Yhdyskuntalautakunta Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Palvelu- ja vuosisuunnitelman vuosikatsaus

Transkriptio

1 Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman vuosikatsaus 2017

2 1 (36) Sisällys Yhdyskuntalautakunnan talous... 2 Riskienhallinta... 5 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet... 5 Palveluryhmien raportointi... 9 Kaupunkiympäristön suunnittelu... 9 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Kestävä kaupunki Raitiotie -kehitysohjelma... 34

3 2 (36) Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus tammi-joulukuu 2017 Lautakunnan osalta raportoidaan yhdyskuntalautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmien osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset (soveltuvin osin), käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvin osin). Yhdyskuntalautakunnan talous Tot TA 2017 Ero Tot /VS Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

4 3 (36) Investoinnit AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Toteuma Ero Tot / VS Rantaväylän tunneli AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Rantaväylän tunneli Keskusta-hanke Hiedanranta-hanke Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Rantaväylän tunneli Muut (Vuores) INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Pysyvien vastaavien luovutustulot Toteuma Käyttötalous (1 000 euroa) Ero Tot / VS Keskusta-hanke, toimintakate Hiedanranta-hanke, toimintakate Raitiotie, toimintakate muut, toimintakate Investoinnit (1 000 euroa), nettoinvestoinnit Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit Yhteensä Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate toteutui 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa ( ) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistui Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa ( ) palvelualueen toimintamenoihin 0,17 milj. euron lisäyksen, joka kohdistui Hiedanranta -kehitysohjelmaan.

5 4 (36) Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottojen ylitys johtui pääosin pysäköintimaksujen, rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen tuottojen ylityksistä. Rakentamisen vilkastuminen ja toisaalta lupamaksujen korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa. Tuottojen ylityksestä 1,4 milj. euroa johtui Tampereen Raitiotie Oy:lta laskutetuista vuosien 2015 ja 2016 raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut alittuivat 0,2 milj. euroa. Kaupunkiympäristön suunnittelun sekä Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmien henkilöstökulut ylittyivät, mutta Kestävän kaupungin ja Raitiotie kehitysohjelman henkilöstökulut alittuivat. Pääosin henkilöstökulujen alitukseen vaikutti rekrytointien viivästyminen ja palkattomat vapaat. Palveluostojen ylitys johtui pääasiassa katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta, jolloin myös valmistus omaan käyttöön ylittyi vastaavasti eikä toimintakate heikentynyt. Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman sitova toimintakate oli 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hankkeet eivät edenneet aivan suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa ( ) talousarviomuutoksena toimintamenoihin 0,2 milj. euron lisäyksen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan Näsinkallion eritasoliittymän suunnittelua varten. Hiedanranta -kehitysohjelman sitova toimintakate oli vajaa 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi suunnitteluhankkeiden ylityksestä johtuen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa ( ) talousarviomuutoksena Hiedanranta -kehitysohjelman toimintamenoihin 0,1 milj. euron lisäyksen ja lokakuussa ( ) 0,17 milj. euron lisäyksen suunnittelun etenemisen varmistamiseksi. Erityisesti Santalahden ja Hiedanrannan raitiotien kaupunkirakenteellinen yhteenkytkentä osoittautui arvioitua hankalammaksi. Yhdyskuntalautakunnan osalta bruttoinvestoinnit olivat 66,5 milj. euroa, mikä oli 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Saadut investointien rahoitusosuudet toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, josta 0,1 milj. euroa johtui Rantatunnelihankkeen ja 0,2 milj. euroa johtui Vuoreksen asuinalueen arvioitua suuremmista rahoitusosuuksista. Nettoinvestoinnit olivat 65,9 milj. euroa, mikä oli 5,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän. Pysyvien vastaavien luovutustulot ylittyivät 9,1 milj. euroa, josta 8,8 milj. euroa johtui palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti. Luovutustulojen muu ylitys johtui Vuoreksen alueen valokaapeleiden suojaputkien ja kaivojen myynnistä Vuores Palvelu Oy:lle. Valtuusto hyväksyi helmikuussa ( ) Kaupunkiympäristön palvelualueen 2,061 milj. euron investointien uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj. euron investointien uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista. Investointien alitus johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Rantatunneli -hankkeen alituksista. Viiden tähden keskusta -hankkeen osalta muun muassa Ranta-Tampellan rakentaminen eteni suunnitellusti, mutta urakoiden aloitukset hieman toivottua hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien keskeneräisyyden takia. Kansi- ja Areena -hankkeen käynnistymisen ajankohta ja ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamispäätöksen tekemistä tammikuussa 2018 minkä vuoksi kyseiset investoinnit alittuivat. Tapahtuma-alueiden kehittämisen, Valoviikko-valaistuksen ja eräiden muiden Keskustan kehittämisohjelman mukaisten töiden aikataulutusta siirrettiin myöhemmäksi suunnittelu-, työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Rantatunnelin osalta viimeisen päällystekerroksen tekeminen siirrettiin vuodelle 2018.

6 5 (36) Riskienhallinta Nykytilakuvaukset toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta (jatkuvuussuunnittelu) on tehty ja raportoitu palveluryhmittäin. Kriittisiin toimintoihin liittyvien tietojärjestelmähäiriöiden osalta on yhdessä tietohallinnon kanssa lähdetty selvittämään miten häiriöitä jatkossa voidaan estää ja miten niihin voidaan varautua. Jatkuvuussuunnittelun menettelyjen kuvaaminen on käynnistetty. Osana uuden strategian laadintaa tehtiin palvelualueella laaja toimintaympäristöanalyysi, joka oli pohjana lähdettäessä laatimaan palvelualueen ja palveluryhmien riskiprofiileja. Riskiprofiileihin tunnistettiin ja arvioitiin palvelualueen ja palveluryhmien merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet. Riskien arvioinnin jälkeen on aloitettu riskienhallintasuunnitelmien laadinta. Palvelualueella tehtiin toimintavuoden aikana myös tukipalvelujen toimintojen ja prosessien tarkastelu, jossa näkökulmana oli sekä kokonaisprosessien että osaprosessien tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja sujuvuus. Tarkastelun pohjalta tehdään kehittämistoimenpiteitä. Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet Taulukossa raportoidaan talousarvion 2017 sitovat tavoitteet, jotka on vastuutettu kaupunkiympäristön palvelualueen johtajalle ja apulaispormestarille. Sitovat tavoitteet raportoidaan samanmuotoisina myös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnan ja talouden katsauksissa. Kaupunkistrategian tavoite Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %) Talousarvion 2017 sitova tavoite Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta 2016 Talousarvion 2017 sitovan tavoitteen toteuma Tampereen seudun joukkoliikenteessä tehtiin vuonna 2017 noin 39,8 miljoonaa nousua, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuonna Kesällä 2016 toteutunut alueen laajeneminen Ylöjärvelle selittää noin 1 prosenttiyksikön kasvusta. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %) Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Raitiotien osan 1 rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa Hallilan ja varikon asemakaavavalitukset ovat muuttaneet Raitiotieallianssin osan 1 rakennusjärjestystä. Kaupunki toteuttaa raitiotien rakentamisen rinnalla katuympäristöä parantavia rinnakkaishankkeita kaupunkiympäristön palvelualueen budjetin puitteissa. Rakennustyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä mm. bussiliikenteelle. Raitiotieliikenteen avaamisen jälkeisen joukkoliikenteen linjaston yleissuunnitelma tehdään vuosina Lopulliset suunnitelmat ja joukkoliikennelautakunnan päätökset tehdään Raitiotien osassa 2 Hiedanrannan suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisena. Ensimmäinen vaihe, rakenne-

7 6 (36) Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet siten, että yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016 (2012=Kävely 25 %, pyöräily 6 %). Keskustan elinvoima on vahvistunut. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on lisännyt alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yli 70 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatukäytäville. Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla 75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle suunnitelma valmistui marraskuussa 2017 ja kaupunginhallitus hyväksyi raitiotien linjauksen joulukuussa. Lopullinen Hiedanrannan yleissuunnitelma valmistuu kesällä Tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus Hiedanrannan alueella Niemenranta III -asemakaavan valmistelu jatkuu. Raitiotien osuuden Pyynikintori - Santalahti - Hiedanranta yleissuunnitelman tarkistus on tekeillä. Osan 2 ratageometriaa ja pysäkkijärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena. - (Ei toteutunut) Koko vuoden pyöräilymäärät ovat vähentyneet 3,8% edellisvuoteen verrattuna. Pyöräilymäärien lasku sijoittui pääosin kesäkaudelle. Merkittävimpinä syinä huonoon kehitykseen ovat olleet useat pyöräilyn pääyhteyksiin vaikuttaneet katutyöt sekä säätila. Katutöitä keskustan pääpyöräreiteillä on ollut mm. Hatanpään valtatiellä, Tampereen valtatiellä, Puutarhakadulla, Ratapihankadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Hervannan valtaväylällä Keskustan saavutettavuus erityisesti idänsuunnasta on ollut huono. Lisäksi keskustan saavutettavuus etelänsuunnasta on ollut haasteellista Ratinan kauppakeskuksen ja Hatanpään valtatie rakennustöiden vuoksi. Pyöräilymäärien vähentymiseen on saattanut vaikuttaa myös joukkoliikenteen kuukausi- ja vuosilippujen suosion kasvu. Raitiotien rakentamisen työnaikaisissa järjestelyissä on pyritty huomioimaan kaikki kulkumuodot siten, että rakentamisesta aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Keskustan saavutettavuuden parantamiseksi on käynnissä useita suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten raitiotien rakentaminen, Hatanpään valtatien joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelu, keskustaan johtavien pyöräväylien kehittäminen, keskustakehän kehittäminen, Näsikallion ja Amuritunnelin suunnittelu sekä Kunkun parkin kilpailutuksen valmistelu. Myös Hämpin parkin laajennukseen liittyvän eteläisen sisäänajon suunnittelu on käynnistetty. Keskustaan johtavien väylien toimivuutta seurataan päivittäin ja ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti - (Ei toteutunut) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Vuoden 2017 aikana valmistui asuinkerrosalaa yhteensä k-m2, josta yleiskaavan 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen alueelle k- m2, mikä on 52% kaavoitetusta asuinkerrosalasta. Ero johtuu Ojalan pientaloalueen ensimmäisen asemakaavan k-m2 sijoittumisesta vyöhykkeen ulkopuolelle. Ojalan kaavoittaminen vastasi kuitenkin asumisen monimuotoisuuden ja pientalotonttien tavoitteeseen 105 omakotitontin osalta. Tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle ohjelmoiduista asemakaavoista osan valmistuminen

8 7 (36) Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tilikausien tulos on positiivinen. Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset viivästyi prosessin aikana ilmenneiden lisäselvitystarpeiden vuoksi vuoden 2018 keväälle tai palautettiin valmisteluun. Asemakaavojen valmistelun yhteydessä on huomioitu lähiympäristön laatu ja virkistysalueiden saavutettavuus. Valmistuneet asemakaavat mahdollistavat monipuolisen asuntokannan syntymistä. Rakennushankkeiden laadun varmistamiseksi keskeisten alueiden hankkeiden suunnittelua ohjaa laaturyhmä. +/- (Toteutuu osittain) Rakennusvalvonnan lupaprosessin nopeuttamiseksi on käynnissä Lean-kehityshanke ja rakennusvalvonnan lupaprosessin kokonaiskuvaus on laadittu. Nopeuttamista edistävistä toimenpiteistä on laadittu ohjelma, jota viedään aikataulun mukaisesti eteenpäin. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta ja suppeissa kaavoissa käytetään nopeutettua prosessia. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty sujuvoitettu kiinteistönmuodostusprosessin mukaista toimintaa. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan parempia mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnissä. Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2015 jo 28 % (CO2-raportti, Benviroc Oy 2017). Sähkölaitoksen uusiutuvan energian osuus on kasvanut saman ajan kuluessa 1,4 %:sta 38,7 %:iin. Yhdyslautakunnan tilikauden tulos on -69,1 milj. euroa, joka on 7,5 prosenttia parempi kuin vuosisuunnitelma. Joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulos on -13,2 milj. euroa, joka on 2,1 prosenttia parempi kuin vuosisuunnitelma. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt. Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. Toteutuneet työvoimakustannukset olivat 16,4 milj. euroa, joka alitti vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla.

9 8 (36) Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Maankäytön prosessien digitalisoimiseen tähtäävässä MAD-projektissa tavoitellaan viranomaistoiminnan sujuvoittamista sekä helppokäyttöisten digitaalisten kanavien ja työkalujen tarjoamista sekä asiakkaille että kaupungin asiantuntijoille. Vuoden 2017 aikana valittiin tarkoituksenmukaisin tapa edetä toteutukseen. Varsinainen muutosprojekti käynnistettiin vuoden 2018 alusta markkinavuoropuhelulla. Joukkoliikenteen tietojärjestelmien uudistamisen myötä tuottavuus paranee joukkoliikenteen suunnittelun tehostumisen ja digitaalisen asioinnin lisääntymisen kautta. Uudet järjestelmät otetaan käyttöön vuosina Palvelualueelle siirtyneet toiminnot integroitiin osaksi uusia yksiköitä vuoden 2017 aikana. Uuteen toimintamalliin liittyvää henkilöstön kehittäjäroolin vahvistamista ja lean-ajattelua on hyödynnetty erityisesti rakennusvalvonnan prosessien kehittämisessä.

10 9 (36) Palveluryhmien raportointi Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvin osin). Kaupunkiympäristön suunnittelu Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma 75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna Kaavakohteet priorisoidaan asemakaavoitusohjelman tavoitetta vastaavasti. Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti raitiotiekäytävässä ja keskustassa. - (Ei toteutunut) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Vuoden 2017 aikana valmistui asuinkerrosalaa yhteensä k-m2, josta yleiskaavan 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen alueelle k-m2, mikä on 52% kaavoitetusta asuinkerrosalasta. Ero johtuu Ojalan pientaloalueen ensimmäisen asemakaavan k-m2 sijoittumisesta vyöhykkeen ulkopuolelle. Ojalan kaavoittaminen vastasi kuitenkin asumisen monimuotoisuuden ja pientalotonttien tavoitteeseen 105 omakotitontin osalta. Tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle ohjelmoiduista asemakaavoista osan valmistuminen viivästyi prosessin aikana ilmenneiden lisäselvitystarpeiden vuoksi vuoden 2018 keväälle. ± (Toteutui osittain) Pyöräilyn pääreittien suunnittelua on jatkettu Hatanpään valtatiellä ja raitiotien suunnitteluun liittyen Sammonkadun, Insinöörinkadun ja Hervannan valtaväylän varrella. Ron-

11 10 (36) Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden Keskustan katujen suunnittelu toteutetaan liikenneverkkosuunnitelman ja Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman pohjalta. Toteutetaan asemakaavoitusohjelmaa sekä palvelualueen investointisuunnitelmaa, joissa tämä tavoite on otettu huomioon. gankadun korkeatasoisen pyöräväylän jatkosuunnittelu on käynnissä ja varsinainen katusuunnittelu käynnistyy keväällä Keskustan ja Hervannan välisen korkeatasoisen pyöräväylän suunnittelu on käynnistynyt. Pyöräilyn seudullisten pääreittien laatutasoa parannettiin Sammon valtatiellä ja Hatanpää valtatiellä. Keskustan katujen suunnittelua on jatkettu Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän yleissuunnitelman laatimisella. Keskustakehän yleissuunnitelman laadintaa on jatkettu. Hämeenkadun toteutussuunnittelmat ovat valmistuneet ja vuonna 2018 aloitetaan kohteiden rakentaminen. Tuomiokirkonkadun kävelykadun toteutussuunnittelu on käynnistynyt välillä Verkatehtaankatu- Suvantokatu ja rakentaminen on alkanut välillä Hämeenkatu-Verkatehtaankatu. Rongankadun suunnittelua on jatkettu + (Toteutuu) Kaavoitusohjelman kohteet on ohjelmoitu ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2017 aikana. Asuntoalueiden kaavahankkeisiin kytketään lähistön liikenne- ja viherympäristön suunnittelu. Liikenne- ja viherympäristön suunnittelu on kytketty asuinaluekohtaisiin kaavahankkeisiin. Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt Kehitetään maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta leanprojektissa yhdessä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa painopisteenä rakennuslupaprosessi ja siihen kytkeytyvät rajapinnat asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen kanssa. Rakennuslupaprosessin nopeuttamiseen tähtäävä Lean-kehityshanke on käynnissä. Ensimmäisenä painopisteenä rakennusvalvonnassa on lupaprosessin aloitusvaiheen kehittäminen. Liikennesuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteisprosessin sujuvoittamista koskeva Lean-hanke on käynnistetty marraskuussa Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Nopeutet-

12 11 (36) Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Laaditaan raitiotiehen liittyvät suunnitelmat ja lupamenettelyt raitiotien toteutusaikataulua palvellen. tua kaavaprosessia käytetään soveltuvissa kohteissa, ja vaihekaavoitusta koskeva pilotti on käynnissä Hervannassa. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin kokeilu. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnissä. Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Raitiotiehen 1. rakentamisvaiheeseen liittyvät asemakaavat, katusuunnitelmat ja vihersuunnitelmat on laadittu ja toteuttaminen Hervantajärven aluetta lukuun ottamatta on käynnissä näillä alueilla. Tulevat asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu ja ohjelmoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. Tarvittavien lupien osalta on pyritty panostamaan käsittelyjen nopeuttamiseen.

13 12 (36) Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Toteuma Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin kehittäminen sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista Maankäyttöprosessien digitalisointi ja prosesseissa syntyvän tiedon ajantasaisuuden ja käytettävyyden parantaminen Vuoden 2017 Lean-kärkiprojekti: koko prosessin sujuvoittaminen (rakennuslupaprosessi / asemakaavoitus / kaupunkimittaus / infra / rakentaminen / tontinluovutus / kehitysohjelmat) Henkilöstön koulutustarve (digitaaliset työkalujen ja -menetelmien sekä prosessien yhteensovittamisen ja sujuvoittamisen näkökulmasta) Asemakaavoituksen prosessin kehittämistä jatkettu, uusi kiinteistönmuodostuksen prosessi käyttöönottovaiheessa. MAD-projekti käynnistetty. Yleiskaavoituksessa kehitettävänä yhdyskuntarakenteen seurannan työkalu - tavoitteena tarjota yksinkertaisen käyttöliittymän kautta havainnollista tietoa. Liikennejärjestelmän suunnittelussa kehitetään ajantasaisen liikenneseurantatiedon karttapohjaista sovellusta entistä kattavammaksi. Rakennusvalvonnassa Lupapiste.fi:n käyttö entistä kattavammaksi. Lean-projekti käynnissä; painopisteenä rakennusvalvonnan prosessin sujuvoittaminen, erityisesti asiakasrajapinta hakemusten jättövaiheessa. Konsulttityönä laadittu rakennusvalvonnan prosessikuvaus. Liikennesuunnittelun ja asemakaavoituksen yhteisprosessin sujuvoittaminen käynnissä. Tietoa hankitaan osallistumalla ja seuraamalla mm. Kira-digi -hankkeen etenemiseen sekä digi-asemakaavahankkeeseen.

14 13 (36) Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Kaupunkiympäristön suunnittelu Investoinnit, netto Käyttötalous Käyttötalous Tot 1-12 / 2017 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennejärjestelmän suunnittelu Investoinnit, netto Tot 1-12 / 2017 Viheralueet ja hulevedet Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus Oma tuotanto yhteensä Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennejärjestelmän suunnittelu Viheralueet ja hulevedet Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palveluryhmän talous Tot TA 2017 Ero Tot /VS Toimintatuotot Toimintakulut (sis. vok) Toimintakate Vyörytykset Toimintakate vyörytyksin

15 14 (36) Tot TA 2017 Ero Tot /VS Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Toteuma Ero Tot / VS Muu kaupunkiympäristön suunnittelu INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Toteuma Käyttötalous (1 000 euroa) Ero Tot / VS Keskusta-hanke, toimintakate Hiedanranta-hanke, toimintakate Muu kaupunkiympäristön suunnittelu, toimintakate

16 15 (36) Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuun kokouksessaan ( ) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistui Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuun kokouksessaan (KV ) talousarviomuutoksena 0,17 milj. euron lisäyksen toimintamenoihin Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän toimintakate toteutui 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toteutuneet toimintatuotot ylittivät 0,8 milj. eurolla vuosisuunnitelmassa ennakoidun tuoton. Rakentamisen vilkastuminen ja toisaalta lupamaksujen korottaminen on kasvattanut rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa. Myös asemakaavoituksen tulot ylittivät vuosisuunnitelmassa ennakoidun tason. Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut alittivat 2,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Pääosa alituksesta syntyi liikennejärjestelmän sekä viheralueiden suunnittelussa, joiden toimintakulut alittuivat merkittävästi. Liikennejärjestelmän suunnittelun osalta osa ennakoiduista suunnittelutoimeksiannoista siirtyi tuleville vuosille. Viheralueitten suunnittelun osalta henkilökunnan vajaus osalla vuotta vähensi mahdollisuuksia ulkoisten tilausten tekemiseen ja ohjaukseen. Kaupunkiympäristön suunnittelun investointimenot toteutuvat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto Vaikuttavuus Tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle sijoittuvan asemakaavoitetun kerrosalan osuus, % Pyöräilijöiden määrän muutos laskentapisteissä, % Talous Toteuma Ero Tot / VS ,8-8 (enn.) 2-5,8 Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa) Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 132,8 138,5-6 Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus asemakaavoitettu kerrosala / asunnot: asuminen asemakaavoitettu kerrosala: muut toiminnot Myönnetyt rakennusluvat, kem Kiinteistötoimitukset, lkm

17 16 (36) Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma Talousarvion sitovat tavoitteet Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Osallistutaan aktiivisesti raitiotieallianssin toteuttamistyöhön. Varmistetaan Raitiotieyhtiön, allianssin ja peruskaupungin yhteistyön sujuvuus sekä yhteinen tavoite laadukkaaseen ja elinkaareltaan kustannustehokkaaseen raitiotien rakentamiseen. Luodaan katualueella rakentavien tahojen välille toimiva sopimusmalli ja visuaalinen suunnittelualusta hankkeiden koordinoimiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa edistetään tietomallipohjaista toteutusta. Rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa- ja kiviainesten logistiikassa käynnistetään reaaliaikainen maapörssitoiminta. + (Toteutuu) Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Osa suunnitelluista vuonna käynnistyvistä 2017 rakennustöistä, kuten varikon rakentaminen Ruskossa ja linjaosuus Hallilan kohdalla viivästyivät aloituksen osalta asemakaavavalitusten takia. Viivästystä kirittiin kiinni loppuvuoden aikana. Tampereen kaupunki on organisoinut oman henkilöstön osallistumisen ja vastuut raitiotieallianssissa. Tampereen Raitiotie Oy:n avainhenkilöiden valinnat on tehty. ± (Toteutuu osittain) Sopimusmallin luonnos kaupunkikonsernin yhteishankkeita varten on laadittu. Rakennushankkeiden visualisointia varten palvelualueen hankkeet on paikkatietojärjestelmässä kokeiluluonteisesti. Tietomallipohjaista suunnittelua on osin saatu toteutettua. Oman suunnittelun osalta se vaatii ohjelmistopäivityksen, joka on ohjelmoitu syksylle Tampereen kaupunki on liittynyt valtakunnalliseen Maapörssi alustaan.

18 17 (36) Toimintasuunnitelmien tavoitteet Ylläpidon laatu on parantunut välttävästä tyydyttävään ja palveluiden järjestämisen kustannus on vertailukaupunkien keskiarvoa edullisempi Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta Laadunvarmistusta edistetään avoimilla, reaaliaikaisilla ja mobiilitekniikkaa hyödyntävillä ratkaisuilla. Sopimusten laajuus ja kannusteet sekä tuotantotavat määritetään tuottavuuden paranemisen näkökulmasta. Vesialueiden virkistyskäyttöä veneilyyn ja vesiliikenteeseen tuetaan kehittämällä alueellinen toimintamalli. ± (Toteutuu osittain) Talvikunnossapidon laatu on saanut arvosanan tyydyttävä jo useana vuonna peräkkäin. Tulos hieman heikkeni.talven vaikeus oli keskimääräinen. Liikenneväylien kustannus oli 2016 keskimääräinen tai hieman edullisempi mutta viheralueiden hoito oli keskimääräistä kalliimpi kuin verrokkikaupungeissa. Vertailussa ei ole otettu huomioon alueiden hoidon laatutasoa tai olosuhteita. Talvikunnossapidon toimenpiteet ovat nähtävillä julkisessa www palvelussa. ± (Toteutuu osittain) Kehittämissuunnitelman väliraportti on käsitelty seudun infratyöryhmässä ja päätetty jatkotoimista. Mallin rakentamista jatketaan. Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Kuntatekniikan suunnittelun siirtyminen suunnittelussa vaiheittain ja soveltuvissa määrin tietomallipohjaiseen suunnitteluun Digi-kehittämiskohteita ovat maamassojen ja logistiikan hallinta, katujen ja muiden yleisten alueiden ajantasaisten omaisuus- ja kuntotietojen hallinta kunnossapidossa sekä rakennushankkeiden ja liikenteen hallinta valvonnassa Toteuma +/-(Toteutuu osittain) On toteutunut vain yksittäisissä kuntatekniikan suunnittelukohteissa. Edellyttää ohjelmistopäivityksiä ja laajaa koulutusta. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. + (Totetutuu) Maamassojen hallintaa varten on liitytty Maapörssi selainpohjaiseen järjestelmään, jossa alan toimijat voivat reaaliajassa vaihtaa tietoja massojen tarpeesta tai synnystä, jolloin maa-aneisten käyttöä voidaan tehostaa. Omaisuuden hallintaa varten osallistutaan mm. seudulliseen tuotteistamiseen, MAD- ja Infra-O-hankkeisiin yhteisten tietoteknisten alustojen määrittämistä varten. Rakennushankkeet-kartalle-selain pohjainen alusta on otettu koekäyttöön katujen ja yleisten hankkeiden osalta.

19 18 (36) Kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvien rakennuttamistöiden koordinaation ja suunnittelun parantaminen Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi (Katutilavalvonta ja Pysäköinninvalvonta) +/- (Toteutuu osittain) Kaupunkikonsernin yleisillä alueilla rakentavien toimijoiden kesken valmistellaan sopimus koordinaation parantamiseksi. Rakennushankkeiden koordinointiin liikenteen hallinnan näkökulmasta on perustettu eri toimintayksiköistä koottu työryhmä. + (Toteutuu) e-parking /IGL Asukas- ja yritystunnusten hakeminen, myöntäminen ja maksaminen. Valvotaan Tarmo Kännykkä-sovelluksella. Pilotti 12/2016- käyttöönotto Käyttöönotetaan 7/2017 myös Kaupungin myöntämien tontti pysäköintilupien hallintaan. Venepaikkojen digitaalisen vuokraamisen toimintamallin parantamista tutkitaan. Lupapiste.fi järjestelmää kehitetään kaivutyöilmoitusta varten yhdessä toimijoiden kanssa. Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Investoinnit, netto Käyttötalous Käyttötalous Tot 1-12 / 2017 Investoinnit, netto Tot 1-12 / 2017 Rakennuttaminen Kuntatekniikan suunnittelu Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta Pysäköinninvalvonta Oma tuotanto yhteensä Rakennuttaminen Kuntatekniikan suunnittelu Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta Pysäköinninvalvonta Muu tuotanto yhteensä Yhteensä

20 19 (36) Talous Tot TA 2017 Ero Tot /VS Toimintatuotot Toimintakulut (sis. vok) Toimintakate Vyörytykset Toimintakate vyörytyksin Tot TA 2017 Ero Tot /VS Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

21 20 (36) Investoinnit AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Toteuma Ero Tot / VS Rantaväylän tunneli AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Rantaväylän tunneli Keskusta-hanke Hiedanranta-hanke Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Rantaväylän tunneli Muut (Vuores) INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Toteuma Investoinnit (1 000 euroa) Ero Tot / VS Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen, nettoinvestoinnit Yhteensä Rakennuttamisen ja ylläpito -palveluryhmän toimintakate toteutui 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompana. Palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ylittivät vuosisuunnitelman 1,6 miljoonaa euroa. Tuottojen ylityksestä 1,4 milj. euroa johtui Tampereen Raitiotie Oy:lta laskutetuista vuosien 2015 ja 2016 raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti. Muutoin toimintatulot ylittivät vuosisuunnitelman 0,3 miljoonaa euroa. Katutilavalvonnan ja pysäköinnin valvonnan toimintatulot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Vilkas rakentaminen lisäsi lupamaksutuloja vuosisuunnitelmaan verrattuna. Pysäköintivirhemaksujen toteuma vastaavasti jäi budjetoidusta. Varsinaista yhtä selvää syytä alitukseen ei ole. Voidaan jossain määrin arvioida, että aikaisemmin maksuttomien ja erittäin suosittujen kadunvarsipaikkojen muuttuminen maksullisiksi on vähentänyt selvästi alueen pysäköinnin kokonaismäärää, sitä kautta myös virheellisten pysäköintien määrään. Liikenneväylien rakentamisen ja kunnossapidon sekä liikenteen hallinnan toimintatulot ylittyivät vuosisuunnitelman 0,4 milj. euroa pysäköintimaksutulojen kertymän ja vilkkaan maarakentamisen seurauksena syntyvien maanvastaanottopaikkojen maksutulojen ylittymisen takia. Palveluryhmän toteutuneet toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön) ylittivät vuosisuunnitelman 2,2 milj. euroa johtuen pääasiassa katu- ja viherrakentamisen käyttötaloushankkeiden tilauksen toteutumisesta vuo-

22 21 (36) sisuunnitelmaa suurempana. Vuoden 2017 vuosisuunnitelmassa palveluryhmän toimintamenot sisältävät Tampereen Infra -liikelaitoksen suunnittelupalvelujen siirron Kaupunkiympäristön palvelualueelle, jonka seurauksena Kaupunkiympäristön palvelualueen palveluostot Tampereen Infra -liikelaitokselta vähenivät 1,8 milj. euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vähennyksestä 1,7 milj. euron kohdistettiin vuosisuunnitelmassa ainoastaan Rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmän käyttötaloushankkeiden vähennykseksi mikä pienensi palveluryhmän vuosisuunnitelmassa käyttötalouden toimintamenoja liikaa suhteessa käyttötalouden palvelutilauksen realistiseen tasoon. Tehty palveluostojen vähennys tullaan kohdistamaan uudelleen ja tarkemmin palvelualueen vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan. Jos koko 1,7 milj. euron vähennys oltaisiin kohdistettu investointihankkeille, niin palveluryhmän toimintakate olisi ollut 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Ilman Tampereen Raitiotie Oy:lta saatua 1,4 milj. euron myyntituloa olisi palveluryhmän toimintakate ollut -0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi mihin vaikuttaa sekä tuottojen alitukset (pysäköintivirhemaksut) ja kulujen ylitykset (henkilöstökulut). Varsinaisen käyttötalouden palvelutilausten osalta toimintakate on vuosisuunnitelman mukaista. Investoinnit Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuun kokouksessaan ( ) 2,061 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj. euron uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen bruttoinvestoinnit alittivat vuosisuunnitelman 5,2 milj. eurolla. Investointien alitus johtui pääosin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman ja Rantatunneli -hankkeen alituksista. Investointien rahoitusosuudet ylittyivät 0,3 milj. euroa johtuen arvioitua suuremmista saaduista rahoitusosuuksista Rantatunneli -hankkeen sekä Vuoreksen Isokuusen ja Havulaakson kunnallistekniikan rakentamisen osalta. Nettoinvestoinnit alittivat vuosisuunnitelman 5,5 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot ylittyivät 9,1 milj. euroa, josta 8,8 milj. euroa johtuu palvelualueen taseeseen aktivoidun Raitiotie -hankkeen keskeneräisen omaisuuden myynnistä kirjanpitoarvostaan Tampereen Raitiotie Oy:lle kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti. Luovutustulojen muu ylitys johtuu Vuoreksen alueen valokaapeleiden suojaputkien ja kaivojen myynnistä Vuores Palvelu Oy:lle. Raitiotien rinnakkaishankkeet ylittyivät 1,5 milj. eurolla. Suurimpana muutoksena oli Sammonkadulla missä raitiotie ja kadun eteläpuoli toteutettiin koko leveydeltä katusuunnitelmien mukaan. Siikin alikulkukäytävää rakentaminen käynnistyi vasta loppuvuodesta, koska Hallilan alueen kaavasta valitettiin. Myllypuron kadulla rakennetiin 0,8 milj. euron lisätyönä Haasian alikulkukäytävä Maamiehentien kohdalle, mikä oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna Yhtä aikaa Ikurintien alikulkukäytävän kanssa toteutettuna suurimmat työnaikaiset liikennehaitat rajautuivat yhteen vuoteen. Viinikan liikenneympyrän uudistamiseen liittyvää Lempääläntien länsipuolen lisäkaistaa päästiin rakentamaan suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi täysimääräisesti loppuvuodesta. Tältä kohteelta säästyi 1,5 milj. euroa vuonna Kaupunkiympäristön palvelualueen investointimäärärahoihin sisältyy myös osa Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investointimäärärahoista, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden ohjelmittain sitovia. Viiden tähden keskusta -ohjelmaan kuuluva Ranta-Tampellan rakentaminen etenee suunnitellusti, mutta urakoiden aloitukset hieman toivottua hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien keskeneräisyyden takia. Hidastuminen muun muassa Ranta-Tampellassa aiheutti noin 1,2 milj. euron alituksen. Tullin kaava-alueen sekä Santalahden tapahtumapuiston rakennushankkeet eivät käynnistyneet vuonna 2017, mistä kertyi 1,8 milj. euron säästö. Kansi- ja Areena -hankkeen käynnistymisen ajankohta ja ennakoiviin töihin sidottujen maksupostien kohdistuminen ei ollut tarkasti tiedossa ennen rakentamispäätöksen tekemistä tammikuussa 2018 minkä vuoksi kyseiset investoinnit alittuivat. Myös eräiden muiden Keskustan kehittämisohjelman mukaisten töiden aikataulutusta siirrettiin myöhemmäksi suunnittelu-ja työmaajärjestelyistä johtuvista syistä. Hiedanranta -kehitysohjelman nettoinvestoinnit alittuivat 0,1 milj. euroa muun muassa Möljän laiturin ja hiilidioksidiputkilinjan investoinnin alituksen vuoksi. Rantaväylän tunnelin rakennustyöt valmistuivat syksyllä Tunnelihankkeen valtatien 12 viimeisen päällystekerroksen toteutus siirrettiin vuodelle 2018, jolloin tunnelihankkeelta säästyi 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaan verrattuna. Rantaväylän kokonaiskustannuksen ennustetaan toteutuvan noin 198 milj. euron suuruisena.

23 22 (36) Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto Vaikuttavuus Toteuma Ero Tot / VS Tyytyväisyys katujen talvihoitoon 1) 2,69 3-0,31 Tyytyväisyys yleisten alueiden kesähoitoon 2) 2,8 3,2-0,4 Ulkovalaistuksen vikakorjaukset vasteajan (2 vk) puitteissa (%) Talous Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa) 5) Kunnossapidon tuottavuusvertailu 3) 80 - Talvihoito/kesähoito (%) ei tulosta 115/ 90 Katujen ja viheralueiden ylläpidon kansallinen kustannusvertailu 4) - Kokonaiskustannus/asukas ( /as.) 83, Edullisuus kuuden suurimman vertailukunnan keskiarvoon verrattaessa (%) 10,8 10 Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 53,2 59,0-5,8 Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus Katujen ajoradat, km milj. m2 6 6 Kevyen liikenteen väylät, km Rakennetut viheralueet (puistoalueet, A1 A3), ha 373 Venepaikat, kpl Valaisinpisteet, kpl ) Talvikunnossapidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki) 2) Kesäylläpidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki) 3) Kuntien tuottavuusvertailu (Kuntaliitto) 4) Kansallinen kustannusvertailu, KUVE 5) Infran suunnittelupalvelujen siirto palvelualueelle, menojen vähennyksen kohdennus VS:ssa epätarkka

24 23 (36) Joukkoliikenne Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma Talousarvion sitovat tavoitteet Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 % vuodesta 2016 Joukkoliikenteen tarjontaa kohdistetaan tehokkaammin hyvän kysyntäpotentiaalin alueelle. Kesäliikennekauden alkaessa 5.6. lisättiin vuoroja Härmälän ja Hervannan suunnilla sekä keskustalinjalla 2. Talvikauden alkaessa lisättiin liikennettä runkolinjoilla niin, että Lentävänniemen ja Niemenrannan sekä Vuoreksen alueella kyetään vastaamaan kasvavaan kysyntään. Vähäisiä harvennuksia tehtiin hiipuvan kysynnän alueilla. Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten palvelujen markkinointia. Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen joukkoliikennelinjaston toimintakyky lisäämällä suunnittelun määrää. Vuoden aikana on markkinoitu joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. Sähköisten palvelujen käyttö kasvoi 20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Joukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä ajoaikoihin keväällä Talviliikennekauden alusta lisättiin muutamille runkolinjoille autoja sekä muussa liikenteessä muutettiin aikatauluja ja luovuttiin osittain mm. vakiominuuttiaikatauluista.

25 24 (36) Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Toimintasuunnitelmien tavoitteet Joukkoliikenteen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu tukevat toisiaan Tampere tunnetaan aktiivisena, vetovoimaisena ja monimuotoisena kongressi-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus. Käynnistetään joukkoliikenteen tunnistepohjaisen maksujärjestelmän sekä reaaliaikaisen infojärjestelmän (IJ 2020) hankinnat Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely toteutus Selvitetään joukkoliikenteen tapahtumalipun toteutusmahdollisuudet ja toteutetaan vuonna 2017 pilotti. Raitiotien operoinnin hankintaa valmistellu käynnistettiin keväällä. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus elokuussa, ja kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille järjestettiin markkinavuoropuhelutilaisuus lokakuussa. Hankinta on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 puolessa välissä. Digiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön alkaen. Info- ja suunnittelujärjestelmien hankinnan suunnittelussa on tehty yhteistyötä kuntien omistaman hankintayhtiön, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä OY:n kanssa. Suunnittelujärjestelmän hankinnassa on käyty markkinavuoropuhelua. Hankinta käynnistyy alku vuodesta Luonnos joukkoliikenteen palvelutasomääräyksestä hyväksyttiin jolilassa lähetettäväksi lausunnoille sopijakuntiin. Palvelutasomäärittely hyväksyttiin marraskuussa Alustava selvitys on valmistunut. Pilotin toteutuksesta päätetään, kun joukkoliikenteen mobiililipun toteutus on varmistettu alku vuonna 2018.

26 25 (36) Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Toteuma Digi -kehittämiskohde: Maksu- ja infojärjestelmien uudistaminen Digiohjelma on palkannut projektipäällikön. Hankinnan valmistelu on käynnissä yhteistyössä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa (joukkoliikenneviranomaisten omistama oy). Järjestelmien hankinnat käynnistyvät alku vuonna Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Joukkoliikenne Määrä VS2017 Yksikkö VS2017 Hinta VS2017 Käyttötalous VS2017 Käyttötalous Tot 1-12 / 2017 Sopimusliikenne * Oma tuotanto yhteensä Sopimusliikenne * Kokonaishinta Seutuliikenne ** Kokonaishinta Muu tuotanto yhteensä Yhteensä