MÄNTYHARJUN KUNTA. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

2 2

3 3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVION YLEISPERUSTEET TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Ympäristöpalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Elinkeinotoimi SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat Tiejaosto RAKENNUSLAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA...39

4 4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Valtionvarainministeriön julkaiseman Julkisen talouden suunnitelman (VM/1778/ /2016) mukaan Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuutos ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Taantuman väistyminen ja suhdannetilanteen normalisoituminen eivät riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Talouden kasvupotentiaalin arvioidaan asettuvan n. 1 1½ prosenttiin ensi vuosikymmenellä. Julkiset palvelut ja muut julkisen talouden menot rahoitetaan taloudellisen toimeliaisuuden synnyttämistä tuloista. Taantuman väistyminen ja orastava talouskasvu luovat puitteet julkista taloutta tervehdyttäville toimille. Talouden kohentuminen ja työttömyyden aleneminen heijastuvat myös Mäntyharjun kuntatalouteen. Työttömyysaste kunnassa on korjaantunut 10 prosentin tasolle. Alenemaa edelliseen vuoteen on yli 30 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus ja Essoten käynnistyminen heijastuvat toimintakulujen hienoiseen alenemiseen. Verotulojen ennustetaan kasvavan yli 3 prosenttia, josta osa johtuu kunnanvaltuuston marraskuussa tekemästä kiinteistöverotasojen tarkistuksesta. Lisäksi toimintatuottojen on arvioitu nousevan noin 4 prosentilla ja korkokulujen alenevan huomattavasti. Näillä muutoksilla pystytään kattamaan vuodelle 2018 valtionosuuksiin kohdistuva lähes euron leikkaus. Vaikka taloudellinen tilanne on vakaalla pohjalla, kunnan tulevaisuus voidaan turvata vain maltillisella menotasolla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Talousarvio 2018 on laadittu marraskuussa kunnanvaltuuston tekemien veropäätösten pohjalta. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 20,7 M. Tästä ansioverojen tuotoksi arvioidaan 15,5 M, kiinteistöverotuottojen kokonaismääräksi 2,9 M ja yhteisöverotulojen määräksi 2,3 M. Talousarvion toimintakulut pysyvät vuoden 2017 talousarvion tasolla. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttävät toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Isoimmat vuoden 2018 aikana käynnistettäväksi suunnitellut investoinnit ovat keskuskeittiön ja ruokalan saneeraus, tekojääradan rakentaminen sekä paloaseman uusiminen. Uutena elementtinä on leasing-rahoituksen käyttö investoinneissa. Vuonna 2017 investointien osalta pidettiin ns. välivuosi, jonka ansioista velkamäärä alenee vuoden 2017 loppuun mennessä noin 1,6 M. Näin ollen kunnan velkamäärä / asukas on vuoden vaihteessa noin 2180 /as. Suunnitellut investoinnit tulevalle neljälle vuodelle ovat hoidettavissa nykyisellä tulokehityksellä, ja näillä näkymin sote- ja maakuntauudistuskaan ei vaaranna kunnan taloudellista kantokykyä, kunhan lainamäärä pidetään maltillisena. Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden kasvattajana ja edunvalvojana korostuu maakuntauudistuksen myötä. Uudistuksessa esiin nostettu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat yhteydessä kunnan kaikkiin toimialoihin; koulutukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty toimialojen rooli strategian toimeenpanossa. Lisäksi toimialojen kohdalla on avattu palvelujen ydinprosesseja, joiden toteuttamiseen rahoitus on tarkoitettu. Näitä prosesseja tullaan syventämään lautakuntatyöskentelyssä. Mäntyharjussa Jukka Ollikainen kunnanjohtaja

5 5 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTEET Vuoden 2018 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,10 % vakituinen asunto 0,55 % rakentamaton rakennuspaikka 4,10 % muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,15 % verotulokertymä 20,737 M valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,918 M toimintakulut (ulkoinen) 42,166 M, laskua 0,3 %, toimintatuotot (ulkoinen) 5,0 M, kasvua 4,1%, vuosikate 1,5 M, henkilöstökulut 10,668 M, laskua 0,7% palveluiden ostot (ulkoinen) 27,6 M, laskua 1,9% suunnitelmapoistot 1,296 M, tilikauden tulos investoinnit (netto) M asukasmäärä 6075 ( tilanne) Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2018 talousarviokirjassa on yksiköiden toiminnan tavoitteet ja kuntastrategian toimialakohtaiset tavoitteet. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Keskeiset muutokset vuoden 2017 talousarvioon nähden Talousarviossa on huomioitu kunnan uusitun hallintosäännön mukainen tulosaluerakenne. Em. muutos näkyy talousarviorakenteessa henkilöstökulujen osalta toimintakulujen muutoksena. Talousarvion loppusummaan muutoksella ei ole vaikutusta. Muutos aiheuttaa kuitenkin sen, että vuosien 2017 / 2018 keskinäinen vertailu pääluokkien henkilöstökulut ja palvelujen osto ei ole suoraan mahdollista. Talousarvion toteutumisen tarkastelu Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

6 6 Talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Yleiskulu: Kunnan yleiskulu 3,3 % ja kunkin osaston yleiskululisää on lisätty kustannuspaikoittain. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 4) Investointiosa; 5) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa Kuntakonsernin tavoitteet Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Em. tehtävän hoitamiseksi kuntakonsernille on asetettava konsernitason tavoitteet ja näistä johdettavat tytäryhtiökohtaiset tavoitteet.

7 7 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET Konsernijohdon raportoitava valtuustolle talouden ja toiminnan totetumisesta kolmannesvuosittain TP TP TP TA TA TS TS Kuntakonsernin vuosikatteen tulee olla vähintään 150 % konsernin kokonaispoistoista 161 % 151 % 130 % Kunnan tuloveroprosentti on enintään 0,5 % korkeampi kuin kaikkien kuntien edellisen vuoden painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Kuntien painotettu ka 19,91 Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä tulee alittaa kaikkien kuntien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän Valtakunnalliset kuntakonsernin lainat/ asukas ka Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on enintään 50 % 52 % 51 % 58 % TYTÄRYHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET Ulkoiseen tulonhankintaan perustuvien tytäryhtiöden tulee tilittää omistajan niin päätettäessa vuosittain 1 % osinkoa omasta pääomasta laskettuna % 1 % 1 % 1 % 1 % Tytäryhtiön tulee raportoida talouden ja toiminnan k k k k/e k/e k/e k/e toteutumisesta kolmannesvuosittain Tytäryhtiön vuosikate voi alittaa poistotason vain kahtena vuonna peräkkäin Tytäryhtiön talousarvioesitys tulee saattaa tiedoksi kunnan omistajaohjauksesta vastaavalle toimielimelle ennen sen hyväksymistä; konsernijaostolle ei ei kyllä kyllä k/e k/e k/e Vuokrattavien tilojen vuokrausprosentti Koy Keskiväli; käyttö% asuntomäärän mukaan 88,83 89,09 85,04 x > 90 x > 90 x > 90 x > 90 Koy Pyhävedenranta; vuokrattavan neliömäärän 43,5 48,02 60,03 x > 50 x > 60 x > 60 x > 60 Koy Nokiantie; neliömäärän mukaan 46,2 79,63 56,03 x > 50 x > 80 x > 80 x > 80 Koy Myllyrinne; neliömäärän mukaan 20,2 20,2 20,2 x > 20 x > 20 x > 20 x > 20

8 8 3 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,6 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

9 9 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,1 Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,8 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,2 Korkokulut ,6 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

10 10 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,5 Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät ,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA ,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,8 Rahoitusosuudet investointeihin ,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennys ,3 Antolainauksen muutokset ,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Lainakannan muutokset ,5 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 RAHAVAROJEN MUUTOS ,4

11 11 Käyttötalousosa 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Keskeiset muutokset: - vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit Perustelut Vaalilaki 714/1998 Hallinto- ja talousjohtaja

12 12 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki 121 ) Talousarviovuoden 2017 arviointikertomus (Kuntalaki 121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Kuntalaki 84 ) Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomuksen laadinta - viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen - tutustumiskäynnit eri kohteisiin - kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuuksiin tulleet muutokset vuosittain valtuustolle tiedoksi (1-2 kertaa). Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

13 13 6 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Keskeiset muutokset: - Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Seminaarit -tavoite selkiyttää ja terävöittää päätöksen tekoa Toteutuneiden seminaarien lkm Järjestetään - 3 seminaaria Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Tasapainoinen talous Mittari Toimintojen ja investointien rahavirrat Toimenpide Toimintojen ennakointi, suunnitelmallisuus ja seuranta Investointien rytmitys Kuntalaisdialogi tilaisuuksien määrä >3 Kuntalaisten kuuleminen investointihankkeissa Kyselytunnit Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia. Kunnanjohtaja

14

15 Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Erillismäärärahat Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: - Kunnanhallituksen hallinto - Suhdetoiminta ja edustus - Toimikunnat 7.2 Yleishallinto TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Erillismääräraha kustannuspaikka selite Työterveyshuolto Kela osallistuu kustannuksiin noin 50 %: osuudella Joukkoliikenne Järjestetään asiointi-mahdollisuus hajaasutusalueelta. Kom-myyntivoitot / tappiot Kirjataan kunnan myyntivoitto/ tappio Maaseututoimi Palvelun osto Mikkelin kaupungilta. Määrärahavaraus maaseutualueen kehittämiseen ja 4H toiminnan tukemiseen Työllisyyden hoito Kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista (Kela) nuorten kesätyöpaikat (14) ja tukityöllistämispalkat (15) Askelma EU-hanke Työmarkkinatoiminta Työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu ja pääluottamusmieskorvaukset Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hallintopalveluiden osto. Asunto-osakeyhtiöt Kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen kustannukset Kuel:n eläkeperusteinen Palkkaperusteinen eläkemaksu maksu Kuel:n varhemaksu Varhaiseläketapahtumista aiheutuneet työnantajan maksut

16 16 Tietohallinto Kunnan yhteiset tietohallintokustannukset ja kahden henkilön palkkakulut. Laskentatoimi Kirjanpidon kustannukset; 1,5 henkilöä. Henkilöstöhallinto Palkanlaskennan kustannukset; 1,7 henkilöä. Toimistopalvelut Hallinnon toimistopalveluiden kustannukset; 1,8 henkilöä. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelun kustannukset, 2 henkilöä Hallinto- ja talousjohtaja Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Erillismäärärahat: Erillismääräraha kustannuspaikka selite Virkistys Varaus henkilöstön huomioimiseen Verotus Kunnan osuus verotuskustannuksista Seuraeläinten hoito Löytöeläinten hoidosta aiheutuneet kustannukset Tyky-toiminta Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu Työsuojelun kustannukset Velkaneuvonta Neuvontapalveluiden ostaminen Mikkelin kaupungilta Yhteistoimintaosuudet ja Avustuksia, yhteistoimintaosuuksia ja avustukset jäsenmaksuja Muu yleishallinto Koko kuntaa koskevat yhteiset kustannukset Hallinto- ja talousjohtaja 7.3 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä osana Mikkelin kaupungin organisaatiota.

17

18 18 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste Kyllä / Ei (seuranta) Kyllä / Ei mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste <10 % hanketoiminnan volyymi raportointi käyttöasteen seuranta - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat) >2 krt - te lat > 2 krt - kv:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen - luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden alue (sis. junaasema) - yritysten omistajanvaihdos - Repovesi -reitin kehittäminen - yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen - palveluyritysten verkkokaupan kehittäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen

19 19 Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Luontoaktiviteettien hyödyntäminen vetovoimana Kestävä yrittäjyys Mittari Luontoreittien kävijämäärät Uudet yritykset Omistajavaihdosten määrä Yritysten investoinnit Toimenpide Mäntyharju-Repovesi -reitin markkinointi ja kehittäminen yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus Palvelujen osto Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:ltä kuntamarkkinointi ja viestintä - elinkeinojen kehittäminen - toimitilojen ja tonttien hallinnointi - hanketoiminta Elinkeinotoimen kiinteistöt Kunnanjohtaja

20

21 21 Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajan aktiviteeteilla Kuntalaisdialogin kehittäminen Mittari Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Näkyvyys mediassa Kuulemis/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Toimenpide Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Järjestetään avoimia kuulemis- /keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 8.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Varhaiskasvatuksen johtaja

22 Perusopetus TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajien kouluttaminen Koulutuksen määrä, tavoite opetussuunnitelman mukaisiin vähintään 2 koulutusta/opettaja tarpeisiin Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdolli-suuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämistyö jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä 8.4 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen

23 23 Laadukas opetus Taito uudistua Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/lukuvuosi Lukion rehtori Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin 8.5 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Hyvinvoiva kuntalainen Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Hyvinvointia tukeva sekä tasaarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Vetovoimainen kunta Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston tilaisuuksiin / vuosi Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen esille tuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Kansalaisopiston rehtori

24 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 8.7.Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Nuorisotyö Nuorten kuntalaisten fyysisen ja henkisen Nuorisotilat avoinna 14 hyvinvoinnin tukeminen, päivää kuukaudessa sekä osallisuuden ja tasa-(poislukiearvon koulujen loma-ajat) edistäminen Kohdennettua yksilöohjausta saatavilla. Työn- ja/tai koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret tavoitetaan (100 %) ja heille on tarjolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnä oleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö, henkilökohtaiset tapaamise yhteistyö kuraattorin kanssa Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuorelle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työpolulle, nuorten työpajalle tai muuhun nuoren haluamaan palveluun. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmää kuuluville nuorille elämänlaatua ja hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sek yksilöllistä tukea ja valmennusta Nuorisotyöntekijä

25 25 Liikuntapalvelut Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Vetovoimainen kunta Reitin kävijämäärä Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino Nuorten työelämäntaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin Hyvinvoinnin tukeminen Vetovoimainen kunta Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos Vapaa-aikasihteeri

26 26 Kulttuuripalvelut Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvatussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Perinnekeräysprojekti: Sisällisota v Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Lasten ja nuorten kasvun tukeminenkirjaston järjestämiin luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä (tavoite 800 osallistujaa) Suoritettujen luku- Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittäviä ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä Ylläpidetään lukudiplomin suorittami-

27 27 diplomien määrä (tavoite 200 diplomia) sen mahdollisuuksia koululaisille Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas) E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta Sivistysjohtaja

28

29 Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Cloudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu ohjelman mukaisti Hankesuunnitelmat valmiina Hankesuunnitelmien laadinta Tekninen johtaja 9.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Asemakaavojen ajantasaisuus Kaavoituskatsauksen mukaisten kaavahankkeiden edistäminen Asemakaavan saneerausohjelman mukaisten A-alueiden kaavoituksen käynnistäminen. Kaavaprosessin hallinta ja konsultin ohjaus: Kaavahankkeet etenevät asianmukaisesti ja aikataulussa.

30 30 Yleiskaavojen ajantasaisuus Palvelutason parantaminen Yleiskaavan luonnos nähtävillä K/E Aineistojen (karttapalvelu ja internetsivut) ajantasaisuus Varpasen rantaosayleiskaavan avaaminen, tavoite: kaava-alue käsittää vain rantavyöhykkeen, sisämaan M-alueiden kumoaminen Karttapalvelun kehittäminen, kaavoituksen internetsivujen uusiminen Maankäyttöinsinööri 9.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Keskeiset muutokset: - Kuntatekniikan tulosalue sisältää kunnallistekniikan ja kiinteistöpalvelut Ajankohtaisia asioita tehtäväalueella: Kadut ja väylät; kunnostus- ja kunnossapito-ohjelman luominen. Katuvalaistuksen parantaminen, energiansäästö. Tori; uusi torisääntö. Suunnitelmallisesti kunnossapidetty katuverkko Tehty/ ei tehty Kaavateiden kunnostus- ja kunnossapito- ohjelman luominen Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0

31 31 Asiakaspalautteen tulokset Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Talousarviossa pysyminen Nopea vasteaika palvelupyyntöihin Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Kiinteistöpalvelu vastaa kunnan sekä toiminnallisten (noin brm2), että elinkeinotoimen kiinteistöjen (noin brm2) hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä. Kunnan elinkeinotoimi vastaa kuitenkin yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja sopimustekniikasta. Kiinteistöpäällikkö 9.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Teknisten palveluiden tuotantoyksikkö ja konekeskus tuottavat kiinteistönhoitoa ja kuntatekniikan kunnossapitoa kunnan omille kohteille, sekä erilaisia huolto- ja vahtimestaripalveluita. Toiminnan, suunnitelmallisuuden ja raportoinnin kehittäminen Toiminnanohjaus käytössä Hankitaan toiminnanohjausjärjestelmä toimintojen kehittämiseksi ja tiedonkeruuseen kiinteistöjen ja katuyleisalueiden kunnossapidon tueksi. Kunnossapitotyönjohtaja

32 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuk - sessa. Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Keskuskeittiö hanke Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Suunnitteluun käytettävät resurssit Alan koulutukset ja opintopäivät Ruokapalveluhenkilökunta osallistuu keskuskeittiön suunnitteluun Tuotekuvaus Huhmarin keittiö tuottaa ja myy ruokahuoltopalveluja Essoten yksiköille, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen ja Kalliorinteeseen Lisäksi keittiössä valmistetaan päiväkoti Mustikkatassun, Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteen ja Mäntypuiston palvelukodin päivittäiset ateriat. Terveyskeskuksen ruokasalissa tarjottavat henkilökunnan lounasateriat valmistetaan Huhmarissa. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat yhtenäiskoulun, lukion, kirkonkylän koulun sekä Toivolan koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotantopäällikkö

33 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Yksiköiden siivousohjelman toteuttaminen Ulkoisten siivouspalvelutuottajien perehdyttäminen kunnan kiinteistöjen siivousohjelmiin Tuotekuvaus Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen K/E Tilojen siisteystason hyvä laatu K/E Joustava siivousohjelma Säännölliset laatukierrokset siivotuissa tiloissa Siivouspalvelujen tehtävänä on ylläpito- ja perussiivoukset seuraavissa kunnan kiinteistöissä, Kirkonkylän ja Toivolan koulujen tilat sekä muutamat pienemmät yksiköt. Tuotantopäällikkö toimii yhteyshenkilönä ulkoisille siivouspalvelun tuottajille. Tuotantopäällikkö 9.6 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

34 34 Vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttäjien hyvinvointi sekä oheispalveluiden edistäminen ja turvallisuus Vesitornin korjaussuunnitelma K/E Korjaussuunnitelman laatiminen vesitornille Asiakas palautteen huomioiminen vesihuoltolaitoksen toiminnassa Vesihuoltomestari 9.8 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaise K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Tekninen johtaja 9.9 Tiejaosto TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Hoitotason säilyttäminen / km Avustusten säilyttäminen ja kustannustehokkuus Kunnossapitopäällikkö

35

36 36 Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen. Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. Paperinen pysyväisarkiston siirto sähköiseen muotoon ja sähköiseksi pysyväisarkistoksi. tarkastukset ja valvontatoimet lkm lautakunnan päätökset lkm rakennustarkasta jan päätökset lkm rakennus- ja toimenpideluvat sekä vähäiset rakennushankkeet lkm poikkeamisluvat lkm sähköinen asiointi % Asiakkaiden laaja-alainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen liittyvissä asioissa (esim. asetukset (Rak MK korvaavat) rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, ympäristövaikutukset). Rakennustarkastajan toimistopäivä kerran viikossa, muina aikoina tavattavissa sopimuksen mukaan. Aukioloaika asiakkaille rajoitettu lupakäsittelyn nopeuttamiseksi, toimistotöihin ja asiakkaiden ohjaukseen lupapisteessä (toimisto suljettu keskiviikkoisin ja torstaisin maalis-lokakuussa). Rakennustarkastaja

37 37 11 INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelma Paloasema, suunnittelu + kilpailutus 2017 (Leasing) Keskuskeittiö-Ruokala Kunnantalo Tekojäärata avustus Iso-Pappilan katto Ruskahovin uima-allas ym Ruskahovin ulkoilupiha Mustikkatassun pihakatos Parkkour Rautatien makasiinin pk Vesilaitoksen verkostot Vesimittarien vaihto Vesitorni Katuvalot (Leasing) Liikenneväylät Kk-koulu Kk-koulun kalustehankinnat Kisala avustus Kisalan kalustehankinnat Kirjasto, nuoriso ym Maa-alueiden / osakkeiden hankinta Yhteensä

38 38 12 RAHOITUSOSA Mäntyharjun kunta 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Valtionosuudet 5600 Yhden putken valtionosuus , Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisille , Maksuliikennetilien korot 3 0, Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot , Verotilitysten korot ja korotukset , Viivästyskorkotulot , Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Sis.VHL:n jäännöspääoman korkotulo , Muut rahoitustuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta , Maksuliikennetilien korot 6200 Korkokulut , Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot Viivästyskorot ja korotukset , Luottoprovisiot 6366 Sis.VHL:n jäännöspääoman korkomeno , Pankkien palvelumaksut , Muut rahoituskulut , Pyöristystili Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmista , Poistot muista pitkävaikutt. menoista , Poistot rakennuksista , Poistot kiint. rakenteista ja laitteista , Poistot koneista ja kalustosta , Poistot muista aineell. hyödykkeistä , Muut lisäpoistot Pysyvien vast.hyödyk.arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,0

39 39 13 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Taloussihteeri Hallintosihteeri Arkistosihteeri Palvelusihteeri Palveluneuvoja 1 Palkkasihteeri 1,7 1,7 1,7 Palvelusihteeri 0,3 0,3 0,3 Palvelupäälikkö 0,15 0,15 0,15 It-suunnittelija Työsuojelupäällikkö 0,1 0,1 0,1 0,1 Työnohjaaja/Projektipäälikkö 0 1 Yksilövalmentaja 1 Työvalmentaja 2 Työnetsijä Tukityöllistetyt KUNNANHALLITUS Yhteensä 18,1 33,25 28,25 28, TUKIPALVELULAUTAKUNTA Lakannut Henkilöt siirtyvät omien yksiköiden alle. Lautakunnan esittelijä 0,1 Kiinteistöpäälikkö 1 Pääkirjanpitäjä 1 Kirjanpitäjä 1 Palvelupäällikkö 2 Hallintosihteeri 1 Arkistosihteeri 1 Palvelusihteeri 4,6 Palveluneuvoja 1 Palkkasihteeri 2 Kuljetussihteeri 0 Tietohallintojohtaja 0 It-suunnittelija 2 IT -tukihenkilö 0,42 IT oppisopimus 0 Tuotantopäällikkö 0,6 Ravitsemispäällikkö 1 Ruokapalveluvastaava 1 kokki, dieettikokki 4 keittäjä 6,5 Keittäjä-siivooja 2 Ravitsemistyöntekijä 1 Ruokapalvelutyöntekijä 0,5 Siivooja 1 Yhteensä 34, SIVISTYSLAUTAKUNTA LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja/Varhaiskasvatuksen johtaja Lastentarhanopettaja 8,5 8,5 10,5 10,5 Lastenhoitaja 15,5 15,5 15,5 15,5 Ryhmäavustaja Perhepäivähoitajat Yhteensä 34,00 34,00 34,00 34,00

40 40 MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO JA KANSAL.OPISTO Sivistysjohtaja 0,8 0,8 0,8 0,8 Rehtori Palvelupäälikkö 0,85 0,85 0,85 Palvelusihteeri 0,7 0,7 0,7 Palkkasihteeri 0,3 0,3 0,3 Koulusihteeri Esiluokanopettaja Luokanopettaja Lehtori Musiikinopettaja 1,7 1, Tekstiilityönopettaja 0,8 0,8 0,8 0,8 Erityisluokanopettaja Erityisopettaja Tuntiopettaja vak./ma. 10,5 10,5 10,5 10,5 Kansalaisopisto tuntiopettajat ma Erityislastentarhanopettaja Koulukuraattori Koulunkäyntiavustaja 13,5 13,5 13,5 13,5 Koulunkäyntiavustaja ma. 5, Yhteensä 88,80 91,28 91,45 92,45 Nuoriso-ohjaaja Vapaa-aikasihteeri Kulttuurisihteeri Kenttämestari Ammattimies Liikuntapaikkahoitaja kesätyöntekijä ma 0,2 0,2 0,2 0,2 Liikuntapaikkahoitaja Kirjastotoimenjohtaja 0,2 0,2 0,2 0,2 Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija uimaopettaja ma 0,4 0,4 0,4 0,4 Kinon työntekijät ma Museon kesätyöntekijä ma 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 14,20 14,20 14,20 14, TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 0, Maankäyttöinsinööri Kaavoitusinsinööri Paikkatietokäsittelijä Kiinteistöpäällikkö Tuotantopäällikkö 0,6 0,6 0,6 Palvelupäällikkö Palvelusihteeri 0,8 0,8 0,8 Kunnossapitotyönjohtaja Kunnossapitopäällikkö 0,13 0,56 0,56 0,56 Ammattimies Vesihuoltomestari Vesihuoltolaitoksen hoitaja Palvelusihteeri 0,6 0,6 0,6 Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja 2,75 2,75 2,75 2,75 Oppisopimus ma Oppisopimus ma 1, Puutarhuri ma 0,5 0,5 0,5 0,5 Tukityöllistetyt ma 1 1,5 1,5 1,5 Kesätyö ma 0,5 0,67 0,67 0,67 Koneenkuljettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemispäällikkö Ruokapalveluvastaava 1 1 1

41 41 MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v Kokki, dieettikokki Keittäjä 6,5 6,5 6,5 Keittäjä-siivooja Ravitsemistyöntekijä 1,63 1,63 1,63 Ruokapalvelutyöntekijä Siivooja 0,87 0,87 0,87 Yhteensä 19,70 40,48 40,48 40, RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja Palvelusihteeri Yhteensä 1,00 2,00 2,00 2, TIELAUTAKUNTA Kunnossapitopäälikkö 0, Yhteensä 0,33 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 210,85 215,21 210,38 211,38 Arvio eläköityvistä henkilöistä