Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017

2 1 (36) Sisällys YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN TALOUS... 2 Kaupunkiympäristön suunnittelu... 9 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Joukkoliikenne Kestävä kaupunki Raitiotie -kehitysohjelma... 34

3 2 (36) Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Lautakunnan osalta raportoidaan yhdyskuntalautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmien osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset (soveltuvin osin), käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvin osin). YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN TALOUS VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

4 3 (36) Investoinnit AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Toteuma VS 2017 Ero TPEnn / VS Rantaväylän tunneli AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Rantaväylän tunneli Keskusta-hanke Hiedanranta-hanke Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Rantaväylän tunneli INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO Toteuma Käyttötalous (1 000 euroa) VS 2017 Ero TPEnn / VS Keskusta-hanke, toimintakate Hiedanranta-hanke, toimintakate Raitiotie, toimintakate muut, toimintakate Investoinnit (1 000 euroa), nettoinvestoinnit Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit Yhteensä Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,2 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut ylittävät 26,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toimintakulujen ylityksen osalta on huomioitava, että vielä toistaiseksi palvelualueen Raitiotie kehitysohjelma maksaa Raitiotieallianssille raitiotien rakentamislaskut. Kustannuksia on tammi-elokuussa kertynyt noin 30,4 milj. euroa ja ne vaikuttavat Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakatteeseen heikentävästi. Kustannukset laskutetaan Tampereen Raitiotie Oy:lta kun sopimusten siirtoon liittyvistä rooleista on sovittu kaupungin ja yhtiön välillä. Muilta osin toimintakulujen alitus johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna hankkeiden ja töiden painottuessa suunniteltua enemmän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

5 4 (36) Valtuusto hyväksyi helmikuussa ( ) talousarviomuutoksena Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintamenoihin 0,3 milj. euron lisäykset, josta 0,2 milj. euroa kohdistuu Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan ja 0,1 milj. euroa Hiedanranta -kehitysohjelmaan. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa aiheutuu katu- ja viherrakentamisen tilauksen kasvusta Tampereen Infralta. Tilauksen kasvu johtuu aktivoitavista hankkeista, jolloin Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän kulujen ylitystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toimintakatteeseen. Eläkemenoperusteisten vuoden 2017 ennakkomaksujen ennustetaan alittavan noin 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman. Kaupunkimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen Tampereen Infralta ennustetaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueelle kohdistuvan Hiedanrannan kehitysohjelman kulujen ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa johtuen Hiedanrannan suunnittelutyön arvioitua suuremmasta vaativuudesta. Hiedanrannan kehitysohjelman ylityksestä ollaan viemässä talousarviomuutosta lokakuun Kaupunginvaltuuston kokoukseen (23.10.). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan Kaupunkiympäristön palvelualueen bruttoinvestointien ennuste on 69,3 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelman pienempi. Nettoinvestointien ennuste on 69,0 milj. euroa. Ennuste on vuosisuunnitelmaa pienempi, sillä Rantatunnelin viimeisen päällystekerroksen tekeminen siirrettäneen vuodelle Tähän on varattu 1,0 milj. euroa. Muiden investointien osalta kaikkia suunniteltuja töitä ei voida toteuttaa suunnitellusti, minkä vuoksi investointien ennustetaan alittuvan 1,8 milj. euroa, josta alituksesta 1,0 milj. euroa johtuu Viinikan liittymäjärjestelyiden uusimiseen suunniteltujen töiden siirtymisestä. Valtuusto hyväksyi helmikuussa ( ) Kaupunkiympäristön palvelualueen 2,061 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeiden rahoista (Viinikan liittymäjärjestelyiden parantamien 1,061 milj. euroa ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun rakentaminen 1,0 milj. euroa) sekä 3,1 milj. euron uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2016 siirtyneistä hankkeista. Rantatunnelin ja laajuusmuutosten kokonaiskustannusennuste yhteensä on 198,7 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisältää arvion kustannusten noususta ja mahdollisista bonuksista. Vuoden 2017 menojen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska viimeinen päällystekerros siirrettäneen vuodelle Riskienhallinta Suunnittelua toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yllättävien tietojärjestelmähäiriöiden varalta (jatkuvuussuunnittelu) on viety eteenpäin laatimalla palveluryhmittäin nykytilakuvauksia. Nykytilakuvauksiin on listattu keskeisten palveluiden tuottamiseen liittyvät tietojärjestelmät ja koottu tietoa esim. niiden häiriöistä, merkityksestä toiminnalle sekä kuvattu häiriön aikaista toimintatapaa.

6 5 (36) Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet Taulukossa raportoidaan talousarvion 2017 sitovat tavoitteet, jotka on vastuutettu kaupunkiympäristön palvelualueen johtajalle ja apulaispormestareille. Sitovat tavoitteet raportoidaan samanmuotoisina myös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnan ja talouden katsauksissa. Kaupunkistrategian tavoite Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %) Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt siten, että kulkutapaosuus on 22 prosenttia vuonna 2016 (2012=19 %) Talousarvion 2017 sitova tavoite Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 prosenttia vuodesta 2016 Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Talousarvion 2017 sitovan tavoitteen toteuma + (Toteutuu) Tampereen seudun joukkoliikenteessä tehtiin tammi-elokuussa 2017 noin 25,3 miljoonaa nousua, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Kesällä 2016 toteutunut alueen laajeneminen Ylöjärvelle selittää noin 2 prosenttiyksikköä kasvusta + (Toteutuu) Raitiotien osan 1 rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa Hallilan ja varikon asemakaavavalitukset ovat muuttaneet Raitiotieallianssin osan 1 rakennusjärjestystä. Kaupunki toteuttaa raitiotien rakentamisen rinnalla katuympäristöä parantavia rinnakkaishankkeita kaupunkiympäristön palvelualueen budjetin puitteissa. Rakennustyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä mm. bussiliikenteelle. Raitiotieliikenteen avaamisen jälkeisen joukkoliikenteen linjaston yleissuunnitelma tehdään vuosina Lopulliset suunnitelmat ja joukkoliikennelautakunnan päätökset tehdään Raitiotien osassa 2 Hiedanrannan suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisena. Ensimmäinen vaihe, rakennesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2017 ja lopullinen yleissuunnitelma keväällä Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus Hiedanrannan alueella Niemenranta III -asemakaavan valmistelu jatkuu. Osuuden Pyynikintori - Santalahti yleissuunnitelman tarkistus on tekeillä. Osan 2 ratageometriaa ja pysäkkijärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena

7 6 (36) Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet siten, että yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016 (2012=Kävely 25 %, pyöräily 6 %). Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna - (Ei toteudu) Viimeisen vuoden tarkastelujaksolla pyöräilymäärät ovat vähentyneet 6,9% (tarkastelujakso ). Pyöräilymäärien laskua on tapahtunut loppuvuodesta 2016 sekä touko-heinäkuussa Keskustan elinvoima on vahvistunut. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen on lisännyt alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yli 70 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu keskuksiin, ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen laatukäytäville. Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla 75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden Vuoden 2017 tammi-elokuun jaksolla pyöräilymäärät vähenivät 2,9% edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Merkittävimpinä syinä huonoon kehitykseen ovat olleet useat pyöräilyn pääyhteyksiin vaikuttaneet katutyöt sekä säätila + (Toteutuu) Raitiotien rakentamisen työnaikaisissa järjestelyissä on pyritty huomioimaan kaikki kulkumuodot siten, että rakentamisesta aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Keskustan saavutettavuuden parantamiseksi on käynnissä useita suunnittelu- ja rakennushankkeita kuten raitiotien rakentaminen, Hatanpään valtatien joukkoliikennejärjestelyiden suunnittelu, keskustaan johtavien pyöräväylien kehittäminen, Näsikallion ja Amuritunnelin suunnittelu sekä Kunkun parkin kilpailutuksen valmistelu. Myös Hämpin parkin laajennukseen liittyvän eteläisen sisäänajon suunnittelu on käynnistetty. Keskustaan johtavien väylien toimivuutta seurataan päivittäin ja ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti +/- (Toteutuu osittain) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Omakotitonttien tavoitteeseen vastaava Ojalan alue ei sijoitu kasvun vyöhykkeelle. Vuoden 2017 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu k-m2 asuinkerrosalaa, josta 95% (58199 k-m2) sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle +/- (Toteutuu osittain) Asemakaavojen valmistelun yhteydessä on huomioitu lähiympäristön laatu ja virkistysalueiden saavutettavuus. Rakennushankkeiden laadun varmistamiseksi keskeisten alueiden hankkeiden suunnittelua ohjaa laaturyhmä.

8 7 (36) Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelijaasuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt +/- (Toteutuu osittain) Rakennusvalvonnan lupaprosessin nopeuttamiseksi on käynnissä Lean-kehityshanke. Lisäksi käynnissä on rakennusvalvonnan lupaprosessin kokonaiskuvauksen laatiminen. Lupapiste.fi -järjestelmän käytön laajentamisella pyritään prosessin sujuvoitumiseen. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta ja suppeissa kaavoissa käytetään nopeutettua prosessia. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin pilotti. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan parempia mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnissä. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tilikausien tulos on positiivinen. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti Yhdyskuntalautakunnan sekä joukkoliikennelautakunnan tilikauden tulokset ovat vuosisuunnitelmien mukaiset Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja + (Toteutuu) Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2015 jo 28 % (CO2-raportti, Benviroc Oy 2017). Sähkölaitoksen uusiutuvan energian osuus on kasvanut saman ajan kuluessa 1,4 %:sta 38,7 %:iin. Tavoitteita tarkennetaan ja avataan laskelmin uuden strategian tavoitteiden tueksi. +/- (Toteutuu osittain) Yhdyslautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -74,4 milj. euroa, joka on 0,2 prosenttia parempi kuin vuosisuunnitelma. Joukkoliikennelautakunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -13,7 milj. euroa, joka on 1,5 prosenttia heikompi kuin vuosisuunnitelma. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt. Työvoimakustannukset kaupunkiympäristön palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. + (Toteutuu) Työvoimakustannusten tilinpäätösennuste on 16,4 milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla

9 8 (36) Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä + (Toteutuu) Maankäytön prosessien digitalisoimiseen tähtäävässä MAD-projektissa tavoitellaan viranomaistoiminnan sujuvoittamista sekä helppokäyttöisten digitaalisten kanavien ja työkalujen tarjoamista sekä asiakkaille maankäyttöön liittyviin asiointitarpeisiin että kaupungin asiantuntijoille. Vuoden 2017 aikana arvioidaan ja valitaan tarkoituksenmukaisin tapa edetä toteutukseen. Varsinainen muutosprojekti starttaa vuonna Joukkoliikenteen tietojärjestelmien uudistamisen myötä tuottavuus paranee joukkoliikenteen suunnittelun tehostumisen ja digitaalisen asioinnin lisääntymisen kautta. Uudet järjestelmät otetaan käyttöön vuosina Toimintamallin uudistuksen myötä palvelualueelle siirtyneiden toimintojen integroiminen palvelualueen prosesseihin on käynnissä. Uuden organisoitumisen mahdollistamia tuottavuushyötyjä konkretisoidaan osana vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelua sekä käynnissä olevissa lean-kärkihankkeissa

10 9 (36) Palveluryhmien raportointi Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet (sis. digi), suunnitellun palvelutuotannon toteuma, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat (soveltuvin osin). Kaupunkiympäristön suunnittelu Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma 75 prosenttia asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna Kulkuyhteyksien kehittämisessä on huolehdittu keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla Kaavakohteet priorisoidaan asemakaavoitusohjelmaan tavoitetta vastaavasti. Parannetaan pyöräilyn pääreittien laatutasoa erityisesti raitiotiekäytävässä ja keskustassa. Keskustan katujen suunnittelu toteutetaan liikenneverkkosuunnitelman ja Kyttälän katujen saneeraussuunnitelman pohjalta. ± (Toteutuu osittain) Hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti yleiskaavan kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 74 % ohjelmoidusta asuinkerrosalasta. Vuoden 2017 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella on asemakaavoitettu k-m2 asuinkerrosalaa, josta 95% (58199 k-m2) sijoittuu yleiskaava 2040 mukaiselle tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle. ± (Toteutuu osittain) Pyöräilyn pääreittien suunnittelua on jatkettu Hatanpään valtatiellä ja raitiotien suunnitteluun liittyen Sammonkadun, Insinöörinkadun ja Hervannan valtaväylän varrella. Rongankadun korkeatasoisen pyöräväylän jatkosuunnittelua on valmisteltu ja katusuunnitelman laatiminen on käynnistetty kesällä 2017 ± (Toteutuu osittain) Keskustan katujen suunnittelua on jatkettu Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän yleissuunnitelman laatimisella. Tässä yhteydessä viimeistellään myös käynnissä oleva keskustakehän yleissuunnitelma. Hämeenkadun toteutussuunnittelua

11 10 (36) Monipuolisen asuntokannan syntymistä keskustoihin on tuettu suunnittelemalla asumisen lähiympäristöt monipuolisesti eri asukasryhmien tarpeet huomioiden Toteutetaan asemakaavoitusohjelmaa sekä palvelualueen investointisuunnitelmaa, joissa tämä tavoite on otettu huomioon. ja siihen liittyvien kohteiden suunnittelua on jatkettu raitiotien suunnittelun rinnalla. Rongankadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykadun jatkosuunnittelua on valmisteltu + (Toteutuu) Kaavoitusohjelman kohteet on ohjelmoitu ja aikataulutettu valmistuvaksi vuoden 2017 aikana. Asuntoalueiden kaavahankkeisiin kytketään lähistön liikenne- ja viherympäristön suunnittelu. Liikenne- ja viherympäristön suunnittelu on kytketty asuinaluekohtaisiin kaavahankkeisiin. Maankäyttöprosesseihin kuluva aika on lyhentynyt Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Kehitetään maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta leanprojektissa yhdessä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa painopisteenä rakennuslupaprosessi ja siihen kytkeytyvät rajapinnat asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen kanssa. Laaditaan raitiotiehen liittyvät suunnitelmat ja lupamenettelyt raitiotien toteutusaikataulua palvellen. + (Toteutuu osittain) Lean-kehityshanke on käynnistetty. Ensimmäisenä painopisteenä on lupaprosessin aloitusvaiheen kehittäminen rakennusvalvonnassa sekä nykyprosessin kuvaaminen ja analysointi konsulttivetoisesti. Kehitystyön johtopäätösten vaikutuksia prosessin pituuteen ei vielä ole arvioitavissa. Asemakaavoituksessa on tiivistetty kaavaharkintavaihetta sekä kehitetty kokouskäytäntöjä sujuvammiksi. Kaupunkimittauksessa on käynnistetty uuden kiinteistönmuodostusprosessin pilotti. Maankäytön kokonaisprosessin hallinnan mahdollisuuksia digitalisaation avulla kartoittava MAD-hanke on käynnistetty. Kokonaisprosessiin kuluvassa ajassa on isoja vaihteluja kohteittain. Uudistetuilla prosesseilla on saavutettu lyhyempiä aikoja. ± (Toteutuu) Raitiotiehen liittyvät asemakaavat ja katusuunnitelmat on priorisoitu raitiotien suunnittelua ja toteuttamista palveleviksi. Tarvittavien lupien osalta on pyritty panostamaan käsittelyjen nopeuttamiseen.

12 11 (36) Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Toteuma Maankäytön hallinnan kokonaisprosessin kehittäminen sujuvuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista Maankäyttöprosessien digitalisointi ja prosesseissa syntyvän tiedon ajantasaisuuden ja käytettävyyden parantaminen Vuoden 2017 Lean-kärkiprojekti: koko prosessin sujuvoittaminen (rakennuslupaprosessi / asemakaavoitus / kaupunkimittaus / infra / rakentaminen / tontinluovutus / kehitysohjelmat) Henkilöstön koulutustarve (digitaaliset työkalujen ja -menetelmien sekä prosessien yhteensovittamisen ja sujuvoittamisen näkökulmasta) Asemakaavoituksen prosessin kehittämistä jatkettu, uusi kiinteistönmuodostuksen prosessi käyttöönottovaiheessa. MAD-projekti käynnistetty. Yleiskaavoituksessa kehitettävänä yhdyskuntarakenteen seurannan työkalu - tavoitteena tarjota yksinkertaisen käyttöliittymän kautta havainnollista tietoa. Liikennejärjestelmän suunnittelussa kehitetään ajantasaisen liikenneseurantatiedon karttapohjaista sovellusta entistä kattavammaksi. Rakennusvalvonnassa Lupapiste.fi:n käyttö entistä kattavammaksi. Lean-projekti käynnissä; painopisteenä rakennusvalvonnan prosessin sujuvoittaminen, erityisesti asiakasrajapinta hakemusten jättövaiheessa. Konsulttityönä käynnissä rakennusvalvonnan prosessikuvaus. Tietoa hankitaan osallistumalla ja seuraamalla mm. Kira-digi -hankkeen etenemiseen sekä digi-asemakaavahankkeeseen.

13 12 (36) Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Kaupunkiympäristön suunnittelu Investoinnit, netto VS 2017 VS 2017 Käyttötalous Käyttötalous Tot 1-8 / 2017 Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennejärjestelmän suunnittelu Viheralueet ja hulevedet Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus Investoinnit, netto Tot 1-8 / 2017 Oma tuotanto yhteensä Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Liikennejärjestelmän suunnittelu Viheralueet ja hulevedet Rakennusvalvonta Kaupunkimittaus Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palveluryhmän talous VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Toimintatuotot Toimintakulut (sis. vok) Toimintakate Vyörytykset Toimintakate vyörytyksin

14 13 (36) VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Investoinnit AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Toteuma VS 2017 Ero TPEnn / VS Muu kaupunkiympäristön suunnittelu INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO ERITTELY ERIKSEEN SITOVISTA ERISTÄ Toteuma Käyttötalous (1 000 euroa) VS 2017 Ero TPEnn / VS Keskusta-hanke, toimintakate Hiedanranta-hanke, toimintakate Muu kaupunkiympäristön suunnittelu, toimintakate

15 14 (36) Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot alittavat 0,4 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin maksutuottojen kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Toisaalta tuottojen alitukseen vaikuttaa myös se, että suurin osa valmisteltavista, kaavoitusohjelman mukaisista asemakaavoista sijoittuu kaupungin omistamille alueille, joista ei laskuteta. Rakentamisen vilkastuminen on puolestaan kasvattanut kaupunkimittauksen toimintatuottojen toteumaa. Toimintakulut alittavat 1,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti palvelujen ostojen osalta konsulttipalvelujen ja hankkeiden painottuessa suunniteltua enemmän vuoden loppuvuoteen. Toimintakulut alittuvat kaikissa palveluryhmissä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupunkimittauksen toimintakulujen ennustetaan alittuvan vajaa 0,2 milj. euroa johtuen pääosin kaupunkimittauksen paikkatietopalvelujen ostojen säästöistä Tampereen Infralta. Hiedanrannan kehitysohjelman kulujen ennustetaan ylittävän 0,2 milj. euroa johtuen Hiedanrannan suunnittelutyön arvioitua suuremmasta vaativuudesta, erityisesti Santalahden ja Hiedanrannan raitiotien kaupunkirakenteellinen yhteenkytkentä on osoittautunut arvioitua hankalammaksi. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän investointimenojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto Vaikuttavuus Tehokkaan täydennysrakentamisen vyöhykkeelle sijoittuvan asemakaavoitetun kerrosalan osuus, % Pyöräilijöiden määrän muutos laskentapisteissä, % (vuoden 16 vastaavaan jaksoon verrattuna) Talous Toteuma VS % 75-2,9 % 2 Ero TPEnn / VS Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa) Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 89,1 138,5 136,6-2 Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus asemakaavoitettu kerrosala / asunnot: asuminen asemakaavoitettu kerrosala: muut toiminnot Myönnetyt rakennusluvat, kem Kiinteistötoimitukset, lkm 120

16 15 (36) Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma Talousarvion sitovat tavoitteet Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Osallistutaan aktiivisesti raitiotieallianssin toteuttamistyöhön. Varmistetaan Raitiotieyhtiön, allianssin ja peruskaupungin yhteistyön sujuvuus sekä yhteinen tavoite laadukkaaseen ja elinkaareltaan kustannustehokkaaseen raitiotien rakentamiseen. Luodaan katualueella rakentavien tahojen välille toimiva sopimusmalli ja visuaalinen suunnittelualusta hankkeiden koordinoimiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa edistetään tietomallipohjaista toteutusta. Rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa- ja kiviainesten logistiikassa käynnistetään reaaliaikainen maapörssitoiminta. ± (Toteutuu osittain) Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Osa suunnitelluista vuonna käynnistyvistä 2017 rakennustöistä, kuten varikon rakentaminen Ruskossa ja linjaosuus Hallilan kohdalla ovat viivästyneet asemakaavavalitusten takia. Valmistelevat työt ovat käynnistyneet. Viivästys pyritään kirimään kiinni toteutuksen aikana. Tampereen kaupunki on organisoinut oman henkilöstön osallistumisen ja vastuut raitiotieallianssissa. Tampereen Raitiotie Oy:n avainhenkilöiden valinnat ovat käynnissä. ± (Toteutuu osittain) Sopimusmallin rakentaminen on käynnistetty kaupunkikonsernin yhteishankkeita varten. Rakennushankkeiden visualisointia varten palvelualueen hankkeet on paikkatietojärjestelmässä kokeiluluonteisesti. Tietomallipohjaista suunnittelua on osin saatu toteutettua. Oman suunnittelun osalta se vaatii ohjelmistopäivityksen, joka on ohjelmoitu syksylle Tampereen kaupunki on liittynyt valtakunnalliseen Maapörssi alustaan.

17 16 (36) Toimintasuunnitelmien tavoitteet Ylläpidon laatu on parantunut välttävästä tyydyttävään ja palveluiden järjestämisen kustannus on vertailukaupunkien keskiarvoa edullisempi Alueen elinvoimaisuuden ja menestymisen tukena on vahva sidosryhmäyhteistyö ja verkostomainen toiminta Laadunvarmistusta edistetään avoimilla, reaaliaikaisilla ja mobiilitekniikkaa hyödyntävillä ratkaisuilla. Sopimusten laajuus ja kannusteet sekä tuotantotavat määritetään tuottavuuden paranemisen näkökulmasta. Vesialueiden virkistyskäyttöä veneilyyn ja vesiliikenteeseen tuetaan kehittämällä alueellinen toimintamalli. ± (Toteutuu osittain) Talvikunnossapidon laatu on saanut arvosanan tyydyttävä jo useana vuonna peräkkäin. Talven vaikeus oli keskimääräinen. Liikenneväylien kustannus oli 2016 keskimääräinen tai hieman edullisempi mutta viheralueiden hoito oli keskimääräistä kalliimpi kuin verrokkikaupungeissa. Vertailussa ei ole otettu huomioon alueiden hoidon laatutasoa tai olosuhteita. Talvikunnossapidon toimenpiteet ovat nähtävillä julkisessa www palvelussa. ± (Toteutuu osittain) Kehittämissuunnitelman väliraportti on käsitelty seudun infratyöryhmässä ja päätetty jatkotoimista. Mallin rakentamista jatketaan. Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Kuntatekniikan suunnittelun siirtyminen suunnittelussa vaiheittain ja soveltuvissa määrin tietomallipohjaiseen suunnitteluun Digi-kehittämiskohteita ovat maamassojen ja logistiikan hallinta, katujen ja muiden yleisten alueiden ajantasaisten omaisuus- ja kuntotietojen hallinta kunnossapidossa sekä rakennushankkeiden ja liikenteen hallinta valvonnassa Toteuma +/-(Toteutuu osittain) On toteutunut vain yksittäisissä kuntatekniikan suunnittelukohteissa. Edellyttää ohjelmistopäivityksiä ja laajaa koulutusta. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. + (Totetutuu) Maamassojen hallintaa varten on liitytty Maapörssi selainpohjaiseen järjestelmään, jossa alan toimijat voivat reaaliajassa vaihtaa tietoja massojen tarpeesta tai synnystä, jolloin maa-aneisten käyttöä voidaan tehostaa. Omaisuuden hallintaa varten osallistutaan mm. seudulliseen tuotteistamiseen, MAD- ja Infra-O-hankkeisiin yhteisten tietoteknisten alustojen määrittämistä varten. Rakennushankkeet-kartalle-selain pohjainen alusta on otettu koekäyttöön katujen ja yleisten hankkeiden osalta.

18 17 (36) Kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvien rakennuttamistöiden koordinaation ja suunnittelun parantaminen Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi (Katutilavalvonta ja Pysäköinninvalvonta) +/- (Toteutuu osittain) Kaupunkikonsernin yleisillä alueilla rakentavien toimijoiden kesken valmistellaan sopimus koordinaation parantamiseksi. Rakennushankkeiden koordinointiin liikenteen hallinnan näkökulmasta on perustettu eri toimintayksiköistä koottu työryhmä. + (Toteutuu) e-parking /IGL Asukas- ja yritystunnusten hakeminen, myöntäminen ja maksaminen. Valvotaan Tarmo Kännykkä-sovelluksella. Pilotti 12/2016- käyttöönotto Käyttöönotetaan 7/2017 myös Kaupungin myöntämien tontti pysäköintilupien hallintaan. Venepaikkojen digitaalisen vuokraamisen toimintamallin parantamista tutkitaan. Lupapiste.fi järjestelmää kehitetään kaivutyöilmoitusta varten yhdessä toimijoiden kanssa.

19 18 (36) Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito Investoinnit, netto VS 2017 VS 2017 Käyttötalous Käyttötalous Tot 1-8 / 2017 Investoinnit, netto Tot 1-8 / 2017 Rakennuttaminen Kuntatekniikan suunnittelu Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta Pysäköinninvalvonta Oma tuotanto yhteensä Rakennuttaminen Kuntatekniikan suunnittelu Yleisten alueiden ylläpito ja valvonta Pysäköinninvalvonta Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Talous VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Toimintatuotot Toimintakulut (sis. vok) Toimintakate Vyörytykset Toimintakate vyörytyksin

20 19 (36) VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

21 20 (36) Investoinnit AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Toteuma VS 2017 Ero TPEnn / VS Rantaväylän tunneli AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Rantaväylän tunneli Keskusta-hanke Hiedanranta-hanke Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Rantaväylän tunneli INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO ERITTELY ERIKSEEN SITOVISTA ERISTÄ Toteuma Investoinnit (1 000 euroa) VS 2017 Ero TPEnn / VS Rantaväylän tunneli, nettoinvestoinnit Keskusta-hanke, nettoinvestoinnit Hiedanranta-hanke, nettoinvestoinnit Muu kaupunkiympäristön rakennuttaminen, nettoinvestoinnit Yhteensä Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän toteutuneet toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti. Pysäköinninvalvonnan ja kuntatekniikan suunnittelun toimintatuotot ovat alittuneet johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna. Voimakkaan infrarakentamisen vuoksi maanvastaanottotulot ylittyvät ja myös pysäköintimaksutuotot ovat ylittyneet. Toimintakulut (sisältäen vok) alittavat vuosisuunnitelman johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna erityisesti rakennuttamisessa. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan koko palveluryhmässä vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen katu- ja viherrakentamisen aktivoitavien hankkeiden tilauksen kasvusta Tampereen Infralta, jolloin myös Valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän ennustetaan ylittyvän kulujen ylitystä vastaavasti eikä ylitys vaikuta toimintakatteeseen. Myös liikennealueiden ja leikkipaikkojen kunnostuksia teetetään suunniteltua enemmän. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Valtuuston helmikuussa hyväksymät 2,061 milj. euron uudelleen budjetoinnit huomioiden Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän investointimenojen ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alituksesta 1,0 milj. euroa johtuu Rantatunnelin viimeisen päällystekerroksen siirtämisestä vuodelle Muiden investointien osalta kaikkia suunniteltuja töitä ei voida toteuttaa suunnitellusti, minkä vuoksi investointien ennustetaan alittuvan 1,8 milj. euroa. Alituksesta 1,0 milj. euroa johtuu Viinikan liittymäjärjestelyiden uusimiseen suunniteltujen töiden siirtymisestä, sillä Lempääläntien länsipuolen lisäkaistaa ei päästä rakentamaan suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi täysimääräisesti. Kaupunkiympäristön palvelualueen investointimäärärahoihin sisältyy myös osa Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien investointimäärärahoista, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden ohjelmittain

22 21 (36) sitovia. Kaupunginvaltuusto myönsi kehitysohjelmille 3,1 milj. euroa lisärahaa. Viiden tähden keskusta -ohjelmaan kuuluva Ranta-Tampellan rakentaminen etenee suunnitellusti, mutta urakoiden aloitukset hieman toivottua hitaammassa aikataulussa, rakennussuunnitelmien keskeneräisyyden takia. Hidastuminen muun muassa Ranta-Tampellassa aiheuttanee noin 2,0 milj. euron alituksen. Alituksella katetaan, kehitysohjelmatason sitovuuden mahdollistamana, Kansi- ja Areena hankkeen käynnistyminen vuoden 2017 lopulla. Tämän jälkeen mahdollisesti jäävää säästöä tullaan esittämään uudelleen budjetoitavaksi Kansi- ja Areena -hankkeelle. Edellä olevan mukaisesti tilinpäätösennuste on, että kehitysohjelmien investoinnit toteutuvat suunnitellusti Rantatunnelin ja laajuusmuutosten kokonaiskustannusennuste yhteensä on 198,7 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on noin 133 milj. euroa. Ennuste sisältää arvion kustannusten noususta ja mahdollisista bonuksista. Vuoden 2017 menojen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska viimeinen päällystekerros siirrettäneen vuodelle Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto Vaikuttavuus Toteuma VS 2017 Tyytyväisyys katujen talvihoitoon 1) 2,8 3 Tyytyväisyys yleisten alueiden kesähoitoon 2) 3,2 Ero TPEnn / VS Ulkovalaistuksen vikakorjaukset vasteajan (2 vk) puitteissa (%) 80 Talous Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa) Kunnossapidon tuottavuusvertailu 3) - Talvihoito/kesähoito (%) 115/ 90 Katujen ja viheralueiden ylläpidon kansallinen kustannusvertailu 4) - Kokonaiskustannus/asukas ( /as.) 85 ja - Edullisuus kuuden suurimman vertailukunnan keskiarvoon verrattaessa (%) 10 Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 35,0 59,0 57,0-2,0 Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus Katujen ajoradat, km 716 milj. m2 6 Kevyen liikenteen väylät, km 649 Rakennetut viheralueet (puistoalueet, A1 A3), ha 368 Venepaikat, kpl Valaisinpisteet, kpl ) Talvikunnossapidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki)

23 22 (36) 2) Kesäylläpidon tyytyväisyyskysely (Tampereen kaupunki) 3) Kuntien tuottavuusvertailu (Kuntaliitto) 4) Kansallinen kustannusvertailu, KUVE

24 23 (36) Joukkoliikenne Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma Talousarvion sitovat tavoitteet Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 2 % vuodesta 2016 Joukkoliikenteen tarjontaa kohdistetaan tehokkaammin hyvän kysyntäpotentiaalin alueelle. + (Toteutuu) Kesäliikennekauden alkaessa 5.6. lisättiin vuoroja Härmälän ja Hervannan suunnilla sekä keskustalinjalla 2. Talvikauden alkaessa lisättiin liikennettä runkolinjoilla niin, että Lentävänniemen ja Niemenrannan sekä Vuoreksen alueella kyetään vastaamaan kasvavaan kysyntään. Vähäisiä harvennuksia tehtiin hiipuvan kysynnän alueilla. Raitiotien rakentaminen on käynnistynyt kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lisätään joukkoliikenteen käyttöä helpottavien sähköisten palvelujen markkinointia. Turvataan raitiotien rakentamisen aikaisen joukkoliikennelinjaston toimintakyky lisäämällä suunnittelun määrää. + (Toteutuu) Kevään ja kesän aikana on markkinoitu joukkoliikenteen sähköisiä palveluja sekä printtimediassa että digikanavissa. Sähköisten palvelujen käyttö on kasvanut yli 20 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan + (Toteutuu) Joukkoliikenteen linjastosuunnittelussa on otettu huomioon raitiotien rakennustyömaiden aiheuttamaa viivettä ajoaikoihin keväällä Talviliikennekauden alusta lisättiin muutamille runkolinjoille autoja sekä muussa liikenteessä muutettiin aikatauluja ja luovuttiin osittain mm. vakiominuuttiaikatauluista.

25 24 (36) Tuottavuutta on parannettu kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Toimintasuunnitelmien tavoitteet Joukkoliikenteen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu tukevat toisiaan Tampere tunnetaan aktiivisena, vetovoimaisena ja monimuotoisena kongressi-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina Käynnistetään raitiotien operoinnin kilpailutus. Käynnistetään joukkoliikenteen tunnistepohjaisen maksujärjestelmän sekä reaaliaikaisen infojärjestelmän (IJ 2020) hankinnat Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely toteutus Selvitetään joukkoliikenteen tapahtumalipun toteutusmahdollisuudet ja toteutetaan vuonna 2017 pilotti. ± (Toteutuu osittain Raitiotien operoinnin kilpailutusta on valmisteltu loppukevään ja kesän aikana. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus elokuussa, ja kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus lokakuussa. Hankinta on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 loppuun mennessä. + (Toteutuu) Digiohjelma on palkannut joukkoliikenteen info-, maksu- ja suunnittelujärjestelmien hankintaan projektipäällikön alkaen. Info- ja suunnittelujärjestelmien hankinnan suunnittelussa on tehty yhteistyötä kuntien omistaman hankintayhtiön, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä OY:n kanssa. Suunnittelujärjestelmän hankinnassa on käyty markkinavuoropuhelua. Hankinta on tarkoitus käynnistää lokakuussa. Luonnos joukkoliikenteen palvelutasomääräyksestä on hyväksytty jolilassa lähetettäväksi lausunnoille sopijakuntiin. Palvelutasomäärittely hyväksytään syksyllä Alustava selvitys on valmistunut. Pilotin toteutuksesta päätetään loppu vuoden 2018 aikana.

26 25 (36) Kehittämisen painopisteet Taulukossa raportoidaan kehittämisen painopisteiden tilanne raportointijakson aikana. Kehittämiskohde Digi -kehittämiskohde: Maksu- ja infojärjestelmien uudistaminen Toteuma Digiohjelma on palkannut projektipäällikön. Hankinnan valmistelu on käynnissä yhteistyössä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa (joukkoliikenneviranomaisten omistama oy). Suunniteltu palvelutuotanto Seuraavassa taulukossa raportoidaan suunnitellun palvelutuotannon toteuma raportointijaksolla. Joukkoliikenne Sopimusliikenne * Määrä VS2017 Yksikkö VS2017 Hinta VS2017 Käyttötalous VS2017 linjakilometria , linjatuntia 31, autopäiviä 159, Tilaaja kokonaishinta Käyttötalous Tot 1-8 / 2017 Oma tuotanto yhteensä Käyttötalous Tot-% Sopimusliikenne * Kokonaishinta liikennepalvelumetria linjakilo , linjatuntia 29, autopäiviä 132, liikenneosto kokonaishinta muut palvelut kokonaishinta lippuostot kokonaishinta tukipalvelut kokonaishinta tukipalvelut ICT kokonaishinta Seutuliikenne ** Kokonaishinta lippuostot kokonaishinta 200 Muu tuotanto yhteensä Yhteensä

27 26 (36) Talous VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Toimintatuotot Toimintakulut (sis. vok) Toimintakate Vyörytykset Toimintakate vyörytyksin VS 2017 Tot TA 2017 VS 2017 TP Enn 17 / VS 17 Tuloslaskelma * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne -palveluryhmän toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen liikenteen ennakoitua pienemmistä lipputuloista. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

28 27 (36) Palveluryhmän tunnusluvut, yhteenveto Toteuma VS 2016 VS 2017 Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys (yleisarvosana, keskiarvo) 4,23 4,25 4,3 Ero TPEnn / VS Talous Joukkoliikenteen subventioaste (kuntien rahoitus/palveluryhmän menot) 27,3 28,2 Tilikauden tulos, toimintakate (1000 euroa) subventio/linjakm (eur/linjakm) 0,79 0,77 subventio/nousu (eur/nousu) 0,43 0,42 Henkilöstö Palkalliset henkilötyövuodet 14,2 20,5 20,5 0,0 Henkilöstömenot (1000 euroa) Toiminnan laajuus nousijamäärät (kpl) linjakilometrit/asukas (linjakm/as.) 55,1 55,3 nousuja/asukas (kpl/as.) ,7 subventio/asukas (eur/as) 43,64 42,77

29 28 (36) Kestävä kaupunki Palveluryhmän yhteiset tavoitteet Taulukossa raportoidaan toimenpiteen toteuma raportointijakson ajalta. Toteumalla tarkoitetaan kuvausta raportointijakson tilanteesta. Palveluryhmän tavoitteet Toimenpide 2017 Toimenpiteen toteuma Talousarvion sitovat tavoitteet Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt vuoden 2005 tasosta tarkennettujen tavoitteiden mukaisesti Edistetään ilmasto- ja energiatiekartan ja Resurssiviisas Tampere -kartan toimeenpanoa yhteistyökumppaneiden kanssa. + (Toteutuu) Tiekarttojen esittelymateriaali on viimeistelyvaiheessa. Nettisivuja valmistellaan. Ilmastokumppanuusmallin valmistelu tiekarttojen toteuttamiseksi on aloitettu, ideointi ja toteutus kick-off tiekarttatyöhön osallistuneille yrityksille on Työtä jatketaan mm. yhteisillä hankeideoinneilla yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yritys- ja hankeyhteistyöllä on kytkentä myös Smart Tampere -elinvoimaohjelmaan Ilmasto- ja energiatavoitteet ja sitoumukset päivitetään. + (Toteutuu) Ilmastotavoitteet kuten hiilineutraalin Tampereen tavoitevuosi päivitetään uuden strategiatyön ja ympäristöpolitiikan tarkistuksen yhteydessä tiekarttatyössä tehtyjen skenaariolaskelmien pohjalta. Myös kansainvälisten ilmastositoumusten päivitys on tulossa päätöksentekoon. Kaupungin uusi energiatehokkuussopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu alkuvuodesta Laaditaan uuden Kuntien energiatehokkuussopimuksen toteuttamissuunnitelma. + (Toteutuu) Tampereen kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mu-

30 29 (36) kaisesti solminut energiatehokkuussopimuksen TEM:n Energiaviraston kanssa kaudelle Mukana on tällä kaudella myös kaupungin tytäryhteisöjä. Sopimus edellyttää toteutussuunnitelman laadintaa. Toteuttamissuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä pirkanmaalaisten sopimukseen liittyneiden kuntien kanssa. Toimintasuunnitelma laaditaan sähköiseksi, jolloin se on vapaasti tutustuttavissa. Toimintasuunnitelman runko on yhteinen kaikille pirkanmaalaisille sopimuskunnille, mikä helpottaa mm. kuntien välistä yhteisten toimintatapojen kehittämistä Muut tavoitteet Ympäristöpolitiikka Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus 2016 Hiilineutraali Tampere Vaikuttavuusarviointi ja päivitys valmistuu. Kestävän kehityksen työn organisointi: Johtoryhmä ja työryhmät perustetaan. Tavoitevuoden ja sitoumusten päivitys. Ilmasto-ja energiatiekartan toimeenpano, Ilmastokumppanuustyön käynnistys. Resurssiviisas Tampere -kartan toimeenpano. + (toteutuu) Vaikuttavuusarviointia tehdään laajan moniäänisen laadullisen aineiston ja vuosiraporttien pohjalta. Tapaustarkastelujen kautta valotetaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumista ja syntyneitä hyviä käytäntöjä. Vaikuttavuusarviointi on ympäristöpolitiikan päivityksen pohjana. Ympäristöpolitiikan tavoitteita toteutetaan Kestävä Tampere tiekartan toimenpitein. + (toteutuu) Työtä koordinoimaan on perustettu Mikko Nurmisen vetämä, poikki kaupungin hallinnon ulottuva työryhmä, joka seuraa kestävän kehityksen työn etenemistä Kaupunkiorganisaation eri yksiköiden omia sitoumuksia on vauhditettu työpajatyöskentelyllä. Kestävien hankintojen tematiikkaa on käsitelty hankintaverkostossa. + (toteutuu) Sitoumusten päivitys on tulossa kaupunginhallitukseen ja - valtuustoon osana Kestävä Tampere tiekarttaa. Ilmastokumppanuustyö yritysten kanssa on käynnistynyt