Valmistelija: taloussihteeri Anita Lahtinen

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu / /2019 Sivla Valmistelija: taloussihteeri Anita Lahtinen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall ) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talous ar vio vuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu los alueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun ti lan tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lo pussa voi olla enintään noin 25 %.Todellisuudessa toteumaprosentti tu lee olla jonkin verran alle tasaisen kertymän, koska sivistystoimiala toi mii pääsääntöisesti lukuvuosiperusteisesti ja sekä menot- että tulot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Myös lomarahojen maksu hei nä kuun palkanmaksun yhteydessä muuttaa tasaisen kertymän pro sent tia. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat maaliskuu lopussa 35,46 %, toimintakulut 24,46 % ja toimintakate 23,65%. Raportti talouden to teu mas ta on otettu Raportissa ovat mukana ulkoisten me no jen lisäksi sisäiset vuokrat ja Jämsän Aterian ateria- ja puhtaus pal ve lu ve loi tuk set tammi-maaliskuulta. Toimialan tavoitteista vuodelle 2019 ja talouden toteumasta on laadit tu tulosaluekohtainen yhteenveto, jossa arvioidaan mah dol li suuksien mukaan talousarvioon asetettujen tavoitteiden, tunnuslukujen ja ta lou den toteutumista ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Neljän nes vuo si ra port ti on esityslistan liitteenä ja se on laajuudeltaan sa ma, mikä on toimitettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Toiminta sivistystoimessa on pääosin lukuvuosi-/ toi min ta kau si pe riaat teel la tapahtuvaa ja budjetin seuranta tapahtuu kuitenkin ka len teri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seuraa mi sel le kesken kalenterivuoden. Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, et tä kolmen ensimmäisen kuukauden osalta näyttää talous to teu tuvan suunnitellulla tavalla. Lisätalousarviossa sivistystoimeen tullaan esittämään li sä mää rä ra-

2 haa varhaiskasvatukseen euroa, tuloja euroa eli netto euroa. Lisäksi sivistyslautakunta käsitteli ko kouk ses saan esitystä varhaiskasvatuksen varahenkilöresurssin li sää misek si. Lisätalousarvio esitys on näiltä osin Lisäksi si vistys lau ta kun ta käsitteli kokouksessaan esitystä li sä mää rä rahas ta perusopetuksen hanketoimintaan ( e). Lisäksi ostopalvelutoimintaan koulutuksen osalta euroa meno ja ja vastaavasti tuloja myös euroa.nettovaikutus 0 euroa. Asetetun mittarin e/asukas näkökulmasta talousarvio toteutuminen näyt täi si olevan hallittua. Tässä vaiheessa vuotta asiaan liittyy kuiten kin niin paljon epävarmuustekijöitä, että arvioon joudutaan aset tamaan varaumia mm. tulojen muodostumiseen liittyvänä ja yk si löl li siin tukitoimenpiteisiin liittyvänä. Asukasmäärän kehittyminen vai kut taa tähän merkittävästi. Strategia on määritellyt toimialan vuoden 2019 talousarviotavoitteet. Sen suuntaisesti toimintaa on johdettu ja tulosalueiden toimintaa tuet tu. Yksityiskohtaisemmat selvitykset eri tulosalueiden toiminnan ja ta louden toteumasta löytyy liitteenä olevasta raportista. Hallinto Hallinnon talouden toteuma on ennakoidun mukainen toi min ta katteen toteumaprosentin ollessa 23,33%. Henkilöstökulujen osalta luot ta mus hen ki lö palk kiot ovat maksamatta alkuvuoden osalta, joten lop pu vuo den osalta määrärahan riittävyyttä on vaikea arvioida. Muutoin henkilöstökulut toteutuvat ennakoidusti. Valmistelussa ja päätöksenteossa on ollut mm. Jämsänkosken yh tenäis kou lun investointihanke. AV-hankinnasta on tehty päätös ja ir toka lus teet ovat kilpailutusvaiheessa. Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta -hanke on neuvotteluvaiheessa. Selvityshenkilö Härkösen organisaatioselvityksen sivistystoimialaa kos ke vat toimenpiteet ovat olleet lautakunnan käsittelyssä an ne tussa aikataulussa. Varhaiskasvatusta koskevaa palvelusetelijärjestelmän valmistelua jat ke taan. Korkeakouluopinnot ovat käynnistyneet ja valmistelua syksyn osalta jat ke taan.

3 Varhaiskasvatus Toteuma kokonaisuutena on hallittu toimintakatteen to teu ma pro sentin ollessa 24,42%. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten mää rä kasvoi vuoden alussa arvioitua enemmän, mistä johtuu hen ki lös tö kulu jen ylitys arvioidusta. Lasten kotihoidon tuen alitus johtuu tuen hakijoiden / saajien määrän vähenemisestä. Asiakasmaksuja ker tyy ennakoitua enemmän, mikä johtuu lisääntyneestä asia kas mää räs tä. Muutoin varhaiskasvatuksen toimintaa on arvioitu sanallisessa ra portis sa, joka on liitteenä. Perusopetus Toimintakatteen toteumaprosentti on 23,03 %. Tulopuolella tuet ja avus tuk set ovat yli tasaisen kertymän johtuen Opetus- ja kult tuu ri minis te riöl tä saaduista avustuksista. Avustuksia on saatu vuoden 2018 puo lel la ja keskeneräisten hankkeiden rahoitusta on edelleen jak sotet tu vuoden 2019 puolelle. Perusopetuksen alkuvuosi on toteutunut sekä toiminnan että ta louden näkökulmasta suunnitellusti. Uuden Jämsänkosken yh te näiskou lun rakentaminen etenee aikataulussa. Koulun kalustaminen ja muu varustaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Samoin inves toin nil le myönnetyt määrärahavaraukset toteutuvat suunnitellusti. Mäntykallion sekä Kankarisveden koulun henkilöstö on ollut mukana Jy väs ky län Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ULA-hankkeessa (uut ta luova asiantuntijuus). Hanke on osa Sipilän hallituksen mu kaisia kärkihankkeita. Hankkeen avulla on rakennettu uuden yh te näiskou lun toimintakulttuuria muun muassa tiimityöskentelyä ke hit tä mällä. ULA-hankkeen asiantuntijat ovat olleet mukana järjestämässä Kor ven koululla pidettyä kodin ja koulun yhteistyöiltaa. Yhteistyö ULA-hank keen kanssa tulee jatkumaan myös syksyllä 2019 uuden yh te näis kou lun jo aloitettua toimintansa. Jämsän kaupungin organisaatioselvitys valmistui syksyllä 2018 ja kau pun gin hal li tus linjasi selvityksestä johtuvia toimenpiteitä myös perus ope tuk sen sekä kouluverkon osalta. Organisaatioselvityksissä tarkas te lus sa olleiden kyläkouluja koskevien muutosten vuoksi jär jes tettiin Länkipohjan, Juokslahden sekä Koskenpään koulujen huol ta jil le keskustelutilaisuus sekä huoltajakysely tammikuussa. Kou lu jen henkilöstöille järjestettiin välittömät yhteistoimintakokoukset tam mikuun aikana. Tuossa yhteydessä henkilöstö teki lapsivaikutusten arvioin nin. Sivistyslautakunta käsitteli organisaatioselvityksen pe rusope tus ta koskevia asioita Kaupunginhallitus teki 4.3.asiasta oman esityksensä, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 17.4.

4 Erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa ja siitä johtuvia toi men pi teitä käsiteltiin sivistyslautakunnassa Pienluokat jatkavat toi mintaan sa, mutta integroivia opetusmenetelmiä kehitetään ja käytetään mah dol li suuk sien mukaan. Koulujen tulee tehdä lu ku vuo si suun ni telmaan liite asian käytännön toteutuksesta. Yhteisopettajuutta ja tii mimäis tä opetuksen suunnittelua tehdään siten, että erityisopetuksen kou lu- ja kuntakohtaiset resurssit tulevat hyödyntämään tukea tar vitse via oppilaita mahdollisimman monipuolisesti. Starttiluokalle ei päätök sen mukaisesti ole erillistä hakua lukuvuodelle vaan ns. avointa koulunaloitusta jatketaan lukuvuoden hyvien ko ke mus ten mukaisesti. Yksityiskohtaisempi selvitys toiminnan toteutumisesta löytyy pe rusope tus ta koskevasta sanallisesta osasta. Lukiokoulutus Lukion talous ensimmäisen neljänneksen osalta on toteutunut en nakoi dus ti.toimintakatteen toteumaprosentti on 23,09 %. Laskentapäivänä lukion opiskelijamäärä oli 283. Kevään 2019 yh teis haus sa Jämsän lukioon ensisijaisesti hakevien määrä oli määrä 70, mikä on alle ennusteen. Ensimmäisen vuosiluokan opetus alkaa kolmisarjaisena, toisen ja kol man nen vuosiluokkien opetus jatkuu nelisarjaisena. Maa lis kuus sa järjestettiin ylioppilastutkinnon kokeet. Kaikki kokeet pystyttiin aloit tamaan ajallaan ja teknisiä ongelmia oli hyvin vähän, lähinnä opis ke lija ko nei den uudelleen käynnistämisiä kesken kokeen. Lukiokoulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista on arvioitu sa nal li ses sa osassa. Elämänlaatupalvelut Toimintakate kolmen ensimmäisen kuukauden osalta on 25,27 %, mi kä on hivenen tasaista kertymää korkeampi. Ennuste euroa / asukas 150,00 TA:ssa 148,08 lievää ylitystä selittää eräiden menojen pai not tu mi nen alkuvuoteen. Asiaa seurataan ja tarvittaessa tehdään sopeuttamistoimenpiteitä Opistot Opistoilla on alkuvuosi 2019 toteutunut sekä toiminnan että talouden nä kö kul mas ta suunnitellusti. Toimintakate on 27,05 %. Toiminnan luku vuo si pe rus tei suus näkyy selvästi juuri opistojen toiminnassa. Pääosa lukuvuosimaksuista kertyy syksyllä. Henkilöstökulut to teu tu vat myös lukuvuosiperusteisesti tuntiopettajien osalta.

5 Musiikkiopisto järjesti helmikuussa ystävänpäivänä konsertin yh teistyös sä Jämsän Lions clubien kanssa. Maaliskuussa järjestettiin perin tei seen tapaan Soiva viikko, jolloin musiikkiopisto esiintyi mm. Jäm sän ja Kuhmoisten kouluilla sekä päiväkodeissa. Musiikkia tuotiin kuntalaisten iloksi myös Jokilaakson sairaalassa sekä pal ve lu talois sa. Suomen Säveltäjät ry:n Ääneni äärellä-hankkeen avulla saatiin musiikkiopiston kevätlukukauden opinto-ohjelmaan sä vel lys kurssin, joka on ollut suosittu etenkin aikuisopiskelijoiden valinnaisena opin to kurs si na. Työväenopisto jatkoi kaikille avoimia Jyväskylän Yliopiston strii mat tuja Studia Generalia-luentoja. Myös yhdessä elämänlaatupalvelujen kans sa suunnitellut ja toteutetut yleisöluennot olivat hyvin suosittuja. Yh teis työs sä Jämsän Muistiyhdistys ry:n kanssa järjestettiin maa liskuus sa edellisvuosien tapaan suosittu Muistathan kai-kuo ro kon sert ti. Kirjastot Kirjastopalveluiden talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, kun huo mioi daan joidenkin menojen vuosittainen painottuminen al ku vuoteen, toteumaprosentti maaliskuun lopussa on 27,06 %. Kirjasto aloitti Lukukoukku-kirjallisuustapahtumasarjan, myös luen tosar jan tilaisuudet ja näyttelyt olivat suosittuja. Kuoreveden oma toimi kir jas ton käyttöönottoa on valmisteltu. Omatoimikirjastokonseptia var ten on haettu ja saatu ulkopuolista rahoitusta. Palvelulupauksen toi men pi teet toteutetaan kattavasti. Pää kir jas to-nuo ri so toi mi-neu vonta-ko ko nai suu den tilasuunnittelua on tehty yhteistyönä. Kulttuuri Kulttuuripalveluissa toiminta ja talous ovat olleet suunnitelman mukais ta. Kulttuuripalveluissa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti toi min takat teen ollen maaliskuun lopussa 17,88 %. Kulttuuri- ja elä ke läis järjes töil le on valmisteltu kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämistä ja esitte ly ti lai suus pidetään Samaa toimintamallia on tarkoitus mark ki noi da myös liikuntaseuroille. Onnistuessaan luotsitoiminta lisää järjestöjen yhteistyötä ja vireyttää toimintoja. Yhdessä lii kun ta toimen kanssa on osallistuttu järjestöväen ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tu ki ry:n järjestämään hyvinvointipajaan Kuhmoisissa Liikunta Liikuntapalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toimin ta kat teen ollessa 22,47 %. Liikuntatoimen tuloissa tilojen las kutus ta pah tuu kaksi kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa), jo-

6 ten ke sä kuun tulot eivät näy vielä tässä raportoinnissa. Uimahallista saa dut tulot toteutunevat suunnitellusti. Uimahallin asiakasmäärä 3/2019 oli Koko vuoden ta voit teeseen asiakasmäärään, on mahdollista yltää, mikäli lasten uima kou lut täyttyvät ja syksy on erityisen vilkas. Ohjattua lii kun ta toimin taa on järjestetty suunnitellusti sekä uimahallilla, että muissa sisä lii kun ta ti lois sa. Ikäihmisten kävelyvuoro on ollut erittäin suosittu; par haim mil laan osallistujia on ollut 18. Toiminta jatketaan syksyllä Erityisliikkujien talvipäivä järjestettiin Himoksessa yh teis työ kump panei den kanssa. Toimintaan osallistui noin 400 henkilöä. Järjestettiin lii kun ta seu ro jen seurafoorumi ja osallistuttiin Kuhmoisissa pidettyyn yh dis tys ten Elinvoimapajaan. Nuoriso Nuorisopalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toimin ta kat teen ollessa 23,87 %. Toimintatuottoja ei ole kertynyt vielä lain kaan, koska tilojen vakiovuorojen laskutus tehdään kesällä. Nuo ri so ti la toi min taa on ylläpidetty neljällä nuorisotilalla ja tehty koulu yh teis työ tä. Ehkäisevää päihdetyötä on tehty nuorisotiloilla sekä kou luil la. On järjestetty monipuolista kerhotoimintaa eri puolilla Jämsää. On osallistuttu Päihteet foorumiin ja järjestetty yh teis työ ta ho jen kanssa Hyvinvoinnin täyskäsi messut Jämsänjoen yh te näis kou lun luokkalaisille. On osallistuttu pää kir jas to-nuo ri so ti la-neu von ta hankkeen suunnitteluun. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman maaliskuun lo pun tilanteessa Päätös Ehdotus hyväksyttiin.