Tulevaisuuden sairaala lasten ja naisten sairaala

Transkriptio

1 Tulevaisuuden sairaala lasten ja naisten sairaala Valtuustoseminaari Juha Korpelainen Kari-Pekka Tampio

2 Lähtökohta LaNaan liittyvät päätökset Lasten ja naisten sairaala (LaNa) päätettiin ensimmäiseksi Tulevaisuuden sairaala 2030-uudistamisohjelman osahankkeeksi PPSHP:n valtuusto hyväksyi LaNan hankesuunnitelman LaNan teknisen suunnittelun käynnistämisen, jonka tavoitteena on valmistella rakentamispäätös joulukuun 2015 valtuustoon Uudistamisohjelman Master Planin, jonka osana päätettiin, että LaNan suunnittelun pohjana toimii pohjoinen vaihtoehto Samalla päätettiin, että LaNan lopullinen sijainti tullaan määrittämään osana Master Plan-suunnittelua kesäkuuhun 2015 mennessä

3 Lähtökohta Tiernaryhmän tehtävät hankintapäätöksellä valittiin Tiernaryhmä valmisteluvaiheen sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaksi Tiernaryhmän päätehtäviksi asetettiin: LaNan pohjoisen sijaintivaihtoehdon sekä lasten ja naisten sairaalan hankesuunnitelman yhteensovittaminen siten, että pohjoinen sijaintivaihtoehto voidaan päättää PPSHP:n valtuustossa 6/2015 LaNan rakentamispäätöksen mahdollistava toiminnallinen konseptisuunnittelu siten, että rakentamispäätös voidaan käsitellä PPSHP:n valtuustossa 12/2015 LaNan rakentamisvaiheen ja toteutusmuodon valmistelu PPSHP:n valtuustossa hyväksyttiin Tiernaryhmän laatima toteutettavuusselvitys, jossa todettiin, että LaNan sijoittamiseksi pohjoiseen vaihtoehtoon ei ole nähtävissä teknisiä esteitä

4 Valmisteluvaiheen suunnittelu ja tuotokset Valmisteluvaihe käsittänyt yli puolen vuoden suunnittelutyön Konseptisuunnittelu, tilaryhmien suunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu rinnakkain Kuudesta eri konseptivaihtoehdosta on päädytty ensin kolmeen ja sitten kahteen konseptivaihtoehtoon Alliin ja Valtteriin Käyttäjälähtöisen Valo-suunnittelumenetelmän sekä toimintolähtöisen suunnittelun työpajojen ja Valo-sessioiden kautta osallistettu laaja joukko johtoa ja käyttäjiä Tuloksia on arvioitu Tähtiarvioinnin avulla Talo-, rakennus- ja liikenneteknistä ja logistista suunnittelua yms. on tehty tukien konsepti- ja tilaryhmien suunnittelua

5 Kaavamuutoksen valmistelun tilanne Kaavamuutoshakemus jätetty kesäkuussa 2015 Yhteistoimintasopimus hyväksytty lautakunnassa Kaavamuutoksen edellyttämä Master Planluonnoksen päivitys meneillään

6 Laadittava päätöksentekomateriaali Konseptivertailu Allista ja Valtterista Konseptivertailu on lausunto, joka sisältää kirjallisen vertailun konseptivaihtoehtojen ominaisuuksista sekä vaihtoehtojen riskien kuvauksen Kustannusvertailu Allista ja Valtterista Arvioitu investointikustannukset, elinkaarikustannukset ja toiminnan kustannukset Vaatimusmalli Valmisteluvaiheen tuotokset kootaan vaatimusmalliksi Sisältää LaNan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset Viimeistellään valitun konseptin pohjalle

7 Alli

8 Valtteri

9 Alli

10 Alli Jatkotilanne

11 Valtteri

12 Valtteri Jatkotilanne

13 Käyttäjät - Tähtiarviointi Mitä isommat pisteet, sen parempi konsepti on ko. kriteerin perusteella arvioituna. Peruspisteet on annettu välillä Kriteerejä on painotettu välillä 0,6 ja 2.

14 Yhteenveto, Alli ja Valtteri LaNa voidaan rakentaa yksin ja se voi toimia yksin Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet täyttävä lasten ja naisten sairaala Kumpikin vaihtoehto tuottaa hyvän ja nykytilannetta huomattavasti paremman toiminnallisen ratkaisun Kummankin ratkaisun investointikustannus (sis. kiinteät sairaalalaitteet) on M Sijaintipaikka vaikuttaa merkittävällä tavalla tulevaisuuden sairaalan kokonaisuuden sekä OYS:n sisäisen logistiikan ja ulkoisen rakentumiseen

15 Kiitos

16 Lasten ja naisten sairaala - Kustannukset - Investointi, käyttömenot - Elinkaari - Tuottavuus - Aikataulu - Yhteenveto Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio

17 Väistöt ja siirrot Apteekki Keskusvarasto, hankintatoimisto Keittiö (huoltopiha!) Pesula (vain Valtteri, kustannus 18 M ) Infrasiirrot, jotka on tehtävä joka tapauksessa (8,4 M ) Pääkytkinasema Höyryn tuotanto ja verkosto Happikeskukset ja verkosto Typpikeskukset ja verkosto Paineilmakeskus ja verkosto Ilokaasukeskus ja verkosto Kaasulinjojen väliaikainen siirto Vesi- ja viemäriverkoston muutokset

18 Kustannusvertailu - investointikustannukset Kustannuserä Valtteri Alli Rakennustekniset työt, rakennuttaminen ja suunnittelu LVIAS työt Rakennuskustannukset yhteensä Toimintavarustus** Hankevaraukset Investointikustannukset yhteensä * Irtaimet lääkintälaitteet *** * Vaihtoehtojen investointikustannuksissa ei ole oleellista eroa. Investointikustannustavoitteen (60-70 M ) saavuttaminen on kuitenkin molemmissa vaihtoehdoissa haasteellista, mutta mahdollista. Suunnitelmista on löydetty säästömahdollisuuksia suuruudeltaan 2-4 miljoonaa euroa. Suunnitteluryhmä on arvioinut, että säästömahdollisuuksista noin 2 miljoonaa euroa on mahdollista toteuttaa ilman, että joudutaan merkittävästi tinkimään toiminnallisille tai teknisille ominaisuuksille asetetuista vaatimuksista. ** sis. kiinteät sairaalalaitteet ja irtokalustamisen *** käsitellään korvausinvestointina normaalin talousarviomenettelyn kautta

19 Kustannusarvio > budjetti? 76,0 Meur LaNa, investointikustannus 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 Hankesuunnitelma 2014 Valmisteluvaihe 2015 Kehitysvaihe 1. laskenta Kehitysvaihe 2. laskenta Kehitysvaihe 3. laskenta Laskettu 75,0 72,3 Budjetti Tavoite 72,

20 Tavoitekustannuksen suunnittelu hankintavaihe 230 kehitysvaihe toteutusvaihe Kehitysvaiheessa: Innovaatiot ~20 milj. Riskien eliminointi ~4 milj. Mahdollisuudet ~4 milj. Milj Tavoitekustannus Budjettikehys Lähde: Arvoa rahalle raportti; Rantatunneli

21 Kustannusvertailu kiinteistön elinkaarikustannukset OSTOENERGIANKULUTUS Valtteri Alli Nykyinen Lana peruskorjattuna Lämpöenergia (MWh / v) Sähköenergia (MWh / v) CO 2 -päästöt (kg / brm 2 / v) ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset Rahoituskustannukset Hoitokustannukset Lämpöenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Kunnossapitokustannukset Jäännösarvo Elinkaarikustannus Ero Valtteriin % ,4 % + 14,2 % Säästö ~ 1 M /a Pääomakustannus / kk Pääomakustannus / m 2 / kk Ylläpitokustannus / kk Ylläpitokustannus / m 2 / kk ,33 14,08 10, ,16 8,00 8,41

22 Kustannusvertailu toiminnan kustannukset /vuosi Tilinpäätös 2012 TP 2012 LaNa perusk. Uusi LaNa LaNa perusk. Uusi LaNa Tilinimi v ind synn synn synn synn synn. Kokonaistyöpanos (potilashoitoon osallistuva hlökunta) 654,7 654,7 654,7 607,3 687,3 635,1 Lääkärit 87,3 87,3 87,3 87,9 91,9 91,9 Hoitohenkilökunta 567,4 567,4 567,4 519,4 595,4 543,2 Määrätavoitteet - 8,5 % - 4,3 % Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit Hoitopäivät Vuodeosastohoitojaksot Synnytykset Leikkaustoimenpiteet Päivi/lyhkitoimenpiteet Hoidetut potilaat Kustannustavoitteet ( ) Henkilöstökulut yhteensä Tilavuokrat Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet Toimintakulut yhteensä htp = ~ -2,7 M /a Investoinnista aiheutuvat vuotuiset lisäkustannukset (korot ja poistot) toiminnalle ovat noin 2,0 M. Resurssien tehokkaammalla ja joustavammalla käytöllä, tehokkaalla tilasuunnittelulla, sairaalalogistiikan kehittämisellä ja uuden teknologian hyödyntämisellä saavutetaan noin 3,0 M säästöt. Lisäksi elinkaaren aikaiset energia-, hoito- ja kunnossapitokustannukset alenevat merkittävästi (noin 1,0 M ). Uusinvestointi tuo arviolta ~ 4 M /a säästöjä vs. menetettyjä hyötyjä/a

23 Kustannusvertailu yhteenveto elinkaaren aikaisista kustannuksista Kustannuserä Valtteri Alli Nykyinen Lana peruskorjattuna Investointikustannukset Muut kiinteistön elinkaarikustannukset** Siirtojen ja inframuutosten kustannukset*** Toiminnan kustannukset henkilöstökustannukset muut toiminnan kustannukset Kiinteistön ja toiminnan kustannukset yhteensä Elinkaaren aikainen hyöty Toiminnan kustannusten ja kiinteistön elinkaarikustannusten väliset päällekkäisyydet on poistettu

24 Tehokkaan tilasuunnittelun tulokset Nykyinen Uusi Muutos Hyötyala (hym2) > - 30 % Huoneala (hum2)* > - 30 % Bruttoala (brm2) Liikennetilojen muutos > - 20 % Teknisten tilojen muutos > - 40 % (alkuperäinen scope, huoneistoala, uutta & vanhaa) sis. tekniset ja liikennetilat m m2 (80 => 60 M ) - 6% Bruttoala /brm2 LaNa (arvio) < AHT (tot.) (+5 300) ~ KYS (tot.) ~ KAKS (arvio) ~ Lasten sairaala (HUS, hankesuunnitelma) ~

25 Tuottavuustavoite 10-15% mitä keinoja on? Suuremmat vuodeosastokokonaisuudet Yksi yhteinen lasten teho-osasto Keskitetään poliklinikka-, leikkaus- ja päivystystoimintaa Avohoidon lisääminen Hoitoaikojen lyhentäminen Päiväkirurgian lisääminen Päiväsairaalatoiminta Teknologian hyödyntäminen Uusien tilojen energiatehokas suunnittelu

26 Yhdistetään yksiköitä Vastasyntyneitten tehohoitoyksikkö ja lasten teho-osasto lasten teho Äitiys-, naistentautien-, lapsettomuus-, naisten syöpä- ja perinnöllisyyspoliklinikat yksi ajanvarauspoliklinikka Lasten hematologis-onkologinen osasto ja lasten sisätautiosasto sekä lasten päiväsairaala yksi osasto Lasten kirurginen osasto ja lastenneurologinen osasto yksi osasto Gynekologinen osasto ja prenataaliosasto yksi osasto Yhteinen leikkausosasto ja heräämö päiki-lyhkitiloineen

27 Nyt: 21 yksikköä IVF yksikkö Gyn pkl Gyn Osasto Synnytyssali Gyn ca pkl Äitiys pkl Perinn.pkl Vierihoito Osasto Gyn Leikkausyksikkö Prenat. Osasto Las onko osasto Lasten Ajanvaraus pkl Las Leikkausyksikkö Las kir. osasto Lasten teho Vast synt teho Lasten päivystys Lasten kir. pkl Las inf. ja sisät. osasto Lasten neurol. pkl Lasten neurol. osasto

28 Uusi LaNa: 10 yksikköä Gyn Ob Osasto Gyn pkl Gyn ca Perinn.pkl pkl IVF Äitiys yksikkö pkl Vierihoito Osasto Synnytys sali Synn. Vast.otto Lasten päivystys ja inf-osasto Lasten teho OYS Kuuma toiminta Leikkausyksikkö Päivystys Las + Gyn Leikkaus yksikkö Lasten Ajanvaraus pkl Las onko Lasten ja sis päiväsairaala osasto Las neurol. ja kir. osasto

29 Aikataulu Rakentamispäätös (valtuusto ) Rakentajan hankinta 01/-16 06/-16 Yhteinen kehitysvaihe 07/-16 12/-16 Yleis- ja lupasuunnittelu 2016 Toteutussuunnittelu Inframuutokset Lasten ja naisten sairaalan rakentaminen Käyttöönotto 2019

30 Yhteenveto Investointi- ja kiinteistön elinkaarikustannuksissa ei ole merkittäviä eroja konseptien välillä (Alli ja Valtteri) Lanan sisäisen toiminnan kustannuksissa ei ole eroja konseptien välillä Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet erinomaisesti täyttävä lasten ja naisten sairaala Vaihtoehdot eroavat toisistaan: sote-integraatiomahdollisuudet (hyvinvointikeskus, Health City ) OYS:n sisäinen ja ulkoinen logistiikka (etäisyydet) Kansalaisnäkökulma (saavutettavuus, hahmotettavuus, liikenne)