Vuoden 2018 talousarviokehys. Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Vuoden 2018 talousarviokehys Kaupunginhallitus

2 Tuloslaskelma euroa Alkuper. TA 2017 Enn. 2017, tilanne KehysE 2017 Muutos TA 2017 / KehysE 2018 Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Koiravero Valtionosuudet Peruspalvelujen vos Muut opetus- ja kultt. vos / Tredu Muut opetus- ja kultt. vos / muut Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Nettokasvu 2,8 % (alkuperäisestä talousarviosta) Nettomenot 3,4 M (0,3 %) vuoden 2017 toteumaennustetta suuremmat. Toimistotyöajan pidentämisen rahallinen kompensaatio (2,7 M ) sisältyy lukuihin peruskaupungin yksiköiden osalta. 2

3 Palvelualueet ja konsernihallinto Konsernihallinto Hyvinvoinnin palvelualue euroa KehysE 2018 Tulot Menot Kate Konsernihallinto Yhteiset erät Konsernipalveluyksikkö Koppari Sivistys- ja kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Avo- ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus Esitykset sisältävät seuraavat ns. tekniset muutokset: - eläkemenoperusteiset maksut - työnantajamaksut - kopparin hinnoittelun muutos - taukokäytännön muutos/kertakorvaus (keskitetty varaus Konsernihallinnossa) Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Lukiokoulutus Työllisyydenhoidon palvelut Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Tekniset siirrot lautakuntien ja konsernihallinnon välillä ovat mahdollisia. Asunto- ja kiinteistölautakunta Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Palvelualueet ja konsernihallinto yhteensä

4 Liikelaitosten liikeylijäämätavoitteet Liikeylijäämä TA 2017 Kehysneuvottelu 5/2017 Tekniset muutokset 20.6 sovittu muutos Kehys 2018 muutos 17>18 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Infra Tampereen Voimia Tampereen Tilakeskus Liikelaitokset yhteensä Esitykset sisältävät seuraavat ns. tekniset muutokset: - eläkemenoperusteiset maksut - työnantajamaksut - kopparin hinnoittelun muutos 4

5 Investointitaso NETTOINVESTOINNIT (investointimenot - rahoitusosuudet) KEHYS Hyvinvointi SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kaupunkiympäristö YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Kaupunkiympäristö Keskusta-kehitysohjelma Hiedanranta 500 Rantaväylän tunneli 400 Raitiotie 0 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 0 Elinvoima ja kilpailukyky ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA Lukiot Tredu ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Talonrakentaminen Hiedanranta / rakennukset Maanhankinta (perustaso) Pilaantuneet maat Keskusta 800 Hiedanranta 150 Kito muut Johtosiirrot Keskusta Hiedanranta ICT-investoinnit 30 Liikelaitokset Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Infra 900 Tampereen Voimia 487 Tampereen Tilakeskus 0 Pelastuslaitos Pirkanmaan pelastuslaitos Konsernihallinto Tietohallinto Yhteiset erät / sijoitukset NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien myyntitulot Maa- ja vesialueet Rakennukset Tredu 80 Tampereen Infra 100 Pirkanmaan pelastuslaitos 0 Yhteiset erät / Finnpark Oy SVOP-palautus 500 Pysyvien vastaavien myyntitulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

6 Rahoituslaskelma euroa Palvelualueet ja Konsernihallinto Pirkanmaan pelastuslaitos Vahinkorahasto Liikelaitokset Kaupunki yhteensä Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Nettoinvestoinnit Pys. vast. hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Nettoinvestoinnit investointikehyksen mukaiset. Lainamäärän kasvu 91,6 M. Asukaskohtainen lainamäärä nousee noin

7 Talousarviokehys 2018 Palvelualueet

8 Hyvinvoinnin palvelualue 8

9 Strategiset painotukset vuonna 2018 Sote- ja maakuntauudistuksen hallittu toteuttaminen ja uuden kunnan toiminnan valmistelu Yhteisen strategisen suunnan ja saumattomien yhdyspintojen rakentaminen maakunnan kanssa Ennaltaehkäisy ja hyvinvointia tukevat palvelut Palvelurakenteiden uudistamisen jatkaminen Kuntalaisten omaehtoisen hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen kaupungin vetovoimatekijänä Palvelumallityön jatkaminen: hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminnan kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen 9

10 TA-kehys 2018, yhtälö Lähtökohta: Alkup. VS 2017 Kehysvalmistelussa sovitut Tapohjan korjaukset (ylitykset 2017) - Perusopetus 3,0 me - Avo- ja asumispalvelujen henkilöstömenot 4,5 me - Vammaispalvelut 2,5 me - Yht. 10 M Ta-pohjan korjaukset, muut - Palkkaperusteiset työnantajamaksut (kiky) - Eläkemenoperusteinen eläkemaksu - Kopparin laskutusmuutokset - Siirtymäajalle (1-3/2017) varattu perustoimeentulotuki Kehysvalmistelussa sovitut lisäykset 2018 (palvelutarpeet) Sivistys- ja kulttuurilautakunta (SIKULA) - Kasvatus- ja opetuspalvelut (KOPA) 4,1 me - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (KUVAPA)0,8 me 4,9 me Sosiaali- ja terveyslautakunta (SOTELA) - Avo- ja asumispalvelut (AAPA) 8,4 me - Sairaala- ja kuntoutuspalvelut (SAKU) 7,7 me 16,1 me - Yht. 21,0 M Tilamuutosten aiheuttamat pääoma- ja tontinvuokrien lisäykset - SIKULA 4,0 me (kopa 2,0 me ja kuvapa 2,0 me) - SOTELA 0,4 me (aapa 0,6 me ja saku -0,2 me) - Yht. 4,4 M TA-KEHYS

11 Yhteenveto esityksistä, ta-kehys 2018 Yhteenveto esityksistä Kehysvalmistelussa sovitut Vuokrat Pohjan korjaukset 2017 Lisäykset 2018 Po- ja tontin vuokrat AAPA Pohjan korjaukset: palveluryhmän henkilöstömenot (erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palvelut), vammaispalvelut Lisäykset: mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen lisääminen ja pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotihoidon vahvistaminen, kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen, lasten ja nuorten palvelujen lisäresurssointi, lisäykset täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen, sosiaalipäivystyksen asetusmuutoksen velvollisuuteen vastaaminen SAKU PSHP Oma toiminta: Ei merkittäviä lisätarpeita; suunniteltu lisäyksiä (mm. kotisairaalan vahvistaminen, kotihoidon lääkärit) ja vähennyksiä (mm. Kanta-Rausan sulkeminen, ulkokuntamyynnin lisääminen) Pshp:n neuvotteluissa sovitut muutokset 2017 tasoon: Esh:n tilaus +7,8 me (saku), kehitysvammahuolto 1,2 me (aapa) Arvioitu ylijäämän palautus (4 me) huomioidaan ta-kehyksen muissa rahoitustuotoissa. KOPA Pohjan korjaukset: Perusopetuksen ryhmäkokojen ja laadun turvaaminen Lisäykset: Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja psykososiaalisten palvelujen lisääminen, Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin laajennuksen ja perusparannuksen aiheuttamat lisätarpeet kalustomenoihin, 4 uutta icehearts ryhmää, varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpano, eskareiden määrän kasvu KUVAPA Lisäykset: mm. Aiemmin tehdyistä tilaratkaisuista aiheutuvat muutokset. (ml. vuokrat), palvelujen kysynnän kasvu ja sisällölliset muutostarpeet, digitalisaatio, Tesoman hyvinvointikeskus (kirjasto ja nuoriso) 7,0 7,2 0,6-0,1-0,2 9,0 3,0 4,1 2,0 0,8 2,0 Ikäihmisten palvelut pormestariohjelman toimenpiteitä on huomioitu kehysesityksessä Perusopetus pormestariohjelman toimenpiteitä on huomioitu kehysesityksessä Yht. 10,0 21,0 4,4 Netto-menojen kasvu +2,1 % Nettomenojen kasvu ml. pohjan korjaukset (10 me) ja po-vuokrien kasvu (4,4 me) on yht. 35,4 me eli +3,5 % (vrt. alkuperäinen VS 2017)

12 Yhteenveto investointiesityksistä, ta-kehys 2018 Alkuperäinen VS2017 TA-kehys 2018, esitys AAPA SAKU KOPA KUVAPA Yhteensä

13 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 13

14 Strategiset painotukset 2018 Rohkeasti uudistuva kaupunki Ekosysteemipohjaisen digitalisaatiomurrokseen perustuvan alustatalouden periaatteisiin pohjautuvan yritystoiminnan kasvu yritysten synnyn, toiminnan, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen kärkitoimialojen (valmistava teollisuus, hyvinvointiala, elämystalous ja luovat alat) uudistumisen tukeminen ja nousevien toimialojen kasvun vahvistaminen Työllisyyspalvelujen kokonaisvaltainen, rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen Alueen osaamispohjan vahvistaminen ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen ja yhteistyön tiivistäminen Tampere 3:n kanssa Toisen asteen opiskelijoiden tarpeet huomioivan koulutuksen ja opiskelijahuollon vahvistaminen Kansainvälisesti kytkeytynyt kaupunki Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja monikulttuurisuuden vahvistaminen vetovoima- ja elinvoimatekijäksi Alueen vetovoimaisuuden ja kansainvälisen tunnettuuden vahvistaminen Kestävästi kasvava kaupunki Monipuolisen asunto- ja toimitilarakentamisen edellytysten varmistaminen ja maankäytön kehittäminen Kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien (keskusta ja Hiedanranta) edistäminen 14

15 TA-kehys 2018, yhtälö Lähtökohta: Alkup. VS 2017 Ta-pohjan korjaukset - Palkkaperusteiset työnantajamaksut (kiky) - Eläkemenoperusteinen eläkemaksu - Kopparin laskutusmuutokset - tilaomaisuuden siirtymisen vaikutus asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiseen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään Kehysvalmistelussa sovitut lisäykset 2018 (palvelutarpeet) ELINVOIMA- JA OSAAMISLTK - TREDU +1,3 - LUKIO - 0,3 - TYÖLLISYYDENHOITO - 5,0 - KEHITYSOHJELMAT - 1,5 - YYS - 1,7 YHT -7,3 M ASUNTO- JA KIINTEISTÖLTK KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA - Tulojen lisäykset + 4,4 - Menojen lisäykset - 1,5 YHT 2,9 M TA-KEHYS 2018 YHTEENSÄ - 4,4 M 15

16 Kehysesitys 2018, elinvoima- ja osaamislautakunta Palveluryhmä Esitetyt menojen vähennykset ja lisäykset Kehysvaikutus (1000 eur) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen reformi, toiminnan sopeuttaminen kiky-suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Menojen vähennys -3,200 milj. eur, tulojen vähennys muutetun vuoden 2017 vusun mukaisesti 1,644 milj. eur (netto -1,556 me) Osana sopeuttamista käytetään aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Tuloarvio on kuluvan vuoden vuosisuunnitelman (nykyisen rahoituspäätöksen) tasolla, todellinen tulorahoitus täsmentyy loppuvuodesta Opiskelijahuoltopalveluiden tarjoaminen mitoituksella 1 kuraattori / 800 opiskelijaa ja 1 psykologi / 1000 opiskelijaa -> 3 kuraattorin ja 2 psykologin lisäys -> Alijäämä -4,8 M Lukiokoulutus Lisätään opiskelijoiden sisäänottoa 30 paikalla -> Vaikutus: euroa Alle 18 vuotiaiden lukio-opetuksen aloittaminen Tampereen aikuislukiossa, ryhmäkoko vähintään 13. -> Vaikutus : Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Tredean lisätilaus, maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen, koulutusvienti, kaupunkimarkkinointi, 6Aikaohjelman koordinaatio AV tuotantokannustin Lisäksi elinkeinorahaston käyttö -0,5 M -> sis. Konsernihallinnon kehykseen Yritystoimintaa ja työllisyyttä edistetään tulopohjan vahvistamiseksi -> Start-up ohjelman rahoitus Kaupungin vetovoimaisuus; matkailutarjonnan kehittäminen, saavutettavuus ja opiskelijaystävällinen kaupunki Kulttuuripääkaupunki -varaus Työllisyydenhoito Työllisyydenhoidon lisäpanostus 10 M pormestariohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, vaikutus +5,0 M Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun kokonaiskustannukset, vaikutus -1,0 M Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, vaikutus +1,0 M Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta kehitysohjelma 1,1 milj. euroa Hiedanrannan kehitysohjelma 0,4 milj. euroa ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Investoinnit (1000 eur) Sisältää panostuksia digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä koulutuksen, yrityselämän ja työllisyydenhoidon yhdistäviin kokeiluihin Sisältää panostuksia digitaalisiin oppimisympäristöihin Sisältää lisäksi panostuksia yritystoiminnan edistämiseen ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen, digitalisaatiota hyödyntävän älykkään ekosysteemin kehittämiseen (Smart Tampere) sekä alueen osaamispohjan vahvistamiseen. Panostuksia merkittävien kaupunkikehityshankkeid en toteuttamiseen, kokeilevat/innovatiiviset kaupunginosat (mm. Hiedanranta)

17 Asunto- ja kiinteistölautakunta, kehysesitys 2018 Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 Tikestä Muu VS 2018 Myyntitulot Maksutulot Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset 0 Sumu poistot Johdannaiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijääm ä (alijäämä) Asunto- ja kiinteistölautakunnan kehys muodostuu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän palveluista. Vuoden 2018 kehyksessä on huomioitu Tilakeskuksen tilaomaisuuden siirtyminen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään. Maapolitiikan tulojen muutokset: Maankäyttösopimuskorvaukset -7,5 milj. eur Maanvuokratulot + 2,0 milj. eur Maanmyyntivoitot +8,4 milj. eur Muihin toimintatuloihin sisältyy arvioitu tilaomaisuuden myyntivoitto 1,5 milj. eur Vuokratuloihin sisältyy sekä maanvuokratulot (43,2 milj. eur) että tilavuokratulot (158,2 milj. eur) Menot kasvavat Tilakeskuksesta johtuvien muutosten lisäksi 1,5 milj. euroa. Kehys sisältää mm. seuraavia pormestariohjelmaa toteuttavia panostuksia -> ei uusia lisäystarpeita tämän pohjalta Tarpeita vastaavan tonttivarannon turvaaminen elinkeinoelämälle ja monipuoliselle asumiselle Ekologinen maankäyttö ; Tonttihaussa voidaan asettaa ekologisuuteen liittyviä tavoitteita. Liittyy tonttihakujen ohjelmointityöhön. Osallistuminen kaupungin maankäytön prosessin sujuvoittamiseen Merkittävien kaupunkikehityshankkeiden (mm. Kansi ja Areena) toteuttaminen Kokeilevat/innovatiiviset kaupunginosat (mm. Hiedanranta) Monikäyttöiset ja muunneltavat tilat; huomioidaan kaikissa kaupungin investoinneissa jo tarveselvitysvaiheessa ja edelleen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa. Tilojen käytön ja kunnon seurannan ammattimainen toteuttaminen; sisällytetään Kitian ja Tilakeskuksen väliseen palvelusopimukseen Tulopohjan vahvistaminen; maan myynti, vuokraus ja rakennettujen kiinteistöjen realisointi kehittämällä tai suoralla myynnillä

18 Asunto- ja kiinteistölautakunta, Investoinnit Asunto- ja kiinteistölautakunta Kehysesitys Asunto- ja kiinteistölautakunta / Maa-alueet Maanhankinta raakamaa 0,5 M asemakaava 0,5 M Lempääläntie 31 osto, 3,3 M Pilaantuneiden maiden puhdistus Hiedanranta 1,5 M Lakalaiva/Sulkavuori 1,5 M Ranta-Tampella 0,4 M Kalevanharjun kaatopaikka 0,01 M Ratikan pimat ja jätemaat 0,3 M Johtosiirrot Santalahti maakaasu 3,9 M + kaukolämpö 1M Sammonkatu sähkö-, vesi ja kaukolämpö 2 M Viiden tähden keskusta Hiedanranta ICT-investoinnit 30 Asunto- ja kiinteistölautakunta / Talonrakennushankkeet (määräraha- ja leasing yht.) josta Hiedanranta 1,05 M INVESTOINNIT YHTEENSÄ

19 Kaupunkiympäristön palvelualue 19

20 Strategiset painotukset 2018 Kaupungin kasvun kestävä hallinta strategisia kasvusuuntia priorisoimalla (raitiotiekäytävä, keskukset) Maankäytön kokonaisprosessin kehittämisen ja digitalisoinnin jatkaminen Kaupungin kasvun kokonaisvaikutusten arvioiminen (talous ja resurssit) ja vaihtoehtoisten toteutusmallien priorisointi Kestävien liikennemuotojen edistäminen ja edellytysten luominen älyliikenteen kasvulle Raitiotien toteutuksen onnistumisen varmistaminen ja raitiotien rakentamisaikaisten häiriöiden hallinta Kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa vahvistavien hankkeiden (kansi- ja areena, Hiedanranta, Näsinkallion etl., Ranta-Tampella) toteutuksen onnistumisen varmistaminen Kaupungin ilmasto- ja energiapolitiikan sekä resurssiviisauden edistäminen 20

21 Käyttötalous ja ICT-investoinnit Palvelutarpeeseen tai strategian toteuttamiseen liittyvä muutostekijä Kaupungin kasvun kestävä hallinta priorisoimalla maankäyttövaihtoehtoja strategisten tavoitteiden mukaisesti (raitiotiekäytävä, keskukset) Maankäytön kokonaisprosessin hallinta ja kehittämisen ja digitalisoinnin jatkaminen Kestävien liikennemuotojen edistäminen ja edellytysten luominen älyliikenteen kasvulle Raitiotien rakentamisaikaisten häiriöiden hallinta Kestävän kehityksen edistäminen, ympäristön tilan seuranta, ilmastopäästöjen hillintä ja materiaalitehokkuuden lisääminen Toimenpide / ratkaisu - Strategisten kasvusuuntien priorisointi (raitiotiekäytävä, keskukset), kaupungin voimakkaaseen kasvuun vastaaminen -> kasvun edellyttämän suunnitteluvolyymin toteuttaminen -> uusien kunnossapidettävien alueiden laajentuminen - Maankäytön digitalisointi, MAD-projekti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksatusjärjestelmän uusiminen, kaupunkialueen kasvu ja runkolinjojen tasonnosto, kustannusindeksin muutos, raitotietyömaan hidastamisen kompensointi - Kestävät hankinnat, ilman- ja vesistöjen laatu (mm. seurantalaitteiden uusinta), luonnonsuojelualueet ja luonnon monimuotoisuus, kumppanuusmallit kestävän kehityksen edistämiseksi Käyttötalous, kustannusvaikutus, menojen kasvu M Investoinnit, kustannusvaikutus, menojen kasvu M -4,2 M -2,31 M PALVELUTARPEET YHTEENSÄ, MENOJEN LISÄYKSET -4,2 M -2,31 M Taksojen tarkistus Menetelmien, maksujen ja toimintatapojen kehittäminen. Joukkoliikenteen tulojen lisäys (taksat +2%, matkustuksen kasvu +2%, tuet) Kaupunkiympäristön suunnittelun tulojen lisäys (resurssien siirrot, taksat) Rakennuttamisen ja ylläpidon tulojen lisäys (maksujen korotukset) Kuntalaisilta perittävän hulevesimaksun käyttöönotto hulevesijärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 5,6 M Raksan kilpailutuksen lisääminen ja kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen (menojen väjennys). 8,0 M TULOJEN LISÄYKSET JA MENOJEN VÄHENNYKSET YHTEENSÄ NETTOMENOJEN MUUTOS YHTEENSÄ, KASVU (-), VÄHENNYS (+) 3,8 M (-1,8 M 21 8,0 M (josta tulojen lisäys 7,8 M ja menojen vähennys 0,2 M ) ilman hulevesimaksua) -2,31 M

22 Toiminnan investoinnit Investointikohde Rakentamiskohde M SANEERAUKSET - Hämeenkatu (toimenpiteet, jotka eivät sisälly allianssiin), 2,0 M - Ratikkakäytävän kehittäminen, rinnakkaishankkeet, 6,0 M - Keskustan saneeraukset (sis. keskustakehä), 2,1 M - Muut saneeraukset, 3,5 M -13,6 M UUDET ALUEET - Yritysalueet n. -5 M, asuinalueet n. -7 M -12,0 M KEHITYSOHJELMIEN INVESTOINTIKOHTEET - Viiden tähden keskusta 17,1 M (9,8 Ranta-Tampella, 0,9 Ratinan kauppakesk., 2,95 kansi yleiset alueet etelä, 2,85 Keskustan kehittämisohjelma, 0,6 Keskusta -hankkeen suunnittelu) - Hiedanranta 0,5 M -17,6 M KÄVELY, PYÖRÄILY JA ESTEETTÖMYYS - Lukuisia pieniä ja keskisuuria kohteita (mm. Näsijärven rantareitti, Nuutisarankatu, Koulukatu) -2,0 M LIIKENNETURVALLISUUS - Liikenteen rauhoittaminen ja 30 km/h aluenopeusalueet -0,6 M JOUKKOLIIKENNE SATAMAT SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET INVESTOINNIT 22 YHTEENSÄ - Liityntäpysäköinti - Pysäkkijärjestelyt - Naistenlahden satama - kytkentä Ranta-Tampellaan - Vanhojen 30 vuotta, uppoavien laitureiden uusiminen HULEVESIEN HALLINTA - Lukuisia AK alueiden hulevesialtaita 0,1-0,5 M - Ongelma/tulvakohteiden korjauksia ULKOVALAISTUS, VIHERALUEET, LIIKENNETELEMATIIKKA -0,5 M -0,4 M - Hämeensillan rakentaminen uudelleen (v %) 3,0 M (yhteensä 5 M ), Tohlopin alikulku 0,35 M, Ruskonkehän alikulku 0,1 M, Ratinan suvannon tukimuuri ja kaide, Viinikan silta 1,2 Me (2 vuotinen urakka 2,3 M ), Myllypuronkadun holvi 0,3 M (kantavuus) -5,6 M -2,7 M - Elohopealamppujen uusinta 1,1 M, Viherrakentamisen uudet alueet 3,3 M. telematiikka 1,2-5,5 M SUUNNITTELU - Suunnittelu Kapa 2,2 M -2,2 M -62,7 M

23 Pormestariohjelma kaupunkiympäristön palvelualueen kehyksessä Palvelualueen kehykseen sisältyvillä käyttötalous- ja investointimäärärahoilla edistetään laajasti pormestariohjelman tavoitteita Mm. Raitiotien rakentaminen ja jatkosuunnittelu, Kansi- ja areena hanke, Näsinkallion eritasoliittymä, keskustan liikennejärjestelyt eri kulkumuodoille, älyliikenne, maankäytön prosessien sujuvoittaminen Valmistelu aloitetaan seuraavien kokonaisuuksien osalta Keskusta-Hervanta-pyöräväylän suunnittelu erityisen laadukkaana väylänä Kaupunkipyöräjärjestelmä Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen Pormestariohjelman sisältöjen toteutusta voidaan vauhdittaa lisämäärärahoilla tai priorisoimalla kohteita uudelleen Kaupungin kasvun nopeuttamisen talousvaikutuksia ei ole arvioitu 23

24 Lisätietoja Talousjohtaja Jukka Männikkö Puh