa käytetty, yhteistyö toiminut kotihoidon kanssa. Toteutunut: Asiakkaille on laadittu ja päivitetty tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutumissuunnitelmat Lähiesimieskoulutus. Vastaavan ohjaajan ja päivätoiminnan ohjaajan toimien täyttö Asumispalvelu TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 (Metsäkoto) Käyttöpäivät Kokonaiskustannus / asukas 52,96 47,84 50,31 39,83 Ostopalveluiden piirissä on ollut 12 henkilöä, kuten edellisenäkin vuonna. Kustannukset kuitenkin jäivät budjetoitua alemmiksi, kun yksi asukas muutti täysi-ikäiseksi tultuaan lähemmäs kotikuntaa kevyempään asumisyksikköön ja yhden asiakkaan palveluntarve päättyi kokonaan. Ostopalvelun määrään vaikuttaa tehty linjanveto, jonka mukaan yöhoitoa omana toimintana järjestetään siinä vaiheessa, kun se ostopalveluista kotiuttamisen myötä on taloudellisesti kannattavaa. Näin ollen ympärivuorokautista asumista tarvitseville kuntalaisille palvelua on edelleen ostettu ulkopaikkakunnilta.

68 68 Ostopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 151,14 164,64 170,90 154,27 Henkilökohtaisen avun tarve väheni tai päättyi vuoden 2016 aikana kolmen asiakkaan osalta, mikä näkyy talousarviossa alituksena. Henkilökohtaisen avun saajia vuoden aikana oli yhteensä 15. Asunnonmuutostöitä tai asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettiin 6 kertaa Vammaisp.ohjaus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 85,47 54,57 70,92 46,98 Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty ainoastaan lain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisille henkilöille. Asiakkaita v on palvelun piirissä ollut 61, mikä on kaksi edellisvuotta enemmän. Kuljetuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 27,30 30,39 28,70 20,70 Metsäkaaren työkeskuksella käyttöpäiviä kertyi 6826, mikä on 254 edellisvuotta enemmän. Työ-ja päivätoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 122,48 122,13 131,15 117,96 Vammaispalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus /asukas 445,25 423,76 466,48 387,35 Sijaispankki Vammaispalvelujohtaja on toiminut sijaispankin hallinnollisena esimiehenä vuonna Sijaispankissa on yhteensä 11 työntekijää, joita käytetään perusturvan eri yksiköissä joko ennakkoon varaten tai Kuntarekry-ohjelman kautta äkillisiin sijaistarpeisiin. Osa sisseistä työskentelee molemmissa kunnissa. Kuntarekryn kautta sijaishakuja tehtiin 1909, joista täytettiin 776, täyttöaste 41 %. Kaikkiaan Pihtiputaan yksiköt käyttivät sijaispankin sissejä 404 työpäivää. Käyttöaste on 96,78 %. Sijaispankille oli vuonna 2016 ensimmäistä kertaa laadittu oma talousarvio, josta toteutuneen käytön mukaan kustannukset vyörytettiin yksiköille.

69 Vanhuspalvelut Kriittiset menestystekijät Missä onnistuttava Mittari Toteuma TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen TP TA-toteuma vanhuspalveluissa: kotiin vietävät palvelut 100,4 % ja asumispalvelut 115,1 %, josta hoivaosasto Jokiranta 138,7 % Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhe, asumisp., laitos) Valtakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Avohoidossa olevat > 75v. oli 88,4 % (90 %) Säännöllisessä kotihoidossa olevat > 75v. oli 24,56 % (14 %) Asumispalveluissa olevat > 75v. oli 8,065 % (5-6 %) Laitoshoidossa olevat > 75v. oli 2,95 % (3 %) PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Julkisia 70 %, yksityisiä 30 % Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 80 v/90 % Julkisia palveluita 92,43 % ja yksityisiä 7,6 % Toteutunut yhteistapahtumina muistiteemalla ja syntymäpäiväkutsuilla sekä seniorimessuilla Toteutunut: hyvinvointia tukevat kotikäynnit halukkaille seniorineuvojan toimesta (80-v ei palveluissa olevat) Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Kotisairaalatoiminnan piirissä joitakin asiakkaita vuoden aikana ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Hoivatakuun toteutuminen Asiakaskeskeiset palvelut Jonotusajan seuranta vanhuspalveluihin / kotihoito 1-3 pv, asumispalvelut 3 kk Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa ja mobiililaitteen käyttö/100 % Kotihoidon kartoituskäynti toteutui 1-3 pvn kuluessa kiireellisissä tapauksissa ja asumispalvelujen päätökset olivat tehty 3 kk:n sisällä Asiakaskohtaiset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat tehty sähköisessä muodossa. Kaikki kotihoidon työntekijät käytävät mobiilia ja sen käyttöä tehostetaan edelleen Saumaton palveluketju / Säännöllinen SAStyöryhmätoiminta SAS-työryhmä on muuttanut kokoontumisrytmiään siten, että kokoontuvat tarvittavan sijaan säännöllisesti 1 x kk Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ % Vanhuspalveluihin on tehty kirjalliset hakemukset. Kiireellisissä tapauksissa kirjallista hakemusta ei vaadittu. Asiakastyytyväisyyskysely, tulos väh. 3 (hyvä)

70 70 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vaihteli yksiköittäin välillä 3,53-4,31 HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/tiimi- /yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoitukset, kotihoito ja asumispalvelut 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutumaprosentti 100% Henkilöstömitoitukset: ei toteutunut kaikkien sijaisten osalta (aina ei amm.tutkinnon suorittaneita) Työntekijät ovat voineet halukkuutensa mukaan osallistua koulutuspäiviin Toteutunut: kehityskeskustelut on käyty ryhmäkeskusteluina Asumispalvelut Keskeinen tavoite asumispalveluissa on tarjota asukkaalle hyvä, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, asukkaan itsemääräämisoikeus ja arvokkuus huomioiden. Hoitopäiviä Vaapukassa oli 8152 eli käyttöaste oli 93,1 %. Vaapukan ryhmäkodissa on kaksi vuorohoitopaikkaa. Ryhmäkoti Poimulehdessä oli alkuvuodesta asukaspaikkojen (7-8) ja 2-4 paikkaa vuorohoitolaisille. Loppuvuodesta vuorohoitopaikkoja ei ole ollut niiden vähäisen kysynnän vuoksi, joten ryhmäkoti on täytetty vakinaisilla asukkailla. Hoitovuorokausia Poimulehdessä oli 3230 eli 131 vuorokautta enemmän kuin vuonna Poimulehden henkilöstö hoiti myös Lepolan asukkaat, joita oli 10. Hoitovuorokausia siellä oli 3639 eli 42 vuorokautta enemmän kuin vuonna Vaapukan ja Poimulehden ryhmäkoteihin asennettiin sprinklaukset sekä ilmalämpöpumput vuoden 2016 aikana. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettiin 4,5 asumispalvelupaikkaa. Asumispalvelujen palveluseteliä käytti yksi asiakas yksityiseen palvelukotiin. Kotikuntalakiin perustuen yksi asukas on tullut Pihtiputaalle ja yksi pihtiputaalainen on siirtynyt Etelä-Suomeen. Kotihoito Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan suoriutumiskyvyn heikentyessä tukea hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan. Kotona asumisen tukemiseen kuuluvat kotihoidon, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen sekä palvelusetelillä tuotetut palvelut. Kotihoidon asiakasmäärässä on tapahtunut pientä nousua, mutta käyntimäärät ovat laskeneet, joka kertoo asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä. Huomioitavaa on myös, että kotihoidon hoitajat vastaavat turvapuhelinasiakkaiden auttajakäynteihin tarvittaessa muun työn ohella. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä on noussut, koska myöntämiskriteereitä on helpotettu hieman vuoteen 2015 verrattuna. Omaishoidettavien määrä on vähentynyt, kun taas asiakkaiden määrä päivätoiminnassa on hieman kasvanut.

71 Kotihoidossa on aloitettu 9/2016 alusta kokeiluna uudenlainen sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Aiemmin käytössä ollut ns. kimppakyyti on muutettu taksikortillisiksi yksilömatkoiksi. Vuoden 2015 aikana myönnettyjä sosiaalihuollon matkoja tilastoidusti käytti 19 Pihtiputaalaista. Uuden toimintamallin aikana sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun yksilömatkoina on saanut 32 kuntalaista. Palvelu Suorite muutos % Kotihoito Asiakkaat ,35 Käynnit ,5 Yli 75v. % 63,40 65,60 64,66 68,02 67,65-0,54 Tukipalvelu Asiakkaat ,63 Päiväkeskus Asiakkaat ,85 Omaishoidon tuki Asiakkaat ,92 Palveluseteli Asiakkaat ,48 Tilastoja Mittari TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kustannukset Kotihoito /kuntalainen 322,77 360,32 334,90 356,76 Kotona /kuntalainen 399,40 425,41 424,44 426,33 asuminen Avustukset /kuntalainen 76,63 74,27 81,16 58,94 71 Vanhuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus /asukas 1028, ,00 995, , Sairaanhoitopalvelut Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut Päivystys ja lääkäreiden vastaanotot Päivystyspalveluissa päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on vakiintunut pysyväksi käytännöksi, mikä näkyy hoitajasuoritteiden hienoisena kasvuna. Lääkärisuoritteet ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna n. 12 %. Hoitajakäynneistä lääkkeenmääräämishoitajan vastaanottokäyntejä oli 887 eli n. 24 % kaikista hoitajakäynneistä. Pihtiputaalaisille kertyi päivystyskäyntejä vuoden 2016 aikana yhteensä 3160, mikä on n. 3 % edellisvuotta vähemmän. Keskussairaalan yhteispäivystyksen käyntimäärät sen sijaan lisääntyivät yli 14 %. Päivystyksen taloustoteuma oli vuoden lopussa 107,3 %. Ylityksen syynä olivat ennakoitua pienemmät toimintatuotot ja tuloja suuremmat menot sijaisten osalta, ostopalveluissa ja hoitotarvikkeissa. Kiireettömien lääkärivastaanottojen osalta kuntalaisten hoito pystyttiin järjestämään hoitotakuulain puitteissa eikä Pihtiputaan vastaanotoilla ollut yli kolme kuukautta jonottaneita potilaita.

72 72 Lääkärisuoritteiden määrä lisääntyi Pihtiputaan vastaanotoilla vuoteen 2015 verrattuna noin 6 %. Potilaan hoitoprosessia on systemaattisesti kehitetty jo muutaman vuoden ajan: osa vuosikontrolleista on siirretty hoitajille ja kaikki pitkäaikaissairaat ohjataan hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle ennen lääkärin vastaanottoa. Pihtiputaalaisille ostettiin viime vuonna seuraavia erikoislääkäripalveluita Viitasaarelta: fysiatri, kardiologi, neurologi, ortopedi, urologi ja radiologi. Ortopedi ja sisätautilääkäri pitivät vastaanottoa Pihtiputaalla ja Pihtipudas myi tähystysvastaanottopalveluita Viitasaarelle ja Kinnulaan. Vastaanottojen taloustoteuma oli vuoden lopussa 133,2 %: maksutuottojen osuus oli arvioitua pienempi ja määrärahat ylittyivät pääosin henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa, sosiaali- ja terveysmenoissa (laboratorio, röntgen) sekä lääkäripalveluiden ostoissa. Lääkärisuoritteet Pihtipudas Viitasaari Suorite Suorite Kiireetön vo Kiireetön vo Päivystys Päivystys Äitiys- ja psnla Äitiys- ja psnla Lastennla Lastennla Kouluterv.huolto Kouluterv.huolto Käynnit yht Käynnit yht Puhelut vo Puhelut vo Puhelut päivystys Puhelut päivystys Puhelut yht * Puhelut yht * *tilastointikäytäntöjen muutos; puheluita tilastoitu konsultaatioajoiksi Lääkäripäivystyskäynnit Pihtipudas Viitasaari Oma Oma päiv. päiv. Vts päiv Vts päiv Yöpäiv Yöpäiv Päivystyksen hoitajasuoritteet Pihtipudas Viitasaari Käynnit Käynnit Puhelut Puhelut Kustannukset Päivystys TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust /asukas 134,97 122,95 117,37 128,43 Vastaanotot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust /asukas 185,22 198,25 139,65 186,05

73 73 Terveysneuvonta ja puheterapia Aikuisneuvolassa toiminnan painopiste on edelleen kansansairauksien ehkäisyssä, hoidon seurannassa ja toteutuksessa. Aikuisneuvolan toiminta on tiiviisti linkittynyt lääkäreiden vastaanottojen ja päivystyksen toimintaan ja tiivis yhteistyö näkyy sekä potilaan että organisaation näkökulmasta hoitoprosessin tehokkuutena. Neuvola-asetuksen mukainen toiminta toteutuu Pihtiputaalla hyvin. Neuvolan perhetyön piirissä oli 38 eri perhettä ja kotikäyntejä ko. perheisiin tehtiin yhteensä 278. Lasta odottaviin perheisiin tehtiin 12 kartoituskäyntiä. Puheterapiapalveluita oli hyvin saatavilla koko vuoden ja palvelua myytiin hieman myös Viitasaarelle. Terveydenhoitajasuoritteet Pihtipudas Viitasaari Aikuisneuvola Aikuisneuvola Käynnit Käynnit Puhelut Puhelut Lastenneuvola Lastenneuvola Käynnit Käynnit Puhelut Puhelut Perhet. kotikäynnit Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Käynnit Käynnit Kotikäynnit 15 69* 176* 37 Kotikäynnit 47 93* 54* 90 Puhelut Puhelut Syntyvyys Syntyvyys ** Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Pihtipudas Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Viitasaari Käynnit Käynnit Puhelut Puhelut As.määrä As.määrä *Sisältää perhetyöntekijän kotikäynnit **Sisältää turvapaikanhakijoille syntyneet vauvat Puheterapian suoritteet Pihtipudas Viitasaari Käynnit Käynnit Kotikäynnit 3 1 Kotikäynnit Puhelut Puhelut

74 74 Kustannukset terveysneuvonta ja puheterapia Terveysneuvonta TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2016 Kokonaiskust /asukas 60,53 87,14 80,51 81,48 Puheterapia TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust /asukas 9,24 6,64 8,75 11,25 Fysioterapia Fysioterapia tuottaa kuntoutuspalveluita avoterveydenhuollon lisäksi vuodeosastolle sekä vanhus- ja vammaispalveluihin. Avoterapiakäynnit olivat Pihtiputaalla edellisvuoden tasoa. Fysioterapeutin avokäynneistä oli suoravastaanottokäyntejä 139, suoravastaanottotoimintaa on Pihtiputaalla kahtena päivänä viikossa. Fysioterapiasuoritteet Pihtipudas Viitasaari Käynnit/avo Käynnit/avo Ryhmät/as. /2471 6/ /1696 6/880 Ryhmät/as. 7/1354 9/462 11/783 5/722 Käynnit/os Käynnit/os Apuvälinelainaukset Apuvälinelainaukset Kotikäynnit Kotikäynnit Kustannukset Fysioterapia Fysioterapia TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust /asukas 43,08 43,89 49,02 46,49 Tukipalvelut Laboratoriosuoritteet Pihtipudas Laboratoriosuoritteet Viitasaari Käynnit/lab Käynnit/lab Käynnit/os Käynnit/os Tutk. oma lab * Tutk. oma lab * Tutk Tutk valtio/kunta valtio/kunta EKG-tutk EKG-tutk Röntgensuoritteet Pihtipudas Röntgensuoritteet Viitasaari Käynnit Käynnit UÄtutkimukset UÄtutkimukset *Sis. EKG-tutkimukset Keskusvarasto Pihtipudas Keskusvarasto Viitasaari Ostot Ostot Myynnit Myynnit Toimitusrivit Toimitusrivit Toimitukset Toimitukset Varastoarvo Varastoarvo

75 75 Lääkärit Uusi kustannuspaikka perustettiin syksyllä 2015, jolloin lääkäreiden kustannukset siirrettiin muilta kustannuspaikoilta yhteen. Kahdessa avoimessa lääkärin virassa on ollut sijaisia, joihin ei ole talousarvion laadinnassa varauduttu. Lääkärit TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 145,41 171,09 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus sisältää lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja kuntoutusja terapiapalvelut omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Lääkinnällinen kuntoutus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 17,38 23,99 17,95 20,69 Sairaankuljetus Sairaankuljetukseen on sisältynyt sekä sairaankuljetus että ensivastetoiminta. Hoitotasopäätökset sairaankuljetuksen osalta on tehty sairaanhoitopiirissä ja palveluntuottaja on Jyväskylän Pelastuslaitos. Sairaankuljetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 37,59 41,77 42,80 49,78 Vastaanottopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 486,13 530,12 467,75 533,81 Sairaala ja hoivaosasto Sairaalan lyhytaikaishoitopaikkoja on Wiitaunionissa yhteensä 36, joista 16 on Pihtiputaan yksikössä. Sairaala on profiloitunut lyhytaikaishoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa ja potilaspaikkoja on Pihtiputaalla 18. Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Hoitopäivät hoitopäivät = tavoite 1) lyhytaikaishoitopvt (akuutti) 2) hoivaosaston plhhoitopäivät 3) sairaalan plh-hoitopäivät max ei toteutunut: ei toteutunut: 12 pv

76 Taloudellisuus ta=tp Taloustoteuma -/+5% 76 ei toteutunut, alle suunnitellun noin 9 % ei kitkapäiviä kitkapäiviä 0 toteutui kuormitusprosentin vähentäminen 100 % toteutui: 96,78 % toimiva hoidon porrastus plh-hoitopäiviä ei yli suunnitellun Hyvätasoinen hoito tyytyväiset asiakkaat asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla potilasvalituksia vähän kuntarajattomat palvelut toteutui: 6012 (tavoite 7300) toteutui: akuuttiosasto 4,08 hoivaosasto 4,25 toteutui toteutui Henkilöstö virat/toimet täytetty 100 % toteutui kehityskeskustelut 100 % 100 % sairauspoissaolot väheneminen toteutunut; 402 pv (ed. vuosi 459 pv) työtapaturmien vuoksi poissaolojen määrä 0 pv toteutui koulutuspäivien määrä suositusten mukainen 120 pv ei toteutunut; 43 pv joustava henkilöstön yhteiskäyttö tarpeen mukaan henkilöstön liikuttelu toteutunut Myydyt hoitopäivät / jakautuminen kuntien muutos % kesken Viitasaari Pihtipudas Kinnula Muut Yhteensä Kustannukset / hoitopäivä TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Sairaala Hoivaosasto Sairaala ja hoivaos. yhteensä Sairaalapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 366,65 184,00 230,81 208,10 Työterveyshuoltopalvelut Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työntekijätasolla tavoitteina ovat työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy ja työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto on toiminnallisesti yksi tiimi. Toimipisteet ovat Pihtiputaalla ja Viitasaarella sekä työterveyshuolto käy sopimuksen mukaan pitämässä vastaanottoa Kinnulassa. Kinnulan toiminta hoidetaan taloudellisesti ja hallinnollisesti Pihtiputaan yksiköstä käsin.

77 Vuoden 2016 aikana työterveyshuollon sopimusasiakkaina oli yhteensä 599 yritystä (edelliseen vuoteen vähennystä 36 yritystä). Näistä työnantajia oli 294 (-1), maatalousyrittäjiä 258 (-26) ja yrittäjiä 47 (-9). Henkilöasiakkaita työterveyshuollon piiriin kuului yhteensä 3369 (+102), näistä valtaosalle (2227 henkilöasiakkaalle) on ostettu työterveyshuollon kautta sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuoltosopimuksia on sekä ns. suorasopimuksia yrityksen ja Wiitaunionin terveyskeskuksen työterveyshuollon välillä että alihankintasopimuksina yksityissektorin työterveyshuoltopalveluiden tuottajien kautta. Sopimuksissa tapahtuu kilpailutuksen vuoksi muutoksia vuosittain. Potilastietojärjestelmästä ei saada suoraan tietoja yritysrekisterissä tapahtuneista muutoksista, mikä heikentää tilastojen luotettavuutta. Vuonna 2016 Pihtiputaan työterveyshuollon kustannukset olivat yhtä suuret kuin menot, tulostavoitteeseen päästiin. Pihtiputaan työterveyshuollon menot olivat vuoden 2016 aikana 98,2 % arvioidusta. Viitasaaren työterveyshuolto teki sen sijaan voittoa 8767 euroa. Viitasaaren työterveyshuollon toimintakulut olivat suunniteltua suuremmat, samoin toimintatuotot. Suoritteet (sisältävät myös Kinnulan) Työpaikkaan kohdistuva toiminta Muutos% (kaikki ammattiryhmät) Tilakäynnit (kpl) Työpaikkakäynnit (kpl) Työyhteisötyö (30 min) Vastaanottokäynnit ammattiryhmittäin Työterveyslääkäri Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) Sairaanhoitokäynnit (kpl) Puhelin, paperikonsultaatiot Toimistotyö (asiakk.laskut., 30 min) Työkyvyn tuki (kpl), tilast.al Työterveyshoitaja Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) Sairaanhoitokäynnit (kpl) Toimistotyö (asiakk.laskut., 30 min) Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl) Työkyvyn tuki, tilast.al Työfysioterapeutti Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) Sairaanhoitokäynnit (kpl) Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl) Työkyvyn tuki, tilast.al Työpsykologi Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) Suun terveydenhuolto terveydenhuolto on ulkoistettu alkaen Med Group Oy:lle. Pihtiputaan hammaslääkärivahvuutta ovat tarvittaessa täydentäneet Viitasaaren hammaslääkärit suun terveydenhuollon ulkoistamiseen saakka. Hammaslääkäritilanne on suun terveydenhuollon ulkoistamisen jälkeen ollut vakaa ja riittävä. Kaikille kuntalaisille on pystytty vuoden lopussa tarjoamaan aika hammashoitoon ensimmäisessä asiakaskontaktissa.

78 78 Käyntitilasto muutos % hammaslääkärit ,6 oikojahammaslääkäri ,3 kirurgi suuhygienisti ,6 hammashoitaja käynnit yhteensä ,7 asiakkaat yhteensä ,7 Kustannukset / käynti / asiakas / asukas Suun terveydenhuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas 114,02 119,76 126,40 116,88 Erikoissairaanhoitopalvelut Erikoissairaanhoitopalveluihin kuuluvat palvelujen ostot Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä sisältäen myös yliopistosairaalapalvelujen ostot ja shp:n erityisvelvoitteet sekä perusterveydenhuollon yöpäivystyksen. Vuonna 2016 on tullut myös erääntynyt maksettavaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:lle rekrytointipalkkio vuonna 2013 rekrytoiduista lääkäreistä, joka näkyy erikoissairaanhoidon kustannuksissa. ESH K-Sshp TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas, netto 1101, , , ,32 Kaikki esh TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus / asukas, netto 1139, , , ,42 Yllä olevassa taulukossa on mukana koko erikoissairaanhoito: shp:ltä hankitut, yliopistosairaalat sekä omat ostopalvelut, lukuun ottamatta dialyysiä.

79 79 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Perusturvan hallinto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,88 70,7 Palvelujen ostot , ,88 70,7 TOIMINTAKULUT , ,88 70,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 70,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -179,4 179,4-100 Poistot ja arvonalentumiset -179,4 179,4-100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,48 71 Lastensuojelun laitos-ja perhehoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,04 80,5 Palvelujen ostot , ,04 80,5 TOIMINTAKULUT , ,04 80,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,04 80,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,04 80, Lastensuojelun avohuoltopalvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,52 91 Palvelujen ostot , ,52 91 TOIMINTAKULUT , ,52 91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,52 91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,52 91

80 80 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Muut lasten ja perheiden palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,58 99,1 Palvelujen ostot , ,58 99,1 TOIMINTAKULUT , ,58 99,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,58 99,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,58 99, Vanhusten laitospalvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,34 138,8 Palvelujen ostot , ,34 138,8 TOIMINTAKULUT , ,34 138,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,34 138,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,34 135, Ikääntyneiden ymp.vuorok.hoivan asumisp KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,78 111,3 Palvelujen ostot , ,78 111,3 TOIMINTAKULUT , ,78 111,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,78 111,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,78 111,3

81 81 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Muut ikääntyneiden palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,54 82,1 Palvelujen ostot , ,54 82,1 TOIMINTAKULUT , ,54 82,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,54 82,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,54 82, Vammaisten ymp.vuorokautisen hoivan as.p KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,15 495,5 Palvelujen ostot , ,15 495,5 TOIMINTAKULUT , ,15 495,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,15 495,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,15 495, Muut vammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,49 81,1 Palvelujen ostot , ,49 81,1 TOIMINTAKULUT , ,49 81,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,49 81,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,16 237,16 143,5 Poistot ja arvonalentumiset ,16 237,16 143,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,33 81,1

82 82 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Vammaisten työllistämistoiminta TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ KÄYTTÖTALOUS TALOUS Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8-228,2 9,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8-228,2 9,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8-228,2 9, Työllistymistä tukeva toiminta KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,00 2,5 Palvelujen ostot ,00 2,5 TOIMINTAKULUT ,00 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 2, Kotihoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,36 108,7 Palvelujen ostot , ,36 108,7 TOIMINTAKULUT , ,36 108,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,36 108,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,48 0, Poistot ja arvonalentumiset ,48 0, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,84 108, Päihdehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,44 73,7 Palvelujen ostot , ,44 73,7 TOIMINTAKULUT , ,44 73,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,44 73,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,44 73,7

83 83 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Perusterveydenhuollon avohoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,46 113,7 Palvelujen ostot , ,46 113,7 TOIMINTAKULUT , ,46 113,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,46 113,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,82 586,82 104,9 Poistot ja arvonalentumiset ,82 586,82 104,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,28 113, Perusterveydenhuollon hammashuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,12 92,5 Palvelujen ostot , ,12 92,5 TOIMINTAKULUT , ,12 92,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,12 92,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,52 97,52 100,8 Poistot ja arvonalentumiset ,52 97,52 100,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,60 92, Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,08 90,4 Palvelujen ostot , ,08 90,4 TOIMINTAKULUT , ,08 90,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,08 90,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 78,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 78,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,24 90,2

84 84 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,35 98,6 Palvelujen ostot , ,35 98,6 TOIMINTAKULUT , ,35 98,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 98,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,35 98, Muu sosiaali-ja terveystoimi KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,88 93,7 Palvelujen ostot , ,88 93,7 TOIMINTAKULUT , ,88 93,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 93,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,92 0, Poistot ja arvonalentumiset ,92 0, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,96 93, PERUSTURVA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,83 99,9 Palvelujen ostot , ,83 99,9 TOIMINTAKULUT , ,83 99,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 99,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 67,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,06 67,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,89 99,8

85 2.3 Sivistystoimen toimiala 85 Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtamista, valvontaa ja ennen kaikkea niiden toiminnan kehittämistä varten kunnissa on sivistyslautakunta. Lautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta, lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta, kokouksiin kutsutaan mukaan kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita. Sivistyslautakunta kokoontui v yhteensä 10 kertaa ja teki 160 päätöstä. Sivistyslautakunnan jäsenet: Hollanti Jyrki, puheenjohtaja, Pdas Arnberg Tuija, varapuheenjohtaja, Vts saakka Kolehmainen Matti, varapuheenjohtaja, Vts alk. Jämsén Tomi, Pdas Koljonen Susanne, Vts Kivinen Paula, Pdas Muittari Ritva, Vts Paananen Karri, Pdas Varis Timo, Vts Varajäsen: Kuha Martti Valorinta Eija Autio Heli Byman Lars Saastamoinen Sari Pajumäki Jere Lohtander Aimo Kahelin Lea Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Marttinen Heli Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Ijäs Seppo ei kok. nro 6/16-10/16 Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja Holster Ritva Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Sivistystoimessa on viety asioita eteenpäin hyvässä hengessä. Vuosi on ollut suurten asioiden kehittämisen vuosi. Viitasaaren kirjaston remontti valmistui ja sen myötä uudenlainen palvelu mahdollistui. Kirjaston itsepalvelutoiminta onnistuu erittäin hyvin. Viitasaaren varhaiskasvatuksessa uuden päivähoitokeskuksen suunnittelu saatiin valmiiksi ja rakentamiseen tähtäävät toimenpiteet alkamaan. Varhaiskasvatuksen VASU-työ alkoi molemmissa kunnissa. Putaanvirran uusi opettajainhuone valmistui syksyksi 2016 ja se on koko perusopetuksen toiminnan kannalta erittäin toimiva ratkaisu. Muurasjärven koululla alkoi syksyllä 2016 uudenlainen luontoeskari, joka on saanut vanhemmilta ja lapsilta paljon kiitosta. Huopanan koululle perustettiin esikoululaisille oma ryhmä syksyllä Koulujen kerhotoiminta on ollut vilkasta. Perusopetuksen OPS-työ saatiin valmiiksi ja alakoulujen opetus alkoi syksyllä 2016 uusien opetussuunnitelmien mukaan. Myös lukioiden syksy alkoi uusilla opetussuunnitelmilla. Lukiot siirtyivät osittain sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen. Lukiot ovat mukana mm. työelämään tähtäävissä useissa hankkeissa naapuri kuntien lukioiden kanssa. Perusturvan kanssa kaksi isoa hanketta: ETU-luokka ja Lapsi puheeksi ovat menneet eteenpäin ja niiden tarjoamasta palvelusta saadaan syksyllä 2017 hyöty. Perusturvan kanssa on pidetty kaksi yhteiskokousta.

86 86 Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistui ja sen myötä keväällä 2017 liikuntaan valitaan vastuu opettaja. Lautakunnan sisäiset tarkastajat ovat toimineet lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimi/Pihtiputaan talousluvut Käyttötalousosan nettomenot (huom! ei vahvistettu ta.) Mittarit/ tunnusluvut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Muutos Yli/alle Käyttö- % Talousarvio/ ,5 Sivistystoimen eri hallintokuntien mittaristo on tehty kunnan strategioiden pohjalta.

87 2.3.1 Varhaiskasvatus 87 Päivähoidon tilastotiedot v Läsnäolopäivät Kokopv Osapv Huom. Perhepäivähoito + kunnilta ostetut Ryhmäperhepäivähoito Onnimannin päivähoitokeskus päiväkotiryhmät Yhteensä Läsnäolopäiviin sisältyy myyntiä NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI ONNISTUTTAVA TAVOITE TOTEUMA LAADUKAS VARHAISKASVATUS 2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT 3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUS- KUMPPANUUS perheiden ja lasten yksilöllisyyden huomioon ottaminen palvelusopimuksen tekeminen - lapsen vasujen teko säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia/ koulutuksia periaatteet kirjattu yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa - asiakastyytyväisyyskysely - % - % määrä henkilöstökysely - asiakastyytyväisyyskysely - kerran kahdessa vuodessa 100 % 90 % - n. 1 x kk - kerran kahdessa vuodessa - kerran kahdessa vuodessa asiakastyytyväisyys kysely tehty 100 % 98 % 2 vko 2 kk välein kysely tehty toteutettiin

88 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HYVÄ ASIAKAS- PALVELU ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE ONNISTUTTAVA 2017 hoitopaikka on asiakaspalaute 100 % järjestettävä lain mukaisessa ajassa kaikille lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu TOTEUMA % HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheessa lapsen vasujen siirto säännölliset palaverit: * yhteistyöpalaveri (sos.työ, varh.kasv., neuvola yms.) * siirto -palaverit * verkostomallinen yhteistyö 95 % n. kaksi kertaa vuodessa keväisin vuosittain asiakaskohtaisesti 95 % - toteutunut - toteutunut NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. PÄIVÄHOITO- PAIKKOJEN SAATAVUUS 2. KOKONAIS- TALOUDELLISUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE ONNISTUTTAVA 2017 päivähoitopaikka 2 vko/4 kk 100 % jokaiselle hakijalle asiakastyytyväisyys- kerran kahdessa vaihtoehtoisia kysely vuodessa päivähoitomuotoja oltava varahoito hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö olemassa olevien päivähoitopaikkojen tehokas käyttö - käyttöaste - sijaismäärärahan käyttö väh. 85 % ulkopuolisten sijaisten mahd. väh.käyttö TOTEUMA % - toteutunut - Muksula siirrettiin Onnimannin tiloihin -varahoitoa järjestetty vapaille paikoille n. 85 % -päiväkodin sijaisuudet sisäisin järjestelyin -henkilöstöä siirrelty tilapäisesti 3. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus - pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät /työntekijä 100 % 2 pv/vuosi/hlö vakinaiset 100 % n. 2,6 pv /vuosi/hlö

89 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HENKILÖSTÖ 2. JOHTAMINEN 3. AJANTASAISUUS HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ MITTARI TAVOITE ONNISTUTTAVA 2017 hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot - mahd.vähän sairauspoissaoloja työmäärän mitoitus henkilöstökysely - kerran kahdessa työhön perehdyt- vuodessa täminen työhön sitouttaminen uuden henkilöstön saaminen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus läsnäolo motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kehittävä työote myönteinen asenne kehityskeskustelu henkilöstökysely kehityskeskustelut säännölliset palaverit henkilöstökysely kehityskeskustelut asiakaspalaute - vuosittain - kerran kahdessa vuodessa - vuosittain TOTEUMA 2016 yhteensä 475 pv -työhyvinvointikysely -ryhmäperhe pvähoit. määrä lisääntyi n. 80 % - toteutunut - n. 80 % - 2 vko 2 kk välein - toteutunut 89

90 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,73 143,3 Muut suoritteiden myyntituotot 316,08-316, Myyntituotot , ,81 146,4 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut , ,98 97,1 Maksutuotot , ,98 97,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,38-247,38 101,6 Muut toimintatuotot ,38-247,38 101,6 TOIMINTATUOTOT ,21-728,21 100,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,09 99,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 344, , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 6 191, , Palkat ja palkkiot , ,47 97,8 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,26 101,2 Muut henkilösivukulut , ,17 90,5 Henkilösivukulut , ,91 98,5 Henkilöstökulut , ,38 97,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,56 75,3 Muiden palvelujen ostot , ,69 100,8 Palvelujen ostot , ,87 98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,38 141,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,38 141,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,16 92,4 Avustukset , ,16 92,4 Muut toimintakulut Vuokrat ,80-577,2 99,2 Muut toimintakulut , ,93 242,8 Muut toimintakulut ,73 779, TOIMINTAKULUT , ,30 97,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,51 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,51 96,9 90

91 Koulut Yleistä Oppilasmäärän kehitys (20.9. tiedon mukaan): Perusopetus Viitasaari Pihtipudas Lukio Viitasaari Pihtipudas Pihtiputaan kunnan alueella toimii yksi alakoulu, jossa on oppilaita luokilla ja yksi yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla Opettajia näissä kahdessa peruskoulussa on yhteensä 39 ja lukiossa 7,5. Peruskoulussa oppilaita oli 433 ja esikoulussa 54 oppilasta eli yhteensä 487 oppilasta.

92 Perusopetus ja esiopetus 92 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. MOTIVOI- TUNUT OPPIJA VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA kouluilmapiiri > ME asiakastyytyväisyys- As.kysely 2015: henki kyselyt - yksilöllisyyden oppilaiden yksilöllisten Kiva-koulu huomioiminen 3,6 edellytysten huomioi- ai-hinta/oppilas - innostaminen koulunk. minen (toiminnassa mukana ja opiskeluun 3,8 kannustavuus olevat) - kiusaaminen: ei lainkaan 68,27 %, kerran tai kaksi 24,9 %, 2 tai 3 kertaa kk 8,65 %, n. kerran vkossa 2,9 %, useita kertoja vkossa 3,85 % 2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko opetuksen hinta /oppilas tuntikehys / oppilas asiakastyytyväisyyskysely Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä - ek /opp. - pk /opp. - Karstula 2015: ek /opp. pk /opp. - Tuntikehys kevät 1,84 h/opp ja syksy 1,84 h/opp. - verrokkikunnan tuntikehystietoa ei ole saatu As.kysely 2015: - erityisop.saatavuus 4 - ryhmäkoko 3,6

93 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA toisen asteen yhteistyö 100 % verkostoituminen alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä - jatko-opintojen toteutuminen 100 % 93 - Pihtiputaan lukioon hakeneista pihtiputaalaisten osuus 82 %. - Pihtiputaalaiset hakivat seuraavasti: Pihtiputaan lukio 42 %, muut lukiot 4,7 %. Poke 23,5 % ja muihin ammattiopistoihin 26,6 %, yhteis haun ulkop. koulutukseen haki 1,6 %, koulutukseen haki, mutta ei aloittanut 1,6 %. Ohivirtaus% KOULUT SEUTU- KUNNAN KEHIT- TÄJÄNÄ seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö nuorten työllistyminen käyttöaste 100 % Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan alle 25 v. nuoria Pihtiputaalla työttömänä oli 37. ( oli 35) NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA tiedottaminen > asiakaspalaute As.kysely 2015: vanh.illat, tiedotteet asiakastyytyväisyys- - vanhemp.illat 3,9 yksilölliset oppilas- kysely - tiedottaminen luokan ja palautteet ja toimenpiteet koulun toiminnasta 3,8 kasvatusarvojen - kasvatusperiaatteet 3,9 yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus 2. MONI- AMMATIL- LINEN OPPILAS- HUOLTOTYÖ oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan - Etsivä nuorisotyö - oppilashuoltotyöryhmä kokoontunut on 6 ja asiantuntijaryhmät 32 kertaa 3. VERKOS- TOITUMINEN tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa tapahtumien määrä projektien määrä Vuosittain - Tet 7. lk 1 pv ja 9. lk 2 x 1 vko - Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet n MYÖNTEI- NEN MEDIA- JULKISUUS ulkoinen tiedottaminen uutisointien määrä nettisivut/kotisivut Vuosittain Ajan tasalla - uutisointien määrä n kouluilla, joilla on kotisivut, ne ovat kunnossa

94 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. KOKONAIS- TALOUDEL- LISUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA hyvä talouden suun- / oppilas Valtionosuus nittelu, toteutus ja - hall. / oppilas max 100 /oppilas seuranta / ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastyytyväisyyskysely 94 Menot /opp. (ek+pk) - hall. 86,12 /opp. (ta ei vahvistettu, sis. lautakunta ja toimisto) - kotikuntakorv. perusosa n.6.693,89 /opp. - ek /ai-lapsi pk /ai-lapsi - kysely tehty v TOIMIVAT OPPIMIS- YMPÄRISTÖT turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet kouluverkko koulumatkaan käytetty aika asiakastyytyväisyyskysely Alle 2,5 t (0.-6. lk) Alle 3 t (7.-9. lk) - alle 2,5 h - alle 3 h. - kuljetusaika ka. 61 min/pv As.kysely 2015: - opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 4 - koulun piha 3,8 - koulun turvallisuus 4,2 PAINOPISTE- ALUEET 3. HALLIN- NON SUJU- VUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 henkilöstökysely kehityskeskustelut Vuosittain Henk.kysely 2014: - johtaminen ka. 3,15 As.kysely 2015: - tiedottaminen koulun ja luokan toiminnasta 3,8 Kehityskeskustelut vuosittain 4. HENKI- LÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/työntekijä 100 % 100 % - vakituisissa viroissa ja toimissa pätevä henkilökunta 100 % - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot - ka. 3,3 koulutuspäivää/ opettaja

95 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HENKI- LÖSTÖ HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot - sairauspoissaoloja yht. työmäärän mitoitus (> henkilöstökysely 798 pv (v ) ihmisen kokoinen kehityskeskustelu Vuosittain Henk.kysely. 2014: työnkuva) - työssä jaksaminen 3,38 työhön sitoutuneisuus - kehityskeskustelut työhön perehdyttäminen vuosittain JOHTA- MINEN johtamiskulttuurin luominen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus uudistuminen henkilöstökysely Henk.kysely 2014: - johtaminen 3,15 3. AJAN- TASAISUUS Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla 100 % - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot Lukio VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. MOTIVOI- ohjaus, TUNUT kannustaminen, OPPIJA yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen 2. TULOK- SELLISUUS 3. OPETUK- SEN LAATU 4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 5. SEUTU- KUNNAL- LINEN KEHITTÄ- MINEN oppimistulokset jatkoopiskeluvalmiudet korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus tarkoituksenmukainen ryhmäkoko aluelukioyhteistyö ja toiminta POKE-yhteistyö lukioverkostoyhteistyö opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus erikoistuminen työelämäyhteistyö MITTARI TAVOITE Toteuma 2016 jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%) jaksopalautteet nuorisoasteen opiskelija/kurssi nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikäluokka yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahtumat 2-5/vuosi 0 opiskelijaa Valtak. keskitaso 100 % Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > /vuosi 1/vuosi/lukio 100 % 40/pp 2/lukuv./lukio Toteutunut ( 5 kertaa) PDAS 3 opiskelijaa VTS 2 opiskelijaa Pakoll.: ka = yli 4,4 Ei tilastointia Palautekysely: Hyvä+ Max 28, min VTS ka 2,5 PDAS 0 UP-hanke Työelämähanke 1 100% PDAS 32 VTS 16

96 ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. KODIN JA nopea tiedonkulku KOULUN koteihin (Wilma) YHTEISTYÖ vanhempainillat MITTARI TAVOITE Toteuma 2015 palaute vanhemmilta osall.määrä Hyvä 80% vanhemmista 96 Kiitettävät (syksy 2015) VTS 60 % PDAS 55% 2. OPPILAS- HUOLTOTYÖ 3. MYÖNTEI- NEN JULKI- SUUS tehokas moniammatillinen oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy jatko-opintoihin päässeet (%) 100 % opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet 0 % myönteinen uutisointi uutisointien määrä 12/lukio/vuosi OK Ei tilastointia VTS 2 PDAS 2 TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. TALOU- lukion DELLISUUS talousvaikutusten arviointi taloussuunnittelu 2. OPPIMIS- ajanmukaiset ja YMPÄRISTÖ terveelliset opetustilat 3. HALLIN- NON SUJU- VUUS 4. OPISKELU- AIKA lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto MITTARI TAVOITE Toteuma 2016 lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOSmenot) opintojen sujuminen lukion oppimäärä/aika Valtionosuus VTS netto PDAS netto sairauspoissaolot Poissaolopäiviä/ VTS 0/7 työntekijä PDAS 150/10 palaute Hyvä Hyvä+ Max 3,5 v VTS 0 yli 3v PDAS 8 yli 3v HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. HENKI- motivoitunut LÖSTÖ henkilöstö 2. JOHTAMI- NEN 3. AJAN- TASAISUUS hyvä ja kannustava työilmapiiri myönteinen kehittämisen asenne koulutusresurssi Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 MITTARI TAVOITE Toteuma 2016 kehityskeskustelut 1/vuosi Toteutunut palaute Hyvä Toteutunut (kehityskeskustelukysely) palaute vapaaeht. osallistumiset Hyvä 1/opettaja/vuosi Toteutunut Muu koulutus Oppisopimuskoulutus Oppisopimustukea myönnettiin v kuudelle eri työnantajalle/yrittäjälle. Tuettuja oppisopimustyöpaikkoja saatiin 6 työntekijälle ja niiden työllisyysvaikutus henkilötyövuosiksi muutettuna oli 3,62 työntekijää. Oppisopimustukeen oli varattu euroa. Mittarit/tunnusluvut Tav Tot yli/alle Tav Tot Yli/alle Oppisopimusten määrä 7,35 2,11-5,24 4,91 3,62-1,29 henkilötyövuosina

97 2322 PIHTIPUTAAN KOULUT Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,40 139,8 Muut suoritteiden myyntituotot , ,03 33,3 Myyntituotot , ,37 117,6 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , ,75 560,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 977, , Muut toimintatuotot , ,90 42,1 Muut toimintatuotot , ,79 54,2 TOIMINTATUOTOT , ,33 231,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,73 100,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 235, , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , Palkat ja palkkiot , ,41 98,9 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,90 95,3 Muut henkilösivukulut , ,12 94,4 Henkilösivukulut , ,02 95 Henkilöstökulut , ,43 98,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,67 61,1 Muiden palvelujen ostot , ,27 99,8 Palvelujen ostot , ,94 95,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 93,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,39 93,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,88 133,3 Avustukset , ,88 133,3 Muut toimintakulut Vuokrat , ,14 100,4 Muut toimintakulut , ,92 316,4 Muut toimintakulut , ,06 103,4 TOIMINTAKULUT , ,82 98 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,15 94,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,81 94,6 97

98 2.3.3 Opistot 98 NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 Asiakaslähtöisyys Onnistunut markkinointi Onnistunut kurssi- /opetustarjonta 1. Markkinointitapahtumien ja niihin 2. Kyselyt, yhteiskysely koko toiminnan vaikuttavuudesta 3. Opiskelijat uusille kursseille, 1 2 vuotta pyörineet 4. Uusien kansalaisopiston opiskelijoiden määrä / vuosi 5. Musiikkiopistoon hakijoiden määrä 1. Asiakaspalaute tyytyväisyydestä 2. Kansalaisopiston opiskelijamäärä /toteutuneet kurssit 3. Käynnistyneiden kansalaisopiston kurssien prosenttiosuus suunnitteluista kursseista. 4. Keskeytyneiden kurssien prosenttiosuus aloittaneista kursseista 5. Opiskelijamäärä aineryhmittäin Vuosittain tulee uusia opiskelijoita Hakijoita on enemmän kuin vapautuvia paikkoja 5 (asteikolla 1-5) kysely HelleWistä Kurssi on täynnä Mus.op. 5/150 Kansalaisopisto: 2/250 Mus.op.: 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto: 1 kysely Hyvän elämän messuilla Kansalaisopisto: n.70 Kansalaisopisto: n.200 Keitele 4, Vts. 15, Pihtip. 1, Kinnula8 yhteensä 28 Mus.op. 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto:1 Kansalaisopisto1566/ % Kansalaisopisto:380/319 83,95 0 % Kansalaisopisto:380/61 16,05 Kaikkiin aineryhmiin löytyy opiskelijoita (HelleWi) Musiikkiopisto: 105 Musiikkileikkikoulu: 87 Kansalaisopisto:15 kurssil. Musiikki 595 Näyttämöt. 18 Kuvataiteet 189 Käden taidot807 Tanssi 169 Englanti 59 Venäjä 32 Italia 34 Espanja 17 Muut kielet 12 Yhteiskuntat. 19 Järjestök. 22 Tietotek. 28 Luonnont. 25 Vesiliikenne 8 Terveydenh. 23 Kotitalous 8 Vartiointi 16 Liikunta 1847 Terveys 157

99 NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 TEALUEET 6. Opetettavien aineiden/instrumenttien >12 Mus.op. 14 Kans.op. 20 määrä 7. Solististen aineiden >30/1/vuosi 25/- perustason/ musiikkiopistotason tasosuoritusten määrä 8. Mupe-tasosuoritusten määrä 30/vuosi Tasapuolinen opetusohjelma 1. Asiakaspalaute-kysely Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely 2. Opiskelijarakenne Jokaisesta ryhmästä (lapset & nuoret, löytyy opiskelijoita työttömät, työikäiset ja (HelleWi) eläkeläiset & seniorit) asuinpaikka ja sukupuoli 3. Yleisöosaston ja lehdistön seuranta 4. Musiikkiopiston opiskelijamäärät soitinryhmittäin Rehtorin vastuulla kerätä tieto Opiskelijoita on kussakin soitinryhmässä musiikkiopiston toimintaa tukevassa suhteessa Mus.op.: Kans.opisto:-- Mus.opisto: Viitasaari: muskari 39 mus.opisto 63 Pihtipudas: muskari 20 mus.opisto 14 Kinnula: muskari 16 mus.opisto 18 Keitele muskari 11 mus.opisto 9 Lesti: muskari 0 mus.opisto 2 Muut kunnat: muskari 2 mus.opisto 1 Kans.opisto:Alle 16v/194, työttömät 61,eläkel.602 Pp:Miehiä 127,Naisia 507 Vts: Miehiä 196,Naisia 691 Muu: Miehiä 15,Naisia 30 Medioita seurataan aktiivisesti viulu 18 alttoviulu 3 huilu 8 piano 44 laulu kevyt 8 laulu klassinen 2 kitara 6 sähkökitara 6 sähköbasso 2 harmonikka 9 sello 3 rummut 5 saksofoni 1 alttotorvi 1

100 PAINOPIS- TEALUEET 100 MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA Musiikkiopiston sopimuskunnissa opetettavien eri instrumenttien määrä Vts 14, Pp 9, Kla 5, Kle 3 Vts. 13, Pp.4, Kla 6, Kle 1, Lestij. 0 Erityisryhmien huomioiminen kansalaisopistossa 1.Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä 2. Maahanmuuttajille kotouttamisohjelman mukaiset kurssit (MAMUT) 3. Resurssien kohdentaminen erityisryhmiin(esim. 15/85) 5 kurssia/vuosi Kans.opisto: 17/292 Kans.opisto:- Kans.opisto:17/292 NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2016 TEALUEET Tuloksellinen opetustoimi Monipuolinen ja laadukas opetus 1. Pätevien opettajien määrä 100 % Mus.op:14 opettajasta päteviä 13 Kans.opisto 4 päteviä 3 2. Asiakaspalaute (tilat ja välineet) 3. Aine-/soitinryhmien määrä 4. Kevätnäyttelyn, konserttien ja tapahtumien palaute - tapahtumien määrä - osallistujien määrä - yleisöpalaute 5. Opiston ja vanhempien vuorovaikutuksen jatkuvuus Kaikille kuntalaisille suun. kysely Pidetään vakiona Rehtorin vastuulla kerätä tieto Vuorovaikutus on aktiivista ja säännöllistä Mus.op: Virvatulikysely oppilaille ja huoltajille Kans.opisto:Kysely kädentaito ja taideryhmät On säilynyt samanlaisena Mus.op: 25 konserttia, lisäksi esiintymisiä muissa tilaisuuksissa. Noin 2000 kävijää. Kans.opisto: 2 kevätn. Pp n.350 ja Vts. n. 500 kävijää, konsertteja ja muita tapahtumia n. 25 joissa kävijöitä yhteensä n. 620 Mus.op. ja kans.opisto: jatkuvaa Selkeä fokus / resursointi 1. Kurssien jatkuvuus Suositut kurssit jatkuvat 2. Seuraavan tasolle Vuosittain olisi Kans.op:Kielet siirtyvien / halukkaiden määrä henkilöitä, jotka siirtyvät/haluavat siirtyä 3. Henkilöstöpalaute Rehtorin vastuulla Tiedon kerääminen 4. Asiakaspalaute kurssitarjonnan onnistumisesta 5. Musiikkiopiston opinnot keskeyttäneiden määrä kerätä tieto jatkuvaa. - - Kans.op: Suullinen palaute kurssilaisilta <10 %/vuosi 34 oppilasta/vuosi %/vuosi

101 PAINOPIS- TEALUEET 101 MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA Mus.opiston päättötodistuksen saaneiden määrä >5/vuosi 4 Sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen Jatko-opiskelun halukkuuden sytyttäminen 1. Asiakaspalaute HelleWi Palautetta saadaan aktiivisesti opettajille, kanslioihin sekä rehtorille 2. Tavoitteettomien kurssien määrä ja suosio kans.opistossa 3. Mus.opiston yhteissoittoryhmiin ja muperyhmiin osallistuneiden määrä Vuosittain (tilasto HelleWistä) >80/vuosi Tutkintoon tähtäävään koulutukseen siirtyneiden määrä / vuosi / seuraava vuosi 2. Asiakaspalaute Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely Kans.op: 319/4112 kurssil. Vuosittain Kans.op: n. 10 Mus.op:- Kans.op:-

102 102 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,83 109,8 Muut suoritteiden myyntituotot , ,57 64,2 Myyntituotot ,26-342,26 100,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , ,02 90,6 Maksutuotot , ,02 90,6 Tuet ja avustukset , , TOIMINTATUOTOT , ,76 97,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,88 91,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 200,75-200, Palkat ja palkkiot , ,63 90,6 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,80 91,1 Muut henkilösivukulut , ,86 79,2 Henkilösivukulut , ,66 88,1 Henkilöstökulut , ,29 90,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,77 93,8 Palvelujen ostot , ,77 93,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,04 73,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,04 73,5 Muut toimintakulut Vuokrat , ,45 94,8 Muut toimintakulut ,61-674,39 65,4 Muut toimintakulut , ,84 94,1 TOIMINTAKULUT , ,94 90,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,18 88,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,48 7,48 112,7 Poistot ja arvonalentumiset ,48 7,48 112,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,70 88,9

103 2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto 103 Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA ASIAKAS- PALVELU - lainaajia 32,7 % käyttäjälähtöiset aukioloajat ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) vuorovaikutteiset verkkopalvelut lainaajat % / as.luku (tavoite 35%) käynnit / as.luku (tavoite 10/as) lainat / as.luku (tavoite 17,5/as) henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) asiakaspalaute ( järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely, johon tuli 111 vastausta) - käynnit 8,6/as - lainat 15,1 /as - 0,64 htv / 1000 as -Asiakaspalvelun arvosanojen (asteikko 0-5) keskiarvo palautteessa oli 4,7, aukioloaikojen ka 4,4 2. TILAT JA AINEISTOT virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) hankintojen määrä asiakaspalaute - arvio 85 % Tilojen arvosanojen ka 4,4, aineistojen ka 4,2 3. YHTEISTYÖ asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot) molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden -hyvin toimivat kimppa- ja kaukolainakäytännöt ohjauskertojen määrä osallistujamäärät - Keski-kirjastoverkon yhteistoiminta - kirjastonkäytön opastuksia 18, osallistujia kirjavinkkauksia 2, 4. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa) kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen osallistujia 38-3 satutuokiota ja 1 nukketeatteriesitys, 132 osallistujaa -2 kirjailijavierailutilaisuutta, 53 osallistujaa - Naistenilta ja Yökirjasto 500 osallistujaa -säännöllistä lukupiirija neulepiiritoimintaa - 6 lastenteatteriesitystä, 577 osallistujaa - palvelutaloilla 7 siirtolainakokoelmaa asiakaspalaute -kokonaistyytyväisyys kirjastopalveluun on palautteiden keskiarvona 4,3 4= hyvä 5= erittäin hyvä

104 Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA KOKONAIS- talouden hyvä suunnittelu ja toteutus / aukiolotunti - 142,54 TALOUDELLI- oikea hinta / laatusuhde SUUS olemassa olevan kirjastoverkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. / kirjastoauton reittitunti - 69,57 hankinta ja varastointi) TOIMIVAT LÄHIPALVELU- PISTEET jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitetut ajanmukaiset tilat ajantasainen laitteisto käyttökelpoinen välineistö ammattitaitoinen henkilöstö kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) aukiolotunnit - arvio 85 % HENKILÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti ja tehokkaasti toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus rekrytointi ja perehdyttäminen kouluttautuminen pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) pätevän henkilöstön osuus henkilöstön koulutuspäivät / htv henkilöstökysely kehityskeskustelut henkilöstön poissaolopäivät / htv - 0,64 htv / 1000 as - 86 % - 1,1 pv / htv - käyty - 16,6 pv / htv

105 105 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Wiitaunionin aluekirjasto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,83 97,4 Muut suoritteiden myyntituotot , ,27 57,9 Myyntituotot , ,10 96,8 Tuet ja avustukset ,91 759,09 91,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot , ,64 71,5 Muut toimintatuotot , ,64 71,5 TOIMINTATUOTOT , ,83 96,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,65 97,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 081, , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1 936, , Palkat ja palkkiot , ,34 95,5 Henkilösivukulut Eläkekulut ,81-879,19 97,9 Muut henkilösivukulut , ,59 87,8 Henkilösivukulut , ,78 95,3 Henkilöstökulut , ,12 95,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,63 98,9 Palvelujen ostot ,37-741,63 99,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,25 97,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,25 97,6 Muut toimintakulut Vuokrat ,32 92,32 100,1 Muut toimintakulut ,64-546,36 83,7 Muut toimintakulut ,96-454,04 99,4 TOIMINTAKULUT , ,04 97,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,21 98,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,04 7,04 100,1 Poistot ja arvonalentumiset ,04 7,04 100,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,17 98,3

106 2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 106 Liikuntatoimi Liikuntatoimen tavoitteena oli kuntalaisten liikuntaharrastusten lisääminen ja terveyden edistäminen monipuolisen liikunnan avulla. Lisäksi tuettiin urheilijoita sekä urheiluseurojen toimintaa ja tapahtumia, koulujen liikuntatoimintaa sekä avustettiin kylien liikuntapaikkojen kunnossapidossa. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit PAINOPIS- MISSÄ TEALUEET ONNISTUTTAVA 1. KULTTUURI- PALVELUT - yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään MITTARI Tot Tavoite Tot järjestetyt tapahtumat/vuosi myönnetyt avustukset/vuosi (sis. kulttuuritoimen erityisavustukset 10 kpl) taidenäyttelytoiminnan aloittaminen ja kehittäminen - näyttelyt/määrä kirjastoautotoiminnan kehittäminen - järjestetyt teemapäivät elokuvatoiminnan aloittaminen - järjestetyt näytökset Muutos ed. vuoteen 2. LIIKUNTA- PALVELUT Yhteistyö eri tahojen kanssa - viihtyvyyden ja virkistyksen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta (esim. uudistetun koulukeskuksen lähiliikuntapaikat ja frisbeegolf) - seuratoiminnan tukeminen mm. suorituspaikkojen kunnossapidolla, jonka taso säilytetään ja toiminnallisella yhteistyöllä - lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen - varhaiskasvatuksen liikuntakoulutus Pihtiputaalla ja Viitasaarella, toiminta alk. v myönnetyt avustukset / vuosi (ei stipendit v. 2016) - liikuntatoimen erityisavustukset (uusi avustus v alkaen) - koulutustapahtumien määrä

107 PAINOPIS- TEALUEET 3. NUORISO- PALVELUT MISSÄ ONNISTUTTAVA Nuorisotoiminta - nuorisotilan avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa - nuorille ohjattua toimintaa nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen - nuorten osallisuuden edistäminen Nuorten työpaja - työllistetään vuoden aikana ka. 4-6 nuorta - pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa - kannustetaan jatkoopiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille Etsivä nuorisotyö (Viitasaari ja Pihtipudas) - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut - Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. - kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen Huom. tilastointitapa muuttuu kuntakohtaiseksi lukien. Vuoden 2016 luvuista ensimmäinen kertoo kuntakohtaisen tilanteen ja /-viivan jälkeinen luku molempien kuntien luvun, joka on vertailukelpoinen vuoden 2015 lukuun. MITTARI Tot Tavoit e Tot nuorisotilan avoinna olopäivät myönnetyt yhteistoimintakorvaukset / vuosi nuorisovaltuuston kokoukset (7) ja muut tapaamiset (3) nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi nuorten työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille Muutos ed. vuoteen - kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret / /+17 - tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä /99-29 /+19 - tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä 6-8 /15 +2 /+9 - ei tavoitetut, nuoret / määrä 10-1 /4-9 /-6

108 PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI Tot Tavoite Tot Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto - toiminta alkoi v nuorten yhteiskuntatakuun periaatteiden toteuttaminen - kokousten määrä viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen - nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen - nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi - kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä Muutos ed. vuoteen

109 109 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset , ,68 79,6 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot , ,98 773,5 Muut toimintatuotot , ,98 773,5 TOIMINTATUOTOT , ,70 90,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,58 95,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 260, , Palkat ja palkkiot , ,93 91,4 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,28 95,8 Muut henkilösivukulut , ,48 82,5 Henkilösivukulut , ,76 92,4 Henkilöstökulut , ,69 91,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,00 82,2 Muiden palvelujen ostot , ,83 79,3 Palvelujen ostot , ,83 80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,21 197,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,21 197,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,8 Avustukset yhteisöille , ,00 91,3 Avustukset , ,00 90,1 Muut toimintakulut Vuokrat , ,3 Muut toimintakulut , ,63 139,8 Muut toimintakulut , ,63 101,4 TOIMINTAKULUT , ,68 93,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,98 94,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 146,1 375,7 Poistot ja arvonalentumiset ,1 146,1 375,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,88 94,2

110 SIVISTYSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,44 92,6 Muut suoritteiden myyntituotot , ,50 104,2 Myyntituotot , ,94 92,7 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut , ,94 100,9 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , ,02 131,7 Maksutuotot , ,96 108,3 Tuet ja avustukset , ,26 259,2 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 977, , Muut toimintatuotot , ,49 97,6 Muut toimintatuotot , ,38 98,4 TOIMINTATUOTOT , ,10 96,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , , Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , ,5 Palkat ja palkkiot , ,49 100,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,22 98,4 Muut henkilösivukulut , ,80 94,4 Henkilösivukulut , ,02 97,5 Henkilöstökulut , ,53 99,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,63 52,6 Muiden palvelujen ostot , ,19 98,8 Palvelujen ostot , ,82 93,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset Avustukset kotitalouksille , ,86 97,3 Avustukset yhteisöille , ,13 84,8 Avustukset liikelaitoksille , ,38 73,3 Avustukset , ,37 94,9 Muut toimintakulut Vuokrat , ,43 99,1 Muut toimintakulut , ,67 165,9 Muut toimintakulut , ,24 100,5 TOIMINTAKULUT , ,50 98,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 102,4 Suunnitelman mukaiset poistot , ,96 252,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,56 102,5

111 2.4 Teknisentoimen toimiala 111 Toimialajohtajan katsaus, teknisen hallinto, muut tekniset palvelut Pieniä investointihankkeita oli lukuisia, hankkeet saatiin toteutettua pääosin suunnitelmien mukaisesti. Tekninen toimi saavutti talousarviossa määritellyt tavoitteet. Teknisen lautakunnan talous kokonaisuutena toteutui suunnitellusti. Toimintatuotot olivat arvioitua pienemmät ja toimintakulut arvioitua pienemmät, tilikauden ylijäämä TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa. Kirjattuja kokouspykäliä vuoden aikana kertyi 133. Lautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Lautakunnan puheenjohtaja Veikko Lindlöf oli Viitasaarelta ja varapuheenjohtaja Erkki Kananen Pihtiputaalta. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten kokouksiin osallistuminen oli aktiivista. Yhdessä kokouksessa oli edustettuna seitsemän kahdeksasta jäsenestä, kaikissa muissa kokouksissa koko lautakunta oli paikalla. Viisi lautakunnan jäsentä osallistui kaikkiin kokouksiin, varajäsen osallistui kuusi kertaa. Lautakunnan jäsenet ja kokousmäärät: kokous PJ Veikko Lindlöf VPJ Erkki kananen j Vuokko Leivonen j Heljä Kenttälä j Irma Toikkanen j Seija Simonen j Arvo Pietiläinen j Jorma Toikkanen vj Taisto Urpelainen vj Marjatta Parkkonen vj Taina Kangasluoma 1 1 läsnä yhteensä Sisäinen tarkastus Lautakunnan sisäisinä tarkastajina toimi Vuokko Leivonen ja Irma Toikkanen. Sisäiset tarkastajat keskittyivät vuoden aikana Pihtiputaan kuntaan kohdistuneisiin tarkastuksiin. Teknisen toimen hallinto (2405): Hallinnon kuluihin kirjataan toimialajohtajan, kanslistin ja kokousten kustannukset Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntatekniikka / liiketoiminta Toiminta-ajatus/toiminnan kuvaus Liiketoimintaan kuuluu Pihtiputaan kunnan jätehuolto, tori, venesatama, venepaikat, halkovarasto ja vuokralle annetut alueet. Kaukolämmön jakelu ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa kunnan omistama yhtiö Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Jätehuollossa kunta on osakkaana Sammakkokangas Oy:ssä. Pihtiputaan kunta käyttää yhtiön

112 Saarijärvellä sijaitsevan jäteaseman palveluja, mutta Pihtipudas järjestää jätehuollon toteutuksen (jätteenkeräys ja -kuljetus) itsenäisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jätekuljetukset kaudelle kilpailutettiin joulukuussa. Jätehuolto ja maksut pidetään kilpailukykyisinä. 112 Yhdyskuntatekniikka / muu toiminta Liikenneväylät Kolimantietä kevyenliikenteen väylineen uusittiin ja päällystettiin noin 120 metrin matkalla, samoin Kirkkotietä ja sen kevyenliikenteen väylää noin 300 metrin matkalla ja Mainlahdentietä rakennettiin uudelle tonttialueelle noin 100 metrin matkalla. Kunta oli mukana teiden rakentamisessa Niemenharjun Matkailukeskuksen alueella, jonne rakennettiin 140 metrin pituinen sisääntulotie Harjukatu ja myös matkailukeskuksen kohdalla valtatien kaistojen siirtokustannuksissa kunta oli mukana. Matkailukeskuksen rakentamiseen liittyi 300 metrin pituisen melunsuojavallin rakentaminen, joka toteutettiin kevättalvella kunnan toimesta. Kirkonkylällä katuvalaisimia uusittiin eri kaduilla vähemmän sähköä kuluttaviin valaisimiin yhteensä noin kilometrin matkalla ja Ruukintien museosilta sai valaistuksen.. Vuoden lopussa asemakaava-alueella kunnan ylläpitämiä katuja oli yhteensä 28,6 km, josta päällystettyjen teiden osuus oli 14,9 km. Kunnan ylläpitämiä kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 7,8 km ja kaava-alueen ulkopuolella olevia teollisuusalueen teitä 2,3 km. Kunta avusti rahallisesti 110:n yksityistien kunnossapitoa. Toiminta-ajatus/toiminnan kuvaus: Kunnan hoidossa olevien liikenneväylien pitäminen liikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa ja turvallisina kaikille käyttäjäryhmille. Toimintaajatukseen kuuluu myös haja-asutusalueella pysyvän asutuksen yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja yksityistiesiltojen investointien harkinnanvarainen avustaminen. Tori ja muut yleiset alueet Pihtiputaan kirkonkylän taajamassa on kaksi torimyynnin aluetta, linja-autoasema, rekkaparkki, neljä leikkikenttäaluetta ja hoidetun puiston alueita Sallilan puisto ja Putaanportin alueella. Vuoden aikana uusittiin vanhoja leikkikentän kalusteita. Liikunta-alueiden kunnossapito Kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen kunnossapidon tavoitteena on taloudellinen ja järkevä kunnossapito ympärivuotisesti siten, että liikuntapaikat ovat turvallisia ja ne vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeita taajamassa ja kylillä. Vuonna 2013 hankitulla latukoneella pystytään tekemään hiihtolatuja kuntoilijoille ja aktiiviharrastajille.

113 113 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,71 109,8 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147, Muut suoritteiden myyntituotot , ,86 73,8 Myyntituotot , ,18 106,8 Tuet ja avustukset ,00 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,81 145,3 Muut toimintatuotot , ,81 145,3 TOIMINTATUOTOT , ,99 104,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,77 77,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 167, , Palkat ja palkkiot , ,77 77,2 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,88 77,8 Muut henkilösivukulut , ,39 69,4 Henkilösivukulut , ,27 75,7 Henkilöstökulut , ,04 76,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,00 103,2 Palvelujen ostot , ,00 103,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,94 90,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,94 90,6 Avustukset Avustukset yhteisöille , ,00 90,5 Avustukset , ,00 90,5 Muut toimintakulut Vuokrat , ,81 41,5 Muut toimintakulut , , ,2 Muut toimintakulut , ,58 62,4 TOIMINTAKULUT , ,56 92,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,55 85,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 97,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 97,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,41 89,5

114 Tilapalvelu Toiminta-ajatuksena on hallinnoida pääsääntöisesti kaikkia kunnan omistamia kiinteistöjä sekä huolehtia niiden ylläpidosta elinkaariajattelun pohjalta. Toimintayksikkönä on Tilapalvelun kiinteistötoimi. Kunnan työntekijät, jotka tekevät pääsääntöisesti kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitotöitä, toimivat Tilapalvelun alaisuudessa. Tilapalvelu Tilapalvelu tarkoittaa kunnan omistuksessa olevia kuten kunnan suorassa omistuksessa olevat asunnot, asunto-osakkeet taloyhtiöissä, koulut ja muut hallintorakennukset. Tilapalvelun kiinteistötoimi huolehtii rakennuksien kunnossapidosta. Rakennuksien kunnossapidon lisäksi tilapalveluun kuuluvat siivous- ja ruokapalvelut sekä pesula. Tilapalvelun henkilöstö mitoitetaan palveluiden ostajien (pääasiassa kunnan eri hallintokuntia) vaateiden mukaisesti. Talousarvioon annetut hinnat pysyvät kiinteinä talousarviovuoden ajan. Vuosi 2016 oli Tilapalvelun kiinteistötoimen kannalta erittäin kiireinen. Talouden osalta näkyi jo kääntymistä parempaan suuntaan. Suunniteltuja korjauksia jouduttiin jättämään tekemättä henkilöstövajeen vuoksi. Henkilöstö Vakinainen henkilöstö koostui; kiinteistörakennusmestari, neljä kiinteistönhoitajaa, kolme kirvesmiestä sekä LVI-asentaja joka tekee myös kiinteistönhoitaja tehtäviä. Kiinteistörakennusmestari oli äitiyslomalla 12/15 11/16. Merkittävimmät rakennus- ja korjauskohteet olivat: Eri hallintokunnille rakennusten vuosikunnossapitotyöt vuodeosastolla uusittiin neljän kylpyhuoneen lattiapinnoitteet pesulan yhteyteen rakennettiin kylmä varastokatos Sopukkaan asennettiin jäähdytyslaitteistoja Poimunlehtiosastolle Sopukan asuinhuoneita peruskorjattiin Sopukkaan asennettiin sprinklaus- laitteisto Muurasjärven koululla tehtiin peruskorjaustöitä yhtenäiskoulun tilamuutokset paloaseman vesikatto uusittiin Talous Tilapalvelun kiinteistötoimi pysyi hyvin talousarviossa. Talousarvion loppusumma oli , toteutuma oli eli talousarvio alittui Ruokapalvelu Pihtiputaan ruokapalvelun ateriapalvelua on kehitetty. Hankittu uudet pakkauslaatikot ja laminointikone, mutta käyttöön ottoa ei ole vielä tehty, koska laminointikone ei ole tullut. Metoksen huoltosopimuksen purkamisen myötä on saatu säästöä Asiakasmäärän vähentymisen vuoksi on kuljetuskustannuksissa säästetty Elintarvikkeissa säästöä on tullut ja tämä johtuu osin asiakasmäärän vähentymisen myötä, mutta myös hankintojen tehostamisen vuoksi ja uudesta perunan toimittajan valinnasta. Sairauslomien määrä on noussut vuodesta ,8päivää/ henkilö/ vuosi. Sairauslomien määrä oli vuonna päivää/ henkilö/ vuosi eli 1,2 henkilötyövuotta. Pihtiputaan ruokapalvelun talousarvio oli ensimmäisen kerran moneen vuoteen ylijäämäinen. Talousarvio oli ylijäämäinen Siivouspalvelu

115 115 Numerohain siivous jäi pois puhtauspalveluilta kesäkuussa Uutena tuli rakennussiivous. Henkilöstökuluissa säästöä ja muiden palvelujen ostojen säästöä tuli Tämä johtuu siivoustyönohjaajan siirtymisestä toisen yksikön palvelukseen koko vuodeksi sekä työkeskus metsäkaareen ei ostettu ulkopuolista siivousapua lomien ajaksi, vaan omat laitoshuoltajat kävivät tekemässä työn, näin laitoshuollon tehtäviä tehostettiin ja järkiperäistettiin. Sairauslomat ovat puhtauspalveluissa nousseet vuodesta ,6 päivää/ henkilö/ vuosi. Vuonna 2016 sairauslomien määrä oli 23,76 päivää / henkilö / vuosi eli 1,63 henkilötyövuotta. Tämä johtuu pitkästä sairauslomasta. Talousarvio on ylijäämäinen Pesula 2016 Pihtiputaan Pesulassa pestiin pyykkiä välisenä aikana kg ja kpl. Asiakkaina olivat Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteistyöalueen asiakkaat ja kohteet. Myös yksittäisten ihmisten sekä yritysten pyykkiä pestään. Uutena asiakkaana pesulaan on tullut Niemenharjun matkailukeskus. Tämä on 6kk kokeilu, että riittääkö kapasiteetti pestä heidän pyykkiään. Pesulan toiminta on ollut haasteellista, koneiden hajoamisen vuoksi, sekä uusien koneiden käyttöönoton ongelmien vuoksi. Henkilökuntaa on jouduttu lisäämään, koska palvelu on muuttunut asiakaskohtaisemmaksi ja prässin hajottua työvaatteet silitettiin kolmen (3) kuukauden ajan. Asiakaskohtaisemmalla palvelulla tarkoitetaan sitä, kun pyykit viikataan asiakaskohtaisiin pyykkipusseihin. Pesulassa on siirrytty muovipusseista kankaisiin pyykkipusseihin, joissa pyykki tulee likaisena pesulaan ja palautetaan asiakaskohtaisesti samoissa pusseissa takaisin. Pesulaan on tehty myös laajennus vuoden 2016 aikana ja se on valmistunut juuri vuoden vaihteessa. Pesula on tehnyt yhteistyötä Pihtiputaan kumppanuuden kautta ja ostanut heiltä 18,5 % prosentin verran työpanosta Pihtiputaan pesulan käyttöön syksystä Pesulan toimintatuotot ovat 111,8 % Pesulan toimintakulut ovat 111,8 % Talousarvio on kunnan ohjeiden mukainen eli nettobudjetoinnilla toimiminen. Talousarvio on ylijäämäinen 2 350,00.

116 116 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos Pesula KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot muilta , ,35 111,7 Muut suoritteiden myyntituotot , ,35 111,7 Myyntituotot , ,35 111,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut vuokratuotot 154,05-154, Vuokratuotot 154,05-154, Muut toimintatuotot 154,05-154, TOIMINTATUOTOT , ,40 111,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Kuukausipalkat , ,88 105,8 Tunti- ja urakkapalkat -252,21 252, Sijaisten palkat , ,72 197,5 Erilliskorvaukset ,54-791,46 1,1 Maksetut palkat ja palkkiot , ,35 117,4 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , ,35 116,8 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL-maksut , ,73 118,1 VARHE-maksu ,92 184,92 120,5 Eläkekulut , ,65 118,2 Muut henkilösivukulut Sotu-maksut ,90 367,9 119,6 Työttömyysvakuutusmaksut ,51 640,51 122,5 Tapaturmavakuutusmaksut ,04-665,96 18 Muut henkilösivukulut ,45 342,45 106,2 Henkilösivukulut , ,10 115,2 Henkilöstökulut , ,45 116,5 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Wiitaunionin välinen laskutus ,29-439,71 93,2 Muut kustannusten korvaukset -20,65 20, Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -201,38 201, Kirjanpitopalvelut ,1 Painatukset ja ilmoitukset -51,77 51, Posti- ja telepalvelut ,94-81,06 18,9

117 117 Jätevesimaksut ,38 915,38 120,1 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv , ,12 35,4 Kiinteistöjen jätehuolto , ,15 6,1 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv ,33-669,67 77,7 Ateriapalvelut ,40-89,6 94 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , , Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,77-153,23 48,9 Muut palvelut , , Muiden palvelujen ostot , ,72 104,3 Palvelujen ostot , ,72 104,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet ,42 23,42 111,7 Vaatteisto ,81 109,81 136,6 Suojavaatteet Henkilösuojaimet -90,24 90, Lääkkeet -47,16 47, Laaduntarkkailutarvikkeet -29,05 29, Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , ,23 125,9 Poltto- ja voiteluaineet ,56 262,56 101,6 Lämmitys ,00 31,6 Sähkö , ,24 49,6 Vesi ,94 302,94 111,3 Kalusto ,75-41,25 95,9 Rakennusmateriaali , , Muu materiaali -611,32 611, Ostot tilikauden aikana , ,63 105,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 105,7 Muut toimintakulut Vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat -365,71 365, Vuokrat , , Muut toimintakulut Viivästyskorot -8,12 8, Kokoustarjoilut Edustusmenot ,94 125,94 225,9 Muut toimintakulut ,06 285, Muut toimintakulut , , ,8 TOIMINTAKULUT , ,57 111,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 112,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista ,37 193, Poistot koneista ja kalustosta ,68 718, Suunnitelman mukaiset poistot ,05 912,05 103,4 Poistot ja arvonalentumiset ,05 912,05 103,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,78-100

118 118 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TILAPALVELU KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 971,28-971, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,55 81,6 Muut suoritteiden myyntituotot , ,30 96,7 Myyntituotot , ,57 96,6 Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,35 97,2 Muut toimintatuotot , ,35 97,2 TOIMINTATUOTOT , ,07 97,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,46 99,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , Palkat ja palkkiot , ,83 95 Henkilösivukulut Eläkekulut ,86-595,14 99,8 Muut henkilösivukulut , ,34 88,9 Henkilösivukulut , ,48 97 Henkilöstökulut , ,31 95,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,00 98,7 Muiden palvelujen ostot , ,51 80 Palvelujen ostot , ,51 83,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,46 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46 88,9 Muut toimintakulut Vuokrat , ,30 82,4 Muut toimintakulut , ,27 54,1 Muut toimintakulut , ,57 81,6 TOIMINTAKULUT , ,85 89,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,78 348,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 96,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 53,1

119 Kaavoitus ja mittaus Maankäyttö Kuntaparin kaavoituksesta vastaa teknisen toimen toimialajohtaja. Aluearkkitehti hoitaa pääasiassa Pihtiputaan kaavoitusta hänen alaisuudessaan. Aluearkkitehdin sijoituskunta on v alkaen ollut Pihtipudas ja tavoitetyöaikajako 75% Pihtipudas / 25% Viitasaari, joka toteutui vuoden 2016 aikana. Yleiskaavoitus: Sekä Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaavan että taajaman strategisen osayleiskaavan perusselvityksiä on teetetty vv Molemmat edellä mainitut yleiskaavat odottavat kilpailutusta ja käynnistyvät vuoden 2017 aikana. Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan (kvalt. hyv ) hyväksymispäätös on KHO:n käsittelyssä. Toteutuessaan kaava mahdollistaisi 8 tuulivoimalan rakentamisen. Asemakaavoitus: Ruukintien ympäristön asemakaavan muutos laadittiin omana työnä ja se sai lainvoiman Tason alueen asemakaava käynnistettiin 2016 ja suunnittelualue laajennettiin koskemaan koko vanhan asemakaavan aluetta Koliman rannalla. Kaava nimettiin Niemenharjun alueen asemakaavamuutokseksi ja sen laatii konsultti. Sääskiniemen ranta-asemakaava tehtiin konsulttityönä maanomistajan kustannuksella. Hyväksymispäätöksestä tehty valitus hallintooikeuteen hylättiin ja kaava sai lainvoiman Raviradan ympäristön asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille 2016 kunnan omana työnä. Tuulirinteen ympäristön asemakaavaa ei ryhdytty vielä laatimaan, koska alueen käytön suuntaviivat eivät ole selkiytyneet. Talousarvion toteutuma: Talousarvio (kaavoitus tili 4340) alittui siis noin eurolla (budj ), johtuen yleiskaavatöiden kilpailutuksen siirtymisestä vuoden 2017 alkuun rajallisten henkilöresurssien takia. Muu kaavoituksen (048500) budjetti toteutui likimain suunnitellusti. Aluearkkitehtitoiminnan (048520) budjetti sen sijaan ylittyi johtuen siitä, että valtion tuki aluearkkitehtitoiminnalle oli yli 7000 budjetoitua vähemmän. Jatkossa aluearkkitehtitoimintaan ei saada lainkaan valtion tukea. Kuntastrategiassa maankäyttöä koskevat tavoitteet ovat 1) kaavoittaa viihtyisää ympäristöä liittyen asumispalvelukeskuksen rakentamiseen, 2) Nelostien huomioiminen kaavoituksessa. Kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4-tien varteen, 3) laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä Seläntaukseen. Kohdan 1 mukaista kaavoitusta (Tuulirinteen asemakaava) ei ole käynnistetty alueen käyttöideoiden keskeneräisyydestä johtuen. Kohdan 2 mukaisesti nelostie on huomioitu välillisesti Niemenharjun alueen kaavoituksessa, mutta laajempaa kaavoituksen ja liikerakentamisen keskittämisen tarvetta nelostien varteen arvioidaan vasta taajamayleiskaavan yhteydessä. Sama koskee myös lastaustoimintojen siirron suunnittelua Seläntaukseen. Strategian ulkopuolella on luotu kaavoituksella edellytyksiä matkailun ja muun elinkeinoelämän kehittämiselle (Ilosjoen tuulivoimapuisto, Niemenharjun alue, Raviradan ympäristö). Mittaus: Mittaustoimi osallistui omana työnä tehtyjen Raviradan ympäristön asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen sekä Ruukintien alueen asemakaavan laatimiseen ja mallintamiseen. Raviradan ympäristön asemakaavamuutoksen ja laajennuksen kaavoitusprosessi jatkuu vuoden 2017 puolella. Pohjakarttaa täydennettiin em. kohteiden lisäksi myös erityisesti Niemenharjun matkailukeskuksen ympäristöstä, sekä ylläpidettiin kiinteistörekisterikarttaa. Mittauksia suoritettiin tilauksesta myös Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle sekä Pihtiputaan kunnan tilapalvelulle ja yhdyskuntatekniikalle useissa eri kohteissa. Mittaustoimi ylläpitää myös yhdyskuntatekniikan sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n verkostokarttoja.

120 120 Kartta-aineistoja toimitettiin eri viranomaisille. Osallistuttiin maakauppojen valmis-teluun sekä maanmittaustoimituksiin kohteissa, joissa osallisena oli Pihtiputaan kunta. (lohkomiset, katualueenja yht. alueen lunastustoimitukset). Toimitettiin lähtöaineistoja (koordinaatteja) maanmittauslaitokselle maanmittaustoimituksissa. Täydennettiin sekä korjattiin kotisivujen aineistoja kaavoituksen- ja tilauksesta myös PLV OY:n osalta. Aluepelastuslaitos Aluepelastuslaitoksen kustannukset olivat budjetoidun mukaisesti Kuljetukset Pihtiputaalla ruokapalvelun kuljettajan uutena kuljetuskohteena on remonttisiivouksen välineiden kuljettaminen tarvittaessa. Kuljetuksen alijäämä johtuu auton korjauskustannuksista sekä sijaisten palkkakuluista. Talousarvio on alijäämäinen Investoinnit Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset investoinnit yhteensä olivat 1,997 M, toteutuma -1,481 M, yhteensä -515 t alle suunnitelman. suurimmat poikkeamat: - Sopukan potilaskutsujärjestelmä 55 t, siirtyi vuodelle Sopukan sprinklauksesta säästyi 59 t - hyvinvointikeskus 50 t, ei aloitettu - Yhtenäiskoulun tilamuutokset 360 t, ylitys 57 t - Suurijärven maja 8 t, ei käytetty

121 TEKNINEN LAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,18 110,2 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,55 81,6 Muut suoritteiden myyntituotot , ,11 95,6 Myyntituotot , ,15 96,8 Tuet ja avustukset ,85-238,85 101,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,54 97,7 Muut toimintatuotot , ,54 97,7 TOIMINTATUOTOT , ,84 97,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , ,50 96,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , Palkat ja palkkiot , ,41 91,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,33 97,2 Muut henkilösivukulut , ,88 86,3 Henkilösivukulut , ,21 94,4 Henkilöstökulut , ,62 92,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,00 98,7 Muiden palvelujen ostot , ,75 87,1 Palvelujen ostot , ,75 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,64 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,64 88,9 Avustukset Avustukset yhteisöille , ,00 90,5 Avustukset , ,00 90,5 Muut toimintakulut Vuokrat , ,11 83,7 Muut toimintakulut ,15-624,85 88,6 Muut toimintakulut , ,96 83,8 TOIMINTAKULUT , ,97 89,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,13 14,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 97 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 97 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,29 72,7

122 2.5 Ympäristölautakunta alkaen ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi kuntalain 77 :n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja on nimeltään ympäristölautakunta. Lautakunnan toimialueeseen kuuluu ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän) järjestäminen Saarijärven Viitasaaren seutukunnan kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien (8 kuntaa) osalta ja ympäristönsuojelun järjestäminen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven sekä alkaen Kinnulan osalta (6 kuntaa) sekä rakennusvalvonnan järjestäminen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kivijärven sekä alkaen Kyyjärven ja alkaen Kinnulan osalta (6 kuntaa). Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon rajautuu käsiteltävien asioiden perusteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Saarijärvi (2 jäsentä), Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula (2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi(1 jäsen). Jäseniä yhteensä 12. Ympäristönsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen) alkaen. Jäseniä yhteensä 8. Rakennusvalvonta Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi alkaen (1 jäsen) ja Kinnula alkaen (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 8. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 10 kertaa. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Sami Wiik Viitasaarelta. Lautakunta käsitteli vuoden aikana 123 asiaa. Käsitellyt asiat koostuivat mm. seuraavista asioista: - valituskäsittelyjä ja oikaisuvaatimuksia 14 kpl - poikkeuslupapäätöksiä 11 kpl - suunnittelutarveratkaisuja 1 kpl - maa-aineslupakäsittelyjä 12 kpl - ympäristölupapäätöksiä ja -lausuntoja 22 kpl Hallinto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen toimialajohtajana ja lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja Seppo Lappalainen. Ympäristötoimessa on yksi kokopäiväinen kanslisti, joka toimii lautakunnan sihteerinä. Kanslistin työaika on jaettu 60 % hallinnon osuuteen sekä 10 % kuhunkin neljään eri toimintayksikköön. Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Ympäristölautakunta on päättänyt kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kello Viitasaaren kaupungintalolla. Lupien kiireellisyyksistä ja hallinto-oikeuksiin annettavien vastineiden määräaikaisuuksista johtuen kokouksia ei ole voitu aina pitää sovittuna ajankohtana.

123 Sisäiset tarkastajat ovat tehneet suunnitelman, jonka lautakunta on hyväksynyt. Vuonna 2016 tarkastus kohdistui ympäristönsuojeluun. Yhteenvetona suoritetussa sisäisessä tarkastuksessa todetaan, että vastuut ja vakuutukset selvitettävä, toimialakohtaiset tehtävät ja vastuut käytävä läpi, pakollisten ja ei niin pakollisten työtehtävien priorisointi ja lautakunnan ja viranhaltijoiden yhteinen kokoontuminen esimerkiksi yhteiseen kokoukseen. Ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittuja toimialakohtaisia tavoitteita on edistetty. - rakennettavan toimivan organisaation lisäksi kiinnitetään huomiota toimintojen tehostamiseen, henkilö- ja talousresurssien arviointiin sekä sähköisten työmenetelmien kehittämiseen. - vaikutetaan edistävästi kuntalaisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen ympäristöön vaikuttavin menetelmin. - edistetään eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua - kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan - turvataan alueella palvelujen saatavuus ja laatu Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan rakennusvalvonnat ja ympäristönsuojelu ovat loppuvuodesta 2016 alkaen ottamassa käyttöön Lupapiste-palvelua. Ympäristönsuojelutehtävät ovat painottuneet etupäässä ympäristölupa- ja maa-aineslupatehtäviin ja valvontatoimiin. Lisäksi ympäristösihteereitä ovat työllistäneet erityyppiset valitukset. Ympäristöterveysvalvonta on tehnyt aktiivista valvontatyötä kuntalaisten terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden eteen. Eläinlääkinnän, eläinsuojelun ja eläintautitorjunnan osalta etenkin eläinsuojelutehtäviä on ollut runsaasti. Ympäristötoimen talous pystyttiin pitämään hyvin vuoden 2016 talousarvion puitteissa. Vuoden toteuma näytti koko ympäristötoimen osalta plussaa peräti euroa. Eläinlääkinnän pientä ( ) ja eläinsuojelun hienoista ( ) negatiivista tulosta lukuun ottamatta muut työyksiköt pysyivät talousarvion mukaisissa kustannuksissa. Eläinlääkinnän ja eläinsuojelun negatiivinen tulos pieneni edellisestä vuodesta. Ennakoidusta poikkeavaa positiivista taloudellista tulosta tekivät rakennusvalvonta ( ), ympäristönsuojelu ( ) ja ympäristöterveysvalvonta ( ). 123 RAKENNUSVALVONTA Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa joista Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus ja Suomen rakentamismääräyskokoelma säätää suurimman osan. Lisäksi rakennusvalvonnalle tehtäviä määrääviä muita lakeja ovat mm. postilaki, asuntokauppalaki, viestintämarkkinalaki, laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, valmiuslaki, pelastuslaki, maantielaki, laki verotusmenettelystä ja laki eräiden rakennustuotteiden tyyppihyväksynnästä. Lisäksi on kunnan rakennusvalvonnalle siirtämiä lakisääteisiä tehtäviä ja kuntalaisten palvelutehtävät moninaisissa rakentamiseen ja muihin tehtäviin liittyvissä ongelmatilanteissa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten noudattamisesta. Tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopeutuvan laadukkaan rakennuskannan syntymistä. Rakennusvalvontatoimistolle on kuulunut myös korjausneuvojan tehtävät sekä kuntien myöntämien, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoittamien korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi rakennustarkastajan tehtäviin on kuulunut maankäyttö- ja rakennuslain alaiset ympäristölautakunnan käsittelyyn menevien poikkeamislupien valmistelutehtävät.

124 Rakennusvalvonnassa on kolme rakennustarkastajaa. Kuluneen vuoden aikana rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueeseen liittyi Kinnula ja Kyyjärvi. Loppuvuodesta saatiin ympäristötoimeen palkattua uusi lupasihteeri. Lupasihteerin toimiin kuuluu myös rakennusvalvontaan kuuluvia tehtäviä ja hänelle voidaan ohjata rakennustarkastajille saapuneita kiinteistövälittäjien, ulosottomiesten, rakentajien yms. palvelupyyntöjä vanhojen rakennuslupa-asiakirjojen etsimiseksi ja kopioimiseksi sekä myöhemmin muita rakennuslupien myöntämiseen liittyviä tehtäviä. Rakennustarkastajista yksi on hoitanut Viitasaaren ja Kannonkosken tehtäviä, yksi Pihtiputaan ja yksi Kinnulan, Kyyjärven ja Kivijärven tehtäviä. Loma-aikoina on sijaistettu toisia tarpeen mukaan. Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet / mittarit: 1. Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan / Lupapäätösten aikataulu ja valmistelun tehokkuus. 2. Asiakaslähtöisen palvelun tuottaminen kustannustehokkaasti / Henkilöstön monipuolista osaamista ylläpidetään. Rakennusvalvontakäytäntöjen yhtenäistäminen yli kuntarajojen. 3. Keskeneräisten rakennusten valmistuminen / loppukatselmusten pitäminen sekä tarvittaessa uudelleen luvittaminen. Toteutus: 1. Lupapäätösten aikataulu on saatu pidettyä maltillisena. Rakennuslupien käsittelyaika vaihtelee n. 1-3 viikkoa vuoden ajasta riippuen. 2. Rakennustarkastajien lomajärjestelyt ovat järjestetty siten, että rakennustarkastaja on nykyisin aina tavoitettavissa, myös kesälomien ja kuntien sulkuaikojen aikana. Rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueella on tehty sopimus sähköiseen Lupapiste.fi järjestelmään liittymiseksi. Kyseisen järjestelmän kautta on mahdollista hakea rakennuslupia sähköisesti ja järjestelmän kautta tullaan myöhemmin siirtymään myös lupien sähköiseen arkistointiin. Lisäksi valmisteltiin uuden rakennusvalvontaohjelmiston hankintaa vanhentuneen ohjelman sijaan. 3. Vanhentuneita tai vanhentumassa olevia lupia käydään läpi resurssien mukaan ja vähitellen on keskeneräisten lupien määrää saatu vähennettyä. Vuoden 2016 rakennuslupien määrässä näkyy vielä taantuman vaikutukset rakentamiseen. Lupien määrät ovat hieman laskeneet vielä vuodesta Rakennusvalvonnan työmäärää ovat lisänneet vuoden aikana myös tuulipuistohankkeet erityisesti Viitasaarella sekä Pihtiputaalla. Viitasaari Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 126 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli m2 ja tilavuus m3. Toimenpidelupia myönnettiin 38 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 20 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 171 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 106 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 9 kpl. Korjausavustuksiin liittyviä työvaihekatselmuksia tehtiin 5 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä ja muita asioita valmisteltiin ympäristölautakuntaan 7 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 89 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 450 kpl. Pihtipudas Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 92 kpl Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli m2 ja tilavuus m3. Toimenpidelupia myönnettiin 18 kpl, toimenpideilmoituksia 6 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 150 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 46 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 10 kpl. Korjausavustuksiin liittyviä työvaihekatselmuksia tehtiin 5 kpl. 124

125 Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 3 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 50 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 270 kpl. 125 Kannonkoski Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 54 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 2315 m2 ja tilavuus m3. Toimenpidelupia myönnettiin 17 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 11 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 70 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 42 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 3 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä ja muita asioita valmisteltiin ympäristölautakuntaan 4 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 42 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 190 kpl. Kinnula Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 30 kpl, (v kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1632 m2 ja tilavuus 5333 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 2 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 0 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 12 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 8 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 0 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 10 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 131 kpl. Kivijärvi Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 27 kpl, (v kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1636 m2 ja tilavuus 6686 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 7 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 0 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 24 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 2 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 1 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 17 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 213 kpl. Kyyjärvi Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 11 kpl, (v kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1642 m2 ja tilavuus 7922 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 2 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 5 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 18 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 0 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 15 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 172 kpl.

126 126 YMPÄRISTÖNSUOJELU Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaviranomaistehtävät sekä ympäristönsuojelun edistäminen ohjauksella, neuvonnalla ja tiedottamisella. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Viranhaltijoina toimii kaksi ympäristösihteeriä, joiden toimistot sijaitsevat Viitasaaren ja Saarijärven kaupungintaloilla. Ympäristösihteereiden toiminta-alueet on jaettu Kannonkosken, Karstulan ja Kyyjärven kattavaan alueeseen sekä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren muodostavaan alueeseen. Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet: - Luontotyyppien sekä kasvi- ja eläinlajien suojelun edistäminen - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Ympäristön pilaantumisen vähentäminen lupa-, valvonta- ja neuvontatoimin - Jätteiden määrän vähentäminen ja hyötykäytön edistäminen - Vesiensuojelun ja -kunnostusten edistäminen - Ympäristön tilan seuranta ja tiedotus, ympäristövastuullisuuden lisääminen - Luonnon virkistyskäytön edistäminen, luontokohteiden huolinta ja kehittäminen Viitasaari Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 7 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 2 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 8 kpl. Tuotiin lausuntoja lautakunnalle käsiteltäväksi 2 kpl. Selvitys poliisiviranomaiselle laadittiin 3 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 4 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 1 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 19 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 6 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 9 kpl. Pihtipudas Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 5 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 1 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 2 kpl. Tuotiin lautakunnan käsiteltäviksi lausuntoja 4 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 7 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 12 kpl ja jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 7 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 2 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 1 kpl. Ympäristörekisteriin tehtiin 1 merkintä. Kannonkoski Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 1 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 0 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 0 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 4 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 5 kpl ja jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 5 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 6 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 0 kpl.

127 127 Kinnula Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 2 kpl ja lausuntoja 1 kpl sekä maa-aineslupapäätöksiä 2 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 2 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 4 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 3 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 3 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 6 kpl. Kivijärvi Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 0 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 3 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 1 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 1 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 0 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 13 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 3 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 0 kpl. Kyyjärvi Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 0 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 4 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 0 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 3 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 11 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 5 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 1 kpl. YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Ympäristöterveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja eläinsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät asti tehtäviin kuuluivat myös kuluttajaturvallisuuslain mukaiset kunnallisen valvontaviranomaisen tehtävät. Ympäristöterveysvalvonnassa on 5 ympäristötarkastajan virkaa. Kaksi ympäristötarkastajaa on Viitasaaren kaupungintalolla ja kolme Saarijärven terveysasemalla. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutyön ohella elintarvikevalvonnan tehtäviä. Vuonna 2016 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastustapahtumia oli yhteensä 202 kappaletta. Mukana luvussa on myös eläinlääkäreiden tekemät suunnitelmalliset alkutuotannon tarkastukset (33 kpl). Erillisiä näytteenottokäyntejä oli 276 kappaletta. Laajempaa neuvontaa, lausuntoja, muita kuin suunnitelman mukaisia tarkastuksia tai muita tapahtumia pääosin ympäristötarkastajilla oli 1570 kpl. Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 30 kpl, alkutuotantoilmoituksia 10 kpl ja elintarvikelain mukaisia laitoksia hyväksyttiin 0 kpl. Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 17 kpl. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 2 kpl. Tupakan vähittäismyynnin lupahakemuksia käsiteltiin 3 kpl. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemuksia käsiteltiin 1 kpl.

128 Tapahtumat kunnittain vuodelta 2016 ovat alla olevassa taulukossa. Luvuissa on mukana tarkastus-, näytteenotto-, lausunnot, neuvonta yms. tapahtumat. Tapahtumat kpl Kannonkoski 103 Karstula 325 Kinnula 100 Kivijärvi 107 Kyyjärvi 81 Pihtipudas 239 Saarijärvi 517 Viitasaari 444 Yhteinen/kohdentumaton 150 ELÄINLÄÄKINTÄ Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Yhteistoiminta-alueella on 8 kunnaneläinlääkärin virkaa ja yksi valvontaeläinlääkärin virka. Alueella on työskennellyt vakituisten lisäksi sijaiseläinlääkäreitä hoitaen eläinlääkärin hoitovapaata, vuosilomia ja päivystysvapaita. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina eläinlääkärit ovat huolehtineet peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä hyötyeläinten ja muiden kotieläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellisestä valvonnasta ja tarkastuksesta sekä eläintenpitoon liittyvästä terveydellisestä valvonnasta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, kunnan tehtäväksi säädetystä lihantarkastuksesta ja maidontarkastuksesta ja eläinsuojelusta. Saarijärvellä toiminnan keskuksena on Tarvaalan yhteyteen rakennetut hyvin varustellut yhteisvastaanottotilat, jotka palvelevat Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven pieneläimiä. Lisäksi Karstulassa on eläinlääkäreillä käytettävissään vaatimattomammat vastaanottotilat. Vakituisina virkaeläinlääkäreinä Saarijärven seutukunnalla ovat olleet Pekka Snellman-Junna, Saija Vehmas, Anna Pasanen ja Mari Haapakoski. Jussi Hietala on hoitanut osa-aikaeläkkeellä olevan Pekka Snellman-Junnan puolikasta virkaa huhtikuun alkuun asti ja siitä eteenpäin Joni Pulliainen. Joulukuun alusta Pekka Snellman-Junna jäi eläkkeelle ja Joni on hoitanut hänen virkansa. Mari Haapakoski on töissä 80 % ja Anna Pasanen 50 %. Viitasaarella Anu Back on ollut äitiyslomalla vuoden 2016 ja hänen tehtäviään on hoitanut Anu Ohvo ja Riikka Lehtonen. Viitasaaren eläinlääkärin toimitilat ovat sijainneet Esko Töysän vastaanottotiloissa entisen paloaseman alakerrassa. Kinnulassa Kaisa Mustonen jäi eläkkeelle 2016 vuoden alusta ja Kinnulan eläinlääkäreinä ovat toimineet Rikhard Uitto, Milja Kumpulainen, Riikka Lehtonen ja Katja Ahlsten. Virka täytetään 2017 alusta. Pihtiputaalla on ollut kaksi kunnaneläinlääkäriä, Milla Solismaa ja Kaija Solismaa, joka on hoitanut lisäksi vastaavan eläinlääkärin tehtäviä. Milla jäi äitiyslomalle ja hänen tehtäviään on siitä lähtien hoitanut Milja Kumpulainen. Yhteisvastaanottotilat ovat Pihtiputaan keskustassa vuokratiloissa. 128

129 Valvontaeläinlääkärinä on ollut Elina Sirainen ja hänelle kuuluvat mm. eläinsuojelu- ja eläintautitehtävät. 129 Suureläinpäivystysalueita on ollut kaksi. Toinen käsittää Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven alueet. Toinen päivystysalue on Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella. Helmi-maalis-huhtikuussa oli koko Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueen kattava päivystyskokeilu, joka kuitenkin jäi toistaiseksi kokeiluksi. Päivystysaikaan pieneläimiä on voinut lähettää maakunnalliseen keskitettyyn pieneläinpäivystykseen Jyväskylään Tuhatjalka-nimiselle klinikalle. Eläinlääkintähuollon palvelut ovat toimineet yhteistoiminta-alueella kiitettävästi. Sijaisapua on tarvittu lomien hoitoon ja päivystyksiin. Eläinlääkäreiden tekemät sairasmatkamäärät, potilaskäyntien määrät ym. käynnit Tilakäynnit Potilaskäynnit Terveydenhuolto Maitohygieniakatselmukset 2015 Viitasaari Pihtipudas Kinnula Yhteensä Saarijärven seutu Valvontaeläinlääkäri 29 Yhteensä Viitasaari Pihtipudas Kinnula Yhteensä Saarijärven seutu Valvontaeläinlääkäri 6 Yhteensä Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueella vuonna 2016 on tehty yhteensä 2909 sairaskäyntiä tiloille ja vastaanottokäyntejä on ollut yhteensä Terveydenhuoltotyyppisiä käyntejä tiloille ja sikaloihin on tehty yhteensä 166 käyntiä. On huomioitava, että hoidettuja potilaita per käynti on huomattavasti enemmän. Maitohygieenisiä katselmuksia on tehty 33 kpl ja lisäksi kunnaneläinlääkärit ovat osallistuneet valvontaeläinlääkärin mukana eläinsuojelukäynneille. ELÄINSUOJELU Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa on vuonna 2016 hoitanut valvontaeläinlääkäri Elina Sirainen. Eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäri on tehnyt sekä yhdessä kunnaneläinlääkäreiden tai ympäristötarkastajien kanssa että yksin tai poliisien virka-apuun turvautuen. Eläintautien torjunta a) Säännölliset tarkastukset Vuoden 2016 alusta alkaen alueella on ollut 5 lammastilaa, jotka kuuluvat tautivastustusohjelmiin (Scrapie ja Maedi-Visna). Näistä tiloista 2 on Pihtiputaalla, 2 Saarijärvellä ja 1 Viitasaarella. Ohjelmiin kuuluvat lampolat on tarkastettu tautien varalta ohjelmien vaatimalla tavalla kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkärin toimesta.

130 Kanaloita, jotka ovat ilmoittaneet myyvänsä kananmunia, oli alueella 5: Kannonkoski 1, Karstula 1, Saarijärvi 3 ja Viitasaari 1. Toimijat ovat hoitaneet omat näytteenotto- ym. velvollisuutensa. Vuonna 2016 muutama toimija on lopettanut munien suoramyynnin. Lisäksi Kivijärvellä on aloittanut yksi siipikarjan ja kanin lihan suoramyynnin. Tämä tila kuuluu myös salmonellavalvonnan piiriin. Eläintautivalvonnan piiriin lukeutuvia vesiviljelylaitoksia on alueella yhteensä 39. Näistä kolmella toimijalla ei ole ollut kalojen kasvatusta vuonna b) Muut tarkastukset Vuonna 2016 Suomessa on ollut lintuinfluenssatapauksia, mutta tapaukset ovat rajoittuneet Ahvenanmaalle ja rannikolle. Pohjoisen Keski-Suomen alueella lintuja ulkona pitävät toimijat ovat tehneet ilmoitukset valvontaeläinlääkärille. c) Sivutuoteasiat Haaskapaikkarekisteri on luotu sähköiseen järjestelmään ja sen ylläpidosta vastaa valvontaeläinlääkäri. Vierasainevalvonta Vierasainevalvonnan näytteet on ottanut valvontaeläinlääkäri. Näytteiksi on otettu maitoa, kaloja ja hunajaa. Eläinsuojelu a) Säännölliset vuositarkastukset ja käyttöönottotarkastukset Eläinsuojelulain 24 :n tarkoittamia toiminnanharjoittajia oli alueella 44. Kenneleitä ja koiratarhoja on 9, eksoottisten eläinten kasvattajia 1, hevostalleja 28 ja eläinhoitola/ löytöeläintaha/eläinnäyttelykohteita 6. Aluetta palvelevia, irtoeläinten talteenottopaikkoja on Äänekoskella (sopimus Viitasaaren kaupungin kanssa), Pihtiputaalla, Kannonkoskella, Saarijärvellä ja Toholammilla (sopimus Kinnulan kunnan kanssa). Lisäksi Saarijärvellä on kaksi yksityistä lemmikkihoitolaa, jotka mahdollisuuksiensa mukaan ovat auttaneet löytöeläintoiminnassa. b) Muut eläinsuojelukäynnit (epäilyyn perustuvat, uusintatarkastukset ym. ) Yhteensä eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkärin toimesta vuonna 2016 tehtiin (kohdat a ja b) 108 kpl. Lisäksi 3 käyntiä oli kunnaneläinlääkäreiden tekemiä. c) Eläinsuojelulain 48 :n mukaisia tarkastuksia on tehty aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden toimesta. Valvontaeläinlääkäri on ollut läänineläinlääkärien mukana kolmella käynnillä vuoden 2016 aikana. 130

131 131 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , ,70 88,1 Palvelujen ostot , ,70 88,1 TOIMINTAKULUT , ,70 88,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,70 88,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,64 27, Poistot ja arvonalentumiset ,64 27, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,06 88,1

132 2.6 Investointiosan toteutuminen 132 Investoinneissa valtuustoa sitovia erillisiä hankkeita ovat investoinnit, joiden kustannusarvio on euroa tai suurempi. Tämä tarkoittaa nimenomaan hankkeen kokonaiskustannuksia siinäkin tapauksessa, että hanke ajoittuu usealle vuodelle ja vuosittain määrärahat alittavat hankerajan. Rajaa pienemmät määrärahat ovat lautakunnan kohdennettavissa. Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Tietokoneohjelmistot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,07 182,5 INVESTOINTIMENOT , ,07 182,5 INVESTOINNIT NETTO , ,07 182,5 Maa-alueiden osto/myynti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 94,4 INVESTOINTIMENOT , ,00 94,4 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 3 986, , INVESTOINTITULOT 3 986, , INVESTOINNIT NETTO , ,89 91,1 Rakennukset/kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , , INVESTOINTITULOT , , INVESTOINNIT NETTO , , Osakkeet ja osuudet/kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , , INVESTOINTITULOT , , INVESTOINNIT NETTO , ,46-100

133 133 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Sopukan osastojen vuosikorjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,57 4,7 INVESTOINTIMENOT , ,48 85,1 INVESTOINNIT NETTO , ,48 85,1 Sopukan jäähdytys INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 15,2 INVESTOINTIMENOT , ,69 50,5 INVESTOINNIT NETTO , ,69 50,5 Sopukan sprinklaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,75 70,3 INVESTOINTIMENOT , ,00 75,9 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , , INVESTOINTITULOT , , INVESTOINNIT NETTO , ,00 64 Sopukan Led-valot käytävään INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 79,4 INVESTOINTIMENOT , ,00 87,2 INVESTOINNIT NETTO , ,00 87,2 Sopukan keittiölaitteet ruokapalvelu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,70 261,7 101 INVESTOINTIMENOT ,70 261,7 101 INVESTOINNIT NETTO ,70 261,7 101

134 134 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Metsäkaaren palo-ovi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -728,16 728, MUUT INVESTOINTIMENOT , ,20 70,3 INVESTOINTIMENOT , ,04 79,4 INVESTOINNIT NETTO , ,04 79,4 Endoskopialaitteiden pesukone INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINNIT NETTO , , Lukion multipoint - videoneuvottelulaitte INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINNIT NETTO , , Putaanvirran koulu,lattian saumaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -823,86 823, MUUT INVESTOINTIMENOT , ,80 6,2 INVESTOINTIMENOT , ,94 14,4 INVESTOINNIT NETTO , ,94 14,4 Muurasjärven koulun vuosikorjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 65,9 INVESTOINTIMENOT , ,55 89,8 INVESTOINNIT NETTO , ,55 89,8

135 135 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Sivistystoimen tietokoneet ja tietopalv INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,82 75,1 INVESTOINTIMENOT , ,82 75,1 INVESTOINNIT NETTO , ,82 75,1 Yhtenäiskoulun tilamuutokset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,35 109,4 INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINNIT NETTO , , Muurasjärven koulun valvontakamerat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,81-411,19 91,8 INVESTOINTIMENOT ,81-411,19 91,8 INVESTOINNIT NETTO ,81-411,19 91,8 Tahkonpolun k.biologianluokan eristys+ti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,02 25,6 INVESTOINTIMENOT , ,51 50,3 INVESTOINNIT NETTO , ,51 50,3 Tahkonpolun koulun ruokasalin tuolit 180 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,2 INVESTOINTIMENOT , ,2 INVESTOINNIT NETTO , ,2

136 136 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Tahkonpolun k.vuosikorjaukset, lattian s INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -550,56 550, MUUT INVESTOINTIMENOT , ,47 0,4 INVESTOINTIMENOT , ,91 5,9 INVESTOINNIT NETTO , ,91 5,9 Pdas-salin punttisalin kalusto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,5 INVESTOINTIMENOT , ,5 INVESTOINNIT NETTO , ,5 Traktori ja lumilinko Kubota INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,65 48,4 INVESTOINTIMENOT , ,65 48,4 INVESTOINNIT NETTO , ,65 48,4 Pesulan laitehankinnat/prässi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINTIMENOT , , INVESTOINNIT NETTO , , Laitoshuollon kone-ja kalustohankinnat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,5 INVESTOINTIMENOT , ,5 INVESTOINNIT NETTO , ,5

137 137 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Pesula/ katos,jäähdytys,höyrynk. tuuletu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,54 37,1 INVESTOINTIMENOT , ,28 105,9 INVESTOINNIT NETTO , ,28 105,9 Kunnantalon korjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,48 50,5 INVESTOINTIMENOT , ,79 72,8 INVESTOINNIT NETTO , ,79 72,8 Peltoniemen asuntolan korjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,96 31,3 INVESTOINTIMENOT , ,69 110,1 INVESTOINNIT NETTO , ,69 110,1 Riihitien rivitalon korjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,75 0,4 INVESTOINTIMENOT ,98-41,02 99,6 INVESTOINNIT NETTO ,98-41,02 99,6

138 138 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Paloaseman vesikaton uusiminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,20 105,4 INVESTOINTIMENOT , ,97 113,8 INVESTOINNIT NETTO , ,97 113,8 Kunnantalon audiojärjestelmä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT ,68 507,68 106,3 INVESTOINTIMENOT ,68 507,68 106,3 INVESTOINNIT NETTO ,68 507,68 106,3 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,66 89,7 INVESTOINTIMENOT , ,47 112,6 INVESTOINNIT NETTO , ,47 112,6 Katujen päällystäminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,62 90,8 INVESTOINTIMENOT , ,41 92,6 INVESTOINNIT NETTO , ,41 92,6 Kaavateiden peruskorjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,90 74,1 INVESTOINTIMENOT , ,14 91,8 INVESTOINNIT NETTO , ,14 91,8

139 139 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Niemenharjun alueen tietyöt TIE21398 Vt4 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,59 94,8 INVESTOINTIMENOT ,42-268,58 99,6 INVESTOINNIT NETTO ,42-268,58 99,6 Meluvalli Niemenharjun matkailukeskus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,78 57,1 INVESTOINTIMENOT , ,02 58,9 INVESTOINNIT NETTO , ,02 58,9 Kirkkotien parannus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT ,85-178,15 99,4 INVESTOINTIMENOT , ,49 167,3 INVESTOINNIT NETTO , ,49 167,3 Mainlahdentie-Madeharjunkujan rakentamin INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,52 85,2 INVESTOINTIMENOT , ,60 87,5 INVESTOINNIT NETTO , ,60 87,5 Kivisillan valaistus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT , ,00 71,9 INVESTOINTIMENOT , ,00 71,9 INVESTOINNIT NETTO , ,00 71,9

140 140 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Leikkipuistojen kalusteet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,23 5,7 INVESTOINTIMENOT , ,99 43,3 INVESTOINNIT NETTO , ,99 43,3 PIHTIPUTAAN KUNTA INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN , , MUUT INVESTOINTIMENOT , ,14 73,9 INVESTOINTIMENOT , ,29 86,8 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI , , RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , , INVESTOINTITULOT , , INVESTOINNIT NETTO , ,44 79,2

141 141 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. ARVOSTUSPERIAATTEET Käyttöomaisuus Sijoitusten arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenosta on ensin vähennetty hankintaan saatu rahoitusavustus. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenona tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Olennaiset kirjausperiaatteiden muutokset Tuloslaskelman liitetiedot 6. TOIMINTATUOTOT 6. Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto , ,51 Sosiaali-ja terveyspalvelut 0,00 0,00 Opetus-ja kulttuuripalvelut , ,78 Yhdyskuntapalvelut , ,77 Kunnan toimintatuotot yhteensä , ,06

142 7. VEROTULOT 7. Verotulojen erittely Kunnan tulovero , ,13 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,78 Kiinteistövero , ,28 Verotulot yhteensä , ,19 8. VALTIONOSUUDET 8. Valtionosuuksien erittely Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus , ,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus , ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus 0,00 Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , ,00 Harkinnanvarainen valtionosuus 0,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 9. PALVELUJEN OSTOT 9. Palvelujen ostojen erittely Asiakaspalvelujen ostot , ,13 Muiden palvelujen ostot , ,66 Kunnan palvelujen ostot yhteensä , ,79 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Pihtiputaan kehitys Oy:tä, jolla ei ollut liiketoimintaa kuluvana vuonna. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet. Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa

143 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Taseryhmä Suunnitelman mukaiset poistot Poistoaika/poistopr osentti 100 Aineettomat oikeudet 1000 Tietokoneohjelmat Tasapoisto 3 vuotta (33.3 %/v) 1020 Muut aineettomat oikeudet Tasapoisto 105 Muut pitkävaikutteiset Tasapoisto 3 vuotta (33.3 %/v) menot 110 Maa- ja vesialueet ja Ei poistoa puistot 111 Rakennukset 1110 Asuinrakennukset Tasapoisto 40 vuotta (3.33 %/v) 1120 Muut rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 vuotta (3.33 %/v) Tehdas- ja Tasapoisto 25 vuotta (5 %/v) tuotantorakennukset Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta (6.7 %/v) Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta (5 %/v) 113 Maa- ja vesirakenteet 1150 Maarakenteet Kadut, tiet, torit, puistot Muut maarakenteet 1160 Vesirakenteet Sillat, laiturit ja uimala Muut vesirakenteet 1170 Johtoverkostot Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko 116 Koneet ja kalusto 1120 Kuljetusvälineet Rautaiset alukset Puiset alukset ym. uivat Muut kuljetusvälineet 1220 Muut koneet ja kalusto Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenh. yms laitteet Atk-laitteet Muut koneet ja laitteet Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 25,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 15,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 25,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v

144 118 Muut aineelliset hyödykkeet 120 Osakkeet ja osuudet 1310 Kuntayhtymäosuudet Ei poistoa 1320 Tytäryhtiöosakkuudet ja Ei poistoa osuudet 1330 Osakkuusyhtiöosuudet ja Ei poistoa osakkuudet 1335 Yhteisyhteisöosakkuudet ja Ei poistoa osuudet 1340 Muut osakkeet ja osuudet Ei poistoa Alle 5.045,64 euron suuruiset käyttöomaisuushankinnat on kirjattu vuosikuluiksi. 13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA TAPPIOT 13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja - tappiot Konserni Kunta Maa-ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä

145 AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 19. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno ,02 Lisäykset tilikauden aikana ,07 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto ,10 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno ,99 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Kiinteistöjen Rakennukset liittymismaksut Poistamaton hankintameno , , ,09 Lisäykset tilikauden aikana , ,56 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana ,89-492, ,99 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto ,29 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,37 Kiinteät rakenteet ja Koneet ja kalusto Keskenräiset laitteet hankinnat Poistamaton hankintameno , , ,98 Lisäykset tilikauden aikana , , ,45 Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 Vähennykset tilikauden aikana ,18 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto , ,11 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , , ,25 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Poistamaton hankintameno ,19 Lisäykset tilikauden aikana ,01 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana ,06 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto ,10 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno ,04

146 Tytäryhteisöosakkeet Osakkuusyhteisö- Kuntayhtymäosakkeet osuudet Hankintameno , , ,75 Lisäykset Vähennykset ,48 Siirrot erien välillä Hankintameno , , ,75 Muut osakkeet ja Osakkeet ja osuuosuudet det yhteensä Hankintameno , ,64 Lisäykset 1 647, ,81 Vähennykset , ,27 Siirrot erien välillä Hankintameno , ,18 146

147 147 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 20. TYTÄRYHTEISÖT JA KUNTAYHTYMÄOSUUDET Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 ) omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus po:sta po:sta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Ki Oy Pihtiputaan Vuokraasunnot Pihtipudas 100 % 100 % Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Pihtipudas 100 % 100 % Ki Oy Pihtiputaan Putaanportti Pihtipudas 100 % 100 % Ki Oy Niemenharju Pihtipudas 100 % 100 % Kuntayhtymät Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Jyväskylä 2,54 % 2,54 % Keski-Suomen liitto Jyväskylä 1,64 % 1,64 % Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Äänekoski 7,20 % 7,20 % Yhteisyhteisöt Kehittämisyhtiö Witas Oy Viitasaari 31,60 % Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy Saarijärvi 13,95 % Sammakkokangas Oy Saarijärvi 14,77 % Keski-Suomen Verkkoholding Oy Konnevesi 13,40 % SAAMISTEN ERITTELY 23. Saamisten erittely Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 2 922, ,46 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä , , , ,46 Saamiset kuntayhtymiltä Myyntisaamiset 320,00 477,48 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 320,00 477,48

148 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Kunta Kunta Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,00 EU-tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut tulojäämät , ,16 Tulojäämät yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , , OMAN PÄÄOMAN ERITTELY 25. Oman pääoman erittely Konserni Konserni Kunta Kunta Peruspääoma , , , ,72 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma , , , ,72 Arvonkorotusrahasto , ,68 Lisäykset 89,28 Vähennykset Arvonkorotusrahasto , ,68 Muut omat rahastot , ,07 Siirrot rahastoon 1 645,22 Siirrot rahastosta -642,57 Muut omat rahastot yhteensä , ,50 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,65 Siirto vahinkorahastoon Edellisen tilikauden oikaisu ,46 220, ,49 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,65 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,11 Oma pääoma yhteensä , , , , ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA 26. Erittely poistoeron muutoksesta Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos , ,26 Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Poistoeron muutokset yhteensä , ,26

149 PITKÄAIKAISET VELAT JOTKA ERÄÄNTYVÄT TAI JÄLKEEN 27. Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät tai sen jälkeen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , , JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 28. Joukkovelkakirjalainat Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat Kuntarahoitus Oyj , ,00 korko% 0,00 0,10 Nordea Pankki Suomi Oyj , ,00 korko5 0,05 0,10 Yhteensä , ,00

150 SELVITYS VELOISTA KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILLE 30. Pitkä-ja lyhyaikaiset velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat , ,45 Muut velat Siirtovelat Yhteensä , ,45 Velat kuntayhtymille Saadut ennakot Ostovelat , ,10 Muut velat Siirtovelat Yhteensä , ,10 Vieraspääoma yhteensä , , RAHOITUSARVOPAPERIT TASE-ERITTÄIN Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta , ,94 Kirjanpitoarvo , ,93 Erotus , ,01 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jälleenhankintahinta 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo 0,00 0,00 Erotus Joukkovelkakirjalainasaamiset Jälleenhankintahinta , ,98 Kirjanpitoarvo , ,44 Erotus 6 404, ,54 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Yhteensä rahoitusarvopaperit , ,37

151 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kunta Kunta Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Siirtovelat yhteensä VUOKRAVASTUUT 38. Vuokravastuut vuosivuokra irtisanomisaika vuokravastuu Ki Oy Pihtiputaan Putaanportti ,00 1 vuosi Kansalaisopiston vuokrat ,00 1 vuosi Päivähoito, Harjunlinna 4 222,00 3 kuukautta Ki Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot ,00 1 kuukausi Keskimaa, työterveyshuollon tilat ,00 3 kuukautta , VASTUUSITOUMUKSET 40. Vastuusitoumukset Takaukset saman kons.yht.puolesta Alkuperäinen pääoma , ,00 Jäljellä oleva pääoma , ,00 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,52 Jäljellä oleva pääoma , ,14 Vastuu Kuntien takauskeskuksen vastuista Kunnan osuus takausvastuista , ,35

152 ALV PALAUTUSVASTUU 41. Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu Vastuuta jäljellä ,00 Arvonlisäveron palautusvastuu: Palautuksen ja vähennyksen käsittely arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennyksen tai palautuksen oikeuttamattomaan tarkoitukseen. Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelman tai toimenpideohjelmaan perustuen. 42. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 42. Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto Sosiaali-ja terveystoimi Opetus-ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Yhteensä Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,13 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,51 Henkilöstökulut yhteensä , , LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA PERITYT 44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Suomen Keskustapuolue 4 070, ,24 Kokoomuspuolue 103,50 85,75 Suomen Sosiaalidemokraatinen puolue 1 738, ,88 Suomen Vasemmistoliitto 385,83 424,47 Perussuomalaiset 440,25 474,11 Suomen Kristillisdemokraatit 8,00 8, , , TILINTARKASTUSPALKKIOT 45. Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteiölle maksettavat palkkiot Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot , ,

153 LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Vuoden 2016 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Tasekirja sidottuna Päiväkirja atk- tulosteena Pääkirja atk- tulosteena

154 PIHTIPUTAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat: Tasekirja Tase-erittelyt Päiväkirjat Pääkirja Käyttöomaisuuskirjanpito Palkkaluettelot Laskutuspäiväkirjat Tositelajit: 001 Pankkitositteet 002 Pohjola-sijoitus 003 Muistiotositteet 006 Oikaisu tilinavaussaldoihin 020 Myyntireskontran suoritukset 030 Ostoreskontran suoritukset 201 Palkat 301 Ostolaskut taloustoimisto 305 Ostolaskut kierrätettävät 401 Yleishallinnon myyntilaskut 403 Teknisen lautakunnan myyntilaskut 405 Yleishallinto/kauppahintalaskut 503 Maa-alueiden vuokralaskut 504 Rakennusten vuokrat 610 Päivähoitolaskut 620 Viitaseudun opiston laskut 635 Sivistystoimen myyntilaskut 636 Vapaa-aikatoimen myyntilaskut 640 Jätehuoltolaskut 990 Sumu-poistot 995 Liitetietotositteet

155

156