TOIMIALA SIVISTYS TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/2018 Tot % Tavoite Mittari = millä mitataan Tavoitteen toteutumisen arviointi

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMI TOIMIALA SIVISTYS TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,46 52,21 Kulut ,46-0,06 Toimintakate ,65-3,69 Poistot ,00-100,00 Tilikauden tulos ,59-4,01 Hyvinvoiva jämsäläinen sivistystoimialan palveluilla Osallistuva ja elinvoimainen e- Jämsä aktiivista kansalaisuutta edistävällä ja verkostoissa toimivalla sivistystoimialalla - Väestön koulutustason kohoaminen (tilastokeskuksen tilasto) - euroa / asukas - Muutoin kuvataan tavoitetta tulosalueiden kautta, jonne määritelty mittareita tähän tavoitteeseen tulosalueiden mittareiden kautta Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun on vastattu lisäämällä ostopaikkojen määrää ja perustalla lisäryhmiä kaupungin ylläpitämiin päiväkoteihin. Korkeakouluopinnot käynnistyivät ja valmistelutyö syksyn 2019 osalta on käynnissä. Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta-hankkeen suunnittelua on jatkettu. Jämsänkosken yhtenäiskoulun perustamisen hallinnollinen prosessi käynnissä. Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 402,10 Ennuste euroa / asukas 1608,40, talousarviossa 1657,78 Tavoitteen mukaisena toimintana mm. striimatut luennot, omatoimikirjastokonseptin edelleen valmistelu, Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, opettajien osaamisen vahvistaminen/ avustusten hakeminen Toimiala Tulosalue 2019 vak Henkilölukumäärä 2019 määr 2019 yht vak määr yht vak määr yht Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio-opetus Elämänlaatupalvelut SIVISTYSTOIMI Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Toimiala Tulosalue kpv/hl ö muuto s - 19 kpv /hlö kpv/hl ö muuto s - 18 kpv /hlö Sivistystoimen hallinto ,3-2,0 2,3 2,3 0,0 Varhaiskasvatus ,1 0,1 5,0 0,1 4,8 Perusopetus ,1-1,0 4,1 1,3 2,8 Lukio-opetus ,9 1,9 1,0-1,6 2,6 Elämänlaatupalvelut ,1-1,1 2,2 1,1 1,1 SIVISTYSTOIMI ,7-0,4 4,2 0,8 3,4 kpv/hl ö

2 Hallinto Tulosalue Hallinto TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,14-0,00 Kulut ,29 4,11 Toimintakate ,33 4,11 Poistot Tilikauden tulos , ,16 4,11 Hallinnon osalta toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti Toiminnan johtaminen on kaupungin strategian ja siitä johdettujen toimialan tavoitteiden mukaista ja tulosalueita tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa - / asukas - Johtaminen on tapahtunut tavoitteen mukaisesti. Selvityshenkilö Härkösen organisaatioselvityksen sivistystoimialaa koskevat toimenpiteet ovat olleet sivistyslautakunnan käsittelyssä annetussa aikataulussa. Palvelusetelijärjestelmän valmistelua jatketaan. Osallistuttu kaupungin strategian päivitystyöhön. Korkeakouluopinnot käynnistyivät ja valmistelutyö syksyn 2019 osalta on käynnissä. - Täyttölupien valmistelu ja päätöksenteossa sivlassa 3/2019 ja 4/ Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 3,73 - Ennuste euroa / asukas 14,92, talousarviossa 14,65 Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen hyvinvointija terveyden edistämisen tehtävään Varhaiskasvatus - tavoite arvioidaan sanallisesti - Tämä tavoite jää odottamaan eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa. Toimialajohtaja on osallistunut valtakunnalliseen Lapeakatemiakoulutukseen. Tulosalue Varhaiskasvatus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,09 8,25 Kulut ,84-0,62 Toimintakate ,42-1,56 Poistot , Tilikauden tulos ,41-2,69 Toteuma kokonaisuutena on hallittu. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kasvoi arvioitua enemmän, mistä johtuen henkilöstökulut ylittyvät arvioidusta. Jokivarren, Kaipolan, Koivulinnan ja Viiskulman päiväkoteihin on perustettu lisäryhmiä vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset sekä lisääntyvät maksutuotot on huomioitu kaupungin hallituksen lisätalousarvioesityksessä (KH ). Palvelujen ostojen kokonaisuudesta asiakaspalvelujen ostot yksityiseltä palveluntuottajalta painottuvat vuoden ensimmäiselle puolikkaalle. Lasten kotihoidon tuki on alittunut johtuen tuen hakijoiden/saajien määrän vähenemisestä. Asiakasmaksuja näyttää tällä hetkellä kertyvän arvioitua enemmän, mikä johtuu lisääntyneestä asiakasmäärästä. Tarkempi ennuste voidaan tehdä vasta syyskuussa, kun toimintakauden asiakasmaksut tiedossa. Jämsän kaupungin organisaatioselvitys valmistui syksyllä ja kaupunginhallitus linjasi selvityksestä johtuvia toimenpiteitä myös varhaiskasvatuksen osalta. Organisaatioselvityksissä tarkastelussa olleiden kylien varhaiskasvatusta koskevien muutosten vuoksi järjestettiin Länkipohjan, Juokslahden sekä Koskenpään koulujen huoltajille keskustelutilaisuus sekä huoltajakysely tammikuussa. Varhaiskasvatuksen henkilöstöille järjestettiin välittömät yhteistoimintakokoukset tammikuun aikana. Tuossa yhteydessä henkilöstö teki lapsi vaikutusten arvioinnin. Sivistyslautakunta käsitteli organisaatioselvityksen perusopetusta koskevia asioita Kaupunginhallitus teki 4.3.asiasta oman esityksensä, jonka

3 kaupunginvaltuusto käsittelee Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan ja sen johdosta on myös järjestetty välitön yhteistoiminta. Hyvinvoiva lapsi asiakaslähtöisillä, vaikuttavilla, varhaiskasvatuspalveluilla Osallistava ja vuorovaikutteinen varhaiskasvatuspalvelu toimii aktiivisesti ja tavoitteellisesti verkossa /asukas /hoitolapsi varhaiskasvatukseen osallistuminen % / 1-5 vuotiaat asiakaskysely lapsille vuosittain; kokonaistulos asiakaskysely huoltajille parittomina vuosina; kokonaistulos henkilöstökysely parillisina vuosina; kokonaistulos vuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatukseen osallistui 72 %, mikä on 4% enemmän kuin talousarviossa (68 %). Kevään 2019 ajaksi on perustettu lisäryhmiä päiväkoteihin (yhteensä 36 paikkaa) ja lisätty ostopalvelujen määrää 10 paikasta 15 paikkaan - Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 114,77 - Euroa / asukas ennuste koko vuosi 459,08, talousarviossa 469,37 - Euroa / hoitolapsi asiakaskyselyt lapsille ja huoltajille toteutetaan toukokuussa - huoltajille on tehty kysely helmikuussa liittyen kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen Perusopetus Perusopetus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,61 73,43 Kulut ,20-0,40 Toimintakate ,03 4,22 Poistot ,0 Tilikauden tulos ,93 4,22 Perusopetuksessa on alkuvuosi toteutunut sekä toiminnan että talouden näkökulmasta suunnitellusti. Uuden Jämsänkosken yhtenäiskoulun rakentaminen on sujunut aikataulun mukaisesti. Kalustaminen sekä muu suunnittelu on myöskin edennyt suunnitelmien mukaan. Mäntykallion sekä Kankarisveden koulun henkilöstö on ollut mukana Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ULA-hankkeessa (uutta luova asiantuntijuus). Hanke on osa Sipilän hallituksen mukaisia kärkihankkeita. Hankkeen avulla on rakennettu uuden yhtenäiskoulun toimintakulttuuria muun muassa tiimityöskentelyä kehittämällä. ULA-hankkeen asiantuntijat ovat olleet mukana järjestämässä Korven koululla pidettyä kodin ja koulun yhteistyöiltaa. Yhteistyö ULA-hankkeen kanssa tulee jatkumaan myös syksyllä 2019 uuden yhtenäiskoulun jo aloitettua toimintansa. Yhtenäiskoulun perustamisen hallinnollinen prosessi on käynnissä Jämsän kaupungin organisaatioselvitys valmistui syksyllä ja kaupunginhallitus linjasi selvityksestä johtuvia toimenpiteitä myös perusopetuksen sekä kouluverkon osalta. Organisaatioselvityksissä tarkastelussa olleiden kyläkouluja koskevien muutosten vuoksi järjestettiin Länkipohjan, Juokslahden sekä Koskenpään koulujen huoltajille keskustelutilaisuus sekä huoltajakysely tammikuussa. Koulujen henkilöstöille järjestettiin välittömät yhteistoimintakokoukset tammikuun aikana. Tuossa yhteydessä henkilöstö teki lapsi vaikutusten arvioinnin. Sivistyslautakunta käsitteli organisaatioselvityksen perusopetusta koskevia asioita Kaupunginhallitus teki 4.3.asiasta oman esityksensä, jonka kaupunginvaltuusto käsittelee Erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa ja siitä johtuvia toimenpiteitä käsiteltiin sivistyslautakunnassa Pienluokat jatkavat toimintaansa, mutta integroivia opetusmenetelmiä kehitetään ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. Koulujen tulee tehdä lukuvuosisuunnitelmaan liite asian käytännön toteutuksesta. Yhteisopettajuutta ja tiimimäistä opetuksen suunnittelua tehdään siten, että erityisopetuksen kouluja kuntakohtaiset resurssit tulevat hyödyntämään tukea tarvitsevia oppilaita mahdollisimman

4 monipuolisesti. Starttiluokalle ei päätöksen mukaisesti ole erillistä hakua lukuvuodelle vaan ns. avointa koulunaloitusta jatketaan lukuvuoden hyvien kokemusten mukaisesti. Kouluilla järjestettiin uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemaviikkoja ja päiviä liittyen kuluvan lukuvuoden painopistealueisiin hyvinvointiin ja monilukutaitoon. Näiden ns. Mono-viikkojen sekä päivien aikana koulut tekivät myös yhteistyötä paikallisten yritysten sekä järjestöjen kanssa. Yläkoululaisilla oli työelämään tutustumisjaksoja (TET-viikot ja - päivät). Peruskoulun opinnot keväällä päättävät osallistuivat 2. asteen opintojen yhteishakuun. Koululuokat kävivät tutustumassa paikallisiin yrityksiin sekä oppilaitoksiin alkuvuoden aikana. Hyvinvoiva oppilas perusopetuspalveluilla Osallistava ja vuorovaikutteinen perusopetus toimii aktiivisesti ja tavoitteellisesti verkostoissa /asukas /oppilas peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (tilastokeskuksen tilasto) oppilasmäärä hanketoiminta (kerhohanke, liikkuva koulu hanke, kansainvälisyysprojektien lukumäärä - Euroa / asukas huomioiden lomarahojen vaikutuksen 230,25 - Ennuste euroa / asukas 921, talousarviossa Euroa / oppilas 2470,89 - Oppilasmäärä Jämsän perusopetuksessa oli 1884 oppilasta. Oppilasmäärä on ennusteen mukainen eikä siinä ole tapahtunut suuria muutoksia lukuvuoden aikana. - Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuonna Jämsässä peruskoulun päättäneistä 10 ei ole siirtynyt jatko-opintoihin - Kevään yhteishaun jälkeen kaikki Jämsässä peruskoulun päättäneet saivat jatko-opintopaikan (opinto-ohjaajilta saatu tieto). Etsivä nuorisotyö on kohdentanut tukeansa niihin nuoriin, jotka eivät ole ottaneet saamaansa jatko-opintopaikkaa vastaan. - Jämsän kaupungin perusopetus on mukana Liikkuva koulu-hankkeessa. Hankerahalla työskentelee Liikkuva koulu-työntekijä, joka työskentelee yhteisesti kaikilla perusopetuksen kouluilla. Hankerahaa on käytetty myös mm. liikuntavälineiden uusimiseen, välituntitoiminnan kehittämiseen sekä opettajien lisäkouluttautumiseen - Kansainvälisissä hankkeissa ei ole oltu mukana alkuvuoden aikana Lukiokoulutus Tulosalue Lukiokoulutus TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,00-100,00 Kulut ,00-0,71 Toimintakate ,09-0,14 Poistot Tilikauden tulos ,29-0,34 Lukion talousarvio on toteutunut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Laskentapäivänä lukion opiskelijamäärä oli 283. Kevään 2019 yhteishaussa Jämsän lukioon ensisijaisesti hakevien määrä oli määrä 70, mikä on alle ennusteen. Ensimmäisen vuosiluokan opetus alkaa kolmisarjaisena, toisen ja kolmannen vuosiluokkien opetus jatkuu nelisarjaisena. Maaliskuussa järjestettiin ylioppilastutkinnon kokeet. Kaikki kokeet pystyttiin aloittamaan ajallaan ja teknisiä ongelmia oli hyvin vähän, lähinnä opiskelijakoneiden uudelleen käynnistämisiä kesken kokeen.

5 Hyvinvoiva opiskelija lukiokoulutuspalveluilla - /asukas - /opiskelija - jatko-opintoihin sijoittuminen (tilastokeskuksen tilasto) - lukiokoulutuksen opiskelijamäärä - Taloudelliset mittarit ovat toteutuneet hyvin. Jatko-opintoihin sijoittumista koskevat tilastot saadaan n. kolmen vuoden viiveellä. Lukion opiskelijamäärä on tällä hetkellä vielä tavoitteen mukainen. - Euroa / asukas huomioitu lomarahojen vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 22,94 - Euroa / opiskelija 1619,31 - Ennuste euroa / asukas 91,76, talousarviossa 100 Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalvelut TA 2019 ACT 3/2019 ACT 3/ Tot % Tuotot ,17 125,81 Kulut ,45 3,29 Toimintakate ,27-9,43 Poistot Tilikauden tulos ,13-9,43 Nuorisopalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja ei ole kertynyt vielä lainkaan, koska tilojen vakiovuorojen laskutus tehdään vasta kesällä. Toimintakulujen toteumaprosentti on 22 ja määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodelle. Nuorisotilatoimintaa on ylläpidetty neljällä nuorisotilalla ja tehty kouluyhteistyötä. Ehkäisevää päihdetyötä on tehty nuorisotiloilla sekä kouluilla. On järjestetty monipuolista kerhotoimintaa eri puolilla Jämsää. On osallistuttu Päihteet foorumiin ja järjestetty yhteistyötahojen kanssa Hyvinvoinnin täyskäsi messut Jämsänjoen yhtenäiskoulun luokkalaisille. On osallistuttu pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta hankkeen suunnitteluun. Liikuntapalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti on miltei 31 vaikka liikuntatilojen vakiovuorojen laskutus tehdään vasta kesällä. Tulotavoite arvioidaan saavutettavan. Toimintakulujen toteumaprosentti on 23 ja määrärahojen arvioidaan riittävän loppuvuodelle. Uimahallin asiakasmäärä 3/2019 oli Koko vuoden tavoitteeseen asiakasmäärään, on mahdollista yltää, mikäli lasten uimakoulut täyttyvät ja syksy on erityisen vilkas. Ohjattua liikuntatoimintaa on järjestetty suunnitellusti sekä uimahallilla, että muissa sisäliikuntatiloissa. Ikäihmisten kävelyvuoro on ollut erittäin suosittu; parhaimmillaan osallistujia on ollut 18. Toiminta jatketaan syksyllä Järjestettiin Erityisliikkujien talvipäivä Himoksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaan osallistui noin 400 henkilöä. Järjestettiin liikuntaseurojen seurafoorumi ja osallistuttiin Kuhmoisissa pidettyyn yhdistysten Elinvoimapajaan. Opistoilla on alkuvuosi 2019 toteutunut sekä toiminnan että talouden näkökulmasta suunnitellusti. Musiikkiopiston opintomaksuista on laskutettu kevätlukukauden maksut ja tulot ovat toteutuneet siltä osin arvioidusti. Työväenopiston kurssimaksut laskutetaan pääosin lokakuussa, joten koko vuoden tulokertymä tarkentuu vasta syyslukukauden aikana. Musiikkiopisto järjesti helmikuussa ystävänpäivänä konsertin yhteistyössä Jämsän Lions clubien kanssa. Maaliskuussa järjestettiin perinteiseen tapaan Soiva viikko, jolloin musiikkiopisto esiintyi mm. Jämsän ja Kuhmoisten kouluilla sekä päiväkodeissa. Musiikkia tuotiin kuntalaisten iloksi myös Jokilaakson sairaalassa sekä palvelutaloissa. Suomen Säveltäjät ry:n Ääneni äärellä-hankkeen avulla saatiin musiikkiopiston kevätlukukauden opinto-ohjelmaan sävellyskurssin, joka on ollut suosittu etenkin aikuisopiskelijoiden valinnaisena opintokurssina. Työväenopisto jatkoi kaikille avoimia Jyväskylän Yliopiston striimattuja Studia Generalia-luentoja. Myös yhdessä elämänlaatupalvelujen kanssa suunnitellut ja toteutetut yleisöluennot olivat hyvin suosittuja. Yhteistyössä Jämsän Muistiyhdistys ry:n kanssa järjestettiin maaliskuussa edellisvuosien tapaan suosittu Muistathan kai-kuorokonsertti. Kirjastopalveluiden talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan joidenkin menojen vuosittainen painottuminen alkuvuoteen. Kirjasto aloitti Lukukoukku-kirjallisuustapahtumasarjan, myös luentosarjan tilaisuudet ja näyttelyt olivat suosittuja. Kuoreveden omatoimikirjaston käyttöönottoa on valmisteltu. Omatoimikirjastokonseptia varten on haettu ja saatu ulkopuolista rahoitusta. Palvelulupauksen

6 toimenpiteet toteutetaan kattavasti. Pääkirjasto-nuorisotoimi-neuvonta-kokonaisuuden tilasuunnittelua on tehty yhteistyönä. Kulttuuripalveluissa alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Kulttuuri- ja eläkeläisjärjestöille on valmisteltu kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämistä ja esittelytilaisuus pidetään Samaa toimintamallia on tarkoitus markkinoida myös liikuntaseuroille. Onnistuessaan luotsitoiminta lisää järjestöjen yhteistyötä ja vireyttää toimintoja. Yhdessä liikuntatoimen kanssa on osallistuttu järjestöväen ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämään hyvinvointipajaan Kuhmoisissa Toimintakulujen toteutumaprosentti on 10,98 ja määrärahojen arvioidaan riittävän koko vuodelle. Selvityshenkilö Härkösen raportin Länkipohjan kirjastoa ja kuntosalia koskevien toimenpiteiden osalta toteutettiin laaja kysely ja henkilöstön kanssa välitön yhteistoiminta. Hyvinvoiva jämsäläinen, elämänlaatupalveluilla elinvoimainen e-jämsä aktiivista kansalaisuutta edistävillä ja verkostoissa toimivilla elämänlaatupalveluilla - /asukas - lainaus/asukas - %/8-9 luokkalaisten omatoiminen liikunnanharrastus lähes päivittäin (väh. 1 tunti); (kouluterveyskysely joka toinen vuosi) - %/yli 65-vuotiaiden osuus vapaan sivistystyön opiskelijoista - opistojen opiskelijamäärä - kirjaston kävijämäärä - uimahallin asiakasmäärä - Vuoden kouluterveyskyselyn mukaan 42,6 prosenttia luokkalaisista harrastaa liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin (tavoite v on 45%). Kouluterveyskyselyn 2019 tiedonkeruu on käynnissä ja tulokset saatavilla syksyllä. - Kirjaston lainaus/asukas kertyy ennusteen mukaisesti - työväenopiston opiskelijamäärä työväenopiston opiskelijoista on 43 % yli 65- vuotiaita - Uimahallin asiakasmäärä 3/19 on kirjaston kävijämäärä alkuvuonna on eli hieman yli tavoitteen tasaisen toteuman - Euroa / asukas huomioiden lomarahan vaikutuksen kolmen kuukauden osalta 37,50 - Ennuste euroa / asukas 150, talousarviossa 148,08. Lievää ylitystä selittää yhtäältä eräiden menojen painottuminen alkuvuoteen ja toisaalta työväenopiston maksujen laskutus loppuvuonna. Asiaa seurataan ja tarvittaessa tehdään sopeuttamistoimenpiteitä.