TA 2010 ( ) HK 2011 ( )

Transkriptio

1 Liikuntalautakunta LIIKUNTALAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät TP 2009 TA 2010 HK 2011 Talousarvioehdotus 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut johon sis. mks:iä Toimintakate Muutos-% 0,6 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA

2 Liikuntalautakunta Tulosalueet TP 2009 TA 2010 TAE JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIKKUMAAN AKTIVOINT Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPAIKKAOSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto HK 2011 LIIKUNTALAUTAKUNTA, YHTEISET Toimintatuotot 0 Toimintakulut Netto LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HALLINTO-OSASTO Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPALVELUKESKUS, JÄRJESTÖLIIKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPALVELUKESKUS, OMATOIMINEN Toimintatuotot Toimintakulut Netto LIIKUNTAPALVELUKESKUS, LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot Toimintakulut Netto

3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kasvatus- ja opetustoimen johtaja N. N. Toiminta-ajatus: Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvo Asukkaiden hyvinvointiohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen Käytettävät määrärahat Päivähoidon ja oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan Päivähoidossa tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen 100 % Laaditaan toimintaohje kiusaamiseen puuttumiseksi jo päivähoidossa ja koulutetaan henkilöstöä peruskoulussa toteutettavien toimintatapojen pohjalta ohjelma laadittu Varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja lastenneuvolan yhteistyötä tiivistetään Lasta koskevien tietojen välittyminen varhaiskasvatuksen, lastensuojelun sekä lastenneuvoloiden välillä suunnitelma laadittu koulutus toteutettu ja toimenpiteet aloitettu toimenpiteet aloitettu Tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin käyttöön ottaminen uuden lain mukaisesti ohjelma käytössä toiminta käynnissä ohjelma käytössä toiminta käynnissä Oppilaita/ psykologi Oppilaita/ kuraattori Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Asunto- ja maankäyttöohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS

4 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Talousohjelma TA 2011 TS 2012 Tilat Kouluverkon kehittämisohjelman toteuttaminen toteutus ohjelman mukaan toteutus ohjelman mukaan Uusi kouluverkon kehittämisohjelma valmistuu toteutus ohjelman mukaan Neliöt/ käyttäjä alenee toteutus ohjelman mukaan Rakenteet Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen Henkilöstö käynnissä toteutettu Toimintaprosessien läpikäynti Kasvatus- ja opetusviraston hallintohenkilöstön määrä vähenee tilanteesta IT Hallinnon IT järjestelmät tehokkaassa käytössä Uudet taloushallinnon järjestelmät ESS ja Populus käytössä prosessit yhdenmukaistettu osallistutaan kehittämiseen Henkilöstöohjelma osallistu-taan kehittämiseen Opetustoimi 2008 Opetustoimi 2009 TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman ???? työllistettyjä ja harjoittelijoita) Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 81,9 milj 82,7 milj.???? Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 2,54 2,66 2,55 2,53 2,50 2,45 Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Varhemaksut Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 Opetustoimi 2008 TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 66,52 x 68 x 70 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,22 x 3,4 x 3,6 Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 65,98 x 70 x 75 Työpaikan ilmapiiri 3,76 x 3,85 x 3,95 74

5 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet Tulostavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitearvo TS 2012 TS 2013 TS 2014 Perusopetuksen ryhmäkoko, alakoulut Esiopetukseen osallistuvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen strategian 2020 laatiminen 21,3 21,9 20,5 18, Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä Enn. laadittu toteutetaan tot. tot. TAE laadittu nimetty toteutettu Toteutettu Toteutettu Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. Ympäristöpolkuhankkeen ohjelmat sisällytetään koulujen opetussuunnitelmiin Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista sopimukset palveluntuottajien kanssa tehty koulutus- ja infotilaisuudet toiminta käynnissä lisätään täydennyskoulutusta kouluista mukana 5 % 8 % 10 % Kj: Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku Kaupunginvaltuuston hyväksymässä ohjeluvussa huomioitu varhaiskasvatuksen osuutena peruspalvelulautakunnalta vähennetty , jota on korotettu 1,4 %:n kasvulla. Ohjeluku sisältää siten varhaiskasvatuksen osuutta. 75

6 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Organisaatiomuutoksen aiheuttamat: Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto ammattiopetuslautakunnalle Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatusja opetusvirastoon Hyväksytään ohjelukuun Muut muutokset: Kotikuntakorvaustulojen pienentyminen ja päivähoidon kasvaneen palvelutarpeen resurssointi Perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta Kj:n esitys yhteensä:

7 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Seija Mattila, johtava rehtori Toiminta-ajatus: Monialainen Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut on työelämälähtöinen, osaava, kehittyvä ja verkostoitunut eurooppalaisen ammattisivistyksen keskus kaikenikäisille opiskelijoille. Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvo Asukkaiden hyvinvointiohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Koulutustakuun toteuttaminen/lisätään koulutuspaikkoja ammatilliseen peruskoulutukseen alueen tarvetta vastaavasti vähintään 80 alueen tarvetta vastaava määrä alueen tarvetta vastaava määrä alueen tarvetta vastaava määrä Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä ohjauksella/nivelvaiheohjaan toimi vakinaistettu (yhteinen toimi opetustoimen ja nuorisotoimen kanssa) toimen perustaminen vakinaistettu Lasten ja nuorten maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetus järjestetään seudullisesti/rahoitusmallin pilotointi Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi/koulukseen osallistujien osuus aikuisopiskelijoista Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista koulutusta/ennakointijärjestelmän kehittäminen yhdessä ELY:n ja Varsinais- Suomen liiton kanssa Matkailualan koulutustarjonnan kehittäminen/käynnistetään ohjelmapalvelujen koulutusohjelma mallin pilotointi lisääntyy ed. vuodesta toimintamallin vakinaistaminen vastaa väestöpohjaa vastaa väestöpohjaa vastaa väestöpohjaa TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 suunnittelu käynnistyy uudessa virastossa koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2011 toiminta vakinaistuu vakinaistetaan osaksi tarjontaa Vahvistetaan aikuis- ja oppisopimuskoulutusta/koulutus vähintään v 2010 tasolla lisääntyy alueen tarvetta vastaavasti alueen tarvetta vastaavasti paikkojen määrää Asunto- ja maankäyttöohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Talonrakennuksen opetukseen tarvittava tonttitarve (vuokra). uusia tontteja 2-3 uusia tontteja 2-3 uusia tontteja 2-3 uusia tontteja 2-3 Logistiikka-alan opetukseen tarvittavat uudet opetustilat, jotka sisältävät ajoharjoitteluradan, kalustohallit sekä opetus- ja sosiaalitilat. suunnitelma valmistuu investointi toteutetaan, syksyllä 2012 käytössä Infoteekkirakennuksen suunnittelun aloitus, rakennetaan opiskelijatyönä Peltolan koulutalon yhteyteen. Suunnitelma valmistuu Rakentaminen aloitetaan Rakennus käytettävissä syksyllä

8 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Talousohjelma TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Taloudelliset resurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvua rahoitus: Amlk:n TAE lisäopiskelijaa valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen valtionosuudet 100% kohdennettu ammatilliseen koulutukseen Opiskelijamäärät tilastointipäivinä: - vos pt, nuoret ja aikuiset - aikuisten lisäkoulutus - oppisopimus lisäkoulutus Ammatti-instituutin yhdistäminen opetustoimen kanssa Ammattikorkeakoululta vapautuviin tiloihin siirretään ammatti-instituutin koulutusalojen toiminta = Kampustavoite Kustannukset / opiskelija pysyvät valtionosuuden alakohtaisen yksikköhinnan puitteissa yhdistetty hallintokunta , tehokkuusmittarit vahvistettu suunnittelu käynnistetty suunnitelma valmis tilojen muutostyöt käynnistyvät tilat käytettävissä toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Henkilöstöohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja (harjoittelijoita) Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) * opiskelija-määrän kasvua vastaava lisäys * opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys * opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys * opiskelijamäärän kasvua vastaava lisäys * * * * ,94 3, ,03 0, Varhemaksut *mittarit laskettu vuoden 2010 opiskelijamäärillä (vos pt 4155), myönnettävät lisäykset koulutuspaikkoihin lisäävät vastaavassa suhteessa mittarien arvoja. Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2008 TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS ja 2014 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 71 % x 75 % x 78 % Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,86 x 3,0 x 3,2 Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 55,5 % x 75 % x 80 % Työpaikan ilmapiiri 3,36 x 3,5 x 3,8 Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet Tulostavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitearvo TS 2012 TS 2013 TS 2014 Läpäisyaste 72 % 74 % 75 % 76 % 77 % 77 % 77 % Keskeyttämisaste (negatiivinen 2,8 3,7 2,8 3,8 % 3,8 % 3,0 % 3,0 % kesk) % % % Työllistymisaste/jatkoopintoihin 82 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % siirtyminen Henkilöstön koulutukseen 3,4 2,4 4,5 3,0 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % panostaminen (% % % % henkilöstömenoista) 79

9 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Bruttomenot/vosperustutkinto-opiskelija keskimääräinen yksikköhinta keskimääräinen yksikköhinta keskimääräinen yksikköhinta Henkilötyövuodet/opiskelija (kaikki opiskelijat, myös myytävät koulutukset: op.työpäivät muunnettuna op.työvuosiksi, ei oppisopimuksia) Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. toimenpide/investointihanke 1. hallintokuntien yhdistyminen keskimääräinen yksikköhinta suunnitelman laatiminen nimetään toteuttaminen tot tot Yhdistetään päästövähennys- suunnitelmaan Enn. 80 % 90 % 90 % 100 % TAE Toimenpiteet sisällytetään v laadittavaan päästövähennysja energiatehokkuussuunnitelmaan 80

10 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS SEKÄ TYÖVÄENOPISTOT (Opetuslautakunnasta siirtyvä osuus) Toimielimen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Kasvatus- ja opetustoimen johtaja N. N. Toiminta-ajatus: Turun kaupunki järjestää korkeatasoista ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista lähtien sekä vahvistaa Turun ja Turun seudun vetovoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvo Asukkaiden hyvinvointiohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Aktiivinen osallistuminen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen Käytettävät määrärahat Oppilaitosten toimintasuunnitelmissa kuvaus siitä, millä tavoin kulttuuripääkaupunkivuosi otetaan toiminnassa mukaan Opiskelijahuollon kehittäminen 100 % Opiskelijoita/ psykologi Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa Luupin kurssimäärät/ vuosi Kurssitoiminnan kokonaismäärä h/ v Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Luonnontiedelinjan suosion lisääminen Luonnontiedelinjalle hakeneiden määrä Turun lukio-opetuksen tason säilyminen valtakunnallisesti nykyisellä tasollaan Lukioon ensisijaisesti hakeneiden määrä Iltalukion opetuksen lisääminen eri kohderyhmille Opiskelijamäärät kesälukiossa Opiskelijamäärät starttilukiotoiminnassa Asunto- ja maankäyttöohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Talousohjelma TA 2011 TS

11 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Tilat Kouluverkon kehittämisohjelman toteuttaminen toteutus ohjelman mukaan toteutus ohjelman mukaan Uusi oppilaitosverkon kehittämisohjelma valmistuu toteutus ohjelman mukaan toteutus ohjelman mukaan Neliöt/ käyttäjä alenee Rakenteet Kasvatus- ja opetustoimen rakenneuudistuksen toteuttaminen käynnissä toteutettu Henkilöstö Toimintaprosessien läpikäynti prosessit yhdenmukaistettu IT Hallinnon IT järjestelmät tehokkaassa käytössä ESS ja Populus käytössä Uudet taloushallinnon järjestelmät osallistutaan kehittämiseen osallistutaan kehittämiseen Henkilöstöohjelma TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman???? työllistettyjä ja harjoittelijoita) Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)???? Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) 2,54 2,66 2,55 2,53 2,50 2,45 Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Varhemaksut Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 Opetustoimi 2008 TAE 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 66,52 x 68 x 70 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,22 x 3,4 x 3,6 Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 65,98 x 70 x 75 Työpaikan ilmapiiri 3,76 x 3,85 x 3,95 Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet Tulostavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitearvo TS 2012 TS 2013 TS 2014 Yo-kirjoitusten valtakunnalliset tulokset

12 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä laadittu nimetty toteutettu Toteutettu Toteutettu Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. Lisätään kestävän kehityksen ohjelmiin liittyvää koulutusta Järjestetään koulutus- ja infotilaisuuksia Vihreä lippu ohjelmasta ja oppilaitosten ympäristösertifikaatista koulutus- ja infotilaisuudet lisätään täydennyskoulutusta oppilaitoksista mukana 5 % 8 % 10 % Kj: Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjeluku Organisaatiomuutoksen aiheuttamat: Lukio- ja aikuiskoulutuksen ja työväenopistojen osuuden siirto ammattiopetuslautakunnalle Henkilöstösiirrot Ammattiopetuslautakunnasta yhteiseen kasvatusja opetusvirastoon Muut muutokset: Ammattiopetuslautakunnan ohjelukua korotetaan talousarviomuutoksen jälkeen vastaavalla summalla. Lautakunnan esitys ohjeluvussa Sisältää euron lisäyksen Koneteknologia Oy:n oppimisympäristöpalveluihin Kj:n esitys yhteensä:

13 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta LUKIO- JA AMMATTIOPETUSLAUTAKUNTA Määrärahat ja tuloerät TP 2009 TA 2010 HK 2011 Talousarvioehdotus 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos-% 0,4 62,2 62,8 2,9 2,0 2,0 Investointiosa Menot Tulot Netto Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS SISÄISET ERÄT TOIMINTATUOTOISTA TOIMINTAKULUISTA

14 Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Tulosalueet TP 2009 TA 2010 TAE HALLINNON JA KEHITTÄMISEN TULOSALUE Toimintatuotot Toimintakulut Netto KAUPAN JA RAVITSEMISPALVELUJEN TULOSALUE Toimintatuotot Toimintakulut Netto TEKNIIKAN TULOSALUE Toimintatuotot Toimintakulut Netto TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TULOSALUE Toimintatuotot Toimintakulut Netto AIKUISKOULUTUKSEN TULOSALUE Toimintatuotot Toimintakulut Netto LUKIO- JA AIKUISKOULUTUS SEKÄ TYÖVÄENOPISTOT (Opetuslautakunnalta siirtyvä osuus) TAE 2011 YHTEISET TOIMINNOT Toimintatuotot 0 Toimintakulut Netto LUKIOKOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Netto AIKUISKOULUTUS, TYÖVÄENOPISTOT Toimintatuotot Toimintakulut Netto YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Netto

15 Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos Sitovat tavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot Korvaus peruspääomasta, Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Enn. TAE Laaditaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Nimetään Koulutetaan Toimii Toimii Toimii Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä 80 % 90 % 100 % 100 % Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. * * Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä Kj: Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien. Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana. 126

16 Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat VIHERLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Viherliikelaitos Sitovat tavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot Korvaus peruspääomasta, Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen Enn. TAE Nimetty ympäristövastaava ja ekoagentti Laaditaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Mukana kaupungin yhteisringissä Toimii Toimii Toimii Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Toteutetaan Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä 80 % 90 % 100 % 100 % Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. * * Ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Vuodesta 2012 eteenpäin uuden yhtiön ympäristöohjelma, jossa kestävän kehityksen toimenpiteet. Kj: Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien. Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana. 127

17 Liitteenä olevien liikelaitosten sitovat osat SATAMALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Satamaliikelaitos Sitovat tavoitteet Toteumat TA TAE Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot Korvaus peruspääomasta, Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla (1000 ) Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen (resurssointi) Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus) Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v (välitavoite 80 % v. 2011) Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutustoimeksiantoihin ympäristökriteereitä Enn. TAE Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet Enn. TAE Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. Pilaantuneiden ruoppausmassojen alue (suunnittelu) Ympäristöperusteiset satamamaksut, tulojen vähentyminen Turun ja Naantalin yhteisläjitysalue (lupahakemusasiakirjat) Alusten maasähkön käyttömahdollisuuden luominen (suunnittelu) Kj: Turun Satama yhtiöitetään lainsäädännön muutosten perusteella siten, että operatiivinen organisaatio järjestetään vastaamaa yhtiörakennetta vuoden 2011 kuluessa ja osakeyhtiö voi käynnistää toimintansa vuonna Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana. 129

18 Tuloslaskelmaosa TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI SIS. VAHINKORAHASTO) KAUPUNGIN LIIKELAITOKSISTA MUKANA VAIN LAITOSTEN KAUPUNGILLE TULOUTTAMA KORKO TA 2010 (sis. TAM) Hallintokunnan ehdotus 2011 Talousarvioehdotus 2011 TP 2009 VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokrat , Muut , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) ,80 Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut , TS 2012 TS 2013 TS 2014 TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Koiravero 96, Kiinteistövero , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset 0, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut 0, TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0, Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

19 Tuloslaskelmaosa TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN TULOSLASKELMA (KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET+VAHINKORAHASTO) TA 2010 (sis. TAM) Hallintokunnan ehdotus 2011 Talousarvioehdotus 2011 TP 2009 VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokrat , Muut , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT , TS 2012 TS 2013 TS 2014 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Koiravero 96, Kiinteistövero , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Korvaus peruspääomalle (Liikelaitokset) , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset 0, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut 0, TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys(+) , Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 40,1 40,8 39,4 41,7 Vuosikate % poistoista 130,1 56,5 51,3 73,4 41,0 39,5 63,9 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

20 Rahoitusosa TALOUSARVION SITOVUUSTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI) Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Hallintokunnan ehdotus 2011 Talousarvioehdotus 2011 Ts 2012 Ts 2013 Ts 2014 Toiminnan rahavirta , Vuosikate +/ , Satunnaiset erät +/ , Tulorahoituksen korjauserät +/ , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset , Antolainasaamisten lisäykset , Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,54 Oman pääoman muutokset +/- 0, RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , Muut maksuvalmiuden muutokset , VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/ , RAHAVAROJEN MUUTOS ,

21 Rahoitusosa TALOUSARVION KOKONAISTARKASTELUN MUKAINEN RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET+RAHASTOT) Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Hallintokunnan ehdotus 2011 Talousarvioehdotus 2011 Ts 2012 Ts 2013 Ts 2014 Toiminnan rahavirta , Vuosikate +/ , Satunnaiset erät +/ , Tulorahoituksen korjauserät +/ , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA +/ , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset , Antolainasaamisten lisäykset , Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ , Oman pääoman muutokset +/- 0, RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN +/ , Muut maksuvalmiuden muutokset , RAHAVAROJEN MUUTOS , Rahoituslaskelman tunnusluvut Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 101,6 31,1 18,5 36,5 24,5 23,2 35,8 Lainakanta , M Korolliset velat sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat 329,1 399,1 429,1 474,1 544,1 544,1 579,1 Lainat /asukas Lainanhoitokate *) 1,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 Kassan riittävyys, pv 52 *) Jos yli 20%:a on kertalyhenteisiä lainoja käytetään laskennallista vuosilyhennystä, joka saadaan jakamalla lainakanta kahdeksalla 152

22 241 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA Toimielin Tilinpäätös 2009 *) Talousarvio 2010 (sis. TAM) Ennuste II *) 2010 Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Hk 2011/ enn 2010 muutos% Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Ts 2012 ja muutos% Ts 2013 ja muutos% Ts 2014 ja muutos% Keskusvaalilautakunta T , M , N , ,1 36,4 36,1 397,7-85,1 7,9 Kaupunginvaltuusto T , M , N , ,4 23,5 6,4 2,0 2,0 2,0 Tarkastuslautakunta T 0, M , N , ,4 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 Kaupunginhallitus T , M , N , ,6 12,1 17,6 2,0 2,0 2,0 Kh, omarahoitusosuudet T 0, M , N , ,2 18,5 7,2 2,0 2,0 2,0 HALLINTO T , M , N , ,0 14,6 13,0 2,4 1,6 2,0 Peruspalvelulautakunta T , M , N , ,7 1,6-8,4 2,0 3,0 2,0 Liikuntalautakunta T , M , N , ,4 2,5 1,8 2,0 2,0 2,0

23 242 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA Toimielin Tilinpäätös 2009 *) Talousarvio 2010 (sis. TAM) Ennuste II *) 2010 Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Hk 2011/ enn 2010 muutos% Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Ts 2012 ja muutos% Ts 2013 ja muutos% Ts 2014 ja muutos% Nuorisolautakunta T , M , N , ,2 0,4 6,5 2,0 2,0 2,0 Kulttuurilautakunta T , M , N , ,1 5,1 6,2 2,0 2,0 2,0 PALVELUTOIMI T , M , N , ,7 1,8-7,3 2,0 2,9 2,0 Varhaiskasvatus- ja T , perusopetuslautakunta M , N , ,8 5,9 42,8 2,0 2,0 2,0 Lukio- ja ammattiopetus- T , lautakunta M , N , ,3-0,4 62,8 2,9 2,0 2,0 Ammattikorkeakoulun T , hallitus M , N , ,4 11,4 4,8 2,0 2,0 2,0 OSAAMISTOIMI T , M , N , ,3 6,1 37,1 2,2 2,0 2,0 Varsinais-Suomen T , aluepelastuslautakunta M , N , ,1 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 Joukkoliikennelautakunta T , M , N , ,8 6,8 3,5 2,0 2,0 2,0

24 243 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA Toimielin Tilinpäätös 2009 *) Talousarvio 2010 (sis. TAM) Ennuste II *) 2010 Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Hk 2011/ enn 2010 muutos% Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Ts 2012 ja muutos% Ts 2013 ja muutos% Ts 2014 ja muutos% Ympäristö- ja T , kaavoituslautakunta M , N , ,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 Rakennuslautakunta T 0, M , N , ,2 1,9 2,2 2,0 2,0 2,0 PALVELUT JA T , HALLINTO M , YHTEENSÄ N , ,5 4,5 5,5 2,1 2,5 2,0 LIIKELAITOKSET Kiinteistöliike-laitoksen T , johtokunta, Turun M , Kiinteistöliikelaitos N , ,6-14,0-6,4-4,3 6,2 2,4 laitoksen T , johtokunta, Turun M , Tilaliikelaitos N , ,9 30,9 33,9-24,1 0,0 1,0 Talotoimiliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Talotoimiliikelaitos N , ,9 82,3-21,9 0,9-0,4 0,8 Kiinteistöpalveluliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Kiinteistöpalveluliikelaitos N , ,4-59,9-60,4 1,6-3,0-2,6 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Kunnallistekniikkaliikelaitos N , ,1-35,1-35,1 0,0 0,0 0,9

25 244 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, VUODEN 2010 TALOUSARVION JA I ENNUSTEEN SEKÄ VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTEN JA VASTAAVIEN OHJELUKUJEN VERTAILUA Toimielin Tilinpäätös 2009 *) Talousarvio 2010 (sis. TAM) Ennuste II *) 2010 Hk 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Hk 2011/ enn 2010 muutos% Tae 2011 ja muutos/ Ta 2010 % Ts 2012 ja muutos% Ts 2013 ja muutos% Ts 2014 ja muutos% Viherliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Viherliikelaitos N , ,5-32,8-32,5 0,0 1,3 0,0 Vesiliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Vesiliikelaitos N , ,7-5,8-5,7-5,4 3,6 4,0 Satamaliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Satamaliikelaitos N , ,0-12,1-13,0 0,0 0,0 0,0 Jätteenpolttoliikelaitoksen T , johtokunta, Turun M , Jätteenpolttoliikelaitos N , ,2 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LlIKELAITOKSET T , YHTEENSÄ M , N , ,3 5,5 6,6-23,1 2,9 2,0 YMPÄRISTÖTOIMI T , M , N , ,7 5,4 7,2-28,3 3,1 2,0 PALV. JA HALL. T , JA LIIKELAIT. M , YHTEENSÄ N , ,2 6,9 4,3 5,4 5,4 2,4 2,0 *)Tp 2009; Määrärahan keskeisiä siirtoja palautettu khn toimielimeen ,34 erillisen liitteen mukaan. Ennuste I:ssä palautettu työllisyysmäärärahat sekä 152:sta **) Nettomenojen ylittyminen/nettotulojen alittuminen = + Nettomenojen alittuminen/nettotulojen ylittyminen = -