TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/2016
|
|
- Markus Halonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tekninen lautakunta Liite TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1
2 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - Tilakeskus (taseyksikkö) Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. Toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan Kunnossapitopäällikkö Kevyen liikenteen väyliä ja kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytäviä on pinnattu jalkakäytävien teknisestä uudelleen 1200 m2 kunnosta ja Uusia kevytväliä on rakennettu kunnossapidosta. Tavoite 1,7 km (Kirkonvarkauden edellyttää rakenteiden ja asuinalue, Pursiala ja Ristiina) päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (rantaalueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Raivaustöitä tehdään yhteistyössä metsätoimen, alueurakoitsijoiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Uusissa alue-urakoissa on otettu huomioon keskeisimpien rantaja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. Raivaussuunnitelmissa on ennakoitu 2017 asuntomessut. 2
3 Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpit eiden määrää. Liikenneinsinööri Pieniä kohteita toteutetaan esim. Päämajakoulun lähiristeys. Siirrettävä nopeusnäyttö on käytössä ajonopeuksien alentamiseksi. Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Sairastuvuusindeksi Logistiikkapäällikkö Mahdollistetaan torilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen markkinatorin rinnalla ja tueksi. Waltti-järjestelmä on otettu käyttöön Projektijohtaja Torilla on järjestetty v mm. ralli-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Perinteisiä torikauppiaita torilla on ollut erityisesti kesäkuukausina. Toimenpide (KV) Kulttuuri- ja Harraste- ja kokoontumistilojen liikuntapalveluiden käyttö: riittävän määrän turvaaminen: 1) kirjaston - yhteiskäytön koordinointi käyttö/kävijät - tilankäytön tehokkuuden 2) museot/kävijät parantaminen 3) orkesteri/kuulijamäärä - tilojen moninaiskäyttö. 4) yleiset Kulttuuri- ja liikuntatilojen kulttuuripalvelut investoinneista ja rahoituksesta 4.1) Kävijämäärä omissa ja huolehtiminen: muiden kanssa - Rantakylän koulun yhteystyössä järjestetyissä korjauksen toteutus aluetta tapahtumissa palvelevana 4.2) Kävijämäärä monitoimitalona tapahtumissa, joihin - Urheilupuiston huoltotilojen myönnetty peruskorjaus kohdeavustusta - Naisvuoren uimahallin 4.3) Säännöllistä saneeraus kulttuuriavustusta saavien - Hänninkentän kävijä-/osallistujamäärä huoltorakennuksen muutos 5) Uimahallikäynnit ja laajennus ) Teatterin kävijämäärät - Uuden taidemuseon rakentaminen Teatterin peruskorjaus Mikaelin korjaus- ja muutostyöt Ristiinan sotakoulun entisöinti ja muutos pitäjätaloksi yhdessä eri ristiinalaisten seurojen kanssa - Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/- suunnitelma) Vastuutus toimialalla Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja Toteutuma Teatteriharrastajille kartoitetaan ja etsitään edelleen tilaa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tilojen monikäyttöisyyttä pyritään lisäämään Rantakylän koulun hanke etenee aikataulun mukaisesti. Urheilupuiston huoltotilojen peruskorjaus on valmistunut. Uimahallin saneeraus alkaa syksyllä. Taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty KH:ssa. Ristiinan sotakoulun entisöinti- ja muutostyö on aloitettu yhteistyössä ristiinalaisten seurojen kanssa. 3
4 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Toimenpide Yritysten nettolisäys (KV) Selkeytetään ja nopeutetaan Tavoite 140 yritystä lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Vastuutus toimialalla Tekninen johtaja Toteutuma Asiakkaiden, erityisesti yrittäjien tarpeita on pyritty edistämään omin toimin. Osa hankkeista ei ole realisoitunut kaupungin päätöksenteosta riippumatta, valitusprosesseista johtuen. Miksein kanssa ollaan aktiivisesti osallistuttu neuvotteluihin. Toimenpide Yritysten nettolisäys Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Vastuutus toimialalla Kaupungingeodeetti Maankäyttöryhmän työ on aktivoitu ja saatu toimimaan säännöllisesti. Toteutuma Laajamittainen hinnoitteluperiaatteen muutos toteutetaan vuoden vaihteessa. Kysyntä tai neuvottelut eivät ole konkretisoituneet poikkeushinnoitteluksi. Yritysten nettolisäys (KV) Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta Vuokrauspäällikkö - yhteistyö Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa - asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito - palveluresurssien varmistaminen. Palvelujen kilpailutus Kiinteistöpäällikkö - palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottama an palvelut, mm. rakennusten kunnossapitotöiden puitejärjestelysopimu sten kilpailutus Toimistorakennusmestari Yhteistyö Miksein ja Naistingin kanssa toteutunut. Hankintoja on pilkottu pienempiin kokonaisuuksiin ja huomioitu pk-yritysten osallistumismahdollisuudet. Puitejärjestelysopimuksen kilpailutus on tulossa syksyllä. 4
5 Työpaikkakehitys Tavoite työpaikkaa Kaavoituspäällikkö Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV) Projektijohtaja Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa Vireillä olevissa kaavoissa on yli k-m2 teollisuusrakentamista. Asuntomessuprojekti etenee aikataulussaan. Alueen infran urakat ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti, jopa hieman etuajassa. Ensimmäisten talojen rakentaminen alueella alkoi keväällä. Tonteista on varattu tällä hetkellä 26 kpl. Lisäksi tontinvaraushakemus on jätetty 3 tontista. Toiminta Osuuskunnan kanssa on säännönmukaista ja tiivistä. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan yleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Kantakaupungin osayleiskaava on vireillä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen jatkosuunnittelu käynnistetty. Ympäristötaidehankkeeseen on saatu rahoitus valtiolta ja hanke käynnistetty (Kirkonvarkaus). Mikkelin mainekuvan kehitys Luodaan kaavoittamalla ja maanomistajajärjestelyillä mahdollisuus Satamalahtiprojektin käynnistymiselle. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Satamalahden alueen maanhankintaneuvottelut ovat käynnissä valtion aikataulun mukaisesti. Alue edellyttää maanomistajatilanteen selkeytymistä (kaupungin laajempaa omistusta), osayleiskaavaa ja asemakaava rakentamisen aloittamiseksi. 5
6 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) Kaavaprosessien yhteydessä kaavoittaja varmistaa toteuman. Kaavoituspäällikkö Kaavoituksessa huomioidaan virkistys- ja muut rakentamista tukevat alueet. Toteutuma Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan toimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeumaaltaat) Tekninen johtaja Valtatien rakentamisen yhteydessä rakennetut hulevesialtaat on otettu käyttöön. Mikkelin väkiluvun kehitys Kaavoituspäällikkö Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Asuminen Mikkelissä 2024 periaatteiden mukaisesti. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vireillä olevissa kaavoissa mahdollistetaan yli asukkaan asuntorakentaminen hyvin erityyppisissä ympäristöissä ja toteutuksella. Tyhjiä asuntotontteja on eri puolilla kaupunki. Asuntomessualueen tontit ovat rakentamiskunnossa. Kirkonvarkauden alueen seuraavat tontit tulevat myyntiin vuoden lopussa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Shell-tontilla (Laiturikatu 6) insitu kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä ESA ELY-keskuksen ja Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista. Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä. 6
7 Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi Kehitysinsinööri Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Liikenneinsinööri Vt5:n ja Rinnekadun rakentamishanke parantaa jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Pursialankadun pp-tien parantaminen on meneillään, samoin Pajatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Anttolassa. Karikontien kaupan alueella on tehty pieniä parannuksia. Keskusta-alueen reunakivet suojateiden kohdilla on käyty läpi ja tarvittaessa alennettu Green lines -tähtiverkon (strateginen valinta) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. Ekologinen jalanjälki (gha /as) Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita. Yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kaavoituspäällikkö Pyöräilystä ja kävelystä potkua suunnitteluhanke on valmistunut. Siinä ja kantakaupungin osayleiskaavatyössä on määritelty pyöräilyn pääreitistö. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän työ on käynnistynyt. Kiinteä pyöränpumppu on tilattu kävelykadulle. Asuntomessualueella kokeillaan kuntan käyttöä. Kaikki käyttökelpoiset ylijäämämaat kierrätetään työmailla. Jätteiden kierrätys Jäteasiain tarkastaja 7
8 Ekologinen jalanjälki (gha / as) Kunnossapitopäällikkö Jatketaan katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankkeita (vaihdettavia valoyksikköjä noin kpl). Kaupunki rakentaa muutamia sähköautojen latauspisteitä kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hanke on aloitettu ja valoyksikköjä on vaihdettu 850 kpl. Latauspisteitä on rakennettu yksityisille kiinteistöille. Kaupungin katualueelta on osoitettu sopivia paikkoja latauspisteille. Rakentamista ei ole aloitettu. Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginpuutarhuri - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30 Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen. Kunnossapitopäällikkö Mikkeli siistiksi kampanja ja kaupungin kevätsiivoustalkoot on järjestetty. Jättibalsamin kitkemistalkoita on järjestetty Emolassa ja Otavassa. Kaupunginosaseurat ovat jatkaneet talkootyönä mm. vesistörantojen raivauksia. Asiakastyytyväisyystutki muksen tulokset tulevat syksyllä. Asiakastyytyväisyystutki muksen tulokset tulevat syksyllä. 8
9 Ekologinen jalanjälki (KV) Energiasäästöhankkeet - energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin energiainvestointitoimenpideohjel ma 2017 Kiinteistöjohtaja/Energiai nsinööri Energiainsinööri Energiainsinööri Energiainvestointeja toteutettu määrärahojen mukaisesti Energia-avustuksia haettu ja saatu hankkeisiin. Uusiutuvan energian käyttö - aurinkoenergian hyödyntäminen - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut - Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona - Rantakylän ja Haukivuoren uusien päiväkotien rakentaminen A- energialuokan/ joutsenlippu -taloina Rakennuttajat/energiainsi nööri Rakennuttajat Aurinkoenergiahankk eita toteutetaan kahteen kiinteistöön vuoden aikana. Energiatehokkuus huomioitu uudiskohteissa ja saneerauksissa. Energiatehokas rakentaminen - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna kg/asukas (KV) Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa Toimistorakennusmestari /rakennuttajat Kaikissa purkukohteissa on rakennusjätteet hävitetty Metsäsairila Oy:n kautta. Käytöstä poistettu kalusto pyritään kierrättämään Ekotorin kautta. Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta euroa/asukas (KV) Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Investointimäärärahat - korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssien lisäämien - kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua) Kiinteistöjohtaja Käytöstä poistettujen kohteiden myyntiä valmistellaan Korjausvelka (kaupungin kaikki kiinteistöt sis. C- salkku) on kasvanut. Ennakoivaan kunnossapitoon tai kiertoon ei ole päästy. 9
10 Tilakeskuksen tunnusluvut TP Toteuma TA Toteuma Toteuma Muutos % /2015 7/ % 2015/ raportoitiin Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m vuoden lopussa Ulosvuokratut liike- ja 2 teollisuuskiinteistöt, 1000 htm Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,7 2,2 0,8 TP Toteuma TA Toteuma Toteuma Muutos % /2015 7/ % 2015/ Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) ) Määräaikainen henkilökunta 2) TP TAVOITE Toteuma Toteuma Muutos % / % 2015/ Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 40,4 raportoitiin vuoden lopussa 41,3 42,7 3,39% -1,3% Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,5 18,4 20,3 10,33-1,4% Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Vakituinen henkilökunta 18 (2 osa-aikaista) 2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri Teknisen lautakunnan johdon analyysi Heinäkuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. 10
11 Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta ( euroa), josta käyttötalouden osuus n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Kaupunkiympäristö Karkialammin katujen ja puistojen siirtyminen toukokuun alussa kaupungille. Maakauppojen yhteydessä alueet siirtyivät kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä laskettu. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n euroa. Palveluiden ostoissa tiedossa olevia ylitystarpeita pyritään kattamaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin, asiaan palataan lokakuun seurannan yhteydessä. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste euroa (TA euroa) Muut kulut n euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Sisäistä laskutusta (tilakeskus) ei toteuteta euroa. Ennuste 0 euroa (TA euroa) Vuokratuotot Toteutuvat suurempana euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa 11
12 Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste euroa (TA euroa) INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Lentoaseman valtionavustus ( euroa), investointituloihin euroa. Maan ja kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Lokakuun seurannan yhteydessä esitetään määrärahamuutokset. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. 12
13 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/, ulkoiset ja sisäiset erät Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % 64,1 % 72,7 % Maksutuotot ,0 % 54,8 % 64,2 % Tuet ja avustukset ,5 % 99,5 % 79,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 100,3 % 101,8 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % 83,5 % 85,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 113,2 % 254,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 104,1 % 104,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,0 % 103,2 % Henkilöstösivukulut ,9 % 109,0 % 107,8 % Eläkekulut ,9 % 107,3 % 104,7 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 124,4 % 138,2 % Palvelujen ostot ,0 % 116,6 % 100,4 % josta ulkoiset ,0 % 118,1 % 100,5 % josta sisäiset ,0 % 68,6 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 66,9 % 80,3 % Avustukset ,5 % 102,7 % 102,7 % Muut toimintakulut ,4 % 133,1 % 147,5 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 108,5 % 101,9 % Toimintakate ,5 % 128,2 % 111,4 % Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Heinäkuun toteuma Heinäkuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Heinä tot. 16/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 0,0 % 0,1 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot ,6 % 99,0 % 103,9 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % 98,7 % 103,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 123,9 % 90,4 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,9 % 122,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % 98,3 % 94,4 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,2 % 248,2 % Eläkekulut ,1 % 100,3 % 295,2 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 99,6 % 108,0 % Palvelujen ostot ,8 % 118,5 % 103,9 % josta ulkoiset ,5 % 113,3 % 98,6 % josta sisäiset ,2 % 1661,4 % 1574,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,1 % 102,1 % Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,0 % 112,1 % 134,4 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 112,3 % 110,1 % Toimintakate ,5 % 86,4 % 98,7 % 13
14 Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Projektien hallinto Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Kulut ,8 55,4 Tuotot Netto ,8 55,4 Strategiset projektit Kulut ,8 30,3 Tuotot Netto ,8 30,3 Asuntomessut Kulut ,7 14,7 Tuotot Netto ,7 14,7 Projektit yhteensä Kulut ,6 31,8 Tuotot Netto ,6 31,8 Viestit tilaajalle: Asuntomessuprojekti etenee aikataulussaan. Infran osalta ollaan osittain jopa edellä aikataulu. Talonrakentaminen on alkanut keväällä. Tonteista on varattu tällä hetkellä 26 kpl. Satamalahden projektin osalta on menossa yleiskaavoitus ja maanomistusneuvottelut suurimpien maanomistajien kanssa. Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala /km² ,5 54,1 / asukas /asukas 4,7 7,8 4,2-9,5 54,1 Yhteensä ( ) ,5 54,1 Tuotot ,3 61,1 Netto ,9 53,8 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue /km² ,4 54,5 / asukas /asukas 3,8 6,8 3,7-2,4 54,5 Yhteensä ( ) ,4 54,5 Tuotot ,2 81,7 Netto ,2 47,0 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö ,3 344,8 / asukas /asukas 3,4 4,9 3,1-10,7 62,1 Yhteensä ( ) ,7 62,1 Tuotot ,2 93,6 Netto ,7 54,9 14
15 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö ,3 246,3 / asukas /asukas 0,9 2,0 3,0 219,4 147,8 Yhteensä ( ) ,4 147,8 Tuotot ,6 53,1 Netto ,8 49,4 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,9 64,8 Kulut yhteensä /asukas 12,8 21,5 14,0 8,9 64,8 Tuotot ,3 54,6 Netto ,8 48,1 Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö Annamari Huttunen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Talousmetsät ha ,0 100,0 /ha /ha 8,4 34,8 12,1-30,9 34,7 Yhteensä ( ) ,9 34,7 Tuotot ,2 36,0 Netto ,5 36,3 Taajamametsät ha ,0 100,0 /ha /ha 52,7 157,6 64,5 22,4 40,9 Yhteensä ( ) ,4 40,9 Tuotot ,8 52,2 Netto ,5 31,2 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) ,0 118,3 Tuotot ,3 292,9 Netto ,0 44,4 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 46,2 89,5 54,1 17,0 60,5 Yhteensä ( ) ,0 60,5 Tuotot ,7 48,7 Netto ,2 35,9 Viesti tilaajalle: Vesistönäkymiä Savilahden sillan, Kenkäveron ja Kaihunlahden ympäristössä on avattu. Porrassalmen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma on valmis ja hyväksytty, se mahdollistaa maisemanhoitotyöt. Mikkelin alapuolisen Saimaan poistokalastus on tehty. Rakennushankkeiden edellyttämät hakkuutyöt ovat vaatineet ennakkosuunnitelmia enemmän resursseja. Palvelu: Energiapuun hankinta Vastuuhenkilö: Pekka Halonen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Energiapuun hankinta Kulut ,8 57,6 Tuotot ,6 32,2 Netto ,3-22,7 15
16 Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Suunnittelu Kadut sis. liikennesuunnittelun ,7 48,2 Puistot ja leikkikentät ,3 56,3 Suunnittelun kulut /asukas 4,6 12,0 5,9-22,3 49,2 Yhteensä ,3 49,2 Tuotot ,8 49,6 Netto ,2 49,1 Rakennuttaminen Kadut ,6 55,4 Puistot ja leikkikentät ,7 58,9 Rakennuttamisen kulut /asukas 3,1 4,4 2,5 24,2 55,9 Yhteensä ,2 55,9 Tuotot ,2 2,5 Netto ,7 172,9 Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 51,0 Kulut /asukas 7,7 16,4 8,4-8,7 51,0 Tuotot ,4 20,5 Netto ,6 63,9 Viesti tilaajalle: Suunnittelun puitesopimus vuosille on kilpailutettu ja työt aloitettu. Kaikki rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Venepaikat Venesataman kulut yhteensä /asukas 1,0 1,9 1,3-20,2 68,3 Yhteensä ,2 68,3 Tuotot ,7 90,4 Netto ,2 55,2 Viesti tilaajalle: Veneilijöiden asiakaspalautteen mukaisesti sataman palvelut ovat vastanneet melko hyvin kysyntään. Anttolaan ja Ristiinaan hankittiin suihku- ja WC-kontit. Ylläpitosiivous aiheutti ylläpitomenojen nousua. Haukivuoren sataman alueelle panostettiin suunniteltua enemmän. Talous toteutui lähes budjetin mukaisesti. Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito m² ,0 100,0 2. hoitoluokan puistot m² ,0 100,0 2. hoitoluokan puistot /m² 0,97 2,21 0,82 18,73 37,0 3. hoitoluokan puistot m² ,0 100,0 3. hoitoluokan puistot /m² 0,20 0,29 0,09 113,84 31,4 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä /m² 0,59 1,19 0,49 22,34 40,7 Muu maisemanhoito /m² 0,02 0,07 0,02 47,0 24,7 16
17 Yhteensä ,3 40,7 Tuotot ,9 46,4 Netto ,8 40,6 Muut palvelut /asukas /asukas 0,29 1,47 0,31-4,12 20,8 Yhteensä ,1 20,8 Tuotot ,3 34,1 Netto ,4 20,6 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,3 39,3 Kulut yhteensä /asukas 9,95 20,89 8,20 21,35 39,3 Tuotot ,1 45,4 Netto ,8 39,2 Viesti tilaajalle: Palveluja on kehitetty syksyllä 2014 laaditun priorisointiohjelman mukaisesti. Uudet alueurakat keskustan ja kehän alueilla alkoivat lokakuun alussa. Uusissa alueurakoissa on otettu huomioon keskeisempien rantaja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. 1. luokan puistoja Mikkelissä ei ole. Metsien tarkemmat luvut on eritelty metsät- ja vesialueet kohdassa. Viheralueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus ja kaikki tarkennetut luvut ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa. Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialammen ja asuntomessualueen viheralueet. Palvelu: Liikenneväylien ylläpito Vastuuhenkilö: Päivi Turkki Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät m² ,0 100,0 Kesäkunnossapito /m² 0,2 0,4 0,2 1,5 48,5 Talvikunnossapito /m² 0,4 0,8 0,4-10,3 51,7 Kunnossapito yhteensä /m2 0,8 1,5 0,7 2,6 49,7 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä ,6 49,7 Tuotot ,9 61,2 Netto ,5 49,6 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet kpl ,0 100,0 / valaisin /kpl 49,56 115,92 54,70-9,4 47,2 Ohjauslaitteet kpl ,0 100,0 / ohjauslaite /kpl ,8 35,3 Yhteensä ,5 46,2 Tuotot ,6 Netto ,3 46,2 Muut palvelut /asukas /asukas 1,8 4,6 1,7 6,0 38,1 Yhteensä ,0 38,1 Tuotot ,4 47,0 Netto ,0 27,2 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä ,2 48,3 Kulut /asukas 51,4 106,2 51,3 0,2 48,3 Tuotot , ,2 50,4 Netto , ,1 48,2 Viesti tilaajalle: Uuden kunnossapidon alueurakat alkoivat lokakuun 2015 alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen ja ohjausjärjestelmien saneerauksen vaikutus näkyy. Katujen pintauksia suoritettiin normaalia enemmän. Hoidettujen liikennealueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla 17
18 laskettujen neliömäärien tarkistus sekä Ristiinan alueen kaupungille kuuluvien liikenneväylien neliöt, joita ei ollut tarkasti laskettu aikaisemmissa luvuissa. Laskentaa jatketaan vielä Suomenniemen osalta ja kaikki tarkennetut määrät ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa. Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialampi ja osa asuntomessualueesta. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Lentoasema Kulut ,5 54,3 Tuotot ,3 89,1 Netto ,8 54,3 Viesti tilaajalle: Mikkelin lentoasemalle saatiin valtionavustusta ei-taloudelliseen toimintaan euroa, josta investointien osuus oli euroa ja loput käyttömenoihin. Mikkelin lentoaseman ylläpitokulut ovat olleet Suomen lentoasemista kaikkein edullisimmat useiden vuosien ajan. Kuluvan vuoden aikana myös pyrittiin mahdollisimman suuriin säästöihin kentän ylläpidon osilta. Nykyisten ilmailumääräysten, EU:n direktiivien, ICAO regulaatioiden johdosta lentoaseman perusylläpitokulut pysyivät edelleen alhaisina. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Projektit Kulut ,2 119,4 Tuotot ,4 12,0 Netto ,6 119,7 Viesti tilaajalle: Shell-tontilla (Laiturikatu 6) in situ -kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja ja Mikkelin vesilaitoksen kanssa. Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista. Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä. Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin vesilaitoksen kanssa. 18
19 Palvelu: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Yleiskaavoitus Bruttokulut /asukas 3,8 8,5 2,8-26,2 32,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,2 32,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 473,7 99, ,2 524,9 2965,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 2,0 2,0 2,0 0,0 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha ,2 1,1 Yhteensä ( ) ,2 32,9 Tuotot Netto ,2 32,9 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 4,0 6,4 2,3-42,4 35,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,9 35,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha ,7 72,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) /k-m² 5,4 1,4 0,7-87,7 48,2 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 6,0 5,0 5,0-16,7 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 118,0 132,0 65,5-44,5 49,6 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² ,5 74,2 Yhteensä ( ) ,4 35,7 Tuotot Netto ,4 35,7 Muut palvelut / asukas /asukas 0,7 1,1 1,9 151,0 166,2 Yhteensä ( ) ,0 166,2 Tuotot ,7 Netto ,2 2459,7 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,3 43,3 Kulut yhteensä / asukas /asukas 8,5 16,0 6,9-18,3 43,3 Tuotot ,7 Netto ,0 37,0 19
20 INVESTOINTIEN SEURANTA KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen Rakennukset Rakennusten hankinta Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Pajatie, Anttol a Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset Lentoasema Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 50 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto
21 Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Anttolan koulu, tekninen käsityötila Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen ki inteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen uudist MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT
22 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot 5 666 400 324 526 5 546 400 Toimintamenot -15
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 9/2016
Teknisen lautakunnan jaosto 20.10. Liite 1 44 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 9/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 9/, ulkoiset
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/2016
Tekninen lautakunta 15.11. Liite 1 139 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT,
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018
Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste
LisätiedotHallinto ja talous Marja-Liisa Hämäläinen Timo Rissanen, Jouni Riihelä Merja Pönniö, Sari Helanen
LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä johtajalla ja projektijohtajalla on
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA
MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEURANTARAPORTTI 10/ Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.
LisätiedotJohdon analyysi Lokakuu 2017
Kaupunkiympäristölautakunta 21.11. Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot 8 397 319 6 207 819 8 397 320 Toimintamenot -18 308 446-14
LisätiedotTeknisen lautakunnan jaosto , liite 1 Tilakeskus Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma
Tilakeskus Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tilakeskus Tilakeskus kuuluu tekniseen toimialaan ja toimii taseyksikkönä teknisen lautakunnan jaoston alaisuudessa. Se tarjoaa tilaratkaisuja
LisätiedotKaupunkiympäristölautakunta Liite 1 124
Kaupunkiympäristölautakunta 20.11. Liite 1 124 TA LMR TA+LMR TOT 10/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046 79 046 20 461 35 000 Toi mintatuotot 36 242 802 36 242 802 30 362 041 36 575 300 Toimintamenot
LisätiedotTILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO
TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2015 Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTekninen lautakunta Liite 1 101
Tekninen lautakunta 30.8.2016 Liite 1 101 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
LisätiedotTekninen lautakunta Liite 1 152
Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 152 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä
LisätiedotTeknisen lautakunnan jaosto Liite 1 21
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5.2017 Liite 1 21 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut.
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKaupunkiympäristölautakunta Liite 1 24
Kaupunkiympäristölautakunta 12.9.2017 Liite 1 24 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla,
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotHallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot
LisätiedotSEURANTARAPORTTI 7/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
SEURANRAPORTTI 7/ TEKNISEN LAUKUNNAN TOIMIN JA LOUS 1 TEKNINEN LAUKUN Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla,
LisätiedotToteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
LisätiedotHallintopäällikkö Anne Rantala
Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö
LisätiedotTekninen lautakunta Asianro 335/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/2013
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (1) Tekninen lautakunta 12.11. Kaupunginhallitus Asianro 335/02.02.02/ 178 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja tilausten toteutumat 9/ Hallintopäällikkö Anne Rantala
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
LisätiedotTOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTeknisen lautakunnan jaosto Liite 1 13 MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA
Teknisen lautakunnan jaosto 2..2017 Liite 1 1 MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Teknisen lautakunnan tehtävät ja kokoonpano Palvelusuunnitelman
LisätiedotJohdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
LisätiedotTalousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotMAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011
MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin
LisätiedotMuutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotKuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella
Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotMuutettu talousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
Lisätiedot122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta
Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120
LisätiedotKaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta 4.9.2018 Liite 1 95 Kaupunkiympäristölautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotMAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotHallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
Lisätiedot