TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN TILANNEKATSAUS

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN JA YHTEISTOIMINTAMENETTELYN TILANNEKATSAUS 14/00.01/2019 KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen puh ) (Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen puh ) Kunnanvaltuuston hyväksymä vuoden 2019 ta lous arvio on euroa alijäämäinen. Talousarviokäsittelyn yh tey des sä valtuusto päätti, että käyttötalouden tasapainotilan pa ran ta mi sek si käynnistetään koko kunnan palvelutuotantoa koskeva pal ve lu ra kenteen tarkastelu, jonka tavoitteena on kustannuskehityksen pa ran tami nen yhteensä noin eurolla vuoteen 2021 mennessä. Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2019 aikana tehdään tar vit taessa kustannuksia leikkaava lisätalousarvio, joka hyväksytään erik seen kunnanvaltuustossa. Kunnanhallituksen (KH ) ja valtuuston (KV ) veroprosentteja koskevien käsittelyjen yhteydessä en na koi tiin vuoden 2018 verotilitysten jäävän merkittävästi vuotta 2017 pienemmiksi johtuen muun muassa suurista en na kon pa lau tuksis ta. Joulukuun 2018 tilitysten jälkeen koko vuoden verotulotilitykset ovat yhteensä 1,208 miljoonaa pienemmät kuin vuonna Ve rovuon na 2017 kunnalle tilitettiin verotuloja yhteensä 17,421 milj. euroa ja vuonna 2018 yhteensä 16,214 milj. euroa. Keskeiset syyt vuoden 2018 heikoille verotilityksille ovat joulukuussa 2018 tehdyt ti li tysten oikaisut, mutta myös veropohja on aikaisemmissa arvioissa arvioi tu liian suureksi. Maksuunpanotilitysten oikaisujen myötä kunnilta perittiin takaisin vuo den 2017 arvioverotuksen ja lopullisen valmistuneen verotuksen eron johdosta yhteensä -175 milj. euroa. Joroisten osalta oikaistiin -0,4 milj. euroa. Verovuoden 2018 jako-osuutta oikaistiin siten, että kuntien ja seu rakun tien jako-osuutta pienennettiin ja vastaavasti valtion jako-osuutta kas va tet tiin. Jako-osuuden oikaisun vaikutus Joroisten kunnalle oli -0,564 milj. euroa. Jako-osuuden oikaisu johtuu suurelta osin en nakoi tua suuremmista pääomaveroista, jotka tilitetään valtiolle pie nen-

2 täen näin kuntien ja seurakuntien jako-osuutta. Lisäksi Joroisten tuloveroon liittyvissä ennakonpalautuksissa oli vuon na 2018 kasvua vuoteen 2017 verrattuna 0,137 milj. euroa (palau tuk set ,242 milj. euroa ja ,379 milj. euroa). Päivittyneen talouden tilannetiedon perusteella voidaan todeta, että vuo den 2017 verotilitykset ovat olleet suuremmat, kuin mitä lo pul linen valmistunut verotus osoittaa. Vuoden 2017 ylisuuret ve ro ti li tykset puolestaan johtivat vuoden 2018 verotilitysten jäämiseen selkeäs ti alle ennakoidun, kun vuoden 2018 verotuksessa tasattiin vuoden 2017 ylisuuret tilitykset. Aikaisempaa tietoa heikomman ansiotulekertymän johdosta vuoden 2019 talousarvion veroennustetta jouduttaneen tarkistamaan alaspäin. Tämän johdosta myös talouden tasapainottamistavoitetta on syy tä arvioida uudelleen. Myös kustannuksia leikkaava li sä ta lous arvion on tarpeen tehdä reilusti alijäämäisen tilikauden välttämiseksi. Talouden tilannekuva päivittyy alkuvuoden aikana kun alkuvuoden ve ro ti li tyk sis tä on tarkempaa tietoa ja kun kuntaliiton vuoden en simmäi nen veroennustekehikko julkistetaan (arviolta helmikuussa). Edellä mainittujen tietojen valossa talouden ta sa pai not ta mis oh jelman laatiminen on syytä käynnistää välittömästä. Kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja esittelevät talouden ti lanne ku van sekä talouden tasapainottamisohjelman laatimista koskeva eh do tuk sen kokouksessa. Kjoht.: Kunnanhallitus päättää merkitä talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää talouden ta sa pai not ta misoh jel man laatimisen oheisen ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuustolle järjestetään iltakoulu, jossa käsitellään ta lou den tilannekuvaa ja tasapainottamisohjelman laatimista sekä tavoit tei ta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen puh )

3 Valtuuston iltakoulun jälkeen talouden tasapainottamisohjelman valmistelua on jatkettu ryhmätyöskentelymuotoisesti. Ohjelmaa valmistelee tällä hetkellä uusina ryhminä hallinnon, sivistyksen, teknisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ryhmät sekä niiden alaryhmät. Lisäksi aiemmin nimetyt kiinteistö ja asuntostrategiaryhmät jatkavat työtään talouden tasapainottamisohjelman kanssa rinnakkain. Talouden tasapainottamisohjelman aikataulun mukaisesti seuraava valtuuston seminaari on suunniteltu järjestettäväksi klo alkaen. Seminaarissa on määrä aloittaa poliittinen linjakeskustelu työryhmien valmisteleman aineiston perusteella talouden tasapainottamisen keinoista. Mahdollisuuksien mukaan valtuustolle esitellään myös tuore veroennustekehikko sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne. Ryhmien työskentelytilanne ja ehdotukset esitellään kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus käy keskustelun talouden tasapainottamisohjelman tilanteesta ja merkitsee tiedoksi ryhmien työskentelytilanteen ehdotuksineen. Lisäksi kunnanhallitus päättää järjestää talouden tasapainottamisohjelman valmistelua koskevan valtuuston iltakoulun klo alkaen. Kunnanhallitus kuuli teknisen johtajan ja sivistysjohtajan selvityksen työryhmien työskentelystä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen puh ) (Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen p ) Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti valtuustolle järjestettiin iltakoulu, jossa käsiteltiin talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Iltakoulussa esiteltiin talouden tasapainottamissuunnitelmaa valmistelevien ryhmien ehdotukset keinoista talouden tasapainottamiseksi. Ryhmien päivitetyt ehdotukset esitellään kokouksessa. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa anne tun lain ( /449) tavoitteena on edistää työnantajan ja hen ki lös tön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan ta voit-

4 tee na on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työn an ta jan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työ yh tei söään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kun nal lisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Lain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: - henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn orga ni soin nis sa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kun tien välisessä yhteistyössä, - palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen nai sia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyt töä tai liikkeen luovutusta, - henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen koh teluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä pe ri aattei ta ja suunnitelmia, - taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikais ta mis ta, lomauttamista tai irtisanomista. Iltakoulussa esiteltyjen talouden tasapainottamissuunnitelmaa valmistelevien ryhmien ehdotusten sisältäessä sellaisia toimenpiteitä, joista voi seurata edellä mainittuja yhteistoimintalain tarkoittamia henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tulee kunnassa käynnistää kuntien yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kans sa. Kunnan tavoitteena on että valtuustoryhmät tekevät linjapäätöksen huhtikuun aikana niistä palvelukokonaisuuksista joihin talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet kohdistetaan. Tarvittavien neuvottelujen jälkeen talouden tasapainottamisohjelma on määrä käsitellä kunnanvaltuuston toimesta kesäkuussa Kjoht: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi päivitetyn talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelua koskevan aineiston työryhmien ehdotuksineen. Ehdotukset sisältävät toimenpiteinä sellaisia henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Tämän johdosta kunnanhallitus päättää käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2001/) mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on käydä läpi Joroisten kunnan talouden tasapainottamiseen sekä organisaation muutostarpeisiin

5 tähtäävien toimenpiteiden henkilöstövaikutuksia yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Alustavan arvion mukaan yhteistoimintamenettelyssä on tarve toteuttaa virka- ja tehtävätasoisia tehtävien uudelleenjärjestelyjä sekä enintään 15 henkilötyövuoden henkilöstövähennykset vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan kestävän 6-8 viikkoa. Yhteistoimintamenettely koskettaa koko kunnan henkilöstöä. Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan, talous- ja hallintojohtajan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan työnantajan edustajiksi neuvotteluihin. Lisäksi kunnanhallitus päättää kokoontua neuvottelujen kestäessä tihennetyllä kokousaikataululla neuvotteluissa esiin tulevien asioiden ratkaisemiseksi. Kunnanjohtaja voi tarvittaessa velvoittaa muita johtavia viranhaltijoita osallistumaan neuvotteluihin työnantajan edustajana. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Esteellisinä (joko itse tai läheinen kunnan palveluksessa) asian käsittelyn ajaksi poistuivat viranhaltijoista Vesa Ellonen ja Marjatta Savolainen, luottamushenkilöistä Ari-Pekka Isoniemi, Janne Immonen, Mari Huupponen, Antero Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanjohtaja. KH (Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen p ) Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnassa on käynnistetty yhteistoimintamenettelyyn liittyvät neuvottelut. Neuvottelujen aikana on kokoonnuttu tähän mennessä neljä kertaa. Neuvotteluissa on käyty keskustelua kunnan talouden tilasta, tasapainottamistarpeesta sekä tasapainottamiseen liittyvistä vaihtoehtoisista toimista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi osana neuvotteluja on käynnistetty työllistymis- ja toimintasuunnitelman laadinta TE-hallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnan työskentely on edennyt valtuustoryhmien välisiin neuvotteluihin. Tavoitteena on että neuvottelut saataisiin päätökseen toukokuun aikana ja että

6 päätökset talouden tasapainottamisen keinoista olisivat valtuuston päätettävissä kesäkuun valtuustossa. Vs. kjoht: Kunnanhallitus merkitsee talouden tasapainottamisohjelman ja yt-menettelyä koskevan tilannekuvan tiedoksi sekä käy keskustelun jatkotavoitteista. Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Esteellisinä (kunnan palveluksessa olevina) asian käsittelyn ajaksi poistuivat Marjatta Savolainen, Janne Immonen ja Mari Huupponen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Vesa Ellonen. KH Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet talouden tasapainottamisohjelmasta. Valtuuston puheenjohtaja on koostanut valtuustoryhmien valmistelemista mahdollisista toimenpiteistä kunnan talouden tasapainottamiseksi oheismateriaalina olevan muistion. Vs. kunnanjohtaja on tehnyt kyseisen muistion ja valmistelussa käsiteltyjen ehdotusten perusteella suuntaa antavia laskelmia. Laskelmat ovat oheismateriaalina. Talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään 20.5 laskelmien pohjalta myös valtuuston iltakoulussa. Tavoitteena on, että hallitus tekee esityksen valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä osana vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman muutosehdotuksen käsittelyä alustavasti järjestettäväksi suunnitellussa kokouksessaan 3.6. Valtuusto käsittelisi esityksen kokouksessaan Hallitus antaisi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joka sisältää talouden tasapainotusohjelman tavoitteet ja menettelyt kokouksessaan 17.6, jota ennen on tarvittaessa käyty YT-neuvottelut. Vs. kjoht: Kunnanhallitus merkitsee talouden tasapainottamisohjelman koskevan tilannekuvan, ehdotetut aikataulun ja menettelyt tiedoksi sekä käy keskustelun jatkotavoitteista.

7 Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Janne Immonen, Mari Huupponen, Ari-Pekka Isoniemi ja Marjatta Savolainen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi (kunnan henkilöstöä tai puoliso kunnan henkilöstöä). Pöytäkirjanpitäjänä toimi Vesa Ellonen.