Osavuosikatsaus KV

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus KV LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) PL LEPPÄVIRTA

2 Sisältö 1 YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TULOSLASKELMA Kunnan nettomenot (=Toimintakate) Hallinnonalakohtainen menokehitys Verotulot Valtionosuuskertymä on budjetoitua parempi RAHOITUSLASKELMA Rahoituserät Vuosikate on 1,159 milj. euroa, 40 % edellisvuotta heikompi Investointien toteuma n. 10 % YHTEENVETO JA KATSAUS TULEVAAN STRATEGIAN MUKAISET TUNNUSLUVUT Verotulokehitys Verorahoituksen ja nettomenojen muutos Investoinnit suhteessa poistoihin ja vuosikatteeseen Kunnan ja konsernin lainakannat Väestö Työttömyysaste Valmistuneet asunnot Perus- ja lukiopetuksen käyttökustannukset Perusturvan kustannukset LASKELMAT Tuloslaskelma Investointien toteutumisvertailu Rahoituslaskelma Tase Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN OSAVUOSIKATSAUKSESSA Toimielin: 10 Kunnanhallitus Tulosalue: 101 Yleishallinto talous ja toimistopalvelut Tulosalue: 110 Elinkeinotoimi Tulosalue: 141 Ravintopalvelut Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut Toimielin: 15 Tilintarkastus Tulosalue: 150 Tilintarkastus Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta Tulosalue: 160 Vaalit Toimielin: 20 Perusturvalautakunta Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut Tulosalue: 311 Koulutoimi Vastuualue: 3011 Koulutoimen hallinto Vastuualue: 3120 Opetustoimi Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tulosalue: 471 Sivistystoimi Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto Vastuualue: 4713 Kulttuuritoimi Vastuualue: 4750 Kirjastotoimi... 81

3 Vastuualue: 4772 Soisalo-opisto Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi Toimielin: 50 Tekninen lautakunta Tulosalue: 511 Tekninen toimi Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja konekeskus Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut Vastuualue: 5401 Tilapalvelut Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärilaitos Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: 650 Ympäristötoimi ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOISSA LEPPÄVIRRAN KIINTEISTÖ OY LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY KIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO OY

4 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta Tuloslaskelma Kunnan nettomenot (=Toimintakate) Toimintakulut ovat 23,262 milj. euroa, 5,5 % eli 1,22 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintakate on -18,973 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 1,4 milj. euroa, 7,9 %. Henkilöstökuluissa on 1,3 %, euron kasvu edellisvuoteen. Henkilöstömenot ovat kasvaneet perusturvassa 2,6 % ja ympäristötoimessa, jossa on yksi uusi vakanssi, 20 %. Koulutoimessa kasvu on 0,7 %. Eläkemenoon perustuvat eläkemaksut ovat kokonaisuutena hienoisesti laskussa. Varhe-maksuennakot ovat 8,2 % edellisvuotta suuremmat mutta eläkemenoperusteiset maksut puolestaan 5,9 % edellisvuotta pienemmät ja niiden osuus on niin paljon suurempi että kokonaisuus on alle edellisvuoden. Palvelujen ostot ovat 9,3 % edellisvuotta isommat. Asiakaspalvelujen ostoissa on 9,7 %, n 0,9 milj. euron kasvu. Aine- ja tarvikeostot ovat 2,1 % kasvussa. Avustusmenot ovat -4,6 % edellisvuotta pienemmät. Muut toimintakulut joihin sisältyy esim. maksetut vuokrat, on 4,9 % kasvu. Muihin toimintakuluihin sisältyvät vahingonkorvauskulut laittomaksi oikeuden päätöksellä todetusta irtisanomisesta. Toimintatuotot ovat -3,7 % alle edellisvuoden. Metsänmyyntituottoja on kertynyt n euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Budjetti tälle vuodelle on ns. normaali vuotuinen metsänmyyntibudjetti. Edellisvuonna myynti oli budjetoitu kaksinkertaisesti. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa + 4,8 % edellisvuotta isommat. Käyttö on 0,5 % yli kolmannes, 33,8 % budjetista. Tuottokehityksen jäädessä 30,9 %:iin, nettomenot eli toimintakate on näin ollen huhtikuun lopussa 8,8 % eli 0,851 milj. euroa viime vuotta heikompi oman toiminnan osalta. Tähän yhdistettynä sairaanhoitopalvelujen menokasvu, jo valmiiksi alijäämäisen tuloksen saavuttaminen vaatii loppuvuoden menokasvun voimakasta hillintää. Jos menokehitystä ei voida suitsia, ei tänä vuonna pysytä talousarviossa. Ostopalveluihin on luettu perusterveydenhuollon ostot Kysteriltä, sairaanhoitopalvelut, ostot Soisalo-opistolta, teknisen toimen ostopalvelut aluepelastuslaitokselta, joukkoliikenne ja liikuntapalveluostot. Menot ovat 0,534 milj. euroa, 6,7 % edellisvuotta isommat. Teknisen toimen ostopalveluissa on vähennystä -19,7 %. Soisalo-opiston menoista toteumassa on vasta 10,4 %. Toteumasta puuttuu vapaan sivistystyön osuus koska ennakkolaskutus oli budjettiin varattua määrärahaa olennaisesti suurempi ja laskutuksesta käydään neuvotteluja ennen sen hyväksymistä. Talousarviossa nettomenot ovat 55,074 milj. euroa. Huhtikuun toteuma on tasaisella taulukolla 1,2 % yli talousarvion. Huhtikuun toteuman perusteella talous ei ole tasapainossa ja vaatii erityisseurantaa Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston, tilintarkastuksen ja keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat 0,276 milj. euroa edellisvuotta isommat. Talousarviosta on käytetty 36,6 %. Areena Oy n ostopalvelut on maksettu sopimuksen mukaan etupainotteisesti joten toteuma on siltä osin euroa enemmän huhtikuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on pienentynyt -4,5 %, euroa. Toteumaennuste on yli budjetin euroa. On kuitenkin muistettava että aktivointitoimien vaikuttavuus ottaa aikansa ja tehdyt toimet ovat hyvin suunnitelmallisesti edenneet. Paikallisille yrityksille suunnattua Leppävirtalisää ei ole vielä haettu kunnalta toukokuun

5 2 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Verotulot loppuun mennessä. Sitä voidaan myöntää kuudeksi kuukaudeksi / loppuun asti 300,- / kk / palkkatukityöllistetty. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat huhtikuun lopussa 14,242 milj. euroa eli 6,5 % (0,870 milj. euroa) edellisvuotta suuremmat. Perusturva omassa toiminnassa käyttö on 0,304 milj., lähes 5,2 % edellisvuotta enemmän. Budjetista on käytetty 33,3 %. Sosiaali- ja perhetyössä on erittäin iso paine huomattavaan budjetin ylitykseen, jopa 7000 eurolla. Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet euroa, 46,5 % verrattuna edellisvuoteen. Vammaispalveluissa on 3,7 % kasvu ja se ennakoi budjetin ylittymistä 2000 eurolla. Hoivapalveluissa ennuste on 1000 euron ylitys talousarvioon nähden. Viime vuonna oman toiminnan kustannuskasvua kompensoi sairaanhoitopalvelujen budjetoitua olennaisesti pienempi toteuma. Tänä vuonna sairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet toistaiseksi budjetoidusti. Oman toiminnan menojen ylitystä ei siis saada kompensoitua ainakaan perusturvan sisältä. Oman toiminnan kustannuskasvua tulisi pystyä hillitsemään. Sairaanhoitopalveluihin on käytetty 4,879 milj. euroa. Sairaanhoidon menot ovat kasvaneet 0,468 milj. euroa 10,6 %. Budjetista on käytetty 33,6 %. Kysterin ennakkomaksut on veloitettu talousarvion mukaisesti. Mahdollinen tasaus tulee vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Koululautakunta Koululautakunnan toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 3,257 milj. euroa. Vähennystä on - 0,5 % edellisvuoteen nähden. Perusopetuksen menoissa on 0,6 % kasvu. Vastaavasti lukioopetuksen menot ovat - 8,2 % pienemmät. Koululautakunnan toimintakuluihin oli budjetoitu 9,937 milj. euroa. Toteuma vuonna 2015 oli 9,677 milj. euroa. Tälle vuodelle laadittu budjetti näyttää riittävän. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lautakunnan toimintamenot ovat 0,6 % viime vuotta isommat. Budjetista on käytetty 36,1 %. On huomioitava että avustukset maksetaan alkuvuodesta eli budjetin käyttö painottuu siltä osin alkuvuodelle. Kuluvan vuoden budjetti on euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Ratkaisevaa siihen pääsemiseksi on että soisalo- opiston menot toteutuisivat budj. mukaisesti. Tekninen lautakunta Teknisen toimen menot ovat 0,1 % edellisvuotta isommat. Toimintakuluissa palveluostot ovat yli budjetoidun, käyttö 36 % talousarviosta. Toisaalta palveluostot ovat -2,5 % edellisvuotta pienemmät. Aine- ja tarvikeostot, käyttö 41 % talousarviosta. Kasvu edellisvuoteen on 8,1 %. Tilapalveluissa on nykykehityksellä odotettavissa 2000 euron budjetin ylitys. Vesihuollon kuluissa on 4,9 % kasvu. Viime vuonna toteuma oli 9100 euroa. Budjetti tälle vuodelle on 7300 euroa. Kulujen kasvu suhteessa laadittuun budjettiin ennakoi jopa budjetin ylitystä. Vesihuollon myyntituotot voivat toteutua budjetin mukaisesti. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat henkilöstökulujen kasvun myötä edellisvuoteen nähden 19,8 % suuremmat. Kulubudjetista on kuitenkin käytetty vasta 30,1 % mikä ennakoi talousarviossa pysymistä tänäkin vuonna. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun 11,494 milj. euroa, mikä on 2,7 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verokertymässä on 2,5 %:n kasvu. Yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 8 %. Verotulot ovat kertymässä ennusteiden mukaan budjetoitua jonkin verran, n. 0,3 milj. euroa, parempana. Toukokuussa verotulokertymä oli 2 % yli viimevuotisen eli kasvu on tasaantunut toukokuussa, sekä ansiotuloveron että yhteisöverokertymän osalta.

6 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Valtionosuuskertymä on budjetoitua parempi Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,664 milj. euroa, mikä on 3,7 % edellisvuotta enemmän. Peruspalvelujen valtionosuus on toteutunut budjetin mukaisesti. Maksuosuutemme opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista on pienentynyt -13,9 %. Toteumaennuste valtionosuuksissa on 0,2 milj. euroa budjetoitua parempi, yhteensä 26,0 milj. euroa 1.2 Rahoituslaskelma Rahoituserät Korkokulut ovat pienentyneet -12 %. Tänä vuonna ei tarvittane nostaa uutta lainaa, koska rakennushankkeet käynnistyvät ilmeisesti vasta vuodenvaihteessa. Korkokulut ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi. Mutta on huomioitava että lainanottotarve vain siirtyy muutamalla kuukaudella eteenpäin Vuosikate on 1,159 milj. euroa, 40 % edellisvuotta heikompi. Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään tulos painuu raskaasti pakkaselle. Sairaanhoitopalveluihin on käytetty lähes 0,5 milj. edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kunnan oman toiminnan määrärahakäyttö on täsmälleen kolmanneksen budjetista. Perusturvan ja teknisen toimialan menot suhteessa budjettiin ennakoi budjetin ylittymistä, jopa 1 milj eurolla. Budjetti oli jo alun perin alijäämäinen -0,370 milj. euroa Tilikauden poistoihin on budjetoitu 3,75 milj. euroa Investointien toteuma n. 10 % Investointeihin on käytetty 7,9 milj. budjetista vasta n. 0,35 milj. euroa eli 4,4 % budjetoidusta. Rakennushankkeiden alku ajoittuu vuodenvaihteeseen. Investointien lainoitus siirtyy vuodelle Yhteenveto ja katsaus tulevaan Talousarvio vuodelle on -0,370 milj. euroa. Huhtikuun toteutumisen perusteella alijäämää syntyy budjetoitua enemmän. Hallintokuntien menoissa on jopa 1 milj. euron ylitys mahdollinen. Vero- ja valtionosuusmaksatusten toteutuminen mahdollisesti 0,5 milj. budjetoitua parempana tasoittaa tilannetta. On varauduttava nykykehityksen valossa -0,8-0,9 milj. euron alijäämään. Tuoreimman aluetalouskatsauksen sisältö on pitkästä aikaa positiivinen Pohjois-Savolle. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3 prosenttia ja koko maassa laski yhtä paljon. Yritysten maksamien palkkojen määrä ei viime vuonna maakunnassa kasvanut (+0,2 %), koko maassa päästiin 0,9 %:n kasvuun, mikä sekin on vain kolmasosa pitkän ajan keskimääräisestä vuosikasvusta. Varkauden seudulla liikevaihto kääntyi 2,9 % kasvuun ja Sisä-Savo+ alue ylsi 2,0 prosenttiin. Kuopion seudulla kasvu oli 0,6 (laskua edellisenä vuotena) ja Ylä-Savossa 0,3 %. Koneteollisuus ja erityisesti Varkauden alueen teolliset investoinnit ovat olleet kasvun vetureina. Pohjois-Savossa vienti kasvoi metsäteollisuudessa, puutuotteissa +2,7 % ja sellu- ja paperituotteissa +6,0 %. Myös muun teollisuuden (merkittävin kemia) vienti lisääntyi 3,9 %. Työttömyyden kasvu on taittunut alkuvuodesta. Leppävirralla huhtikuun lopussa työttömiä oli 13,8 % työvoimasta. Pohjois-Savossa työttömyys keskimäärin 13,5 %. Matalin työttömyys on

7 4 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Siilinjärvellä 9,1 %. Huolestuttavaa on että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuoden takaisesta 10,5 %. Verokertymissä ei tapahdu luonnollista kasvua ilman veronkorotuksia. Valtionosuusleikkaukset ovat tyrehdyttäneet valtionosuusrahoituksen kasvun. Käyttötalouden menopaineet, lähinnä sote-menoissa ja teknisissä palveluissa on sopeutettava heikkenevään rahoituspohjaan. Pieniä merkkejä talouskasvun piristymisestä on. Toivottavasti viriävä talouskasvu ja työllisyyden kohentamiseen tähtäävät toimet purevat jotta työttömyys kääntyisi laskuun ja kansantalous alkaisi tervehtyä toteutuvan maakunta- ja sote-uudistuksen konkreettinen suunnitteluvaihe on käynnistymässä. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä aluehallintoviraston on sovittava esivalmistelun organisoitumisesta kesäkuun loppuun mennessä. Sote-uudistuksen sisältö on viivästynyt niin että aikaisin keväällä luvatut tiedot saatanee kesäkuun alkupuolella. Kunnilta pyydetään lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Valtakunnan tason uudistukset eivät saa pysäyttää paikallistason uudistushankkeita. Suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitava tulevaisuuden kunnan tehtäväkenttä ja resurssit. On huolehdittava koko konsernin tasapainoisesta taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä.

8 LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut Strategian mukaiset tunnusluvut Verotulokehitys Verotulot lajeittain (18,5 %) 2010 (19 %) 2011 (19 %) 2012 (19 %) 2013 (20 %) 2014 (20 %) 2015 (20 %) TA (20 %) Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero 2017 E (20 %) 2018 E (20 %) 2019 E (20 %) Viereisessä kuvassa verovuoden tulovero-% suluissa Kunnan arvioitu reaalinen verotulo (v hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) Viereisen kuvan lähde Kuntaliiton veroennustekehikko ** 2017** 2018** 2019** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Verorahoituksen ja nettomenojen muutos TA 2017 E Verotulot Valtionosuud Nettomenot Erotus yhtee

9 1.000 EUROA 6 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA Verotulojen, valtionosuuksien ja nettomenojen muutos Verotulot Valtionosuudet Nettomenot TA 2017 E Investoinnit suhteessa poistoihin ja vuosikatteeseen Investoinnit, vuosikate ja poistot Investointimenot Vuosikate Poistot TA Kunnan ja konsernin lainakannat Kunnan Lainakanta / as v Leppävirta Pohj-Savo keskim Koko mannersuomi keskim Konsernin lainakanta / as v Konserni Leppävirta Konserni Pohjois- Savo keskim Konserni Koko mannersuomi keskim

10 LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut Väestö Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin v 5-9 v Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys , päivitetty 26.4., ennakkoväkiluku (päivitetty 26.4.), väestöennuste 2040, päivitetty v v 75 v Väestön muutos , ennakko ennakko -62 Syntyneiden enemmyys Muuttoliike Kokonaismuutos -14 Väestöllinen huoltosuhde 2015 ja ennakkoluvut, % 70,7 72,9 65,2 67,2 58,2 59,3 52, ennakko Leppävirta Varkaus Kuopio Koko maa Väestönmuutosten ennakkotieto Väestöllinen huoltosuhde päivitetty 1.4., ennakkoluku Työttömyysaste 18,0 16,0 14,0 Työttömyysaste (%) keskim. / kk Lähde: TEM:n Työnvälitystilasto, ELY Työllisyyskatsaus 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, huhti.16 Koko maa 9,8 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 13,4 13,0 Pohjois-Savo 12,4 11,8 10,4 10,7 12,1 12,7 14,0 13,5 Leppävirta 13,0 12,0 11,3 11,6 12,7 12,9 14,1 13,8 Varkaus 16,3 16,5 15,4 16,3 17,3 16,9 17,8 17,4

11 8 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA Valmistuneet asunnot Valmistuneet asunnot Omakotitalot Kerrostaloasunnot Yhteensä Rivitaloasunnot uusia as. vanh.rakennuksiin Perus- ja lukiopetuksen käyttökustannukset Perusopetuksen käyttökustannukset , euroa / oppilas (pl. vammaisopetus) Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit Lukio-opetuksen käyttökustannukset euroa/oppilas pl. vammaisopetus Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

12 LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut Perusturvan kustannukset Perusturvalautakunnan kustannusten kehitys , milj. euroa TA E Johtamisen tukipalvelut Sosiaali- ja perhetyö Varhaiskasvatus Vajaakuntoisten palvelut Terveyspalvelut Hoivapalvelut Sairaanhoitolaitokset Kysterin kustannukset (milj. ) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9, ,165 8,469 8,697 8,650 8,900 Talousarvio Toteuma

13 10 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA P-S Shp Erikoissairaanhoidon kustannukset milj. 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14, ,372 6,886 7,391 7,488 8,532 9,485 9,689 10,359 11,220 10,675 11,466 11,549 12,315 Talousarvio Toteuma

14 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Laskelmat Tuloslaskelma (sis.ja ulk.) KV TA TOT 4/2015 TOT 4/ Muutos Muutos vero % 20,00 TOT TOT TULOSLASKELMA % Toimintatuotot ,7 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut ,5 % Henkilöstömenot ,3 % Palveluiden ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,6 % Muut toimintamenot ,9 % Toimintakate ,9 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,7 % Rahoitustulot ja -menot: ,7 % Korkotulot ,2 % Muut rahoitustulot ,4 % Korkomenot ,4 % Muut rahoitusmenot ,4 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos ,9 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä ,9 % TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,1 % 20,8 % 20,1 % 20,2 % 18,4 % Vuosikate/Poistot, % 135,2 % 127,9 % 90,1 % 161,7 % 97,0 % Vuosikate, euro/asukas 500,50 544,16 338,00 194,00 116,45 Kertynyt yli- /alijäämä Asukasmäärä Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Myynti- ja maksutulojen osuudelle kunnan toimintamenoista on perusteltua asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

15 12 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista = 100 * Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

16 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Investointien toteutumisvertailu 420 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU :49 Projektiryhmä ja nro Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet ,0% 0 Menot ,0% MUUT INVESTOINNIT yhteensä ,0% 0 Menot ,0% YLEISHALLINTO IRTAIN ATK-ohjelmistot ,53% Menot ,53% ATK-kalusto ,0% 0 Menot ,0% Muut laite- ja kal.hankinnat ,0% 0 Menot ,0% Elinkeinotoimi ,0% 0 Menot ,0% YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä ,46% Menot ,46% PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la Menot Perusturva ATK hankinnat ,2% 0 Menot ,2% Puistola kotihoidon tilat ,2% 0 Menot ,2% Muu perusturvan kalusto Menot PERUSTURVA IRTAIN yhteensä ,78% Menot ,78% SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli ,89% Menot ,89% SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä ,89% Menot ,89% Tulot 0 0 0

17 14 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j ,0% Menot ,0% TEKNINEN IRTAIN yhteensä ,0% Menot ,0% KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet ,1% Menot ,35% 0 Tulot ,59% KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä ,1% Menot ,35% 0 Tulot ,59% TILAPALVELUT Sorsak.harrastustalo,päiväkodi ,0% 0 Menot ,0% Päiväkoti Kirkonkylään ,0% 0 Menot ,0% Vokkolan urh.kentän huoltorak Menot Eläinlääkärin tilat Menot Virrankoti ,06% 0 Menot ,06% Leivolan palvelukeskus (eritt) Menot Riihitie ,0% 0 Menot ,0% Paasonkallio ,0% 0 Menot ,0% Kunnantalo,ICT-huone jäähdytys ,31% 0 Menot ,31% Kivelän koulu ,64% -260 Menot ,64% Alapiha/Vokkola koulukeskus ,15% 0 Menot ,15% Vesileppis/vuosikorjaukset ,54% Menot ,54% Jäähalli/ väestönsuoja ,86% Menot ,86% Hiihtoareena ,0% 0 Menot ,0% Paloasema/kuntosali ,0% 0 Menot ,0% 0

18 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Caverionin hallit ,0% 0 Menot ,0% Terv.keskus,talotekn.peruskorj ,12% 0 Menot ,12% Suunnittelumr, useat hankkeet ,03% 0 Menot ,03% Käyttövaraus ,31% Menot ,31% TILAPALVELUT yhteensä ,2% Menot ,2% MUUT ALUEET Kalmalahden ranta ,72% 0 Menot ,72% Mansikkaharjun pihan asfaltoin ,0% 0 Menot ,0% Pohjakarttojen tuotanto ,0% 0 Menot ,0% Asemakaavojen laatiminen (erit ,96% -406 Menot ,96% Valokuitu kunnan kiinteistöt ,93% 0 Menot ,93% Vene ja mattolaiturit, venelui ,0% Menot ,0% MUUT ALUEET yhteensä ,25% Menot ,25% KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Taajamien liikenneturv.kohteet ,0% 0 Menot ,0% Polant.poisto ja kuiv. paranta ,0% 0 Menot ,0% Katusuunnitelma ,0% 0 Menot ,0% Kaavateiden peruskorjaus ,34% Menot ,34% Katujen päällystys ,0% 0 Menot ,0% Uusien katujen rakentaminen 0-0 Menot Monnin vesihuoltokorjaus Menot Hulevesikorjaukset verkostoon ,65% Menot ,65% KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä ,98% Menot ,98%

19 16 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen ,05% Menot ,05% KAAVATIET VALAISTUS yhteensä ,05% Menot ,05% LIIKUNTAPAIKAT Kirkonkylän uimala ,0% 0 Menot ,0% Urheilukentät ,0% 0 Menot ,0% Jääkiekkokaukaloiden kunnost ,0% 0 Menot ,0% Ulkoilureitt kehitt ja kunnost ,0% 0 Menot ,0% LIIKUNTAPAIKAT yhteensä ,0% 0 Menot ,0% VESIHUOLTO Vh-verkoston pk ,37% Menot ,37% Taloliittymät ,18% Menot ,18% Verkostonkartoitus ,96% Menot ,96% Vesihuollon suunnittelu ,0% 0 Menot ,0% Pumppaamoiden saneeraus (eritt ,97% 0 Menot ,97% Vesitornin saneeraus ,29% 0 Menot ,29% Uitukanharjun vesihuolto Menot O:koski-L:virta siirtoviemäri ,57% 0 Menot ,57% VESIHUOLTO yhteensä ,41% Menot ,41% YHTEENSÄ ,45% ,42% ,59% 6 935

20 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Rahoituslaskelma Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. TALOUSARVION RAHOITUSOSA KV TA TOT 4/2015 TOT 4/ Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset *) Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset *) Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset *) 0 Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat / Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä*) Lainanhoitokate *) 3,0 3,8 2,0 3,3 2,0 Kassan riittävyys, pv 25,43 41,06 14,68 35,93 39,26 *) sitova valtuustoon nähden Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Toiminnan ja investointien rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman, sen välitulosten ja niistä laskettavien tunnuslukujen avulla.

21 18 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Investointien omarahoitustavoite Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Lainanhoitokykytavoite Lainanhoitokykyä koskevaksi sitovaksi tavoitteeksi on perusteltua asettaa, että kunnan normaali tulorahoitus ilman satunnaiseriä on olennaisesti lainanhoitomenoja suurempi. Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta: Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Maksuvalmiustavoite Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista varainhoitovuoden tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan eristä: Tuloslaskelman osasta: Toimintamenot Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot Rahoituslaskelman osasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset). Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää päivän kassan riittävyyttä.

22 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Tase TASE VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,89 Aineettomat hyödykkeet , , ,50 Aineettomat oikeudet , , ,71 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,21 Aineelliset hyödykkeet , , ,39 Maa-ja vesialueet , , ,36 Rakennukset , , ,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,45 Koneet ja kalusto , , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 0,00 Ennakkomaksut ja kesken , , ,38 eräiset hankinnat Sijoitukset , ,03 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,15 0,00 Muut lainasaamiset , ,88 0,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,06 Saamiset , , ,00 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,64 Muut saamiset , , ,98 Siirtosaamiset , , ,38 Rahoitusarvopaperit , , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,36 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt ,0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,95

23 20 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,25 Peruspääoma , ,34 0,00 Muut omat rahastot , ,0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,35 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,25 0, ,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,74 0,00 Poistoero , ,74 Vapaaehtoiset varaukset , ,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,29 Valtion toimeksiannot , , ,82 Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,51 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,98 VIERAS PÄÄOMA , , ,99 Pitkäaikainen , , ,20 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,0,00 Liittymismaksut ja muut velat , , ,20 Lyhytaikainen , , ,19 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Ostovelat , , ,14 Liittymismaksut ja muut velat , , ,28 Siirtovelat , , , , , ,95 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,6 % 77,6 % Rahoitusvarallisuus / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 18,8 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 532,0 535,6 Lainat, / asukas Lainakanta 30.4 / euroa Lainasaamiset 30.4 / euroa Asukasmäärä

24 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV Tuotot/kulut / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki Summatasot: Toimielin, sitovuustaso kunnanvaltuusto 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / KUNNANHALLITUS Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate

25 22 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / KESKUSVAALILAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate KOULULAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate

26 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS TA TOT 4 / TOT 4 / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

27 24 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH Tuotot/kulut / Ulkoiset / Sisäiset / kaikki Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate ELINKEINOTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate

28 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS TA TOT 4 / TOT 4 / RAVINTOPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate TILINTARKASTUS Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate VAALIT Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate

29 26 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate KOULUTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate SIVISTYSTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate

30 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN TOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate RAKENNUSVALVONTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate

31 28 OSAVUOSIKATSAUS LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / VESI- JA VIEMÄRILAITOS Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Sisäinen laskenta Tuotot Kulut Toimintakate Tuotot Kulut Toimintakate RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

32 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Leppävirran kuntastrategia 2017 Päästrategia 1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa 2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet 3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia 4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen Painopistealueet: Asuminen ja elinympäristö Tavoitteet 2017 Hankkeet Mittarit A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen A3. Kunnan aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla A4. Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko A5 Tonttien kaupaksi meneminen A6. Taajamaympäristön viihtyisyys - Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asemakaavat - Ukonniemi - Kalmalahti -alueen maanhankinta - Suoniemen kehittäminen - Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen - Monipuolisten asumis- ja yrittämistarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen - Laajakaistahankkeen toteuttaminen - Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen - Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen - Ympäristökatselmukset, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset - Uudet talot, asunnot, muuttoliike - Rakentajakyselyt, minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään huomioi den myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto - Asukastyytyväisyys kysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet - Kuntaimagotutkimukset Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö Tavoitteet 2017 Hankkeet Mittarit B1. Elinkeinopolitiikka aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritysympäristöstä ja yrityksistään B2. Metalli / teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energiateknologia osaamiskeskittymän turvaaminen B3. Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaajaman vetovoiman kehittäminen B5 Vesileppiksen matkailualueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena B6. Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen - Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen - Metalli, teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämisorganisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja - Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen - Varkaus Pieksämäki -seudun energiaklusterin kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla - Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen - Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien - kanssa - Yrityskuntamarkkinoinnin jatkaminen - Uuden yritysalueen laajenemissuunnan selvittäminen ja Konnuksen alueen maankäytön linjaus - Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin - Uudet yritykset/netto - Uudet työpaikat - Kokonaistyöpaikka määrä - Yritysten investoinnit - Työllisten määrän kehitys ja työpaikka omavaraisuus