Sivistystoimiala. Toimialan visio. Kohdataan, Kokeillaan ja Kehitettään yhdessä
|
|
- Julia Lehtinen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal. Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. ja sijaiset Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan visio Kohdataan, Kokeillaan ja Kehitettään yhdessä Sivistys- ja hyvinvointitoimi rakentaa palveluja yhdessä kuntalaisten kanssa. Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja asiakkaita palvellaan yhteisvastuullisesti ja luontevasti siellä, missä asiakkaat ovat. Palvelut tarjotaan moderneissa, joustavissa ja muunneltavissa tiloissa, joissa on käytettävissä ajanmukainen teknologia. Monikäyttöiset tilat houkuttelevat liikkumaan, harrastamaan ja kohtaamaan toisia nurmijärveläisiä. Toiminnassa hyödynnetään myös kunnan ulkopuolisia toimijoita. Viestintä toiminnasta on avointa, reaaliaikaista ja vuorovaikutteista. Toimialan strategian painopistealueet Osallisuus ja yhteistyö Asianmukaiset tilat ja lähiympäristö Vapaa-ajan aktiviteetit kaikille Palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin
2 Sivistystoimiala Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koulujen ja päiväkotien atk- ja av välineet, siirto investoinneista Kalustomäärärahan siirto investoinneista, koulut ja päiväkodit Uuden opetussuunnitelman edellyttämien oppimateriaalien hankinta Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen kalustomäärärahaa lisäämällä Alkuluokkatoiminnan oppimateriaalien ja muiden välineiden hankinta Kouluruoan raaka-aine hintaan 10 snt korotus euroa euroa euroa euroa euroa euroa Uusi henkilöstö eri tulosalueille euroa Kuljetusvastaavien välineet, cromebookit euroa Klaukkalan säästökeskuksen sisäinen vuokra euroa LAPE-hankkeen kokeilu liittyen alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuoltoon euroa Tulot Lipputulojen lisääntyminen kirjasto- ja kulttuuripalveluissa euroa Monikon myyntitulot euroa Varhaiskasvatuksen maksutulojen pieneneminen euroa
3 Sivistystoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen linjaus Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä, sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktiivisen vuoropuhelun ja viestinnän avulla lisätään juurtumista Nurmijärvelle ja erityisesti Klaukkalaan. Hyödynnetään Klaukkalan alueella tehtyä yhteisötutkimusta toimenpiteiden suunnittelussa. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitetaso 2019 Kehittämiskohteet on valittu, toimenpidesuunnitelma on tehty Arviointitapa/mittari Finsote- tutkimuksen tulokset Kouluterveyskysely Toimenpidesuunnitelma tehty/ ei tehty Tavoitetaso 2021 Kehittämiskohteiden mukainen toiminta on vakiintunut Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja viedään palveluja entistä enemmän niihin ympäristöihin, missä lapset ja nuoret ovat. Mahdollistetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen saatavuus lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. Tavoitetaso 2019 Kartoitetaan olemassa olevat toiminnot ja niihin osallistuvien määrät ja laaditaan kehittämissuunnitelma toimintojen laajentamisesta. Arviointitapa/mittari Harrasteiltapäivät koulupäivän yhteydessä Varhaiskasvatuspalveluihin liittyvä kerhotoiminta Muu harrastetoiminta lapsille ja nuorille Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitettavuus Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuripalvelut Yhteistyötahojen määrä palvelujen tuottamisessa Tavoitetaso 2021 Jokaisella nuorella on harrastus. Palvelut tavoittavat lapset ja nuoret. Toimintaa tehdään monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Vahvistaa yhtenäisen koulupolun toteutumista esiopetuksesta toiselle asteelle kehittämällä palvelutarpeen ennustettavuutta suhteessa lapsi- ja oppilasmääriin. Tavoitetaso 2019 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden tarkastelu suhteessa väestöennusteeseen. Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen osalta. Arviointitapa/mittari Lapsi- ja oppilasennusteiden mallit on rakennettu Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty Tavoitetaso 2021 Tarkastelun vakiinnuttaminen osaksi toiminnan ohjausta. Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet on päivitetty tarkastelun pohjalta.
4 Sivistystoimiala Toiminnan kuvaus Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä oppilashuollon ja kotoutumisen palveluja. Toimialan palvelut tuotetaan siellä missä eri-ikäiset kuntalaiset ovat. Sivistys- ja hyvinvointitoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen, harrastamisen ja elinikäisen kasvun. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on myös kuntatasoisen hyvinvointityön koordinointi. Toimintaympäristö ja sen muutokset Nuorisotyön painopisteen muuttuminen, työ kohdistuu entistä enemmän nuorten yksillöseen tukemiseen Oppilas-ja opiskelijahuollossa yhteisöllisen työn kehittäminen esiopetus- ja kouluyhteisöissä muiden toimijoiden kanssa Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön sijoittuminen uusiin organisaatioihin vuoden 2019 alussa Maahanmuuttotaustaisten nurmijärveläisten neuvonnan ja ohjauksen lisääminen Lainsäädännössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset:varhaiskasvatus- ja lukiolaki sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta tapahtuva organisaatiouudistus: toimialan nimen muuttuminen, uusien toimintojen siirtyminen toimialalle hyvinvointitoimialalta Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Kuudensoteen. Yhdyspintojen rakentaminen sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja Kuudensoten välillä. Miten säilytetään hyvin toimiva monialainen työ toimintojen organisoituessa uudelleen? Sivistys- ja hyvinvointitoimilan toimintoihin liittyvän palveluverkkosuunnitelman päivittäminen yhteistyössä tilakeskuksen ja kaavoituksen kanssa Lasten, nuorten, perheiden ja eri-ikäisten kuntalaisten osallisuuden lisääminen Yhteistyön kehittäminen eri tulosalueiden ja kuntaan jäävien muiden toimialojen kesken Digitaalisten palvelujen ja toimialan tietojärjestelmien kehittäminen Lasten määrän väheneminen johtuen alhaisesta syntyvyydestä Nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntyminen Eheän koulupolun rakentaminen, alkuluokkakokeilun laajentaminen Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuollon ja opetuksen kehittäminen osana LAPE-hanketta yhteistyössä Järvenpään, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa Kokonaan sähköiset ylioppilaskirjoitukset Matalan kynnyksen harrastetoiminnan kehittäminen, harrasteiltapäivän kokeilujen laajentaminen osaksi koulupäivää Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten liikkumisen edistäminen Pedagogisen toiminnan kehittäminen kirjasto- ja kulttuuripalveluissa Monitoimitalon toiminnan vakiintuminen
5 Sivistystoimiala Henkilöstösuunnitelma Uusi henkilöstö: Oppilashallintokoordinaattori hallinto- ja talouspalveluihin koordinoimaan oppilashallintoohjelmaa, sen kehittämistä ja rajapintoja muihin käytettävissä oleviin ohjelmiin. Erityisopettaja koulutuspalveluihin lisämään erityisopetuksen resurssia, joka on ollut yhdeksän Kuuma-kunnan toiseksi heikoin. Koulunkäynnin ohjaaja yläkoulun EMOluokkaan (Psyykkisesti erittäin vaativaa tukea tarvitsevat oppilaat) Lukion rehtori koulutuspalveluihin toimimaan sekä Rajamäen että Nurmijärven yhteiskoulun lukion rehtorina. Kirjastonhoitaja kirjasto- ja kulttuuripalveluihin tekemään varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää pedagogista yhteistyötä. Kahvilavastaava nuorisopalveluihin sijoitettavaksi Monikkoon. Tähän asti tehtävää on hoidettu määräaikaisin järjestelyihin. Koulupsykologi hyvinvointipalveluihin, kasvun ja oppimisen tukipalveluiden yksikköön. Yksi nykyisistä koulupsykologien vakansseista siirretään neuvolapsykologiksi Kuudensoteen, joten koulupsykologimäärään jäi yhden psykologin vajaus. päiväkodin suunnittelussa on huomioitu uusien tilojen osalta tehty linjaus monikäyttöisyydestä sekä suuremmasta että joustavammasta yksiköstä. Päiväkotien pihoja on alettu korjata monikäyttöisiksi oppimisympäristöiksi. Koulutuspalvelujen osalta ei ole luovuttu rakennuksista, jotka eivät sovellu uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Lukiotyöryhmän suositusten mukaan on selvitetty uuden lukion rakentamista kirjaston yhteyteen. Asiasta on tehty hankesuunnitelma ja pedagoginen selvitys. Palvelutuotanto-ohjelma Sivistys- ja hyvinvointitoimilan palvelut tullaan tuotteistamaan vuoden 2019 alkuun mennessä. Palvelumuotoilua hyödynnetään esim. peruskorjausten yhteydessä. Toimialalla digitalisoinnissa hyödynnetään toimialan tietojärjestelmiä esim. oppilashallintoa ja varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmää sekä koulukuljetusten reititysohjelmaa ja Ilmariilmoittautumisjärjestelmää sekä Timmi-tilojen varaus- ja laskutusjärjestelmää. Avustusten hakeminen tehdään sähköiseksi vuoden 2019 aikana. Toimialan eri tulosalueiden toiminnassa hyödynnetään kolmanen sektorin toimijoita. Nimikemuutokset: Kirjastovirkailija kirjastonhoitajaksi vastaamaan työn vaativuutta. TVT-koordinaattori kehittämispäälliköksi Uusi nimike vastaa paremmin tehtävän kuvaa. Viisi lastenhoitajaa lastentarhanopettajaksi uuden varhaiskasvatuslain mukaisina muutoksina. Erityislastentarhanopettaja kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi vastaamaan paremmin nykyistä tarvetta. Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa Palveluverkkosuunnitelma Palveluverkon kehittämisen periaatelinjausten mukaan varhaiskasvatuksessa on pääosin luovuttu tai tullaan luopumaan yksiköistä ja tiloista, joita ei ole suunniteltu päiväkodeiksi, Metsolan
6 Hallinto- ja talouspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -12,44-16,25-21,57-21,45-21,30 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 3 2 Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Oppilashallintokoordinaattorin toimen perustaminen. Oppilashallintokoordinaattori toimii ns. ohjelman pääkäyttäjien ja yksiköiden oppilashallintovastaavien tukena ja kouluttajana. Hän on yhdyshenkilö ohjelman toimittajaan ja yhteistyökuntiin sekä toimii vetäjänä kehittämistyössä ja uusien kokonaisuuksien käyttöönottoprojekteissa, jotka linkittyvät oppilashallintoohjelmaan. Oppilaskuljetuksista esikouluissa ja kouluissa vastaaville henkilöille tarvittavien välineiden (chromebook) hankkiminen euroa euroa Hyvinvointitoimialalta siirtyviä kustannuksia: Avustukset Hyvinvointilautakunnan kokouspalkkiot Toimistosihteerin toimi Liikuntapalveluilta siirtyvät ICT-kulut Timmi-ohjelmaa varten euroa euroa euroa euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Hallinto- ja talouspalvelut vastaa myös toimialan kahden lautakunnan tarvitsemista käytännön palveluista. Sivistystoimialan tulosalueiden määrä kasvaa kahdella ja lautakuntien määrä lisääntyy, siksi tukipalveluiden henkilöstöön esitetään yhden toimistosihteerin vakanssin lisäämistä hyvinvointitoimialalta. Toiminnan painopistealueet Asiantuntijoiden tuottamat tukipalvelut sivistysja hyvinvointitoimialan asianhallinta-, hallinto-, hankinta-, henkilöstö-, kuljetus-, oppilashallinto-ohjelma-, talous- ja TVT-asioissa.
7 Hallinto- ja talouspalvelut
8 Koulutuspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,28 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. ja sijaiset Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Uuden opetussuunnitelman edellyttämien oppimateriaalien hankinta Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen kalustomäärärahaa lisäämällä Alkuluokkatoiminnan oppimateriaalien ja muiden välineiden hankinta Koulunkäynnin ohjaaja Perusopetuksen erityisopettaja Lukion rehtori euroa euroa euroa euroa euroa euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Seuraavat talonrakennusinvestoinnit ajoittuvat talousarviovuodelle 2019: - Maaniitun koulun peruskorjaus - Lepsämän koulun laajennuksen luonnossuunnittelu - Nukarin koulun peruskorjaus - Röykän koulun peruskorjauksen suunnittelu Syyslukukauden 2018 alussa Nukarin, Palojoen, Röykän ja Valkjärven kouluissa käynnistynyt alkuluokkatoiminnan pilotti laajenee asteittain syksyllä Alkuluokassa esiopetuksen sekä perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaat opiskelevat samassa ryhmässä. Ryhmässä työskentelee luokanopettajan ja lastentarhanopettajan lisäksi joko koulunkäynnin ohjaaja tai lastenhoitaja. Syyslukukauden 2018 alussa Klaukkalan alueella käynnistyi harrastusiltapäivän pilotointi. Pilotissa mukana olevien koulujen työskentely päättyy yhtenä päivänä viikossa samaan aikaan, jonka jälkeen käynnistyy kolmannen sektorin järjestämä kerhotoiminta. Lukuvuonna kouluissa tai niiden lähiympäristöissä toimii 22 kerhoa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2019 aikana saatujen kokemusten perusteella. Syksyllä 2019 yläkoulujen 9. vuosiluokat ja lukion kolmannen vuoden opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien, käyttöön otettujen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien mukaan. Ylioppilastutkinnon suorittaminen digitaalisesti on edennyt asteittain syksystä 2016 alkaen. Keväällä 2019 ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalisessa muodossa. Kunnanhallitus on perustanut Nurmijärven yh-
9 Koulutuspalvelut teiskoulun lukion ja Rajamäen lukion yhteisen rehtorin viran. Rehtori aloittaa työskentelynsä Toiminnan painopistealueet Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja siihen liittyvän opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen Toiminnallisen oppimiskulttuurin vahvistaminen oppimisympäristöjä kehittämällä Perusopetuksen laadun parantaminen erityisopettajien määrää lisäämällä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen Harrastusiltapäivätoiminnan asteittainen laajentaminen Palveluverkon kehittäminen väestöennusteiden pohjalta
10 Koulutuspalvelut
11 Koulutuspalvelut PALVELU MITTARI TP 2017 TA Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl Oppilaita kpl * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl Vuosiviikkotuntia, koulut vvt 10337, , , ,0 Tuntia, koulut h 10337, , , ,0 /oppilas Tuntiresurssit h/oppilas 1,8 1,8 1,8 1,8 Luokkien keskikoko, yl.op. hlö 20,4 19,9 19,9 19,9 Luokkien keskikoko, er.op. hlö 9, Tuotot Kulut Netto Peruskoulut 1-6 lk kpl Oppilaita kpl Vuosiviikkotuntien määrä kpl 4962,8 5109,2 5133,2 5157,2 Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 21,3 21,6 21,6 21,6 /oppilas /oppitunti /ryhmä Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 9, Tuotot Kulut Netto Yhtenäiskoulut 1-9 lk kpl Oppilaita kpl Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2026,5 2042,8 2042,8 2042,8 Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 19,42 19,8 19,8 19,8 /oppilas /oppitunti /ryhmä Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 10, Tuotot Kulut Netto Peruskoulut 7-9 lk kpl Oppilaita kpl Vuosiviikkotuntien määrä kpl 2910,4 2971,4 2971,4 2971,4 Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 18,9 18,5 18,3 18,3 /oppilas /oppitunti /ryhmä Alueelliset erityisluokat Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka 9, Tuotot Kulut Netto Erityiskoulut 1-9 lk kpl Oppilaita kpl Vuosiviikkotuntien määrä kpl 437,8 436,4 436,4 436,4 Ryhmien määrä kpl Ka ryhmäkoko ka /oppilas /oppitunti /ryhmä Tuotot Kulut Netto v oppiveoppilaita kpl /oppilas Tuotot Kulut Netto KoulukuljeOppilaita kuljetusten piirissä kpl Kuljetuskustannukset /oppilas Tuotot Kulut Netto LukiokouluOpiskelijoita kpl /opiskelija 6162, , Vuosiviikkotuntien määrä kpl Tuotot Kulut Netto
12 Koulutuspalvelut
13 Varhaiskasvatuspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -708,24-749,92-760,35-756,11-750,86 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. ja sijaiset Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Lakkautetaan 5 laitosapulaisen tointa tarpeettomana 5 lastenhoitajan tointa muutetaan lastentarhanopeettajien toimiksi ja erityislastentarhanopettajan toimi kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi, palkkojen erotus vuositasolla (varaudutaan uuden varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimuksiin) euroa Tulot Arvio tuloista euroa Tuloarvio alittuu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna n euroa euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus- varhaiskasvatus- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä toimintana. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Esiopetusjärjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Syksyllä 2018 aloitettua alkuluokkatoimintaa laajennetaan asteittain myös vuoden 2019 aikana. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten hoidon tuista: kotihoidon tuki ja sen kuntalisä ja yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niille perheille, joiden tarpeisiin se riittää. Huitin päiväkodin vuokratilasta luovuttiin alkaen. Metsolan päiväkodin suunnittelu etenee ja rakentaminen aloitetaan Uudet tilat korvaavat Toivojentien päiväkotien tilat. Toivojentien vanhat omakotitalot tulevat myyntiin Metsolan päiväkodin valmistuttua. Uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaa 2018 syksyllä. Laissa korostetaan lapsen edun mukaisia päätöksiä varhaiskasvatuspaikan antamisessa ja muissa päätöksissä. Laissa määritellään mm. henkilökunnan kelpoisuuvaatimukset ja ryhmissä toimiva henkilöstö. Kelpoisuusvaatimukset astuvat voimaan kokonaisuudessaan vuonna 2030, mutta asiaan on paneuduttava jo aikaisessa vaiheessa, koska henkilöstörakenne muuttuu ratkaisevasti. Lain mukaan kuntien on myös annettava varhaiskasvatusta koskevat tilastotiedot valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon eli Vardaan.
14 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin hiukan indeksitarkistuksen mukaisesti. Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Alkuluokkatoiminnan asteittainen laajentaminen Palveluverkon suunnittelu väestöennusteiden perusteella Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen Varhaiskasvatustoiminnan arviointi Jatkuva laadun parantaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Digitalisointi tavoitteena kaikkien lomakkeiden sähköistäminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen suunnittelun aloittaminen Valmentavan johtamisen koulutuksiin osallistuminen. Uuden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vieminen kentälle.
15 Varhaiskasvatuspalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP2017 TA Kunnallinen varhaiskasvatus Päiväkotihoito yli 3-vuotiaat, kokopäivä yli 3-vuotiaat, osapäivä alle 3-vuotiaat, kokopäivä alle 3-vuotiaat, osapäivä Asiakkaat yht. yht + eo 4h Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Kulut/asiakas (euroa) Erityinen tuki, koko varhaiskasvatus Kulut (euroa) sis.edelliseen Ympärivuorokautinen hoito Kulut (euroa) sis.edelliseen Esiopetus yht sis.edelliseen Esiopetus 4 h Kulut (euroa) Perhepäivähoito 30 % päiväkotihoidosta alle- 3-vuotias kokopäivähoit alle- 3-vuotias, osapäivähoito Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Kulut/asiakas (euroa) Koko kunnallinen varhaiskasvatus Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Asiakkaat Kulut/asiakas (euroa)
16 Varhaiskasvatuspalvelut PALVELU TP2017 TA Avoin varhaiskasvatustoiminta Kerhot Avoin päiväkotitoiminta Leikkipuistotoiminta Asiakkaat yhteensä Kulut/asiakas (euroa) Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Yksityinen varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Kulut/asiakas (euroa) Palveluseteli Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Kulut/asiakas (euroa) ka./vs Kotihoito Kotihoidon tuki, perheet Kotihoidopn tuki, lapset Kotihoidon tuen kuntalisä Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Kulut/asiakas (euroa) VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ Tuotot (euroa) Kulut (euroa) Netto (euroa) Asiakkaita yhteensä Kulut/ asiakas (euroa)
17 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -67,11-71,12-70,97-70,93-70,44 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. ja sijaiset Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Lisävakanssi lasten ja nuorten kirjastotyöhön Projektityöntekijä valmistelemaan Seitsemän veljeksen juhlavuotta euroa euroa Taito-Uusimaan avustuksen korotus euroa Tulot Lipputulojen kasvu euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Suurin muutos toimintaympäristössä on ihmisten muuttuvat vapaa-ajanviettotottumukset ja koko ajan lisääntyvä digitaalisten palvelujen tarjonta. Niin lapset kuin aikuisetkin lukevat koko ajan vähemmän, mikä näkyy niin lukutaidossa kuin kirjaston lainausluvuissakin. Uutta kysyttyä aineistoa pitää olla saatavilla tarpeeksi, sillä kirja vanhenee aiempaa nopeammin. Suoratoistopalvelut vähentävät musiikin ja elokuvien lainausta. Rajamäen kirjastolle on löydettävä tilat, jos nykyinen kiinteistö puretaan jo vuoden 2019 aikana. Pääkirjaston peruskorjauksen siirtyminen on vaikuttanut kirjaston toiminnan kehittämiseen, mutta korjauksen suunnittelu voitaneen aloittaa vuonna Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja harrastuksista. Lapsiasiavaltuutettu on todennut julkisuudessa käydyssä keskustelussa, että koulupäivän aikana tehtyjen retkien tulee olla lapsille maksuttomia. Kannanotolla on vaikutusta kulttuuripalvelujen päiväkotilapsille ja alakoululaisille järjestämään Lasten teatteriviikkoon, jonka esitykset ja kuljetukset ovat olleet tähän asti maksullisia. Lakia kuntien kulttuuritoiminnasta uudistetaan parhaillaan. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Kulttuuriavustussääntöä ja kulttuuripalvelujen tehtäviä pitää tarkastella suhteessa uuteen lakiin.
18 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Taaborinvuoren tapahtuma-alueella oleva keittiöja huoltorakennus Puolmatkan krouvi on kunnostettu ja otettu käyttöön toukokuussa Alueelle on rakenteilla uusi tarjoilukahvila, jonka on tarkoitus valmistua keväällä Myös alueen sähköjä uusitaan ja kunnostetaan. Perusparannusten tekeminen antaa tulevaisuudessa mahdollisuuden tapahtumatoiminnan lisäämiselle ja monipuolistamiselle. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo toimii kunnassa asiantuntijana kulttuuriperintöalaan liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Taaborinvuoren toiminnan kehittämistyön yhteydessä tulevina vuosina uudistetaan Taaborinvuoren museoiden näyttelyt ja tuotetaan niihin toiminnallisia osuuksia. Muuttuva toimintaympäristö asettaa museotoiminnalle uusia haasteita. Asiakkaiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä ja palveluilta odotetaan suurempaa valinnanvapautta. Tarvitaan kohdennettuja sisältöjä eri käyttäjäryhmille myös museotilojen ulkopuolelle. Sisältöjen tuottamisessa käytetään hyväksi digitoituja kokoelmia ja tuotetaan verkkoon aineistoja erityyppisille käyttäjäryhmille. Toiminnan painopistealueet Hakeutuvien palveluiden ja pedagogisen toiminnan kehittäminen. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Kirjaston tilojen suunnittelu palvelumuotoilun näkökulmasta. Uusiin raportointimahdollisuuksiin perustuva kokoelmanhoito. Taaborinvuoren tapahtuma-alueen ja tapahtumatuotannon kehittäminen Taaborinvuoren alueen kehittämissuunnitelman (2016) mukaisesti. Osallistujille maksuttoman Kulttuuripolku-toiminnan käytäntöjen luominen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen kanssa. Kulttuuripalveluiden tuottaminen tavalla, joka huomioi eri kohderyhmien tarpeet, saavutettavuuden paranemisen ja alueellisen tasa-arvon. Taaborinvuoren museoiden näyttelyiden uudistaminen. seitsemanveljesta.net verkkosivuston uudistaminen nykytekniikalle soveltuvaksi. Päivitetyn kokoelmahallintaohjeman käyttöönotto ja sen mahdollistama toiminnan kehittäminen.
19 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
20 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU MITTARI TP 2017 TA Kultuuripalvelut Erillisavustukset kpl Erillisavustukset Myönnetyt kohdeavustukset kpl Avustusmääräraha kohdeavustu 28584, Myönnetyt kohdeavustukset /kohde 985,66 942, Avustusmääräraha /asukas 2,16 2,15 2,66 2,64 Kulttuuritapahtumat kpl Kävijämäärä kpl /kävijä 26,36 26,47 27,82 27,57 Näyttelyt kpl Kävijämäärä kpl Taidekokoelma kpl Kulttuuripalvelut yhteensäkulttuuripalvelut /asukas 10,80 10,96 11,40 11,55 Tuottojen osuus kuluista % 18,9 10,96 17,4 17,1 Tuotot Kulut Netto Museot Museokäynnit kpl /käynti 24,16 27,74 27,63 29,71 Aukiolotunnit vuodessa Kävijät/aukiolotunti 6,96 7,3 5,94 5,94 Näyttelyt kpl Tallenteiden määrä kpl Kulttuuriperintöopetuskerrat, kh Osallistujat/opetuskerta kpl Tapahtumat kpl Tapahtumien osallistujat kpl Tilat m² Tilakustannukset Tilakustannukset /m2 92,94 93,65 94,49 94,49 Tilakustannukset /asukas 1,93 1,95 1,95 1,94 Museot yhteensä Museot /asukas 8,75 7,88 8,42 8,99 Tuottojen osuus kuluista % 14,4 7,21 12,2 11,4 Tuotot Kulut Netto Kirjasto Lainat kpl /laina 3,28 3,19 3,53 3,53 Aukiolotunnit vuodessa h /h 258,92 276,73 273,61 273,61 Käynnit kpl /käynti 6,02 6,12 6,6 6,6 Tapahtumat kpl Tapahtumien kävijämäärät kpl Kirjastonkäytön- ja tiedonhaunokpl Oppilaat kpl TVT-opetus kpl Osallistujat kpl Kirjavinkkausten määrä kpl Osallistujat kpl Kirjastoaineistokulut /asukas 6,3 6,49 6,52 6,47 Tilat m Tilakustannukset Tilakustannukset /m 2 114,8 114,75 117,23 117,23 Tilakustannukset /asukas 8,63 8,62 8,72 8,66 Kirjastopalvelut yhteensä Kirjastot /asukas 51,77 54,35 53,88 53,49 Tuottojen osuus kuluista % 3,86 3,22 3,4 3,4 Tuotot Kulut Netto
21 Nuorisopalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -46,60-58,50-60,04-59,70-59,29 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. ja sijaiset Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Henkilöstökulut euroa Tulot Monikon myyntituotot euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, Ohjaamo-toiminta, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päidetyö, nuorisovaltuusto, Nurmijärven Monitoimitalo sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista eri toimintaympäristöissä sekä toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toiminta nuorten vapaa-ajalla - on muuttunut ja muuttuu ripeään tahtiin. Työ kohdentuu kasvavasti nuorten yksilölliseen tukemiseen monialaisesti niin elämänhallinnassa kuin työllisyyden edistämisessäkin. Nuorisotyötä tehdään nuorisotilojen lisäksi kouluissa ja muissa nuorten kohtaamispaikoissa. Nuorten häiriökäyttäytymisen lisääntymisen ehkäisemiseen pyritään vaikuttamaan Klaukkalan alueella toteutettavalla osallistavalla yhteisötutkimuksella. Tutkimuksesta saatuja tuloksia hyödynnetään toimenpiteiden laadinnassa. Nuorten arjen hallinnan sekä pitkittyneen työttömyyden aiheuttamiin haasteisiin vastataan etsivällä nuorisotyöllä, nuorten työpajatoiminnalla ja ohjaamolla. Toiminnan painopistealueet matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen ryhmätoiminnan ulkopuolelle jääneille nuorille suunnataan toimintaa myös kesällä Osallistavasta yhteistötutkimuksesta nousevien asioiden käyttäminen toimintojen kehittämisessä. Ohjaamon-toiminnan edelleen kehittäminen. Nurmijärven monitoimitalon toiminnan kehittäminen.
22 Nuorisopalvelut Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU MITTARI TP 2017 TA Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä kpl Kulut Erityisnuorisotyö Kulut Aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat kpl Kunnan omatoiminta /käynti 6,73 5,59 5,48 5,48 Avustukset Per lapsi Nuorison työllistäminen Työllistettyjen määrä kpl 22/73 20/80 20/80 20/80 Palkkatuki/harjoittelu Tuotot Kulut Netto Etsivänuorisotyö Asiakkaiden määrä kpl Tuotot Kulut Netto Nuorten kesätyöllistäminen Palkattavien määrä kpl Kunnan oma/ Setelien lukumäärä kpl Setelien määrä/ Nuorisopalvelut yhteensä Tuotot Kulut /alle 29v asukas /asukas Tuotot % kuluista % Netto
23 Nuorisopalvelut
24 Liikuntapalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -13,34-16,67-17,51-17,58-17,45 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Klaukkalan Säästökeskuksen tilan sisäiset vuokrat ja siivouskulut nettolisäys euroa Tulot Maaniitun liikuntasalin peruskorjauksesta ja sali kiinniolosta johtuva käyttömaksutulojen pieneneminen euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisille tarjottavien monipuolisten ja laadukkaiden ohjaustuntien järjestämisestä, urheiluseurojen avustamisesta, liikuntasalien vuorojen organisoinnista sekä yleisestä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä. Vuoden 2019 alusta lähtien liikuntapalvelut tulosalue siirtyy kuntaorganisaatiossa sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Toiminnan painopistealue Liikuntapalveluiden järjestämien liikuntaryhmien pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä lisäävässä liikunnassa. Toiminta on suunnattu vähän liikkuville tai liikuntaa aloittaville. Toiminnan painopisteinä on: - Yleinen kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen - Järjestöyhteistyö ja avustaminen - Lasten ja nuorten liikunta - Työikäisten liikunta - Ikäihmisten liikunta - Erityisliikunta - Liikuntasalivuorojen organisointi
25 Liikuntapalvelut
26 Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Suoritteet PALVELU MITTARI TP 2016 TP Lasten ja Ryhmiä viikossa kpl nuorten liikunta Ohjauskertoja vuodessa kpl Osallistumisia yhteensä Osallistumisia ka./ryhmä 15,12 15,87 15,71 22,78 Keskiarvo /osanottaja/netto 8,69 8,40 8,50 9,82 Menot yhteensä Tuotot Netto Työikäisten Ryhmiä viikossa kpl liikunta Ohjauskertoja vuodessa kpl Osallistumisia yhteensä Osallistumisia ka./ryhmä 13,41 10,41 12,64 21,76 Keskiarvo /osanottaja/netto 4,41 4,53 4,79 5,19 Menot yhteensä Tuotot Netto Ikäihmisten Ryhmiä viikossa kpl liikunta Ohjauskertoja vuodessa h Osallistumisia yhteensä Osallistumisia ka./ryhmä 6,87 14,91 7,71 12,00 Keskiarvo /osanottaja/netto 19,17 10,00 18,02 12,72 Menot yhteensä Tuotot Netto Erityisliikunta Ryhmiä viikossa kpl Ohjauskertoja vuodessa h Osallistumisia yhteensä Osallistumisia ka./ryhmä 6,72 9,60 6,61 12,00 Keskiarvo /osanottaja/netto 17,07 12,07 15,25 9,05 Menot yhteensä Tuotot Netto Seura- ja Avustetut seurat kpl järjestötoiminta Haettu avustus Myönnetyt avustukset Avustus ka. /seura Avustus ka. % seurojen menoista % 5 % 5,8 % 4,9 % Avustusmääräraha /asukas 3,14 3,32 4,95 4,92 Liikuntapalvelut Kulut yhteensä Tuotot Menot /asukas 18,3 17,4 20,5 21,3 Tuottojen osuus kuluista % 22 % 23 % 19 % 18 % Netto Koulujen Liikuntasaleja kpl liikuntasalit Myönnetyt vuorot tuntia/vuosi h Maksullisia vuoroja tuntia vuosi h Maksuttomia vuoroja tuntia vuosi h Liikuntapalveluiden menot Liikuntapalveluiden tulot Netto
27 Liikuntapalvelut
28 Hyvinvointipalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 0,00 0,00-30,87-30,70-30,48 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuolto kokeilu Kalliomaan koulussa liittyen LAPE-hankkeeseen euroa Koulupsykologin vakanssi alkaen euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kasvun ja oppimisen tukipalvelut Kasvun ja oppimisen tukipalvelut on uusi tulosyksikkö, joka muodostuu Hyvinvointitoimialan oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen sekä varhaiskasvatuspsykologin palvelujen yhdistymisestä ja siirtymisestä uudeksi tulosyksiköksi Hyvinvointipalvelujen tulosalueelle sivistys- ja hyvinvointitoimialalle Kasvun ja oppimisen tukipalvelut tarjoaa varhaiskasvatuspsykologin palveluja alle esiopetusikäisille ja heidän huoltajilleen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja esiopetuksen ja peruskoulun oppilaille sekä toisen asteen perustutkinto-opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia tukevia matalan kynnyksen palveluja lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen oppilaiden päivittäisessä toimintaympäristössä. Palvelut sisältävät lasten kasvun, kehityksen, hyvinvoinnin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukipalveluja: arviointia, tukea, ohjausta ja neuvontaa, psykologin tutkimuksia, verkostoyhteistyötä, konsultointia, ryhmäpalveluja sekä yhteisöllistä työtä päiväkodeissa ja kouluissa. Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja yksinäisyys ovat huolestuttavia ilmiöitä, joihin kasvun ja oppimisen tukipalveluissa pyritään vastaamaan palveluja kehittämällä ja työntekijöiden osaamista lisäämällä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoite lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämisestä oppilashuoltoa kehittämällä tulee olemaan kehittämisen kärki seuraavat neljä vuotta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä tullaan tarvitsemaan myös vahvaa yhteistyötä Kuudensoten palvelujen kanssa. Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille edellyttää yhteisten palvelupolkujen tarkastelua ja edelleen kehittämistä. Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut on uusi tulosyksikkö, joka siirtyy alkaen hyvinvointitoimialalta Hyvinvointipalvelujen tulosalueelle sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Kotoutumispalvelujen tehtävänä on kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen kiintiöpakolaisille ( 4v) ja muille oleskeluluvan saaneille (3 v). Kotoutumispalvelut toimii koordinoivana tahona alkuvaiheen palveluja järjestettäessä.
29 Hyvinvointipalvelut Kotoutumispalvelujen tehtävänä on antaa alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa sekä arjen tukea kotoutujalle. Kotoutumispalvelujen työntekijät avustavat mm. palveluohjauksessa, tekevät kotoutumissuunnitelmia yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa sekä neuvovat suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kotoutumispalvelut tarjoaa asiantuntijapalveluja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen yksikön tehtävänä on kunnan hyvivointityön koordinointi, hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen valmistelu sekä verkostotyön koordinointi kunnassa. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtyessä Kuudensoten järjestettäväksi hyvinvointityön osalta on tärkeää rakentaa toimiva yhdyspinta. Toiminnan painopistealueet Kasvun ja oppimisen tukipalvelut - Varhaiskasvatuspsykologin työnkuvan tarkastelu suhteessa Kuudensoten neuvolapsykologien työnkuvaan. Varhaiskasvatuspsykologin työssä vanhempien ja lapsen kehitysympäristössä toimivien aikuisten tukeminen lapsen psykologisen kehityksen tukemisessa. - Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen - Yhteisöllisen työn kehittäminen esiopetus- ja kouluyhteisöissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (ohjausryhmän asettama kehittämisen kärki) - Palvelujen saatavuuden ja tavoitettavuuden tarkastelu omissa palveluissa sekä yhteistyössä Kuudensoten kanssa Kotoutumispalvelut - Kotoutumisprosessi on arvioitu hyväksi ja kunnassa on tarvittaessa valmius ottaa kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä mahdollisesti vuosittain v alkaen - Kotoutumispalveluissa työn painopiste on asiakasohjauksessa ja neuvonnassa - Tärkeää on myös yhteistyön rajapintojen kehittäminen Kuudensoten sosiaalityöhön asiakastyössä Hyvinvoinnin edistäminen - toimivan yhdyspinnan rakentaminen Kuudensoteen hyvinvointityössä - Kuntaan jäävän hyvinvointityön koordinointirakenne
30 Hyvinvointipalvelut
Sivistystoimiala opetus
Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431
LisätiedotSivistys- ja hyvinvointitoimiala. Esitys TA 2020 TP TA+muutokset 2019
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma TP 2018 TA+muutokset 2019 Esitys TA 2020 2021 2022 Toimintatuotot 5 194 495 4 870 851 4 952 835 4 952 835 4 952 835 Myyntituotot 947 879 904 551 847 535 847
LisätiedotSivu 1. Sivistystoimiala. TA+muutokset 2015 TS 2017 TA 2016 TP 2014
Sivistystoimiala Sivu 1 Tuloslaskelma TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 7 241 023 5 919 174 5 427 275 5 465 925 5 465 475 Myyntituotot 681 503 503 785 544 585 543 235 542 785 Maksutuotot
LisätiedotSivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotSivistystoimiala. TA+muutokset 2017 TA 2018 TP 2016 TS 2020
Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 Toimintatuotot 6 131 611 5 377 975 5 086 965 5 107 965 5 107 965 Myyntituotot 638 953 574 735 574 735 574 735 574 735 Maksutuotot 3
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotSivistystoimiala TA 2017 TP TA+muutokset 2016
Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP +muutokset 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 7 063 884 5 477 275 5 377 975 5 407 975 5 407 975 Myyntituotot 785 179 544 585 574 735 574 735 574 735 Maksutuotot 4 020
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %
Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotSivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2
Sivistyslautakunta Siv.ltk 09.10.2018 LIITE 2 Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan
LisätiedotSivistyslautakunta. Hallinto
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Lisätiedot2.1. Hyvinvointipalvelut
2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotTEHTÄVÄKUVA tutkinto tai keskimmäinen arvosana kouluhallinnon tutkinnossa sekä kokemusta sivistystoimen
TEHTÄVÄKUVA Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotPoistot ja arvonal
Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Ennuste Tot. Toimintatuotot 3 272 167 61 % 5 377 975 5 051 396 3 849 181 6 131 611 Myyntituotot 358 335 62 % 574 735 565 285 411 514 638 953 Maksutuotot 1 992 302 48
LisätiedotKoulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen
Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotTEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti
TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotPerusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015
Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
Lisätiedot2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä
Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
LisätiedotPerusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala
Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
LisätiedotSivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.
Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö
LisätiedotPerusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää
LisätiedotSivistystoimen tuloskortti 2012
Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa
LisätiedotKaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
LisätiedotSIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja
LisätiedotPerusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala
Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat
LisätiedotPerusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala
Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotYhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori
Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-
LisätiedotSivistystoimen talousarvio vuodelle
Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019 30.10.2018 Sivistystoimi Polvijärven kunnan sivistystoimen alle kuuluvat varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet, esi-ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus
LisätiedotKoulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen
Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan
LisätiedotAjankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017
Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:
LisätiedotVarhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotPALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
LisätiedotAAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
Lisätiedot50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
LisätiedotErityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari
Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
LisätiedotOPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON TULEVAISUUDEN RAKENNE OSANA KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ
OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON TULEVAISUUDEN RAKENNE OSANA KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ 22.11.2017 Käytetyt aineistot Vaativa erityinen tuki Kuuma-kuntien perusopetuksessa 2016/ Mika Saatsi 31.1.2017 -selvitys
LisätiedotToimiva arki hanke / Pohjois-Pohjanmaa. Hyvinvoiva kasvuyhteisö HYKY
Toimiva arki hanke / Pohjois-Pohjanmaa Hyvinvoiva kasvuyhteisö HYKY Hyvinvointikoulun taustaa / Oulu Sivistys ja kulttuuripalvelut Hyvinvointipalvelut Lapset, nuoret ja lapsiperheet: Lasten tukeminen kasvu-
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
LisätiedotVille Järvi
LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen
LisätiedotTAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3
LisätiedotNurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö
Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien
LisätiedotPalvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014
Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2
LisätiedotMuonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu
LisätiedotSivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
LisätiedotTALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13
23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016
TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 1 2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia
LisätiedotTUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE
TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2016 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 25.4.2017 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA v. 2016 Lasten ja nuorten
Lisätiedot1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken
HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.
LisätiedotVANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.
VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä
LisätiedotSIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI
Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja
LisätiedotPERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala
PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus
LisätiedotVESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA
VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon
LisätiedotNuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu
Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä
LisätiedotOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1
Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotKELPO- muutosta kaivataan
KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan
LisätiedotMaaniitun koulun vanhempainilta klo
Maaniitun koulun vanhempainilta 24.1.2019 klo 18.00 19.00 1 Illan aiheita Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden kielivalinnat Kirkonkylän alueen alkuluokkasuunnitelmat Oppimisen etenemisen arvioinnista
LisätiedotHYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot
LisätiedotTalousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot
LisätiedotSivistyskeskuksen organisaatio 2018
Sivistyskeskuksen organisaatio 2018 Me kuntaorganisaationa olemme mahdollistamassa kuntamme kehitystä uudenlaiseen suuntaan. Haluamme auttaa vihtiläisiä elämään hyvää ja aktiivista elämää Sivistyskeskus
LisätiedotKoulun rooli syrjäytymiskehityksessä
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotOppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa
Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
LisätiedotKoulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa
Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015
Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot
LisätiedotLeppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto
25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda
LisätiedotSÄÄD Ö SK O K O E L M A
1 (5) Kotkan kaupungin SÄÄD Ö SK O K O E L M A 2019 Nro 11 VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointilautakunnan
LisätiedotVarhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013
LisätiedotAkaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11
Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotLIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT
LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9
LisätiedotVARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN
1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.
LisätiedotMonilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.
Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten
LisätiedotSIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016
SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset
LisätiedotPOP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen
POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet
Lisätiedot